PASSO A PASSO DEVOLUÇÃO DE VENDA DE PRODUTO VIVO:

A DEVOLUÇÃO é feita quando o valor da venda está lançado errada.

1º GESTÃO DE ESTOQUE
2º ESTOQUE
3º COMPRA
4º INSERIR COMPRA
5º Ao abrir a tela de importação de XML marcar a opção NÃO
6º BUSCA POR: CLIENTE
7º Colocar o CPF do cliente da venda que está devolvendo
8º DATA DA COMPRA: NÃO MEXE
9º DATA DA EMISSÃO DA NOTA: NÃO MEXE
10º Comprovante: NOTA FISCAL ELETRÔNICA
11º DADOS DA NOTA: NÃO MEXE
12º Tipo de movimentação: DEVOLUÇÃO NA VENDA
13º TIPO DE DESPESA: NÃO MEXE
14º INFORMAÇÕES: NÃO MEXE
15º DISPONÍVEL EM ESTOQUE: NÃO MEXE

Depois de preenchido tudo na primeira parte subir a tela e clicar na aba “Produto Vivo”

16º + Adicionar produto Vivo

17º SKU: PRENCHER COM SKU DO PRODUTO QUE ESTA NA VENDA

18º Modelo do Produto: Vai aparecer de acordo com o preenchimento do SKU

19º Total: VALOR QUE SAIU NA NOTA FISCAL

20º ORIGEM: NÃO MEXE

21º GTIN: NÃO MEXE

22º NCM: NÃO MEXE

23º TIPO DE PLANO: NÃO MEXE

24º Estado: SEMI NOVO

25º IMPOSTOS: NÃO MEXE

26º Qtde: PREENCHER COM A QUANTIDADE QUE ESTA SENDO DEVOLVIDA (de acordo com a
venda de origem)

27: Clicar em adicionar

28º Preencher com Serial

29º Clicar em SALVAR

30º EMITIR A NOTA FISCAL

OBS: Quando a venda for em dinheiro e o valor precisar ser estornado do caixa clicar no
símbolo do $ e o sistema vai retirar o valor do caixa

Segue o símbolo a ser clicado: