Extrato do Simples Nacional

Gerado em 20/07/2023 14:57:03

Apurado em 18/07/2023 14:21:47
Apuração Original
PGDAS-D 2018 Versão 2.2.20

1) Informações do Contribuinte
CNPJ Básico: 47.103.113 Nome Empresarial: COMPLETA TCNOLOGY E SERVICE LTDA
Data de Abertura: 11/07/2022 Regime de Apuração: Competência Optante pelo Simples Nacional: Sim

2) Informações da Apuração 47103113202306001

Período de Apuração (PA): 06/2023
2.1 Discriminativo de Receitas
Total de Receitas Brutas (R$) Mercado Interno Mercado Externo Total
Receita Bruta do PA (RPA) - Competência 48.045,02 0,00 48.045,02
Receita bruta acumulada nos doze meses anteriores ao PA 145.958,70 0,00 145.958,70
(RBT12)
Receita bruta acumulada nos doze meses anteriores ao PA 159.227,67 0,00 159.227,67
proporcionalizada (RBT12p)
Receita bruta acumulada no ano-calendário corrente (RBA) 192.003,72 0,00 192.003,72
Receita bruta acumulada no ano-calendário anterior 2.000,00 0,00 2.000,00
(RBAA)
Limite de receita bruta proporcionalizado 4.800.000,00 4.800.000,00
.
.
2.2) Receitas Brutas Anteriores (R$)
2.2.1) Mercado Interno
07/2022 0,00 08/2022 0,00 09/2022 0,00 10/2022 2.000,00
11/2022 0,00 12/2022 0,00 01/2023 12.995,00 02/2023 28.753,02
03/2023 42.650,04 04/2023 20.325,62 05/2023 39.235,02
2.2.2) Mercado Externo
07/2022 0,00 08/2022 0,00 09/2022 0,00 10/2022 0,00
11/2022 0,00 12/2022 0,00 01/2023 0,00 02/2023 0,00
03/2023 0,00 04/2023 0,00 05/2023 0,00
.
.
2.3) Folha de Salários Anteriores (R$)
Nenhuma
.
.
2.4) Fator r
Fator r = Não se aplica
.
.
2.5) Valores Fixos
Não se aplica
.
.
3) Informações dos Estabelecimentos - valores referentes às Receitas Informadas
CNPJ Estabelecimento: 47.103.113/0001-86
Município: VILA VELHA UF: ES
Sublimite de Receita Anual (R$): 3.600.000,00 Impedido de recolher ICMS/ISS no DAS: Não
.
.
Valor do Débito por Tributo para a Atividade (R$):
Locação de bens móveis, exceto para o exterior

Página 1
Receita Bruta Informada: R$ 28.980,00

IRPJ CSLL COFINS PIS/Pasep INSS/CPP ICMS IPI ISS Total

69,55 60,86 222,91 48,34 754,64 0,00 0,00 0,00 1.156,30
Parcela 1: R$ 28.980,00

.
.
.
.
Valor do Débito por Tributo para a Atividade (R$):
Prestação de Serviços, exceto para o exterior - Não sujeitos ao fator “r” e tributados pelo Anexo III,
sem retenção/substituição tributária de ISS, com ISS devido ao próprio Município do estabelecimento
Receita Bruta Informada: R$ 500,00

IRPJ CSLL COFINS PIS/Pasep INSS/CPP ICMS IPI ISS Total

1,20 1,05 3,85 0,83 13,02 0,00 0,00 10,05 30,00
Parcela 1: R$ 500,00

.
.
.
.
Valor do Débito por Tributo para a Atividade (R$):
Prestação de Serviços, exceto para o exterior - Sujeitos ao Anexo IV, com retenção/substituição
tributária de ISS
Receita Bruta Informada: R$ 18.565,02

IRPJ CSLL COFINS PIS/Pasep INSS/CPP ICMS IPI ISS Total

157,06 126,98 147,62 32,00 0,00 0,00 0,00 0,00 463,66
Parcela 1: R$ 18.565,02

.
.
Informações por Estabelecimento
Valor Informado: 48.045,02
Total do Débito Declarado (exigível + suspenso)
IRPJ CSLL COFINS PIS/Pasep INSS/CPP ICMS IPI ISS Total
227,81 188,89 374,38 81,17 767,66 0,00 0,00 10,05 1.649,96

Total do Débito com Exigibilidade Suspensa (R$)

IRPJ CSLL COFINS PIS/Pasep INSS/CPP ICMS IPI ISS Total
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Total do Débito Exigível (R$)

IRPJ CSLL COFINS PIS/Pasep INSS/CPP ICMS IPI ISS Total
227,81 188,89 374,38 81,17 767,66 0,00 0,00 10,05 1.649,96

.
.
.
.
4) Total Geral da Empresa

Total do Débito Declarado (exigível + suspenso) (R$)

IRPJ CSLL COFINS PIS/Pasep INSS/CPP ICMS IPI ISS Total
227,81 188,89 374,38 81,17 767,66 0,00 0,00 10,05 1.649,96

Total do Débito com Exigibilidade Suspensa (R$)

IRPJ CSLL COFINS PIS/Pasep INSS/CPP ICMS IPI ISS Total
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Total do Débito Exigível (R$)

IRPJ CSLL COFINS PIS/Pasep INSS/CPP ICMS IPI ISS Total
227,81 188,89 374,38 81,17 767,66 0,00 0,00 10,05 1.649,96

Página 2
.
.

5) Este item não se aplica à primeira apuração do PA:

.

6) Informações sobre DAS Gerado na apuração: 47103113202306001

Data de Vencimento:
Número: 07202319920418390 Data limite para acolhimento: 20/07/2023
20/07/2023
IRPJ 227,81 CSLL 188,89 COFINS 374,38 PIS/PASEP 81,17
INSS/CPP 767,66 ICMS 0,00 IPI 0,00 ISS 10,05
Principal 1.649,96 Multa 0,00 Juros 0,00 Total 1.649,96
6.1) Discriminação dos Valores Calculados no DAS Gerado
Tributo Valor Ente Federativo de Destino
IRPJ 227,81 União
CSLL 188,89 União
COFINS 374,38 União
PIS 81,17 União
INSS/CPP 767,66 União
ISS 10,05 VILA VELHA-ES
6.2) Informações da Arrecadação do DAS gerado nesta apuração
Não foi reconhecido pagamento até a presente data

Página 3