DIBP – Departamento de Operações Bauxita Paragominas

Nº: RG-021 - COOBP PAG.: 1 de 1

FLUXOGRAMA DE OSG Classificação: Uso Interno Rev.: 03-30/03/2011
Responsável Técnico: Kelly Santos

FLUXOGRAMA PARA AUTORIZAÇÃO E INÍCIO DE PROJETOS E OBRAS

CLIENTE COOBP GERENCIADORA CONTRATADA EXECUTANTE

CONTRATADA ELABORA O ORÇAMENTO E CRONOGRAMA

DEMANDA PROJETO/OBRA FÍSICO/FINANCEIRO E ENVIA PARA ANÁLISE E APROVAÇÃO
(FORMULÁRIO DE SOLICITAÇÃO) RECEBE O FORMULÁRIO POR E-MAIL RECEBE SOLICITAÇÃO, GERA UMA OSG, .
1 HORA 1 DIA E ENVIA SOO/SOP PARA EXECUTANTE. 7 dias
2 DIAS

GERENCIADORA RECEBE PARA ANALISE SOO/SOP E

CRONOGRAMAS 2 DIAS

SOO/SOP CORRIGIDA VOLTA PARA APROVAÇÃO

SOO/SOP APROVADO?

S NÃO
I RECEBE A SSO/SOP PARA CORREÇÃO

M 1 DIAS

GERENCIADORA PREENCHE OSG E ENCAMINHA PARA

ANÁLISE E APROV.
2 DIAS

GERENCIA RECEBE OSG PARA ANALISE E APROVAÇÃO DO

GESTOR
2 DIAS

SOO/SOP CORRIGIDA VOLTA PARA APROVAÇÃO

OSG APROVADA?

S NÃO GERENCIADORA CORRIGE OSG

I 1 DIA
M

GESTOR APROVA E ENVIA AO CLIENTE

2 DIAS

CLIENTE RECEBE ANALISA

2 DIAS

SOO/SOP CORRIGIDA VOLTA PARA APROVAÇÃO

OSG APROVADA?

S NÃO
I CORRIGE OSG
M 1 DIA

ASSINA DEVOLVE PARA RECEBE E ENCAMINHA PARA GERENCIADORA

GERÊNCIA COOBP RECEBE, ARQUIVA UMA CÓPIA
1 DIA

RECEBE LS E EXECUTA OBRA/PROJETO

- PROJETO PEQUENO 07 DIAS
EMITE LS/SEP E ENCAMINHA PARA CONTRATADA - PROJETO MÉDIO - 15 DIAS
1 DIA - PROJETO GRANDE - 30 DIAS

GERENCIADORA VISTORIA A OBRA/ANALISA PROJETO

3 DIAS

RECEBE OBRA/PROJETO
EMITE TERMO DE ENTREGA
OBRA/PROJETO
SIM PENDÊNCIAS SANADAS, VOLTA PARA APROVAÇÃO
OBRA/PROJETO
APROVADO?

CORRIGE AS PENDÊNCIAS IDENTIFICADAS NA VISTORIA

NÃO - PEQUENOS PROJETOS
- PROJETOS MÉDIOS
- GRANDES PROJETOS
FIM DO
PROCESSO

Legenda:
OSG - Ordem de Serviço de Gerenciamento
SOO - Solicitação de Orçamento de Obra
SOP - Solicitação de Orçamento de Projeto
LS - Liberação de Serviço