SOLICITAÇÃO DE EMPENHO - SE Nº: 264/2024

1. UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

2. ÓRGÃO SOLICITANTE: SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
3. ESPECIFICAÇÃO: ORDINÁRIO: GLOBAL: X ESTIMATIVO:
4. DADOS DO CREDOR/FORNECEDOR
CREDOR/FORNECEDOR: GUADALUPE TURISMO E TRANSPORTE LTDA ME CNPJ/CPF: 09.276.997/0001-81

ENDEREÇO: AV. REPÚBLICA DO LIBANO 251, SALA 2516 TORRE C - PINA - RECIFE - PE

5. DADOS PARA PAGAMENTO

BANCO: BANCO DO BRASIL AGÊNCIA: 2811-8 CONTA CORRENTE 43822-7
6. OBJETO RESUMIDO DA DESPESA
LOCAÇÃO DE 03 VEÍCULOS CAÇAMBA BASCULANTE COM CAPACIDADE PARA 10M³, SEM MOTORISTA E SEM COMBUSTÍVEL, PARA ATENDER AS DEMANDAS
DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO PERÍODO DE 01/01/2024 A 31/01/2024.
VEÍCULOS: MII-9264 R$ 9.216,66 / IAC-0044 R$ 9.216,66 / PFE-1721 R$ 9.216,66

7. VALOR: R$ 26,505.00 8. CÓDIGO RESUMIDO DA DESPESA: 123

9. DISCRIMINAÇÃO DOS ITENS

ITEM QTD UND DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO VALOR UNITÁRIO VALOR TOTAL

LOCAÇÃO DE 03 VEÍCULOS CAÇAMBA BASCULANTE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO

1 4,500.00 KM R$ 6.14 R$ 27,649.98
DE 2024.

10. TOTAL GERAL R$ 27,649.98

11. PROCESSO DE COMPRA
PROC. ADMINISTRATIVO: N°018/2022 LICITAÇÃO: 16/2022 MODALIDADE: Licitação
FINALIDADE: LOCAÇÃO DE CAMINHÃO BASCULANTE
CONTRATO Nº: N° 111/2022 REGISTRO DE PREÇOS/ATA Nº: DATA: 4/11/2024
12. PREENCHIMENTO DA CONTABILIDADE
RETENÇÕES: IMPOSTO DE RENDA: INSS: ISS:

13. VISTO DA CONTROLADORIA GERAL DO 15. VISTO DA GERÊNCIA FINANCEIRA

MUNICÍPIO - CGM
Bezerros, 31/01/2024

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14. Samuel Santos Leal da Silva
Matrícula: 982511
 INSTRUÇÕES DE PREENCHIMENTO:

1. UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: INDICAR A UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.

2. ÓRGÃO SOLICITANTE: INDICAR A SECRETARIA EXECUTIVA, GERÊNCIA OU SETOR SOLICITANTE.

3. ESPECIFICAÇÃO: INDICAR COM UM X, QUAL A ESPECIFICAÇÃO DO EMPENHO, SE ORDINÁRIO, GLOBAL OU

SUBEMPENHO, COLOCAR X-S NA INDICAÇÃO DE GLOBAL OU ESTIMATIVO.

4. DADOS DO CREDOR/FORNECEDOR: INDICAR O FORNECEDOR DO BEM OU SERVIÇO OU BENEFICIÁRIO, INF

SOCIAL, CNPJ OU CPF E O ENDEREÇO COMPLETO COM CEP QUANDO TRATAR-SE DE CREDOR AINDA NÃO CA

5. DADOS PARA PAGAMENTO: INDICAR OS DADOS DA CONTA CORRENTE DO FORNECEDOR, INFORMANDO N

DA CONTA CORRENTE. CASO SEJA UM CREDOR/BENEFICIÁRIO AINDA NÃO CADASTRADO, ANEXAR UM COMP
(EXTRATO, CARTÃO DE MOVIMENTAÇÃO OU CÓPIA DE CHEQUE).

6. OBJETO RESUMIDO DA DESPESA: INDICAR O OBJETO DA DESPESA RESUMIDAMENTE.

7. VALOR: A PLANILHA RETORNARÁ COM O VALOR INDICADO NA LINHA 10. TOTAL GERAL.

8. CÓDIGO RESUMIDO DA DESPESA: INDICAR O CÓDIGO RESUMIDO DA DESPESA, INSERIDO NO QDD (QUADR
DESPESA) DE CADA SECRETARIA.

9. DISCRIMINAÇÃO DOS ITENS: INDICAR OS ITENS, INFORMANDO QUANTIDADE, UNIDADE, DESCRIÇÃO DO MA

UNITÁRIO.

10. TOTAL GERAL: A PLANILHA CALCULARÁ A SOMA DOS VALORES TOTAIS DOS ITENS DESCRITOS E TRANSP

11. PROCESSO DE COMPRA: INDICAR OS NºS DO PROCESSO ADMINISTRATIVO E DA LICITAÇÃO, A MODALIDA

LICITAÇÃO E OS NºS DO CONTRATO E DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS, SE HOUVER E A DATA DO CONTRAT

12. PREENCHIMENTO DA CONTABILIDADE: PARA PREENCHIMENTO EXCLUSIVO PELA CONTABILIDADE, INDICA

RETENÇÕES DE IR, INSS E ISS, CONFORME O CASO.

13. VISTO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - CGM: AS SOLICITAÇÕES DE EMPENHO – SE DEVERÃO

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO – CGM, QUE APÓS CONFERÊNCIA E VISTO, AS REPASSARÁ PARA A C
CONTABILIDADE DA SEFAZ.

14. ASSINATURA E CARIMBO DO ORDENADOR DE DESPESAS: AS SOLICITAÇÕES DE EMPENHO – SE DEVERÃO

SECRETÁRIOS MUNICIPAIS.

15. AUTORIZAÇÃO DA SEFAZ: INDICA A AUTORIZAÇÃO DA SEFAZ PARA PROSSEGUIMENTO DO EMPENHAMEN