MARINHA DO BRASIL

DIRETORIA DE FINANÇAS DA MARINHA

Sistema de Material – SISMAT

Manual do Usuário

Módulo CADBEM

MARÇO/2012
 SISMAT-CADBEM

Manual do Usuário

Sumário

Sistema SISMAT

Módulo CADBEM

1.0 Introdução ....................................................................................................................pág. 4

1.1. Propósito do manual .........................................................................................pág.4

1.2. Conteúdo do manual .........................................................................................pág.4

2.0 Suporte Técnico ...........................................................................................................pág.6

2.1 Dúvidas e Sugestões .........................................................................................pág.6

2.2 Processos para Obter Suporte Online ...............................................................pág.6

3.0 Acesso ao SISMAT .......................................................................................................pág.8

3.1 Padrões do SISMAT-CADBEM ..........................................................................pág.9

3.2 Restrições de Acesso às Funções ...................................................................pág.10

3.3 Trocar Senha ....................................................................................................pág.17

3.3.1 Senha Inicial......................................................................................pág.17

3.3.2 Senha.................................................................................................pág.18

3.3.3 Perda de Senha ................................................................................pág.18

4.0 Iniciando o CADBEM .................................................................................................pág.18

4.1 Tela Inicial .......................................................................................................pág. 18

5.0 Menu Consultas .........................................................................................................pág.19

5.1 Bens Móveis...................................................................................................pág.19

5.1.1 Consultar Bens Móveis .................................................................................pág.19

[Link] Impressão de Etiqueta ..................................................................pág.21

5.2 Consultar Movimento de CC............................................................................pág.22

5.3 Depreciação....................................................................................................pág. 23

5.4 Tipos de NMM ................................................................................................pág. 24

5.5 Tipos de Documentos de Origem ....................................................................pág.25

5.6 Consultar Exceções de Carga .........................................................................pág.26

6.0 NMM.............................................................................................................................pág.30

6.1 Consultar NMM.................................................................................................pág.31

6.2 Incluir Dados da NMM .....................................................................................pág.35

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7.0 Menu Relatórios ..........................................................................................................pág.38

7.1 Relatório de DMM..............................................................................................pág.38

7.2 Relatório de Inventário de Bens Móveis............................................................pág.38

7.3 Relatório de Demonstrativo de Depreciação.....................................................pág.39

7.4 Relatório de NMM .............................................................................................pág.40

7.5 Relatório de Inventário de Depreciação............................................................pág.41

7.6 Relatório de Bens Móveis por incumbência......................................................pág.41

7.7 Relatório de Bens Móveis por CC.....................................................................pág.42

7.8 Relatório de Cautela..........................................................................................pág.44

8.0 Menu Manutenção .....................................................................................................pág.45

8.1 Compartimento.................................................................................................pág.45

8.1.1 Consultar Compartimento ...............................................................pág.44

8.1.2 Alterar Dados do Compartimento ....................................................pág.47

8.1.3 Incluir Compartimento .....................................................................pág.47

8.1.4 Excluir Compartimento.....................................................................pág.47

8.2 Incumbência......................................................................................................pág.48

8.2.1 Consultar Incumbência ....................................................................pág.48

8.2.2 Alterar Dados da Incumbência .........................................................pág.50

8.2.3 Incluir Incumbência ..........................................................................pág.51

8.3 Faixa Patrimonial ...............................................................................................pág.52

8.3.1Consultar Faixa Patrimonial...............................................................pág.52

8.3.2 Incluir Faixa Patrimonial...................................................................pág.53

8.4 Fornecedor ........................................................................................................ pág.54

8.4.1 Consultar Fornecedor.................. ....................................................pág.54

8.4.2 Alterar Dados do Fornecedor....................................... .....................pág.56

8.4.3 Incluir Fornecedor.......................................................................... ...pág.56

8.4.4 Excluir Fornecedor.............................................................................pág.56

8.4 Conta Contábil .................................................................................................... pág.58

8.4.1 Consultar Conta Contábil....................................................................pág.58

8.4.2 Alterar Dados da Classe ............................................. .....................pág.60

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8.4.3 Inserir Classe..................................................................................pág.60

8.4.4 Excluir Classe..................................................................................pág.62

GLOSSÁRIO......................................................................................................................pág.62

REFERÊNCIAS..................................................................................................................pág.65

1.0 Introdução

1.1 Propósito do Manual

O presente manual tem por objetivo auxiliar os usuários nas diversas funções
oferecidas pelo módulo SISMAT – CADBEM (Sistema de Material – Sistema de
Controle de Bens Móveis), padronizando o processamento dos dados destinados ao
Registro e Controle das Movimentações de Material permanente e de consumo
duradouro das Organizações Militares. Sua utilização é obrigatória para atender as
necessidades de gerência e controle dos Bens Móveis, bem como para implementar
a automação das Normas de Gestão de Material auxiliando no cumprimento das
funções:

a) Controle das responsabilidades pela gestão, uso, guarda e conversação dos Bens
Móveis da MB;

b) Identificação dos materiais incorporados nas incumbências que compõe o

acervo patrimonial da OM;

c) Demonstrar os atos de movimentação de Bens Móveis de forma a consolidá-los

com o restante da MB;

d) Compatibilização do saldo das contas patrimoniais registradas no CADBEM

com os valores apurados nas contas contábeis do SIAFI; e

e) Produção dos demonstrativos patrimoniais requeridos pelo controle interno da

MB e estabelecidos nas Normas sobre Gestão de Material.

1.2 Conteúdo do Manual

a) As regras de utilização das opções disponíveis no Sistema;

b) A regra específica para o preenchimento dos campos das telas;
c) As ações efetuadas pelo Sistema quando do acionamento, pelo usuário, de cada
um dos seus botões do comando; e
d) Os processos realizados pelo Sistema que são “transparentes” para o usuário, de
forma a esclarecer os resultados oferecidos pelo Sistema.

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Observações:

1ª - Tempo de conexão: como padrão em páginas web, se o usuário ficar mais

de 10 minutos com o browser inativo (sem clicar nem mesmo em um botão), ele
é desconectado (por motivo de segurança e economia de recurso) sendo
necessário entrar novamente no Sistema (efetuar o login).

2ª – Diferença entre Maiúsculas e Minúsculas: O Sistema é “case - sensitive”,

ou seja, o Sistema diferencia letras maiúsculas e minúsculas.
Por exemplo: Ao inicializar uma nova sessão, se a senha for ABC (maiúsculo) e
for digitado abc (minúsculo) o Sistema vai informar que a senha está incorreta.

3ª – Botão Filtrar: Esse botão serve para consultar informações previamente

cadastradas no Sistema.

4ª – Navegador Padrão: O navegador padrão para a utilização do sistema é o

Mozila Firefox, a partir da versão 3.0.1.

5ª – Descrição do Material não Encontrado: Ao incluir uma NMM, a escolha

do Material no campo Descrição, pode ser feita utilizando a “lupa”. Caso não
haja o Material, digite-o no campo Descrição. No momento em que a NMM for
salva, o Material digitado será salvo no catálogo de Materiais do Sistema e
estará disponível para uma próxima consulta.

6ª – Fechamento do Sistema: O fechamento do sistema é feito de forma

mensal, automática e ocorrerá sempre no último dia do mês às 23hs e 50min. No
momento do fechamento se existir NMM, na situação de Cadastrada, ou seja,
que não foi Aprovada a mesma será Cancelada. A contabilização financeira é
realizada pelo sistema considerando apenas NMM na situação de Aprovada.
Sendo assim, NMM Cadastrada com data de Março somente poderá ser
Aprovada em Março.

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2.0 Suporte Técnico

2.1 Dúvidas e sugestões

Para obter o Suporte ao Sistema tanto para sanar dúvidas e problemas, como
sugestões de melhoria do Sistema, entre em contato pelos seguintes telefones:

• Suporte ao Sistema (DFM): 8110-7235/7234 – 2104-7235/7234

• Normas Técnicas (DFM): 8110-5318 / (21)2104-5318.

Outra forma de obter o Suporte é pelo Formulário de Suporte disponibilizado na página

da DFM.

2.2 Processos para obter Suporte Online

• Acesse o site da DFM pelo link: [Link]

• Clique no menu Sistemas na parte superior do site;
• Clique no menu Solicitação de Suporte, na parte esquerda do site, em seguida
aparecerá a seguinte página, onde é possível escolher o tipo de Sistema que
deseja obter o Suporte:

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• Ao selecionar o Sistema desejado deverá ser preenchido o seguinte formulário

de solicitação de Suporte.

Utilize de preferência, um email da

marinha

Explique o problema com o máximo de detalhes

possíveis, informando a tela onde ocorre o problema e,
se possível, com os dados de preenchimento desta tela

Ou envie um e-mail para dfm-sismat/finans/Mar.

As dúvidas/sugestões serão divididas por área de competência (DFM – Sismat

ou DFM - Normas Técnicas) e serão respondidas, tempestivamente, pelo e-mail
fornecido.

Perguntas e Respostas:
• Todas as OM já estão utilizando o SISMAT?

R: A implantação ocorrerá de forma gradual e de acordo com o cronograma

de implantação definido pela DFM.

• Como as OM são convocadas para utilizar o SISMAT?

R: A divisão DFM – Normas Técnicas enviará uma mensagem para as OM

de um determinado Distrito Naval, informando a necessidade de adestramento
do novo SISMAT.

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3.0 Acesso ao SISMAT

• Digite o link: [Link]

• Clicar no menu SISMAT; e
• Clicar no menu Produção, onde aparecerá a tela de acesso ao Sistema SISMAT:

Fig1. Tela de Acesso aos Módulos do SISMAT

Na tela de acesso ao SISMAT temos dois campos de preenchimento

obrigatórios. Preencha de acordo com o seguinte exemplo:

1. NIP – Preencher com o NIP do usuário, sem pontos.

Exemplo: 01947632
2. SENHA – Preencher com a SENHA do usuário, na qual no primeiro acesso
também será o NIP do usuário, onde depois poderá ser trocado na tela de Troca
de Senha (Item 3.3).

3. Selecione um dos Módulos para acesso ao Sistema.

Nota: O usuário só consegue acessar o SISMAT após o cadastro do mesmo pelo Administrador
da OM.
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3.1 Padrões do SISMAT - CADBEM

A padronização do SISMAT – CADBEM prevê que algumas ações ou

preenchimento de campos sejam realizados da mesma forma nos outros módulos do
SISMAT.

Abaixo estão relacionadas às principais regras de utilização do SISMAT,

segundo esta padronização:

Botões de Comando

- Retorna à página inicial do SISMAT.

- Permite o acesso a outros módulos do Sistema, sem que seja

necessário se desconectar (SISTOQUE, CADBEM e ADMINISTRAÇÃO).

- Sair do Sistema.

- Permite a troca da senha de acesso ao Sistema.

- Exibe o resultado de uma consulta.

- Limpa os campos previamente preenchidos.

- Retorna à tela anterior.

- Permite inserir um novo registro.

- Salva os dados inseridos.

- Altera os dados cadastrados.

- Exclui o cadastro.

- Imprime o(s) dado(s) cadastrado(s).

- Confirma os dados inseridos.

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- Permite realizar uma nova consulta.

- Permite imprimir etiqueta.

- Permite escolher uma data, a partir do calendário.

- Permite consultar informações previamente cadastradas.

- Permite selecionar um tipo de NMM para realizar a inclusão da

mesma.

- Permite que o usuário cancele uma determinada operação.

- Permite exportar os
dados exibidos pelo Sistema para os seguintes programas com as seguintes extensões
(.CSV, .XLS, .XML e .PDF).

Nota: “Ao exportar os valores para o Excel, os mesmos são arredondados, pois alguns
itens possuem mais de duas casas decimais no seu preço.”

3.2 Restrições de Acesso às Funções

Após o login, o SISMAT carrega o perfil de acesso vinculado ao usuário. De acordo

com a tabela abaixo, é possível verificar para cada perfil (item 2) quais são as
funcionalidades (item 1) associadas.

1-Funcionalidades 2-Perfil

Consulta

Consultar Bens Móveis Ordenador de Despesa

Agente Fiscal

Gestor de Material OMC

Gestor de Material OMCON

Gestor de Material de Fabricação

Fiel de Material

Encarregado de Incumbência CADBEM

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Somente Consulta Cadbem

DFM – Normas

Analista de Contas e Suporte ao Usuário

Consultar Movimentação por Conta Contábil Ordenador de Despesa

Agente Fiscal

Gestor de Material OMC

Gestor de Material OMCON

Gestor de Material de Fabricação

Fiel de Material

Somente Consulta Cadbem

DFM – Normas

Analista de Contas e Suporte ao Usuário

Consultar Tipos de NMM Ordenador de Despesa

Agente Fiscal

Gestor de Material OMC

Gestor de Material OMCON

Gestor de Material de Fabricação

Fiel de Material

Somente Consulta Cadbem

DFM – Normas

Analista de Contas e Suporte ao Usuário

Consultar Tipos de Documentos de Origem Ordenador de Despesa

Agente Fiscal

Gestor de Material OMC

Gestor de Material OMCON

Gestor de Material de Fabricação

Fiel de Material

Somente Consulta Cadbem

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DFM – Normas

Analista de Contas e Suporte ao Usuário

Exceções de Carga Ordenador de Despesa

Agente Fiscal

Gestor de Material OMC

Gestor de Material OMCON

Gestor de Material de Fabricação

Fiel de Material

Somente Consulta Cadbem

DFM – Normas e Suporte ao Usuário

NMM

Consultar NMM Ordenador de Despesa

Agente Fiscal

Gestor de Material OMC

Gestor de Material OMCON

Gestor de Material de Fabricação

Fiel de Material

Somente Consulta Cadbem

DFM – Normas

Analista de Contas e Suporte ao Usuário

Incluir, Alterar e Cancelar NMM Ordenador de Despesa

Agente Fiscal

Gestor de Material OMC

Gestor de Material OMCON

Gestor de Material de Fabricação

Fiel de Material

Suporte ao Usuário

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Manual do Usuário

Aprovar NMM Gestor de Material OMC

Gestor de Material OMCON

Gestor de Material de Fabricação

Suporte ao Usuário

Imprimir NMM Ordenador de Despesa

Agente Fiscal

Gestor de Material OMC

Gestor de Material OMCON

Gestor de Material de Fabricação

Fiel de Material

Suporte ao Usuário

Relatórios

Relatório de Bens Móveis por Conta Contábil Ordenador de Despesa

Agente Fiscal

Gestor de Material OMC

Gestor de Material OMCON

Gestor de Material de Fabricação

Fiel de Material

Somente Consulta Cadbem

DFM – Normas

Analista de Contas e Suporte ao Usuário

Relatório de Bens Móveis por Incumbência Ordenador de Despesa

Agente Fiscal

Gestor de Material OMC

Gestor de Material OMCON

Gestor de Material de Fabricação

Fiel de Material

Encarregado de Incumbência CADBEM

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Somente Consulta Cadbem

DFM – Normas

Analista de Contas e Suporte ao Usuário

Relatório de Inventário de Bens Móveis Ordenador de Despesa

Agente Fiscal

Gestor de Material OMC

Gestor de Material OMCON

Gestor de Material de Fabricação

Fiel de Material

Somente Consulta Cadbem

DFM – Normas

Analista de Contas e Suporte ao Usuário

Relatório de NMM Ordenador de Despesa

Agente Fiscal

Gestor de Material OMC

Gestor de Material OMCON

Gestor de Material de Fabricação

Fiel de Material

Somente Consulta Cadbem

DFM – Normas

Analista de Contas e Suporte ao Usuário

Relatório de DMM Ordenador de Despesa

Agente Fiscal

Gestor de Material OMC

Gestor de Material OMCON

Gestor de Material de Fabricação

Fiel de Material

Somente Consulta Cadbem

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Manual do Usuário

DFM – Normas

Analista de Contas e Suporte ao Usuário

Relatório de DDM Ordenador de Despesa

Agente Fiscal

Gestor de Material OMC

Fiel de Material

Analista de Contas

Suporte ao Usuário

Relatório de Inventário de Depreciação Ordenador de Despesa

Agente Fiscal

Gestor de Material OMC

Fiel de Material

Analista de Contas

Suporte ao Usuário

Relatório de Cautela Ordenador de Despesa

Agente Fiscal

Gestor de Material OMC

Gestor de Material OMCON

Gestor de Material de Fabricação

Fiel de Material

Encarregado de Incumbência CADBEM

Somente Consulta Cadbem e Suporte ao

Usuário
Manutenção

Consultar Compartimento Ordenador de Despesa

Agente Fiscal

Gestor de Material OMC

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Manual do Usuário

Gestor de Material OMCON

Gestor de Material de Fabricação

Fiel de Material

Somente Consulta Cadbem e Suporte ao

Usuário

Incluir, alterar e excluir Compartimento. Ordenador de Despesa

Agente Fiscal

Gestor de Material OMC

Gestor de Material OMCON

Gestor de Material de Fabricação

Fiel de Material e Suporte ao Usuário

Consultar Incumbência Ordenador de Despesa

Agente Fiscal

Gestor de Material OMC

Gestor de Material OMCON

Gestor de Material de Fabricação

Fiel de Material

Somente Consulta Cadbem e Suporte ao

Usuário

Incluir e alterar Incumbência Ordenador de Despesa

Agente Fiscal

Gestor de Material OMC

Gestor de Material OMCON

Gestor de Material de Fabricação

Fiel de Material

Suporte ao Usuário

Consultar Faixa Patrimonial Ordenador de Despesa

Agente Fiscal

Gestor de Material OMC

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Manual do Usuário

Gestor de Material OMCON

Gestor de Material de Fabricação

Fiel de Material

Somente Consulta Cadbem

DFM – Normas

Analista de Contas e Suporte ao Usuário

Incluir Faixa Patrimonial Suporte ao Usuário

Consultar Fornecedor Somente Consulta Cadbem e Analista de

Contas

Incluir, alterar e excluir Fornecedor Ordenador de Despesa

Agente Fiscal

Gestor de Material OMC

Gestor de Material OMCON

Gestor de Material de Fabricação

Fiel de Material

DFM - Normas

Suporte ao Usuário

3.3 Troca de Senha

Abaixo serão esclarecidas as possibilidades de troca de senha do usuário.

3.3.1 Senha Inicial

É necessário que o novo usuário, em seu primeiro acesso, altere

imediatamente a senha inicial recebida, pelo Administrador da OM, de acordo com
o preenchimento do formulário apresentado abaixo:

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Fig2. Tela de troca de senha do Usuário

Preencha o formulário com as seguintes informações abaixo:

1. Login: O Sistema informa o NIP do Usuário, que efetuou o login;

2. Senha: Digite a senha atual;

3. Nova senha: Digite a nova senha;

4. Repita nova senha: Digite novamente a nova senha; e

5. Clique no botão Ok.

3.3.2 Senha

Caso o Usuário deseje trocar a sua senha, após o primeiro login, basta clicar no
botão na parte superior da tela.

3.3.3 Perda de Senha

Caso o Usuário perca a sua senha o mesmo deverá solicitar ao Administrador da

OM uma nova senha.

4.0 Iniciando o CADBEM

4.1 Tela Inicial

Apresenta os menus de utilização do sistema, os últimos documentos digitados,

um resumo de NMM e atalhos do Sistema.

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Fig3. Tela inicial do SISMAT-CADBEM

5.0 Menu Consultas

5.1 Bens Móveis

5.1.1 Consultar Bens Móveis

Para visualizar o registro de alguns Bens Móveis, utilize a tela de consulta de

Bens Móveis. Preencha um dos campos de filtro, como exemplo o Número Patrimonial
e clique no botão Filtrar.

Fig4. Tela de consulta de Bens Móveis

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Manual do Usuário

Preencha os campos com uma das seguintes informações abaixo:

1. Número Patrimonial: Digite o Número Patrimonial.

2. Descrição: Digite a Descrição do Bem Móvel.

3. Código do Compartimento: Selecione o Código do Compartimento.

4. Descrição do Compartimento: O Sistema preenche automaticamente a Descrição do

Compartimento, de acordo com o código do Compartimento.

5. Código da Incumbência: Selecione o Código da Incumbência.

6. Descrição da Incumbência: O Sistema preenche automaticamente com a

Descrição da Incumbência, de acordo com o código da Incumbência.

7. Código da Conta Contábil: Selecione o Código da Conta Contábil.

8. Descrição da Conta Contábil: O Sistema preenche automaticamente com a

Descrição da Conta Contábil de acordo com o código da Conta Contábil.

9. Ordenar por descrição: O Sistema traz por ordem alfabética a descrição dos itens.

10. Clique no botão Filtrar.

Resultado da Consulta:

O Sistema exibe o resultado da consulta que tenha atendido o critério de busca.

Para realizar uma nova consulta basta clicar no botão Nova Consulta. Para imprimir
etiqueta clique no botão Imprimir Etiqueta, o Sistema imprimirá as etiquetas dos
materiais selecionados. É possível exportar um ou mais registros a partir da opção de
exportar arquivos (.CSV; .XLS; .XML e PDF) .

Permite realizar uma nova consulta

Fig5. Tela de resultado da consulta de Bens Móveis

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[Link] Impressão de Etiqueta

Para a impressão de etiquetas referentes ao Relatório de Bens Móveis é

necessário selecionar pelo menos um Bem Móvel (fig.5) e clicar no botão Imprimir
Etiqueta. O Sistema solicitará as configurações de impressão conforme demonstradas
abaixo:

Fig6. Tela de impressão de Etiqueta

Preencha a Tela com uma das seguintes informações abaixo:

1. Número de Etiquetas (por item): Digite o número de etiquetas por Bens Móveis;

2. Número de Colunas (por página): Digite o número de colunas de cada página;

3. Número de Linhas (por página): Digite o número de linhas de cada página;

4. Seleciona o Formato: Selecione o formato da etiqueta;

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5. Clique no botão Gerar Etiqueta.

Observação:

Caso necessite de um novo formato selecione a opção Digite as informações do novo

formato. Após preencher os campos clique em Gravar Formato.

5.2 Consultar Movimento de Conta Contábil (CC)

Para visualizar o registro de CC, utilize a tela de consulta de Movimento de

Conta Contábil. Preencha um dos campos de filtro, como exemplo a Conta Contábil e
clique no botão Filtrar.

Fig7. Tela de consulta de Movimento de Conta Contábil

Preencha a Tela com uma das seguintes informações abaixo:

1. Conta Contábil: Selecione o código da Conta Contábil.

2. Nome da Conta Contábil: Digite o nome da Conta Contábil.

3. Clique no botão Filtrar.

Resultado da Consulta:

O Sistema exibe o resultado da consulta que tenha atendido o critério de busca.

É possível exportar um ou mais registros a partir da opção de exportar arquivos (.CSV;
.XLS; .XML e PDF).

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Fig8. Tela de resultado da consulta de Movimento de Conta Contábil

5.3 Depreciação

Para visualizar os registros de Depreciação, utilize a tela de consulta de

Depreciação. Preencha um dos campos de filtro, como exemplo o número
patrimonial e clique no botão Filtrar.

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Resultado da Consulta:

O Sistema exibe o resultado da consulta que tenha atendido o critério de busca.

É possível exportar um ou mais registros a partir da opção de exportar arquivos (.CSV;
.XLS; .XML e PDF).

5.4 Tipos de NMM

O Sistema permite visualizar os tipos de Nota de Movimentação de Material. É

possível exportar um ou mais registros a partir da opção de exportar arquivos (.CSV;
.XLS; .XML e PDF).
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Fig9. Tela de resultado da consulta dos tipos de NMM

5.5 Tipos de Documentos de Origem

O Sistema permite visualizar os tipos de Nota de Movimentação de Material

com seu respectivo Documento de Origem. É possível exportar um ou mais registros a
partir da opção de exportar arquivos (.CSV; .XLS; .XML e PDF).

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Fig10. Tela de resultado da consulta dos tipos de documentos de origem

5.6 Consultar Exceções de Carga

O Sistema permite visualizar os registros que foram ou não carregados pelo

processo de carga realizado pela DFM. Caso deseje visualizar apenas registros não
carregados marque a opção: “Apenas exceções com registros não carregados pelo
processo de carga”.

Fig.11 Tela de preenchimento de dados das Exceções de Carga

Preencha a Tela com uma das seguintes informações abaixo:

1. OM: Selecione a OM.

2. Exceção: Selecione o tipo de Exceção.

3. Clique no botão Filtrar.

NOTA: Na tabela abaixo é explicado como cada exceção é tratada pelo processo de
carga:

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Exceção Descrição

Incumbência com Código de OM Incumbência carregada. A incumbência

diferente da OM carregada. será atualizada para o código da OM que
tiver maior incidência na tabela
Incumbência do Banco de Dados
carregado.

Campo com Conta Contábil nula. Registro não carregado. Exibido como
exceção pela aplicação.

NMM com Conta Contábil Nula ou NMM carregada e associada à Conta

Inválida. Contábil “INCAR”- Inconsistência de
Carga. Ocorrência em NMM de anos
anteriores. Exibido como exceção pela
aplicação.

Incumbência com Código de OM nulo. Incumbência carregada. A incumbência

será atualizada para o próprio código da
OM. Exibido como exceção pela
aplicação.

Incumbência com Código nulo. Não carregado. Exibido como exceção

pela aplicação.

Incumbência com NIP do Encarregado Incumbência carregada. Apontará para

nulo ou inválido. usuários com o NIP “INCAR”-
Inconsistência de Carga. Exibido como
exceção pela aplicação.

Item Físico com Unidade Fornecimento Item Físico carregado como UF “UN”.
nula ou inválida. Exibido como exceção pela aplicação.

Item Físico com Código de OM nulo ou Item Físico carregado. O Item Físico será
inválido. atualizado para o código da OM. Exibido
como exceção pela aplicação.

Item Físico com Incumbência nula ou Item Físico carregado. Apontará para a
inválida Incumbência criada como “INC” –
Inconsistência de Carga. Exibido como
exceção pela aplicação.

Item Físico com Conta Contábil nula ou Item Físico carregado. Aponta para a
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inválida. conta contábil “INCAR” - Inconsistência

de Carga. Exibido como exceção pela
aplicação.

Item Físico com Número Patrimonial Não carregado. Exibido como exceção
nulo ou inválido. pela aplicação.

Item Físico com Compartimento nulo Item Físico carregado. Apontará para o
ou inválido. Compartimento criado como “INCA” –
Inconsistência de Carga. Exibido como
exceção pela aplicação.

NMM associada a Item Físico não NMM não carregada. Item Físico não
carregado. carregado porque não existe em
“BENS_MOV” do Banco de Dados
carregado, ou seja, itens que tiveram
movimentação de saída ou transferência.
Exibido como exceção pela aplicação.

Compartimento com Código de OM Compartimento carregado. O

nulo ou inválido. compartimento será atualizado para o
código da OM. Exibido como exceção
pela aplicação.

Compartimento com Incumbência nula Compartimento carregado.

ou inválida. Compartimento apontando para
Incumbência carregada como “INC” –
Inconsistência de Carga. Exibido como
exceção pela aplicação.

Compartimento com Código nulo ou Compartimento não carregado. Exibido

inválido. como exceção pela aplicação.

Compartimento associado a Item Físico Compartimento não carregado. Exibido

com Número Patrimonial nulo ou como exceção pela aplicação.
inválido.

NMM sem número do Documento NMM carregada. Campo número do

Origem e NMM anteriores sem número Documento Origem carregado como
do Documento Origem. “INCAR” - Inconsistência de Carga.
Exibido como exceção pela aplicação.

Número Patrimonial existente em outra Não carregado. Exibido como exceção

OM. pela aplicação.

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Compartimento com valores duplicados Não carregado. Exibido como exceção

ao mesmo tempo para Código pela aplicação.
Compartimento e Código Incumbência
na mesma OM.

Usuário duplicado - com o mesmo NIP Não carregado. No entanto, toda

em OM distintas. incumbência que referencie esse usuário
será carregada com o usuário com NIP
“INCAR” - Inconsistência de Carga.
Exibido como exceção pela aplicação.

Resultado da Consulta:

O Sistema exibe o resultado da consulta que tenha atendido o critério de busca.

É possível exportar um ou mais registros a partir da opção de exportar arquivos (.CSV;
.XLS; .XML e PDF).

Fig.12 Tela de resultado da consulta dos dados da Exceção de Carga

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6.0 NMM

É o documento que valida à escrituração das movimentações (receitas e

despesas) ocorridas no patrimônio das OM, com base nos documentos de origem e de
acordo com os modelos, tipos e instruções para preenchimento.

Modificações Gerais:

• No tipo Documento de Origem, não existe mais a opção 003 –TC – Título de
Crédito;
• O antigo campo Conta passa a se chamar Origem de Recurso, do mesmo
foram retiradas as opções: Fonte Escritural, Fonte de Recurso de Série e
Suprimento de Fundos;
• Não existem mais os campos que constituíam o Documento Contábil;
• Conforme a escolha da Origem de Recurso, o documento de origem se adequa
à origem escolhida;
• Tipo 2101 – Nesta versão, foram inseridos os campos que compõem o
Documento de Despesa;
• Tipo 2102 – O Sistema gera automaticamente uma NMM – tipo 2107 – na
situação de cadastrada para a OM Destino, caso essa OM já esteja implantada no
Sistema e não esteja utilizando o novo Sismat Offline. A OM Destino deverá
editar a NMM e informar as informações de armazenamento antes de aprovar.
• Tipo 2107 – O Sistema permite que a OM destino informada na NMM 2301
pesquise Bens Móveis, a partir do Número Patrimonial que tenha sido
transferido de outra OM. Dessa maneira a OM deverá especificar apenas as
informações de armazenamento antes de aprovar a NMM. Se a OM que
transferiu o material não estiver utilizando o novo Sismat ou for Navio em
comissão a OM deverá informar todos os campos da NMM;
• Tipo 2114 – O Sistema mostra o preço atual e habilita o campo Valor Reajuste
para o devido valor de reajuste;
• Tipo 2201 – Caso o material tenha o preço unitário superior ao valor do limite
de despesa será solicitado o número do documento de autorização.
• Tipo 2206 - O Sistema mostra a conta contábil atual do Bem Móvel e habilita o
campo Nova Classificação Contábil para que seja indicada a nova Conta
Contábil;
• Tipo 2207 – O Sistema mostra a descrição atual do Bem Móvel e habilita o
campo Nova Descrição, para acerto da descrição;
• Tipo 2208 - O Sistema apresenta o preço unitário atual do Bem Móvel e
habilita o campo Novo Preço Unitário, para novo preço;
• Tipo 2301 – O Sistema permite que a OM destino informada na NMM 2301
pesquise Bens Móveis, a partir do Número Patrimonial que tenha sido
transferido de outra OM. Desde que a OM que transferiu o material tenha
APROVADO a NMM 2301. Caso a OM que transferiu o material queira
CANCELAR uma NMM 2301 na situação de APROVADA, deverá clicar botão
ESTORNAR. O Sistema automaticamente CANCELA a NMM 2301 e gera a
NMM 2119 na situação de APROVADA. Sendo que a OM destino não poderá
ter APROVADO a NMM 2107. Automaticamente esse material não será mais

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exibido para a OM destino – Lupa do campo Número Patrimonial – inclusão de

NMM 2107; e
• Tipo 2401 – O Sistema mostra a incumbência e o compartimento do bem
móvel atual e habilita os campos Novo Compartimento e Nova Incumbência,
para nova localização.
• Tipo 2500 – É uma nota genérica, que serve apenas para inserção do valor de
mercado apurado, não representando,portanto,um movimento patrimonial. O
sistema direcionará automaticamente para uma NMM 2502 (Reavaliação) ou
uma NMM 2503 (Redução), dependendo do novo valor informado.
• Tipo 2501 – (Ajuste Contábil por Baixa de Depreciação Acumulda) - É um
ajuste para menor que o valor do bem sofre quando realizado algum movimento
com o mesmo, exceto Mudança de Incumbência e Acerto de Descrição.
• Tipo 2502 – (Ajuste Contábil por Reavaliação) - É um ajuste para maior que o
valor do bem sofre quando o valor de mercado ou valor justo é maior que seu
valor líquido.
• Tipo 2503 – (Ajuste Contábil por Redução a Valor Recuperável) - É um ajuste
para menor que o valor do bem sofre quando o valor de mercado ou valor justo é
menor que seu valor líquido.

6.1 Consultar NMM

Para visualizar o registro de NMM, utilize a tela de consulta de NMM. Preencha

um dos campos de filtro, como exemplo o Tipo NMM e clique no botão Filtrar.

Sistema exibe todas as NMM na situação de

CADASTRADA possibilitando que as
mesmas possam ser APROVADAS ou
CANCELADAS ao mesmo tempo (Vide
Fig.14).

Fig13. Tela de consulta de Movimentação de NMM

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Preencha a Tela com uma das seguintes informações abaixo:

1. NMM: Digite o número da NMM.

2. Tipo da NMM: Selecione o Tipo da NMM. O Sistema carrega automaticamente a

descrição da NMM

3. Número Patrimonial: Digite o número Patrimonial.

4. OM Destino: Digite a Organização Militar de Destino.

5. Conta Contábil: Selecione a Conta Contábil.

6. Descrição da Conta Contábil: O Sistema preenche automaticamente com

a descrição da Conta Contábil.

7. Situação: Selecione a situação (CADASTRADA, APROVADA ou CANCELADA).

8. Data Inicial: Selecione a data inicial.

9. Data Final: Selecione a data final.

10. Incumbência: Selecione a Incumbência

11. Clique no botão Filtrar.

Resultado da Consulta:

O Sistema permite visualizar o resultado da consulta das NMM. Para a

visualização das informações de uma NMM deve-se clicar no botão Detalhar (vide fig.
13). É possível exportar um ou mais registros a partir da opção de exportar arquivos
(.CSV; .XLS; .XML e PDF).

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Nota: NMM na situação de CADASTRADA:

- Gestor e Fiel podem cancelar ou alterar as informações clicando em Editar.

OBS: Apenas o Gestor poderá Aprovar uma NMM.

(1 )

(2)

Fig14a. Tela de resultado da consulta dos dados das NMM com opção de
Processamento Múltiplo
Observação: Após seleção das NMM (1) e da ação de Aprovar ou Cancelar (2) o usuário deverá clicar
neste botão para Aprovar ou Cancelar ao mesmo tempo todas as NMM selecionadas.

(1 )

Fig14b. Tela de resultado da consulta dos dados das NMM normal com opção
de Impressão Múltipla
Observação1: Após seleção das NMMs (1),somente NMM na situação de APROVADA, o usuário
deverá clicar neste botão para gerar em um único arquivo, todas as NMM selecionadas.

Observação2: A Impressão Múltipla de 33

______________________________________________________________________
NMM somente gera o relatório com as NMMs selecionadas
em cada página, ou seja, não mude de página no momento da seleção, caso isso ocorra o sistema
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perde da Marinha
toda a seleção da página anterior.
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Abaixo, o detalhamento dos dados da Nota de Movimentação de Material

Fig15. Tela de detalhamento dos dados da NMM

Nota: Para NMM na situação de APROVADA o Sistema exibe o Relatório de Nota de

Movimentação quando o usuário clicar em Imprimir.

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______________________________________________________________________

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6.2 Incluir Dados da NMM

Para cadastrar uma nova Nota de Movimentação, é necessário clicar no menu

NMM na tela principal(fig.3). Inclua os dados necessários preenchendo os campos
disponibilizados no formulário e em seguida no botão Selecionar.

NOTA: Ao digitar uma NMM, caso não haja o Material a ser incluso na NMM, como inseri-lo?

Basta descrevê-lo (no campo de descrição do Item) e salvar a NMM.

O Material descrito, automaticamente, será salvo no Banco de Dados e poderá ser utilizado por
qualquer OM.

Fig16. Tela de seleção de tipos da NMM

Preencha a Tela com as seguintes informações abaixo:

1. Código do Tipo NMM: Selecione o código do tipo da NMM;

2. Descrição do Tipo de NMM: O Sistema preenche automaticamente a descrição

da NMM; e

3. Clique no botão Selecionar.

Ao clicar no botão Selecionar o sistema carrega a página para digitação da NMM

do tipo indicado.

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Pesquisa Materiais já cadastrados. Sendo

possível reutilizar materiais cadastrados
anteriormente por qualquer OM.

Fig17. Tela de inclusão da NMM

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Preencha a Tela com as seguintes informações abaixo:

1. Data: Selecione a data;

2. Classificação Contábil: Selecione a classificação contábil;

3. Descrição da Classificação Contábil: O Sistema preenche automaticamente a

Descrição da Classificação Contábil;

4. Descrição: Selecione a descrição do Item ou informe uma nova descrição;

5. Quantidade: Digite a quantidade;

6. UF: Selecione a Unidade de Fornecimento;

7. Preço Unitário: Digite o preço unitário;

8. Preço Total: É informado pelo Sistema, conforme a digitação do preço unitário e da

quantidade;

9. Origem do Recurso: Selecione o tipo de origem do recurso;

10. Tipo: O Sistema lista automaticamente os tipos de documento, de acordo com o

Recurso de Origem selecionado;

11. Ano: Digite o ano;

12. Número: Digite o número do documento de origem;

13. Compartimento: Escolha o compartimento, onde o campo posterior (Incumbência)

será inserido automaticamente;

14. Observação: Digite a Observação desejada;

15. Tipo: Selecione o tipo de documento de Despesa;

16. Número: Digite o número do documento de despesa;

17. Data emissão: Digite a data de emissão do documento de despesa;

18. CNPJ: Digite ou selecione o CNPJ do fornecedor. O CNPJ deve ser preenchido com o
formato [Link]/xxxx-xx;

19. Razão Social: Digite a razão Social;

20. Clique no botão Salvar.

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7.0 Menu Relatórios

7.1 Relatório de Demonstrativo de Movimentação de Material (DMM)

Apresenta para impressão o Demonstrativo das Movimentações de Material

ocorridas. Relata informações do nível financeiro de todas as Contas Contábeis da OM.

Fig18. Tela de impressão do relatório de Demonstrativo de Movimentação de

Material

Preencha a Tela com as seguintes informações abaixo:

1. MÊS/ANO (MM/AAAA): Digite a data do fechamento, de acordo com o padrão

Mês/Ano (MM/AAAA).

2. Clique no botão Gerar.

7.2 Relatório de Inventário de Bens Móveis

As opções de impressão disponíveis para o Relatório Inventário de Bens Móveis

permitem que o usuário altere a ordenação em que será apresentado o relatório, além de
especificar o Termo que o acompanhará.

O padrão deste relatório é apresentar a ordenação por Número Patrimonial e

Termo de Responsabilidade Anual. Para obter este resultado, basta clicar no botão
Imprimir. Para alterar esta configuração, preencha os campos da tela de acordo com o
resultado esperado.

Fig19. Tela de impressão do relatório de Inventário de Bens Móveis

38
______________________________________________________________________

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Preencha a Tela com as seguintes informações abaixo:

1. MÊS/ANO (MM/AAAA): Digite a data do fechamento, de acordo com o padrão

Mês/Ano (MM/AAAA).

2. Termos: Selecione o tipo de Termo.

3. Ordenar por Descrição: Clique no quadrado à direita deste campo para optar por um
relatório ordenado por Descrição do Material. Se este campo não for clicado, significa
que o relatório será apresentado ordenado por Número Patrimonial.

4. Clique no botão Gerar.

7.3 Relatório de Demonstrativo de Depreciação (DDM)

Apresenta para impressão o Relatório de Demonstrativo de Depreciação dos

Bens Móveis. Relata as informações de depreciação das Contas Contábeis que estão
com seus Bens depreciando.

Fig20. Tela de impressão do relatório de Demonstrativo de Depreciação (DDM)

Preencha a Tela com as seguintes informações abaixo:

1. Mês/Ano(mm/aaaa): Digite a data do fechamento, de acordo com o padrão Mês/Ano

(MM/AAAA).

2. Clique no botão Gerar.

3. .

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7.4 Relatório de Nota de Movimentação de Material (NMM)

As opções de impressão disponíveis para o Relatório de NMM permitem que o

usuário gere o relatório para apresentar as Notas de Movimentação de Material do Tipo
de Movimentação escolhido no campo Código.

Fig21. Tela de impressão do relatório de NMM

Preencha a Tela com as seguintes informações abaixo:

1. Código: Selecione o código da NMM.

2. Data Inicial: Selecione a data inicial.

3. Data Final: Selecione a data final.

4. Clique no botão Gerar.

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7.5 Inventário de Depreciação

Apresenta para impressão, o Relatório Inventário de Depreciação, permitindo o

acompanhamento dos Bens que estão sendo depreciados, por intermédio do
preenchimento do formulário demonstrado abaixo:

Fig22. Tela de impressão do relatório de Inventário de Depreciação

Preencha a Tela com as seguintes informações abaixo:

1. Conta Contábil: Selecione a Conta Contábil.

2. Classe da Conta: Selecione a Classe da Conta.

3. Mês/Ano(mm/aaaa): Digite a data do fechamento, de acordo com o padrão Mês/Ano

(MM/AAAA).

4. Clique no botão Gerar.

7.6 Relatório de Bens Móveis por Incumbência

Apresenta para impressão, a posição Atual de Bens Móveis por Incumbência

existentes no Sistema, por intermédio do preenchimento do formulário demonstrado
abaixo:

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Fig23. Tela de impressão do relatório de Bens Móveis por Incumbência

Preencha a Tela com as seguintes informações abaixo:

1. Código da Incumbência: Selecione o código da Incumbência.

2. Código do Compartimento: Selecione o código do Compartimento.

3. Termo: Selecione um tipo de Termo.

4. Clique no botão Gerar.

Observação: A opção Termo permite que a impressão do relatório seja feita com
os seguintes termos:

a) Sem termo – para obter um relatório isento de seus responsáveis;

b) Termo de responsabilidade de Incumbência Anual – Esta opção é padrão do

relatório; e

c) Termo Transferência de Responsabilidade de Incumbência – Esta opção exige o

preenchimento do Posto/Graduação e nome do Encarregado de Incumbência que
assume.

7.7 Relatório de Bens Móveis por CC

Apresenta para impressão o inventário de Bens Móveis por Conta Contábil, por
intermédio do preenchimento do formulário demonstrado abaixo:

Fig24. Tela de impressão do relatório de Bens Móveis por CC

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______________________________________________________________________

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Preencha a Tela com as seguintes informações abaixo:

4. Código da Conta Contábil: Selecione o tipo de Conta Contábil;

5. Descrição da Conta Contábil: O Sistema preenche automaticamente a descrição

da Conta Contábil; e

6. Ordernar por descrição: Ordena por ordem alfabética os itens.

7. Clique no botão Gerar.

7.8 Relatório de Cautela

Para a impressão do Relatório de Cautela, o usuário deverá selecionar a

Incumbência e clicar no botão Filtrar.

Fig25. Tela de consulta do relatório de Cautela

Preencha a Tela com uma das seguintes informações abaixo:

1. Incumbência: Selecione o código da incumbência.

2. Compartimento: Selecione o código do Compartimento.

3. Clique no botão Filtrar.

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Resultado da Consulta:

O Sistema permite visualizar a lista de Bens Móveis da Incumbência informada.

Para imprimir a Cautela selecione o(s) material(is) e clique no botão Imprimir. É
possível exportar um ou mais registros a partir da opção de exportar arquivos (.CSV;
.XLS; .XML e PDF).

Ao clicar neste botão o Sistema marcará

ou desmarcará todos os materiais
exibidos na tela. Para imprimir os
materiais clique no botão Imprimir.

Fig26. Tela de resultado da consulta do relatório de Cautela

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8.0 Menu Manutenção

Este menu do Sistema tem a finalidade de concentrar todas as funcionalidades

destinadas a manutenção das informações padrões do CADBEM.

8.1 Compartimento

8.1.1 Consultar Compartimento

Para visualizar o registro de alguns Compartimentos, utilize a tela de consulta de

Compartimento. Preencha um dos campos de filtro, como exemplo o Código e clique no
botão Filtrar.

Fig27. Tela de consulta de Compartimento

Preencha a Tela com uma das seguintes informações abaixo:

1. Ativo: Selecione se o compartimento está ativo ou não.

2. Código: Digite o código do compartimento no campo Código.

3. Descrição: Digite a descrição do Compartimento.

4. Código da Incumbência: Selecione o código da Incumbência.

5. Descrição da Incumbência: O Sistema preenche automaticamente com a Descrição da

Incumbência.

6. Clique no botão Filtrar.

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Resultado da Consulta:

O Sistema permite visualizar o resultado do(s) Compartimento(s). Para a

visualização das informações do Compartimento deve-se clicar no botão Detalhar (vide
fig. 26). É possível exportar um ou mais registros a partir da opção de exportar
arquivos (.CSV; .XLS; .XML e PDF).

Fig28. Tela de resultado da consulta de Compartimento

A tela com o detalhamento dos dados do Compartimento está sendo

demonstrada abaixo, onde é possível realizar a edição dos dados e também excluir o
registro.

Fig28. Tela de detalhamento dos dados do Compartimento

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8.1.2 Alterar Dados do Compartimento

Para alterar um registro é necessário estar na tela de Resultado da Consulta (Fig.

26), clicar no botão Detalhar e em seguida clique no botão Editar. Após realizada a
alteração clique no botão Salvar.

Fig29. Tela para alterar os dados do Compartimento

8.1.3 Excluir Compartimento

Para realizar a exclusão do Compartimento, basta clicar no botão Excluir.

(fig.27).

8.1.4 Incluir Compartimento

Para cadastrar um novo Compartimento é necessário clicar no botão Incluir da

tela de Consulta (Fig.25). Inclua os dados necessários preenchendo os campos
disponibilizados no formulário e em seguida clique no botão Salvar.

Fig30. Tela de inclusão de Compartimento

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Preencha a Tela com as seguintes informações abaixo:

1. Código: Digite o código do Compartimento no campo código;

2. Descrição: Digite a descrição do Compartimento;

3. Ativo: Selecione se o compartimento está ativo ou não

4. Código da Incumbência: Selecione o código da Incumbência;

5. Descrição da Incumbência: O Sistema preenche automaticamente com a Descrição da

Incumbência;

6. Clique no botão Salvar.

8.2 Incumbência

8.2.1 Consultar Incumbência

Para visualizar o registro de Incumbência, utilize a tela de consulta de

Incumbência. Preencha um dos campos de filtro, como exemplo o Código e clique no
botão Filtrar.

Fig31. Tela de consulta de Incumbência

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Preencha a Tela com uma das seguintes informações abaixo:

1. Ativo: Selecione a opção Ativo (Sim ou Não).

2. Código: Digite o código da Incumbência.

3. Descrição: Digite a descrição da Incumbência.

4. Encarregado: Digite o nome do encarregado da Incumbência.

5. NIP do Encarregado: Digite o NIP do encarregado da Incumbência.

6. Clique no botão Filtrar.

Resultado da Consulta:

O Sistema permite visualizar o resultado da consulta da(s) Incumbência(s). Para

a visualização das informações da Incumbência deve-se clicar no botão Detalhar (vide
fig.31). É possível exportar um ou mais registros a partir da opção de exportar arquivos
(.CSV; .XLS; .XML e PDF).

Fig32. Tela de resultado da consulta das Incumbências

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A tela com o detalhamento dos dados da Incumbência está sendo demonstrada

abaixo, onde é possível realizar a edição dos dados.

Fig33. Tela de detalhamento dos dados da Incumbência

8.2.2 Alterar Dados da Incumbência

Para alterar um registro é necessário estar na tela de Resultado da Consulta (vide

fig.31), clicar no botão Detalhar, em seguida clique no botão Editar. Após realizar as
alterações clique no botão Salvar.

Esse campo somente é habilitado quando

escolher-se o novo Encarregado.

Fig34. Tela para alterar os dados e o Encarregado da Incumbência

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Preencha a Tela com as seguintes informações abaixo:

1. Código: O Sistema informa o código da Incumbência;

2. Descrição: Digite a nova descrição da Incumbência;

3. Ativo: Selecione a opção “sim” ou “não”;

4. Encarregado: Selecione o novo encarregado;

5. NIP do Encarregado: O sistema preenche automaticamente com o NIP do encarregado

selecionado;

6. Data de transferência de responsabilidade: Digite a data de assunção do novo

Encarregado.

7. Clique no botão Salvar.

Nota: Se o Administrador da OM não tiver associado o perfil de Encarregado de

Incumbência para o novo Encarregado, o Sistema adicionará automaticamente quando
clicado em Salvar.

8.2.3 Incluir Incumbência

Para cadastrar uma nova Incumbência é necessário clicar no botão Incluir da

tela de Consulta (Fig.30). Inclua os dados necessários preenchendo os campos
disponibilizados no formulário e em seguida clique no botão Salvar.

Fig35. Tela de inclusão dos dados da Incumbência

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Preencha a Tela com as seguintes informações abaixo:

1. Código: Digite o código da Incumbência;

2. Descrição: Digite a descrição da Incumbência;

3. Encarregado: O Sistema preenche o nome do encarregado após a seleção do NIP do

encarregado;

4. NIP: Selecione o NIP do encarregado;

5. Data Inicio do Encarregado: Selecione a data início do Encarregado; e

6. Clique no botão Salvar.

8.3 Faixa Patrimonial

8.3.1 Consultar Faixa Patrimonial

Para visualizar o registro de Faina Patrimonial, utilize a tela de consulta de Faixa

Patrimonial. Preencha um dos campos de filtro, como exemplo o Número Inicial e
clique no botão Filtrar.

Fig36. Tela de consulta de Faixa Patrimonial

Preencha a Tela com uma das seguintes informações abaixo:

1. Número Inicial: Digite o número Inicial.

2. Número Final: Digite o número Final.

3. Clique no botão Filtrar.

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Resultado da Consulta:

O Sistema exibe o resultado da consulta que tenha atendido o critério de busca.

É possível exportar um ou mais registros a partir da opção de exportar arquivos (.CSV;
.XLS; .XML e PDF).

Fig37. Tela de resultado de consulta de Faixa Patrimonial

8.3.2 Incluir Faixa Patrimonial

Para cadastrar uma nova Faixa Patrimonial é necessário clicar no botão Incluir
da tela de Consulta (Fig.35). Inclua os dados necessários preenchendo os campos
disponibilizados no formulário e em seguida clique no botão Salvar.

Fig38. Tela de inclusão de Faixa Patrimonial

Preencha a Tela com as seguintes informações abaixo:

1. Data: Selecione a data;

2. Número Inicial: Digite o número inicial;

3. Número Final: Digite o número final; e

4. Clique no botão Salvar.

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Nota: Enquanto o Sistema não estiver implantado em toda Marinha as OM continuarão

solicitando Faixa Patrimonial à DCoM, por intermédio de mensagem.

A DCoM encaminhará cópia da mensagem de resposta, contendo a nova Faixa Patrimonial, à

DFM e a DFM cadastrará no novo CADBEM.

8.4 Fornecedor

8.4.1 Consultar Fornecedor

Para visualizar o registro de algum Fornecedor, utilize a tela de consulta de

Fornecedor. Preencha um dos campos de filtro, como exemplo o CPF e clique no botão
Filtrar.

Fig39. Tela de consulta de Fornecedor

Preencha a Tela com uma das seguintes informações abaixo:

1. CNPJ: Digite o número do CNPJ do Fornecedor. O CNPJ deverá ser digitado como
segue o padrão: [Link]/xxxx-xx.

2. Nome/Razão Social: Digite o Nome ou Razão Social do Fornecedor

3. Clique no botão Filtrar.

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Resultado da Consulta

O Sistema permite visualizar o resultado da consulta do(s) Fornecedor(es). Para

a visualização das informações do Fornecedor deve-se clicar no botão Detalhar (vide
fig.39). É possível exportar um ou mais registros a partir da opção de exportar arquivos
(.CSV; .XLS; .XML e PDF).

Fig40. Tela de resultado de consulta de Fornecedor

A tela com o detalhamento dos dados do Fornecedor está sendo demonstrada

abaixo. Somente é possível realizar a edição e a exclusão dos dados do Fornecedor que
não tenha sido referenciado a uma NMM.

Fig41. Tela de detalhamento dos dados do Fornecedor

Observação: Os botões de Editar e Excluir somente ficam habilitados para fornecedor

que não esteja associado a alguma NMM, ou seja, possibilitando dessa forma a
alteração de suas informações.

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8.4.2 Alterar Dados do Fornecedor

Para alterar um registro é necessário estar na tela de Resultado da Consulta (vide

fig.39), clicar no botão Detalhar, em seguida clique no botão Editar. Após realizar as
alterações clique no botão Salvar.

Fig42. Tela para alterar os dados do Fornecedor

Preencha a Tela com as seguintes informações abaixo:

1. Nome/Razão Social: Digite o Nome ou Razão Social do Fornecedor;

2. Clique no botão Salvar.

8.4.3 Incluir Fornecedor

Para cadastrar um novo Fornecedor é necessário clicar no botão Incluir da tela

de Consulta (Fig.38). Inclua os dados necessários preenchendo os campos
disponibilizados no formulário e em seguida clique no botão Salvar.

Fig43. Tela de inclusão de Fornecedor

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Preencha a Tela com uma das seguintes informações abaixo:

1. Nome/Razão Social: Digite o Nome ou Razão Social do Fornecedor

2. Tipo de Fornecedor: Selecione o tipo de fornecedor, se é estrangeiro ou nacional.

3. Clique no botão Salvar.

8.4.4 Excluir Fornecedor

Para realizar a exclusão dos dados do Fornecedor, basta clicar no botão Excluir.
(fig.40).

8.5 Conta Contábil

8.5.1 Consultar Conta Contábil

Para visualizar o registro da Conta Contábil, utilize a tela de consulta de Conta

Contábil. Preencha um dos campos de filtro, como exemplo o Código e clique no botão
Filtrar.

Fig44. Tela de consulta da Conta Contábil

Preencha a Tela com uma das seguintes informações abaixo:

1. Código: Digite o código da Conta Contábil.

2. Descrição: Digite a descrição da Conta Contábil.

3. Clique no botão Filtrar.

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Resultado da Consulta:

O Sistema permite visualizar o resultado da consulta da Conta Contábil.. Para a

visualização das informações da Conta Contábil deve-se clicar no botão Detalhar (vide
fig.45). É possível exportar um ou mais registros a partir da opção de exportar arquivos
(.CSV; .XLS; .XML e PDF).

Fig45. Tela de resultado da consulta da Conta Contábil

A tela com o detalhamento dos dados da Conta Contábil está sendo demonstrada
abaixo, onde é possível realizar a edição dos dados da Classe.

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Fig46. Tela de detalhamento dos dados da Conta Contábil

Preencha a Tela com uma das seguintes informações abaixo:

1. Código: O Sistema informa o código da Conta Contabil;

2. Descrição: O Sistema informa a descrição da Cona Contábil

8.5.3 Alterar Dados da Classe

Para alterar um registro é necessário estar na tela de Resultado da Consulta (vide

fig.45), clicar no botão Detalhar, em seguida clique no botão Alterar. Após realizar as
alterações clique no botão Salvar.

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Fig47. Tela para alterar os dados da Classe

Preencha a Tela com as seguintes informações abaixo:

3. Código: O Sistema informa o código da Conta Contábil;

4. Descrição: Digite a nova descrição da Classe;

5. Código: Digite o novo código da Classe;

6. Valor Residual: Digite o novo Valor Residual;

7. Vida Útil: Digite a nova Vida Útil;

8. Clique no botão Salvar.

8.5.3 Inserir Dados da Classe

Para cadastrar uma nova Classe é necessário estar na tela de Resultado da

Consulta(vide fig.45), clicar no botão [Link] os dados necessários
preenchendo os campos disponibilizados no formulário e em seguida clique no botão
Inserir. (vide fig.46)

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Manual do Usuário

Preencha a Tela com as seguintes informações abaixo:

1. Código: O Sistema informa o número da Conta Contábil;

2. Descrição: Digite a nova descrição da Classe;

3. Código: Digite o novo código da Classe;

4. Valor Residual: Digite o novo Valor Residual;

5. Vida Útil: Digite a nova Vida Útil;

6. Clique no botão Salvar.

8.5.4 Excluir Classe

Para realizar a exclusão de uma Classe, basta clicar no botão Excluir.(Vida fig.
46)

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Glossário:

Agente Fiscal – Perfil atribuído ao militar ou funcionário civil responsável pelas

funções descritas na SGM - 303 Volume I 4° Revisão (Anexo F / F-1).

Analista de Contas – Perfil atribuído ao militar e funcionário civil da Diretoria de

Contas da Marinha (DCoM), responsável por auditar as movimentações de material
ocorridas pelas OM.

Código do Compartimento – Sequência numérica de 4 (quatro) caracteres que descreve

e identifica o compartimento.

Código da Incumbência – Sequência numérica de 3 (três) caracteres que descreve e

identifica a incumbência.

Código da Conta Contábil – Sequência numérica de 9 (nove) caracteres que descreve e

identifica a Conta Contábil.

Compartimento - Compartimento é a subdivisão da incumbência. Uma Incumbência

pode ter um ou vários compartimentos.

Cautela – SGM - 303 Volume I 4° Revisão (2.5.2 d).

Conta Contábil – Representações escrituradas de bens móveis, com a finalidade de

registrar as movimentações da OM.

Depreciação – É a redução do valor dos bens pelo desgaste ou perda de utilidade por
uso, ação da natureza ou obsolescência.

Descrição do Bem Móvel – Descreve por extenso o nome do Bem Móvel.

Descrição do Compartimento – Descreve por extenso o nome do Compartimento.

Descrição da Incumbência – Descreve por extenso o nome da Incumbência.

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Descrição da Conta Contábil – Descreve por extenso o nome da Conta Contábil.

Documento de Origem – É o documento que comprova com que recurso o bem foi
adquirido. Exemplo: Material comprado com o saldo do SIAFI necessitará de uma NE
(Nota de Empenho).

DMM - Demonstrativo de Movimentação de Material – SGM - 303 Volume I 4°

Revisão (2.5.2 b).
E

Encarregado de Incumbência – Perfil atribuído ao militar ou funcionário civil

responsável pelas funções descritas na SGM - 303 Volume I 4° Revisão (Anexo F / F-
3).

Etiqueta – Etiqueta gerada para identificar o Bem Móvel, contendo os itens: Número
Patrimonial, Unidade de Fornecimento, Descrição do Bem, Incumbência e
Compartimento.

Exceções de Carga – A DFM ao implantar o novo CADBEM na OM realiza a carga dos

dados do CADBEM atual para o novo. No entanto, algumas informações podem estar
nulas ou inválidas. Sendo assim, informações que precisaram de tratamento são
denominadas exceções de carga.

Fiel de Material – Perfil atribuído ao militar ou funcionário civil responsável pelas

funções descritas na SGM - 303 Volume I 4° Revisão (Anexo F / F-3).

Faixa Patrimonial – É uma sequência de 8 (oito) caracteres (sem o dígito verificador)

que a OM tem para numerar seus Bens Móveis.

Gestor Patrimonial – Perfil atribuído ao militar ou funcionário civil responsável pelas

funções descritas na SGM - 303 Volume I 4° Revisão (Anexo F / F-1).

Incumbência – Incumbência é o ambiente aonde encontra-se um bem móvel.

Obs: No momento em que se cadastra uma incumbência, também é dada a
responsabilidade daquela incumbência a um militar ou funcionário civil, por intermédio
do seu Nome, NIP e Data de Início em que o militar ou funcionário civil tornou-se
encarregado da incumbência.

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Movimentação da Conta Contábil – É a diferença do Saldo anterior com a entrada,

transferência e a saída, resultando no preço total.

Número Patrimonial – Sequência numérica que identifica um bem móvel em uma

incumbência/compartimento.

NMM - Nota de Movimentação de Material. - SGM - 303 Volume I 4° Revisão (2.5.1)

.

Ordenador de Despesas – Perfil atribuído ao militar ou funcionário civil responsável

pelas funções descritas na SGM - 303 Volume I 4° Revisão (Anexo F / F-1).

OM Destino – Organização Militar Destinatária - SGM - 303 Volume I 4° Revisão

(1.5.7).

Origem de Recurso – Mostra qual recurso foi utilizado na aquisição do Bem Móvel.
Exemplo: se o Bem Móvel tiver sido comprado com o recurso do SIAFI a origem do
recurso será EF – Execução Financeira.

Título de Crédito – SGM 303 Volume I 4° Revisão (2.5.3).

Valor Reajuste – É o valor do reajuste que o Bem Móvel teve.

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Referências:

SGM-303 - Normas sobre Gestão de Material (4ª revisão)

Disponível em [Link]

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