Formulário [F]

SSO - Check List Avaliação Rev 03

CHECK LIST AVALIATIVO

NOME OBRA: XXX

PRAZO: REGULARIZAÇÕES
COORDENADOR: XXX
ITENS GRAVE: 01 DIAS
ENG RESPONSAVEL: XXX
MESTRIA: XXX
ITENS LEVE: 05 DIAS
APLICADO POR: XXX
DATA DA AUDITORIA: XXXXXX PROX. AUDITORIA 05/0XXXXXX

CHECK LIST - ORIENTAÇÃO OBRAS. 9.1 J

Prazo para
Equipamentos, instalações elétricas, andaimes, escadas e proteção contra quedas 10.0 Status Comentarios e Observações
adequação
Farol

NR-18.12 e RTP 04 Escadas possuem dispositivos que impeçam seu escorregamentos (sapata) As escadas de abrir
ESCADAS. são rigidas, estaveis e providas de dispositivos que impeçam a abertura e fechamento acidental como trava metalica C atende ###
anti beliscão?.

PROTEÇÃO CONTRA - NR-18.13 - As aberturas no piso e lajes devem ter fechamento provisório resistente e para impedir queda de pessoas,
C atende
QUEDAS ferramentas, objetos e materiais. NR-18.13 , conforme PCMAT LOCK.

NR-18.15 - Os andaimes devem dispor de sistema guarda-corpo revestido com tela, inclusive nas cabeceiras, em todo
o perímetro.
Os andaimes devem dispor de barra de ligação e diagonais, piso de trabalho completo e escada de acesso
ANDAIMES incorporada ao andaime e sapatas.; É proibida, sobre o piso de trabalho de andaimes, a utilização de escadas e outros
FACHADEIROS E meios para se atingirem lugares mais altos.O andaime fachadeiro deve possuir entelamento em sua estrutura, de C atende
MÓVEIS, PTA. forma a limitar a queda de materiais.NR-18.15 - Os andaimes fachadeiros não devem receber cargas superiores às
especificadas pelo fabricante. Sua carga deve ser distribuída de modo uniforme, sem obstruir a circulação de pessoas
e ser limitada pela resistência da forração..As lataformas elevatórias:(operador treinado, documentos obrigatorios
procedimentos Lock, isolamento de área,)

NR-10 - Máquinas ou equipamentos elétricos móveis só podem ser ligados por intermédio de conjunto de plug e
tomada. Todas maquinas e equipamentos devem ser ligada em cabos com duplo isolamento,proibido o uso de fios
INSTALAÇÕES Identificamos que está faltando etiqueta de voltagem. Requisito normativo,
paralelos,- Os paineis eletricos possuem porta de acessos mantida fechado,( com cadeado ou fechadura)? sinalização C
ELÉTRICAS NR-10.2.1.
quanto a choque eletrico, voltagem e restrição de acesso, livre de objetos e ferramentas em seu interior, em bom
estado de conservação. Existe parte vivas em seu interior. em caso de positivo, estão protegidos?.

Conjunto oxiacetileno: os cilindros de gases possuem manometros, valvulas anti retrocesso de chama nos cilindros ou
Na auditoria identificamos que o equipamento rosqueadeira estar
MAQUINAS E maçaricos, não possuem avarias e as valvulas de regulagem estão funcionando corretamente?, os cilindros estão
atendendo os padrões de segurança, conforme orientamos no relatório
EQUIPAMENTOS. armazenados em posição vertical e fixos de tal maneira que impeçam seu tombamento?. As maquinas e equipamentos
C anterior a rosqueadeira vem mantendo a área limpa e organizada conforme
(oxiacetileno, vazos de possuem dispositivo de acionamento de parada em caso de emergencia e chave magnetica ( liga e desliga) que a
pressão, rosqueadeiras) foi solicitado. Só falta a bandeja de contenção, já solicitamos.
reenergização acidental.Compressores: possuem prontuarios de vaso de pressão (livro de inspeção, teste
Requisito Normativo NR-18 e NR-12.
hidroestático,ART, calibração de manometros, Certificados das mangueiras e as conexões com angates rosqueados?

Prazo para a
Documentação Legal 7.8 Status Comentarios e Observações
adequação
Farol

A obra possue PPRA ( programa de prevenção de riscos ambientais) PCMSO ( programa de controle medico de
PPRA, PCMSO, C atende ###
saude ocupacional) dos subcontratados? Obra - NR 18 item 18.3? (subcontratados)

Foram emitidas as PTR (permissões de trabalho em risco) para as atividades críticas( trabalho a quente, trabalho em Colaborador executando atividade técnica no andaime sem a PT
APR, PTR, N #VALUE! #VALUE!
altura, trabalho com eletricidade, escavação e movimentação de carga) que demandam este controle na Obra? (Permissão de Trabalho), trabalho em altura.

COMUM. PREVIA Comunicação Prévia - NR 18 item 18.2? C atende

Existe PAE, ( plano de atendimentos a emergèncias) Placas de sinalização de segurança, Rotas de fugas, exposto em
PAE C atende
locais visiveis) se extintores disponiveis na obra? A itens deve esta em conformidade com PCMAT?

EPIS, Os colaboradores envolvidos nas atividades, estão portando todos os equipamentos de segurança (epis)necessarios
SUBCONTRATADOS E (botas de segurança, capacetes com jugular, uniformes, protetor auricular, oculos de proteção,respirador,cintos de C atende
LOCK segurança, luvas ou avental de raspa, (avaliação subcontratados e Lock)

obra possue PPRA ( programa de prevenção de riscos ambientais) Programa de Condições e Meio Ambiente de
PPRA, PCMSO PCMAT(Lock) Trabalho na Indústria da Construção PCMAT atualizado, contemplando todas as atividades da Obra - NR 18 item C atende
18.3? Obs.: Verificar atualização do documento, conforme campo.(documento LOCK )?

Os documentos obrigatórios dos subcontratados estão disponiveis na obra para consulta( ASO, ficha de registro, Empresa MJ Alpinismo não entregou os documentos solicitados dos
DOCS OBRIGATORIOS O #VALUE! #VALUE!
ordem de serviço, ficha de epis, CTPS, RG,CPF, TREINAMENTO NR 18,) colaboradores.

Os trabalhadores que executam atividades especificas possuem certificados de qualificação tais como: Trabalhos em
NR 10, NR 12 NR 35, Empresa MJ Alpinismo não entregou os certificados de treinamentos dos
Altura - NR 35, NR 12, NR 10 .espaço confinado, treinamento plataforma elevatorias (PTA) Existe evidencia de O #VALUE! #VALUE!
NR33 colaboradores.
proficiència de quem ministrou o treinamento.?
A obra possue FISPQ (ficha de informções de segurança de produtos quimicos) dos produtos que estão disposniveis
FISPQ C atende
na obra.?
Prazo para a
Área de Vivência (Instalações sanitárias, vestiários, refeitórios e ambulatórios) 10.0 Status Comentarios e Observações
adequação
Farol

Organização, limpeza, ordem e arrumação das áreas dos corredores, hall e entrada da obra, estão de acordo com a
Limpeza C atende ###
NR.18 item 18.4.1.2?

2.2 - Instalações Sanitárias possuem: portas de acesso e resguardo conveniente, pisos impermeáveis, independentes
para homens e mulheres, ventilação e iluminação adequada, instalações elétricas adequadas, lavatórios, chuveiros
Sanitarios C atende
(aterrados), vasos sanitários com tampas, mictórios, saboneteiras, porta toalhas, papel higienico disponível, lixeiras
com tampa?

Obra possue bebedouro, esta em condições adequadas de higiene, agua fresca copo descartável disponivel, esta
Bebedouro C atende
aterrado.?

Existe local reservado para troca de roupas e guarda de objetos pessoais dos colaboradores, local limpo e
Armarios C atende
organizado?

Os colaboradores possuem local apropriado para realização para refeições, limpo e organizado e suficiente para o
Refeições C atende
efetivo?

DESCARTE ENTULHOS A Obra possui local adequado para segregação de resíduos? Verificar caçambas e locais de armazenamento. C atende

Não conforme
Conforme Conforme % Orientação Orientação % Não conforme Não Avaliado Não Avaliado %
%

Itens a Avaliar Grave 5 100% 0 0% 0 0% 0 0%

Itens a Avaliar Moderado 6 67% 2 22% 1 11% 0 0%

Itens a Avaliar Leve 6 100% 0 0% 0 0% 0 0%

Objetivo

Estabelecer as diretrizes para a realização de inspeções visando observar e relatar as condições de segurança, higiene e limpeza e solicitar medidas imediatas e ou planejadas para reduzi-los, neutralizá-los ou eliminás. Garantem que estão sendo acompanhados e
assistidos pela empresa em que são registrados, e que em qualquer tempo deve comunicar imediatamente Lock engenharia qualquer irregularidade que comprometa as condições dos locais de trabalho

Observações

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 Relatório Fotográfico - Obra: XXXXX

SATISFAÇÃO DOS
ITEM RELATÓRIO FOTOGRÁFICO ITENS. REQUISITO NORMATIVO

1 Foto 01 - (treinamentos)

DDS feito com os colaboradores de obra,

Assunto: Procedimentos da APR.
NR -18.Item 18.28.1.

2 Foto 02 - (evidencias)

Evidência de registro dos participantes do

DDS.
5,63 x 9,23 NR-18.Item 18.28.1.

3 Foto 03 - (extintores)

Identificamos que a obra vem mantendo os

extintores de Incêndio disponíveis em boas
condições de uso.
5,63 x 9,23
Requisito Normativo, NR-18 item 18.26.

4 Foto 04 - (uniformes, epis,)

Na auditoria identificamos colaboradores

estavam usando os EPI´s obrigatórios
adequados aos riscos expostos na
5,63 x 9,23 atividade.
Requisito Normativo, NR-6.1.
5 Foto 05 - (escadas, andaimes, plataformas)

No momento da auditoria identificamos a

escada em boas condições de uso dentro
dos padrões de SSO em conformidade com
os padrões de segurança, NR-18.
Requisito Normativo, NR-18.12.5.

6 Foto 06 - (máquinas e equipamentos)

Na auditoria identificamos que o

equipamento rosqueadeira estar atendendo
os padrões de segurança. Continua
pendente a bandeja de contenção, já
solicitamos.
Requisito Normativo NR-18 e NR-12.

7 Foto 07 - (lixeiras, proteções)

As frentes de serviços estão sendo

mantidas isoladas e sinalizadas, para evitar
5,63 x 9,23 os riscos de acidentes.
Requisito Normativo, NR-18.27.

8 Foto 08 - (organização e Limpeza)

Obra está organizada e vem mantendo

limpo dentro dos padrões de segurança,
conforme determina a Norma
Regulamentadora.
Requisito Normativo, NR-18.29.1.
9 Foto 09 - (sinalização)

Identificamos que a obra vem mantendo os

locais sinalizadas com placas de
segurança, sinalizando os riscos da obra.
Requisito NormativoNR.18.27.1.

10 Foto 10 - (organização e limpeza)

Identificamos os materiais sendo

organizados dentro dos padrões de
segurança, nessas condições a obra ficar
organizada e limpa.
Requisito Normativo, NR-18.29.
 Foto 11 - (paineis eletricos, provisórias de
11
canteiro)

Identificamos os quadros elétricos

provisórios foram instalados de acordo com
NR-10, nessas condições atendem os
procedimentos de SSO da Lock e as
normas de segurança, identifiacamos que
está faltando etiqueta de voltagem.
Requisito normativo, NR-10.2.1.

12 Foto 11 - (andaime fachadeiro)

Iniciamos a montagem do andaime

fachadeiro em conformidade com projeto de
montagem, atendendo as exigências da
NR-18.15.
Requisito Normativos, NR-18.15.

13 Foto 12 - (refeitório)

Os colaboradores faz suas refeições no

restaurante da Natura em boas condições
de uso, identificamos em nossas visitas o
restaurante atende os procedimentos
normativos
Requisito normativo NR-18.4.2.11.2.

Foto 13 - (vestiarios, bebedouros,

14
organização e limpeza)

Vestiário disponibilizado pela Natura vem

sendo mantida em boas condições, atendo
os procedimentos normativos, no momento
da auditoria estava limpo e organizado
dentro dos padrões de segurança.
Requisito Normativo, NR-18.4.2.9.3.
15 Foto 14 - (Mictório)

Vestiário (mictório) disponibilizado pela

Natura em boas condições, atendo os
procedimentos normativos, no momento da
auditoria estava limpo e organizado dentro
dos padrões de segurança.
Requisito normativo, NR-18.4.1.

16 Foto 15 - (sanitários)

A Natura disponibilizou o sanitário, e os

vasos sanitários estão dentro dos padrões
normativos.
Requisito Normativo, NR-18.4.2.6.1. e NR-
24.

Foto 16 - (vestiarios, bebedouros,

17
organização e limpeza)

A Natura disponibilizou a área de vivência

para os nossos colaboradores, atendendo o
efetivo presente na obra e dentro dos
padrões de segurança.

Requisito Normativos, NR-18.4.2.11.4.