Manual Importacao SISPLAN

MANUAL DE SISTEMA
IMPORTAÇÃO – SISPLAN
PORTO SECO
TEGMA
Sumário
1 – Acesso ao Sistema SISEADI_SQL. ...................................................................................................... 7
– Para efetuar o acesso ao sistema, primeiro deverá ter um atalho na área de trabalho de seu computador. 7
– Se este atalho não existir, deverá ser solicitado ao departamento de informática para que seja feito. ....... 7
– De um duplo clique no ícone, irá abrir a tela a seguir: ............................................................................... 7
– Nesta tela será solicitado o nome do usuário (LOGIN) e a senha (PASSWORD), que deverá ter sido
cadastrada anteriormente pela pessoa responsável pela administração do sistema, se você não tiver,
solicite o que o mesmo o faça. ....................................................................................................................... 7
– Após inserir os dados acima clique em OK, só assim então você estará utilizando o sistema, que
aparecerá a tela principal. (Ver tela no Item 2) .............................................................................................. 7
– Todos os ícones das telas do sistema são .................................................................................................... 8
padronizados, na maioria das telas vocês encontrarão os seguintes ícones: .............................................. 8
2 – Descrição da Tela Principal. ................................................................................................................... 8
3 – MENU DE CADASTROS ........................................................................................................................ 9
3.1 – Menu Cadastros – “ARMADORES” .................................................................................................. 10
3.2 – Menu Cadastros – “Adquirentes” ....................................................................................................... 11
3.3 – Menu Cadastros – Check List para Liberação de Carregamento ........................................................ 11
3.4 – Menu Cadastros – “CIDADES”.......................................................................................................... 12
3.5 – Menu Cadastros – “CLIENTES” ........................................................................................................ 12
3.6 – Menu Cadastros – “COMERCIAL/MONETÁRIO” .......................................................................... 15
3.6.1 – “COMERCIAL/MONETÁRIO – MOEDAS” ............................................................................ 16
3.6.2 – “COMERCIAL/MONETÁRIO – TAXAS” ................................................................................ 16
3.7 – Menu Cadastros – “DESPACHANTES” ............................................................................................ 17
3.8 – Menu Cadastro – “Feriados” ............................................................................................................... 18
3.9– Menu Cadastro – “FUNCIONÁRIOS” ................................................................................................ 18
3.10– Menu Cadastros – “GRUPOS DE CLIENTES” ................................................................................ 19
3.11– Menu Cadastros – “Justificativa para Falha de Leitura (OCR)”........................................................ 19
3.12– Menu Cadastros – “Logradouros” ..................................................................................................... 19
3.13– Menu Cadastros – “MOTORISTAS” ................................................................................................ 20
3.14– Menu Cadastros – “PAÍSES”............................................................................................................. 20
3.15– Menu Cadastros – “PORTOS/NAVIOS/AEROPORTOS” ............................................................... 20
3.15.1– “AEROPORTOS” ....................................................................................................................... 21
3.15.2– “NAVIOS” .................................................................................................................................. 22
3.15.3– “PORTOS”.................................................................................................................................. 22
3.15.4– “ZONA PRIMÁRIA (ORIGEM)” .............................................................................................. 22
3.16– Menu Cadastros – “PRODUTOS/MERCADORIAS” ...................................................................... 23
3.16.1– “CLASSES DE RISCO” ............................................................................................................. 23
3.16.2- “CLASSIFICAÇÃO ONU” ......................................................................................................... 24
3.16.3– “EMBALAGENS”...................................................................................................................... 24
3.16.4– “MERCADORIAS” .................................................................................................................... 24
3.16.5– “NCM” ........................................................................................................................................ 25
3.16.6– “PRODUTOS” ............................................................................................................................ 25
3.17– Menu Cadastros “Localizações” ........................................................................................................ 25
3.17.1 – “Armazéns e Pátios” .................................................................................................................. 27
3.17.2 – “Áreas de Armazenagem”.......................................................................................................... 27
3.17.3 – “Localizações de Armazém”...................................................................................................... 28
3.17.4 – “Localização de Veículos” ......................................................................................................... 28
3.18 – Menu Cadastros – “LOGÍSTICO” .................................................................................................... 29
3.19 – Menu Cadastros – “VISTORIA VEÍCULOS” ................................................................................. 29
3.19.1 – “ACESSÓRIOS”........................................................................................................................ 30
3.19.2 – “AVARIAS” .............................................................................................................................. 30
3.19.3 – “CHECAGENS OBRIGATÓRIAS” ......................................................................................... 30
3.19.4 – “CHECAGEM POR MARCA MODELO” ............................................................................... 30
3.19.5 – “LOCAL DE AVARIA” ............................................................................................................ 31
3.19.6 – “MARCAS” ............................................................................................................................... 31
3.19.7 – “MODELOS”............................................................................................................................. 31
3.19.8 – “SUB LOCAL DE AVARIA” ................................................................................................... 31
3.20 – Menu Cadastros – “SEGMENTOS” ................................................................................................. 32
3.21– Menu Cadastros – “TIPOS DE CONTAINERS” .............................................................................. 32
3.22– Menu Cadastros – “TIPOS DE DOCUMENTOS”............................................................................ 32
3.23– Menu Cadastros - “Tipos de Ocorrências” ....................................................................................... 33
3.24– Menu Cadastros - “Tipos de Serviços” ............................................................................................. 33
3.25– Menu Cadastros - “Tipos de Veículos” ............................................................................................ 33
3.26– Menu Cadastros – “TRANSPORTADORAS” .................................................................................. 34
3.27 – Menu Cadastros – “Motivo de Recusa de Requerimento” ............................................................... 35
3.28 – Menu Cadastros – “SAIR” ................................................................................................................ 35
4 – “PROCESSO PORTUÁRIO”................................................................................................................. 36
4.1 CADASTRO DE ATRACAÇÃO .......................................................................................................... 37
4.2 CADASTRO DE TERMINAL PORTUÁRIO ...................................................................................... 37
4.3 CADASTRO DE FROTA ..................................................................................................................... 38
4.4 REGISTRO DE REQUERIMENTO DE TRANSFERÊNCIA DE IMPORTAÇÃO “DTC” ............... 38
APROVAÇÃO DE REQUERIMENTO .................................................................................................. 43
4.5 ASSOCIAÇÃO DE DOCUMENTOS DE REMOÇÃO “GERAÇÃO DE DTC” ................................ 48
4.6 SOLICITAÇÃO DE REMOÇÃO “INTEGRAÇÃO COM PORTO” ................................................... 49
4.7 REGISTRAR PROGRAMAÇÃO DE REMOÇÃO “RETORNO DA PROGRAMAÇÃO DO
PORTO”....................................................................................................................................................... 53
4.8 ACOMPANHAMENTO REMOÇÃO DO PORTO “PROGRAMAÇÃO DO NAVIO PARA
TRANSPORTADORA” .............................................................................................................................. 56
4.9 TICKET DE LIBERAÇÃO DE CONTAINER ..................................................................................... 57
4.10 ACOMPANHAMENTO DE OPERAÇÃO. ........................................................................................ 58
4.11 CANCELAMENTO DE (DTA/DTC) ................................................................................................. 58
4.12 REGISTRO DE SAÍDA PORTO ........................................................................................................ 59
4.13 REGISTRO DE SAÍDA PORTO ........................................................................................................ 59
5 – “Menu Operacional”................................................................................................................................ 60
5.1 REGISTRO DE ENTRADA “PROVENIENTE DO PORTO (REQUERIMENTO)” ......................... 60
REGISTRO DE ENTRADA PROVENIENTE DO PORTO (REQUERIMENTO) ............................... 61
AUTORIZAÇÃO DE ENTRADA DE CONTAINER ............................................................................ 61
5.2 – Menu Operacional – “REGISTRO DE SAÍDA” ................................................................................ 62
5.3 AUTORIZAÇÃO DE PESAGEM DE SAÍDA ..................................................................................... 63
5.4 – Menu Operacional – “TRANSITO NO RECINTO” .......................................................................... 63
5.5 PESAGEM DE ENTRADA .................................................................................................................. 64
5.5 PESAGEM DE SAÍDA ......................................................................................................................... 64
5.6– Menu Operacional – “REIMPRESSÃO TICKET DE ........................................................................ 66
PESAGEM” ................................................................................................................................................. 66
6 – “MENU ARMAZÉM” ............................................................................................................................... 67
6.1 – “Documental” ..................................................................................................................................... 67
6.1.1 REGISTRO DE DOCUMENTAÇÃO “ENTRADA PROVENIENTE DO PORTO
(REQUERIMENTO) – DOCUMENTAL”.............................................................................................. 68
6.1.2 – “ATUALIZAÇÃO DE VALOR DECLARADO”....................................................................... 69
6.2 – “DESOVA/DESCARGA” .................................................................................................................. 69
6.2.1 – “GERAR SOLICITAÇÃO” ......................................................................................................... 70
SOLICITAÇÃO DE BAIXA PÁTIO ...................................................................................................... 71
SOLICITAÇÃO DE BAIXA PÁTIO ...................................................................................................... 72
6.2.2 – “PROCESSO DE DESOVA/DESCARGA”................................................................................ 73
SOLICITAÇÃO DE DESCARGA .......................................................................................................... 74
6.2.3 – “AUTORIZAR DESUNITIZAÇÃO” .......................................................................................... 80
6.2.4 – “TERMO DE OCORRENCIA” ................................................................................................... 81
6.3 – “CARREGAMENTO”........................................................................................................................ 82
6.3.1- “Check List para Liberação da D.I para Carregamento” ............................................................... 82
6.3.2- “Solicitação de Carregamento” ..................................................................................................... 83
6.3.3 – “Processo de Carregamento” ....................................................................................................... 85
6.3.4 – “Transferência para Armazém Geral)” ................................................................................. 90
6.4 – “Acompanhamento de Descarga - Veículos” .............................................................................. 90
6.5 – “Vistoria de Veículos” ..................................................................................................................... 91
6.6 – “Conferência de Carga (Puxe)” ..................................................................................................... 91
6.7 – “Lançamento de Serviços” .................................................................................................................. 93
6.8 – “LOCALIZAÇÃO/REMOÇÃO” ....................................................................................................... 93
6.9 – “Histórico de remoções” ..................................................................................................................... 94
6.10 – “Processo Sobre Rodas” ................................................................................................................... 95
6.11 – “ETIQUETAS” ................................................................................................................................. 96
6.11.1 “Pesagem por Etiqueta” ................................................................................................................ 96
6.11.2 “Pesagem por Lote” ...................................................................................................................... 97
6.11.3 “Pastas de Lote” ............................................................................................................................ 97
6.11.4 “Manutenção de Etiquetas”........................................................................................................... 98
7 – “ADUANEIRO” ........................................................................................................................................ 98
7.1 – “Termo de Recebimento de Carga (TRC)” ......................................................................................... 99
7.1.1 – Emissão de TRC .......................................................................................................................... 99
7.1.2 – Autorização de Desova/ Descarga ............................................................................................... 99
7.2 – Registro de Presença de Carga – NIC ............................................................................................... 100
7.3 – Carta Protesto .................................................................................................................................... 100
7.4 – Desdobramento de Lote .................................................................................................................... 101
7.5 – “Ficha de Mercadoria Apreendida”- FMA ....................................................................................... 102
7.6 – “Retirada de Amostras” .................................................................................................................... 102
7.7 – “Separação”....................................................................................................................................... 104
7.7.1 – “Registro de Separação” ............................................................................................................ 104
7.7.2 – “Remoção para Carregamento” ................................................................................................. 105
7.8 – Documentos de Saída ........................................................................................................................ 105
7.8.1- “Registro de Documento” ............................................................................................................ 106
7.8.2 – “Confirmação de Averbação” .................................................................................................... 107
7.9 – “Declaração de Admissão (D.A)” ..................................................................................................... 108
7.9.1 – “Registro da D.A.” ..................................................................................................................... 108
7.9.2 – “Conferencia de Entreposto” ..................................................................................................... 111
7.9.3 – “Vinculação de Etiquetas” ......................................................................................................... 112
7.9.4 – “Confirmação da D.A”............................................................................................................... 112
7.9.5 – “Prorrogação de D.A” ................................................................................................................ 113
7.9.6 – “Revalorização de DA”.............................................................................................................. 113
7.10 – “Desova após Nacionalização” ....................................................................................................... 114
7.10.1 – “Solicitação de Desova” .......................................................................................................... 114
7.10.2 – “Processo de Desova” .............................................................................................................. 114
7.11 – “MAPA” ......................................................................................................................................... 115
7.11.1 – “Emissão de Laudos” ............................................................................................................... 115
7.11.2 – “Controle de Processos” .......................................................................................................... 116
7.12 – “Termo de Guarda” .................................................................................................................. 116
7.12.1 – “Registro de Termo de Guarda” .................................................................................... 117
7.12.2 – “Relatório Analítico de termo de Guarda”............................................................................... 120
7.13 – “Relatórios”..................................................................................................................................... 121
7.13.1 – “Acompanhamento Contratual” ............................................................................................... 121
7.13.2 – “DAs a serem Revalorizadas” .................................................................................................. 122
7.13.3 – “Documentos pendentes de carregamento” ............................................................................. 123
7.13.4 – “Estoque Valorizado Diário” ................................................................................................... 124
7.13.5 – “Ficha de Entrada de Mercadoria (FEM)” ............................................................................... 124
7.13.6 – “Prazo de Permanência” .......................................................................................................... 125
7.13.7 – “Resumo de Saldo em Estoque” .............................................................................................. 126
7.13.8 – “Saldos de Entreposto” ............................................................................................................ 126
8 – “RELATÓRIOS” .................................................................................................................................... 127
8.1 – “COMERCIAL” ............................................................................................................................... 127
8.1.1 – “Movimentações” ...................................................................................................................... 128
8.1.2 – “Tempo / Canal” ........................................................................................................................ 128
8.1.3 – “Tempo de Permanência” .......................................................................................................... 129
8.1.4 – “Últimas Movimentações” ......................................................................................................... 129
8.2 – “Entradas e Saídas” ........................................................................................................................... 130
8.2.1 – “Por Cliente” .............................................................................................................................. 131
8.2.2 – “Por Segmento” ......................................................................................................................... 131
8.2.3 – “Por Transportadora” ................................................................................................................. 131
8.3 – “HISTÓRICO DE LOTE” ................................................................................................................ 132
8.4 – “Informativo de Descarga/Desova” .................................................................................................. 137
8.5 – “Localização de Veículos” ................................................................................................................ 137
8.6 – “Mercadorias Controladas” ............................................................................................................... 138
8.6.1 – “Policia Civil” ............................................................................................................................ 138
8.6.2 – “Policia Federal” ........................................................................................................................ 139
8.6.3 – “Exército – DPC” ....................................................................................................................... 139
8.7 – “PERFORMANCE” ......................................................................................................................... 139
8.7.1 – “ENTRADAS POR MODALIDADE” ...................................................................................... 140
8.7.2 – “POR MODALIDADE” ............................................................................................................ 140
8.9.3 – “MÉDIA DE PERMANENCIA/ MOVIMENTAÇÃO” ........................................................... 140
8.10 – “POSIÇÃO DE ESTOQUE” .......................................................................................................... 141
8.10.1 – “Containers” ............................................................................................................................. 142
8.10.2 – “Etiquetas” ............................................................................................................................... 142
8.10.3 – “Geral” ..................................................................................................................................... 143
8.10.4 – “Toneladas”.............................................................................................................................. 143
8.11 – “PROCESSOS DE CARREGAMENTO” ...................................................................................... 143
9 – “SISTEMAS” .......................................................................................................................................... 144
9.1 – “SOBRE O SISTEMA” .................................................................................................................... 144
9.2 – “CONTROLE DE ACESSO” ........................................................................................................... 145
9.3 – “DADOS CADASTRAIS DA EMPRESA” ..................................................................................... 147
9.4 – “MONITORAMENTO DO SISTEMA” .......................................................................................... 150
9.5 – “Monitoramento de Processos”......................................................................................................... 151
9.6 – “Monitores de Processo”................................................................................................................... 151
9.7 – “MUDANÇA DE SENHA” .............................................................................................................. 152
9.8 – “Divergência de Peso” ...................................................................................................................... 152
9.8 – “Log de Processos” ........................................................................................................................... 153
9.9 – “Portal Web Logistics” ..................................................................................................................... 153
9.9.1 – “Cadastro de Login” .................................................................................................................. 154
9.9.2 – “Relatório – Monitoramento de acesso” .................................................................................... 155
1 – Acesso ao Sistema SISEADI_SQL.
– Para efetuar o acesso ao sistema, primeiro deverá ter um atalho na área

de trabalho de seu computador.
– Se este atalho não existir, deverá ser solicitado ao departamento de

informática para que seja feito.
– De um duplo clique no ícone, irá abrir a tela a seguir:
– Nesta tela será solicitado o nome do usuário (LOGIN) e a senha

(PASSWORD), que deverá ter sido cadastrada anteriormente pela pessoa
responsável pela administração do sistema, se você não tiver, solicite o que
o mesmo o faça.
– Após inserir os dados acima clique em OK, só assim então você estará
utilizando o sistema, que aparecerá a tela principal. (Ver tela no Item 2)
– Todos os ícones das telas do sistema são
padronizados, na maioria das telas vocês encontrarão os seguintes
ícones:
- Da esquerda para a Direita:
- Inclusão de dados
- Salvar
- Editar/Alterar
- Exclusão de dados
- Desfazer dados incluídos e não salvos
- Impressão.
2 – Descrição da Tela Principal.

– A tela principal está dívida em sete menus:
1 - Cadastros;
2 - Operacional;
3 - Armazém;
4 - Aduaneiro;
5 - Faturamento;
6 - Relatórios;
7 - Sistemas.
3 – MENU DE CADASTROS
– O menu de cadastros está dividido da seguinte forma:
3.1. Armadores;
3.2. Adquirentes;
3.3. Check List para Liberação de Carregamento;
3.4. Cidades;
3.5. Clientes;
3.6. Comercial/Monetários;
3.7. Despachantes;
3.8. Feriados;
3.9. Funcionários;
3.10. Grupo de Clientes;
3.11. Justificativa para Falha de Leitura (OCR);
3.12. Logradouros;
3.13. Motoristas;
3.14. Países;
3.15. Portos/Navios/Aeroportos;
3.16. Produtos/Mercadorias;
3.17. Localizações;
3.18. Logísticos;
3.19. Vistoria de Veículos;
3.20. Segmentos;
3.21. Tipos de Containers;
3.22. Tipos de Documentos;
3.23. Tipos de Ocorrências;
3.24. Tipos de Serviços
3.25. Tipos de Veículos
3.26. Transportadoras
3.27. Motivo de Recusa de Requerimento
3.28. Sair
3.1 – Menu Cadastros – “ARMADORES”
- Clicar em Novo Armador;

- Inserir os dados Solicitados;
- Quando for inserir a Cidade, se a mesma não estiver
cadastrada, você poderá incluir nesta mesma tela,
basta usar o ícone de atalho (lado direito na linha da
cidade) para efetuar o cadastramento, evitando assim
a abertura separadamente da tela de Cadastro de
Cidades.
- Ao término da inclusão dos dados, clicar em Salvar e
depois Fechar a Tela.
3.2 – Menu Cadastros – “Adquirentes”
- Clicar em Novo Adquirente;

- Unidades de Negocio, são códigos internos da Tegma
para classificação do adquirente.
- Tabela de preço será selecionada na lista de tabelas vigentes,
cadastradas no modulo financeiro.
3.3 – Menu Cadastros – Check List para Liberação de Carregamento
- Clicar em Novo Item;

- Clicar em X para excluir um item.
3.4 – Menu Cadastros – “CIDADES”
- Clicar em NOVA CIDADE;
- Inserir os dados solicitados;
- Salvar, depois Fechar.
3.5 – Menu Cadastros – “CLIENTES”
- Clique no ícone Novo Cliente
- Na tela anterior você irá inserir todos os dados

referente ao Cliente Pessoa Física ou Jurídica;
- Na tela a seguir deverá inserir, endereço para

correspondência e também endereço para faturamento;
- Na tela a seguir, pressione o ícone Novo, inserir os
- dados da pessoa de contato e pressione o ícone Salvar;
- Nesta próxima tela, insira os dados da liberação para

Faturamento;
- Formas de cobrança, Condições de pagamento, tabelas de
preços e despachante;
- Verificando a tela abaixo, você irá ver no ícone da
Impressora as seguintes opções de impressão: Ficha
Cadastral e Clientes por Período.
Células e Adquirentes.
Nesta tela você irá informar quais os adquirentes estão
relacionados com o cliente
3.6 – Menu Cadastros – “COMERCIAL/MONETÁRIO”
– O Menu COMERCIAL/MONETÁRIO, está subdividido

da seguinte forma:
3.6.1 - Moedas;
3.6.2 - Taxas;
3.6.1 – “COMERCIAL/MONETÁRIO – MOEDAS”
- Inclua os dados solicitados utilizando o ícone de

inclusão de dados, nome e abreviatura da moeda e
depois Salvar, Fechar.
3.6.2 – “COMERCIAL/MONETÁRIO – TAXAS”

inclusão de dados, depois Salvar, Fechar.
3.7 – Menu Cadastros – “DESPACHANTES”
- Inclua os dados solicitados do Despachante utilizando

o ícone de inclusão de dados, depois passe para tela
seguinte;
- Inserir nesta tela os dados da Pessoa de Contato,

Depois clicar em Salvar, Fechar.
3.8 – Menu Cadastro – “Feriados”
- Selecione o mês e o ano desejado,

- Digite a descrição do feriado;
- Seleciona opção Feriado com data fixa se for o
caso;
- Pressione o ícone Salvar.
- Nesta tela o usuário poderá também imprimir o
calendário de feriados, basta selecionar o mês e
ano desejado e pressione o ícone de imprimir.
3.9– Menu Cadastro – “FUNCIONÁRIOS”

Inclusão de dados, depois Salvar, Fechar.
3.10– Menu Cadastros – “GRUPOS DE CLIENTES”

3.11– Menu Cadastros – “Justificativa para Falha de Leitura (OCR)”

- Após a utilização de uma justificativa ela não poderá ser
excluída, para não ser utilizada retirar o check de ativa.
3.12– Menu Cadastros – “Logradouros”
- Pressione o ícone Novo;

- Digite o Logradouro desejado e pressione o ícone Salvar e
depois Fechar.
3.13– Menu Cadastros – “MOTORISTAS”

3.14– Menu Cadastros – “PAÍSES”

3.15– Menu Cadastros – “PORTOS/NAVIOS/AEROPORTOS”
– Este Menu está subdividido da seguinte forma:
3.15.1 - Aeroportos;
3.15.2 - Navios;
3.15.3 - Portos;
3.15.4 - Zona Primária (Origem).
3.15.1– “AEROPORTOS”

3.15.2– “NAVIOS”

3.15.3– “PORTOS”

3.15.4– “ZONA PRIMÁRIA (ORIGEM)”

3.16– Menu Cadastros – “PRODUTOS/MERCADORIAS”
– O Menu de Cadastros de Produtos e Mercadorias está

Subdividido da seguinte forma:
3.16.1 - Classes de Risco;

3.16.2 - Classificação ONU;
3.16.3 - Embalagens;
3.16.4 - Mercadorias;
3.16.5 - NCM;
3.16.6 - Produtos.
3.16.1– “CLASSES DE RISCO”

3.16.2- “CLASSIFICAÇÃO ONU”

inclusão de dados;
- Selecione uma das opções de controle desejada se
for o caso;
- Depois Salvar, Fechar.
3.16.3– “EMBALAGENS”

inclusão de dados;
- Selecione uma das opções de controle desejada se
for o caso;
- Depois Salvar, Fechar.
3.16.4– “MERCADORIAS”

3.16.5– “NCM”

3.16.6– “PRODUTOS”

3.17– Menu Cadastros “Localizações”
– O Menu Localizações está

3.17.1 – Armazéns e Pátios;

3.17.2 – Áreas de Armazenagem;
3.17.3 – Localizações de Armazém;
3.17.4 – Localização de Veículos.
3.17.1 – “Armazéns e Pátios”

3.17.2 – “Áreas de Armazenagem”

3.17.3 – “Localizações de Armazém”

3.17.4 – “Localização de Veículos”

3.18 – Menu Cadastros – “LOGÍSTICO”

3.19 – Menu Cadastros – “VISTORIA VEÍCULOS”
– O Menu Localizações está

3.19.1 – Acessório;
3.19.2 – Avarias;
3.19.3 – Checagens Obrigatórias;
3.19.4 – Checagem por Marca Modelo;
3.19.5 – Local de Avaria;
3.19.6 – Marcas;
3.19.7 – Modelos;
3.19.8 – Sub Local de Avaria.
3.19.1 – “ACESSÓRIOS”

3.19.2 – “AVARIAS”

3.19.3 – “CHECAGENS OBRIGATÓRIAS”

3.19.4 – “CHECAGEM POR MARCA MODELO”
- Inclua os dados solicitados, depois Salvar, Fechar.

3.19.5 – “LOCAL DE AVARIA”

3.19.6 – “MARCAS”

3.19.7 – “MODELOS”

3.19.8 – “SUB LOCAL DE AVARIA”

3.20 – Menu Cadastros – “SEGMENTOS”

3.21– Menu Cadastros – “TIPOS DE CONTAINERS”

3.22– Menu Cadastros – “TIPOS DE DOCUMENTOS”

3.23– Menu Cadastros - “Tipos de Ocorrências”

3.24– Menu Cadastros - “Tipos de Serviços”

3.25– Menu Cadastros - “Tipos de Veículos”

- Digite o tipo de veículo desejado;
- Marque uma das opções – Truck – Carreta – Utilitários;
- Pressione o ícone salvar e depois fechar.
3.26– Menu Cadastros – “TRANSPORTADORAS”

inclusão de dados, depois passe para a “Tela
Contatos”.
- Inclua os dados solicitados

3.27 – Menu Cadastros – “Motivo de Recusa de Requerimento”
- Inclua os dados solicitados e clique em salvar

 Desenvolvido tela para cadastrar os motivos de recusa de requerimento.
 Estes motivos podem ser utilizados para recusar um requerimento.
3.28 – Menu Cadastros – “SAIR”
- Esta opção é utilizada quando desejar sair do

Sistema, ao clicar neste ícone a tela principal
Irá fechar encerrando o funcionamento.
4 – “PROCESSO PORTUÁRIO”
– O Menu Processo Portuário está

4.1 – Cadastro de Atracação;

4.2 – Cadastro Terminal Portuário;
4.3 – Cadastro de frota;
4.4 – Reg. Requerim. Transferência de Importação;
4.5 – Associação de Documento de Remoção;
4.6 – Solicitação de remoção;
4.7 – Registrar Programação de Remoção;
4.8 – Acompanhamento Remoção do Porto;
4.9 – Ticket de Liberação de Container;
4.10 – Acompanhamento de Operação;
4.11 – Cancelamento de Documento (DTA/DTC);
4.12 – Registro de saída Porto;
4.13 – Previsão de Recebimento.
4.1 CADASTRO DE ATRACAÇÃO
Descrição da alteração:
 Desenvolvido tela para cadastrar e manter atualizado todas as informações pertinentes a atracação dos
navios. Esta tela também permite a visualização de todas as alterações realizadas, mostrando o usuário e
data da alteração.
 No momento do cadastro da atracação, o campo viagem deverá ser digitado duas vezes para garantir que
o número da viagem foi informada corretamente. Será travado a opção de copiar/colar.
 Este cadastro estará disponível somente no sistema com os acessos restritos a determinados usuários.
 O cadastro e alteração das informações não estarão disponíveis no Portal
Layout:
4.2 CADASTRO DE TERMINAL PORTUÁRIO

Imagem abaixo mostra o cadastro de terminal, com o parâmetro se o terminal deve possuir número de
programação única
4.3 CADASTRO DE FROTA
 Desenvolvido tela para cadastrar a frota que irá operar no carregamento de veículos descarregados no
porto para o navio/viagem.
Layout:
4.4 REGISTRO DE REQUERIMENTO DE TRANSFERÊNCIA DE

IMPORTAÇÃO “DTC”
 Desenvolvido processo de lançamento de requerimento para que o colaborador Tegma possa cadastrar
requerimentos para confecção de DTC caso o cliente/despachante não faça este processo pelo Portal.
 A tela inicial do Requerimento possui alguns filtros de pesquisa para que o usuário possa localizar um
requerimento especifico e se for o caso alterar alguma informação ou excluir, desde que o mesmo não
esteja protocolado. Após o requerimento ser protocolado pela Tegma, não será possível nenhuma
alteração ou exclusão do requerimento.
 A tela permite também que os colaboradores da Tegma consultem os requerimentos feitos pelos
clientes/despachantes pelo Portal WebLogistics, porém não permite que seja excluído ou alterado
qualquer informação.
 Filtros de Pesquisa:
o Navio/ Viagem
o Tipo Mercadoria (Veículo / Carga Solta / Container)
o Número do requerimento
o Data de geração do requerimento
o Porto
o Cliente
o Despachante
Layout:
CADASTRO DE REQUERIMENTO PARA CONFECÇÃO DTC – CONTAINER
 Desenvolvido de tela no sistema para cadastrar requerimento de container contendo todos os campos
necessários para o processo.
 Não será permitido lançamento de Conhecimento (BL) com um CE Mercante que já exista no sistema.
 O sistema identifica pelo cliente e adquirente informado no requerimento, qual é a célula que o mesmo
pertence.
 O sistema permite cadastrar requerimento até a data de saída do navio. O porto TVV não aceita
requerimento quando o desembarque é iniciado, porém mesmo assim, o sistema permite o cadastro
prevendo que alguma ação comercial permita uma exceção, ficando sob responsabilidade da Tegma a
recusa do requerimento.
 Caso o navio já esteja em operação, o sistema alerta ao usuário informando que navio esta em operação,
porém permite o registro de um novo requerimento.
 Para este tipo de requerimento, é obrigatório lançamento dos dados do conhecimento (BL), Itens do BL e
dados dos containers.
 O sistema está preparado para lançamento de container consolidado. Neste caso, todos os conhecimentos
devem ser lançados e após informar o container, o sistema identifica que o mesmo já esta registrado no
mesmo requerimento e vincula o conhecimento lançado ao container já registrado em outro
conhecimento do mesmo requerimento.
Layout:
Imagem com os dados da capa do conhecimento
Imagem com os dados dos itens do conhecimento

Imagem com os dados dos containers do conhecimento
CADASTRO DE REQUERIMENTO PARA CONFECÇÃO DTC – CARGA SOLTA
 Desenvolvido de tela no sistema para cadastrar requerimento de carga solta contendo todos os campos
pertence.
 Para este tipo de requerimento, é obrigatório lançamento dos dados do conhecimento (BL) e Itens do BL.
Layout:
Imagem com os dados da capa do conhecimento
CADASTRO DE REQUERIMENTO PARA CONFECÇÃO DTC - VEÍCULOS
 Desenvolvido de tela no sistema para cadastrar requerimento de veículos contendo todos os campos
pertence.
 Para este tipo de requerimento, é obrigatório lançamento apenas dos dados do conhecimento (BL). Os
itens do conhecimento serão lançados automaticamente pelo sistema quando o cliente enviar o EDI de
chassis.
Layout:
APROVAÇÃO DE REQUERIMENTO
 Desenvolvido tela para os usuários da Tegma aprovarem ou recusarem os requerimentos cadastrados
pelos despachantes através do Portal.
 Na tela inicial, o usuário consegue localizar os requerimentos utilizando os filtros de pesquisa.
 Ao localizar o requerimento desejado, o sistema abre todos os conhecimentos vinculados ao
requerimento, contendo todas informações digitadas pelo despachante no portal.
 Sistema permite imprimir o BL anexado pelo despachante no portal.
 A conferência do requerimento é a nível de BL. O usuário Tegma deverá conferir todos os BLs do
requerimento.
 Usuário Tegma deverá digitar o número do conhecimento (BL) sem visualizar o que o despachante
informou. Esta digitação servirá para confrontar se houve algum erro de digitação do despachante e
certificar que o conhecimento a ser conferido esta correto. Ao digitar a informação, o sistema
confrontará com a informação digitada pelo despachante e caso haja divergência, automaticamente o
sistema irá destacar a célula em vermelho, indicando um ponto de recusa.
 Usuário Tegma não terá acesso para alterar nenhuma informação digitada pelo despachante. Caso
encontre erros, deverá apontar o erro clicando sobre a célula da informação incorreta e recusar o
requerimento.
 Para aprovar o conhecimento sem recusa, além da digitação dos BL estar correto, o usuário deverá
marcar que “Conhecimento (BL) conferido e não possui inconsistências”, confirmando assim que todas
informações foram conferidas.
 Para apontar outros campos que foram lançados incorretamente pelo despachante no portal, o usuário
deverá clicar sobre a informação, destacando a célula em vermelho, indicando um ponto de recusa.
 Caso todos os conhecimentos estejam conferidos sem inconsistência, o sistema apenas permitirá a
aprovação do requerimento, gerando um número de protocolo.
 Caso algum conhecimento esteja com inconsistência, o sistema apenas permitirá a recusa do
requerimento.
 Sistema envia automaticamente um e-mail para o despachante, informando se requerimento foi
aprovado, com seu respectivo número de protocolo, ou se o requerimento foi recusado, informando os
motivos da recusa.
Layout:
A imagem abaixo mostra a tela principal do módulo de aprovação/recusa de requerimento, com vários filtros
de pesquisa.
A imagem abaixo mostra os todos os conhecimentos lançados no requerimento com seu respectivo status.
A imagem abaixo mostra os detalhes do conhecimento de container selecionado na tela anterior. O BL deve
ser impresso e usuário deverá digitar o número para certificar que esta conferindo o conhecimento correto.
A imagem abaixo mostra o requerimento de container após usuário conferir o conhecimento. Neste exemplo,
todas informações estão de acordo com o informado pelo despachante no Portal.
As imagens abaixo mostra o requerimento de container após usuário conferir o conhecimento. Neste
exemplo, as seguintes informações estão inconsistente:
 Porto de Destino e Transportadora (conhecimento)
 Tipo de mercadoria do item do BL (item do conhecimento)
 Container e Lacre (dados dos containers)
Imagem abaixo mostra o modelo do e-mail a ser enviado para o cliente/despachante informando a aprovação
do requerimento e seu respectivo número de protocolo.
Imagem abaixo mostra o modelo do e-mail a ser enviado para o cliente/despachante informando a recusa do
requerimento e seu respectivos motivos.
4.5 ASSOCIAÇÃO DE DOCUMENTOS DE REMOÇÃO “GERAÇÃO DE
DTC”
 A geração de DTC de container é realizada pela equipe de transito da Tegma
 Desenvolvido tela para vincular o número das DTCs geradas aos containers do requerimento.
 A tela terá os campos necessários para dar suporte à geração da DTC no site da receita federal com a
praticidade de utilizar o recurso de copiar e colar da tela para o site da receita federal e vice-versa.
o Numero do container, sem formatação.
o Peso bruto, sem a separação de casas decimais.
o Lacre sem as letras, pois no site da Receita não aceita letras no lacre.
 Possibilidade de imprimir relatório também de apoio, contendo as informações de container, lacre, peso,
cnpj da Tegma, Código do Recinto de Origem, Código do Recinto de Destino em formato de código de
barra, desta maneira, o usuário poderá utilizar um leitor comum de código de barra acoplado ao
computador e coletar as informações, imputando a informação diretamente no site da receita federal,
evitando assim erro de digitação.
Layout:
4.6 SOLICITAÇÃO DE REMOÇÃO “INTEGRAÇÃO COM PORTO”
ENVIO DA PLANILHA COM O REQUERIMENTO
 Desenvolvido tela para gerenciar as integrações dos requerimentos com os terminais.

 Na tela inicial, o usuário poderá localizar o requerimento utilizando os filtros de pesquisa.
 Controle de status dos requerimentos
o Aguardando aprovação do requerimento. Este status é aplicado aos requerimentos que ainda
não foram aprovados pela Tegma e não possuem o protocolo de aprovação. Os requerimentos
com este status não poderão ser enviados para o porto.
o Requerimento Aprovado. Este status é aplicado aos requerimentos que foram aprovados e
possuem o protocolo de aprovação. Os requerimentos com este status estarão disponíveis para
gerar a planilha excel integradora com o porto.
o Planilha enviada, aguardando agendamento de retirada. Este status é aplicado aos
requerimentos aprovados e que já foram geradas as planilhas excel integradoras. O sistema
permite gerar novamente a planilha para os requerimentos com este status.
o Agendamento de retirada concluído. Este status é aplicado aos requerimentos aprovados e que
já foram geradas as planilhas excel integradoras e também integrados os retornos das planilhas
excel do porto, contendo o número de programação e data de agendamento para retirada. O
sistema não permitirá gerar novamente a planilha integradora.
Layout:
A imagem abaixo mostra a tela principal do módulo de integração de requerimentos com o porto.
 O usuário é quem vai definir se a integração com o porto será com ou sem segregação. A segregação
ocorre por dois motivos:
o Container reefer. Neste caso, sempre será utilizado a planilha no modelo com cobrança
(plugagem/segregação).
o Quando o requerimento é enviado após o tempo limite de aceitação do porto. Por exemplo a
TVV, que aceita requerimento até 24h antes da data do ETA do navio, em horário comercial
(segunda a sexta das 08:00 as 18:00), ou seja, caso a data do ETA seja dia 16/09/2014 20:00, os
requerimentos devem ser enviados até o dia 15/09/2014 18:00. Neste caso, o usuário deverá
decidir se irá ser com segregação, pois podem ocorrer acordos comerciais permitindo a isenção
do pagamento das taxas.
o Para os finais de semana, o horário máximo para envio do requerimento deve ser parametrizado
no cadastro de terminal.
 Desenvolvimento de processo para alertar usuário Tegma que o prazo para envio da planilha está se
esgotando e existem requerimentos pendentes. Este alerta começa a ser enviado 24h antes do prazo
critico.
 O processo de geração de planilha foi desenvolvido para cada terminal / tipo de requerimento, cada um
com seu respetivo modelo de planilha.
 O modelo da planilha excel para Carga Solta é a mesma utilizada para container. A diferença é que no
lugar do container, o sistema deve enviar com as palavras “CARGA SOLTA” e no campo de tamanho de
container, deixar em branco.
 O sistema gera a planilha e envia email para o terminal automaticamente. No caso de existir processos
com e sem segregação (duas planilhas), o sistema envia dois e-mails, cada um com uma planilha em
anexo. Este desmembramento do email é necessário por exigência do terminal, que deve ter processos
automatizados para capturar o anexo e importar para o sistema.
 Quando o terminal recebe a planilha, eles enviam um e-mail para Tegma com o OK e Protocolo do recebimento.
Este e-mail é apenas impresso e anexado a documentação para controle interno. Não tem iteração com o
sistema.
INTEGRAÇÃO COM PORTO – COM SEGREGAÇÃO
 No caso do mesmo requerimento possuir container reefer e usuário informar que a planilha excel a ser
gerada é sem segregação, o sistema automaticamente deverá desmembrar os containers, gerando uma
planilha com segregação para o container reefer e outra planilha sem segregação com os demais
containers.
 Na planilha excel com segregação, os campos de empresa pagadora serão sempre os dados do cliente.
Mesmo que o responsável pela segregação seja a Tegma, o cliente que será responsável pelo pagamento
das taxas ao porto, e neste caso especifico, será resolvido com um acordo entre o cliente e a Tegma, não
controlado pelo sistema.
 No campo de e-mail de envio para fatura, além do e-mail do cliente, deverá ser enviado também o e-mail
da equipe da Tegma para que possam acompanhar o processo de pagamento.
 Baseado na informação do requerimento, a planilha excel deve conter a informação se o container reefer
terá ou não tomada elétrica.
 Para a planilha com segregação o sistema deve enviar também o tipo de cobrança. O tipo de cobrança
será parametrizado no cadastro de cliente. Os tipos de cobrança possíveis são:
o Correntista: Porto debita direto na conta do cliente e container é liberado pra descarga
o Ficha deposito: Porto aguarda pagamento do cliente pra liberar os containers
o Boleto Bancário: Porto aguarda pagamento + 1 dia e libera os containers
Layout:
Imagem abaixo mostra o layout da planilha de Solicitação de Retirada de Container que deve ser gerada para
o porto TVV sem segregação.
o porto TVV com segregação.
Imagem abaixo mostra o layout da planilha de Solicitação de Retirada de Veículo que deve ser gerada para o
porto TVV.
o porto PEIU.
Imagem abaixo mostra o email enviado para o terminal, contendo todas as informações necessárias e o
arquivo da planilha excel em anexo.
4.7 REGISTRAR PROGRAMAÇÃO DE REMOÇÃO “RETORNO DA

PROGRAMAÇÃO DO PORTO”
 Desenvolvido de tela para relacionar o número da programação e a data de agendamento de retirada que
é enviado pelo terminal através de uma arquivo PDF.
 Não é possível integrar automaticamente o número da programação no sistema devido o arquivo estar
em formato PDF.
 Foi criado um parâmetro no cadastro de terminal para parametrizar se o terminal deve possuir um
número único de programação ou se o terminal trabalha com um único número de programação.
 A tela deverá ter como filtro o navio/viagem, e listar todos os requerimentos que foram enviados para o
porto e que estão protocolados.
 O número da programação do container deverá ser digitada pelo usuário Tegma.
Layout:
Imagem abaixo mostra a tela para associar o número da programação e a data de agendamento da retirada.
 Desenvolvido processo para enviar e-mail automaticamente com a programação de desembarque do

navio. O e-mail deverá ser enviado para:
o Cliente. O cliente receberá todas as programações pertinente a ele, com a programação de todos
despachantes e células e ele vinculado.
o Despachante. O despachante receberá todas as programações pertinente a ele, com a
programação de todos clientes e células e ele vinculado
o Gerente de conta. O gerente de conta receberá todas as programações pertinente a ele, com a
programação de todos clientes e despachante a ele vinculado
o Equipe interna. A equipe interna receberá todas as programações
Layout:
Imagem abaixo mostra a consolidação das informações a serem enviadas para o cliente.
Imagem abaixo mostra a consolidação das informações a serem enviadas para o despachante.
Imagem abaixo mostra a consolidação das informações a serem enviadas para o Gerente de Conta.
Imagem abaixo mostra a consolidação das informações a serem enviadas para a equipe interna.
Imagem abaixo mostra o modelo de e-mail a ser enviado para os envolvido.

4.8 ACOMPANHAMENTO REMOÇÃO DO PORTO “PROGRAMAÇÃO DO
NAVIO PARA TRANSPORTADORA”
 Desenvolvido relatório para acompanhamento de remoção do porto
 Este relatório pode ser enviado antes ou depois da integração da planilha excel com o porto, podendo ter
ou não os dados da programação do porto.
 O formato da relatório a ser enviado por e-mail está no formato PDF.
 Envio de e-mail automático para a transportadora com o arquivo PDF anexado.
 Esta planilha de acompanhamento é enviada através de um evento manual do usuário, solicitando o
envio do arquivo para a transportadora.
Layout:
Imagem abaixo mostra o modelo do arquivo PDF a ser enviado para a transportadora
Imagem abaixo mostra o modelo do e-mail a ser enviado para a transportadora

4.9 TICKET DE LIBERAÇÃO DE CONTAINER
 Desenvolvido relatório para impressão do ticket de liberação de container. Este ticket é utilizado pela
equipe do porto, que entrega este ticket para cada motorista que irá retirar container no terminal
4.10 ACOMPANHAMENTO DE OPERAÇÃO.
 Informar o navio e viagem clicar em localizar para obter o resultado:
4.11 CANCELAMENTO DE (DTA/DTC)
 Desenvolvimento de tela para confirmar cancelamento da DTC/Container. Este cancelamento poderá

ocorrer pelos seguintes motivos:
o Container não foi embarcado no navio por algum motivo.
o Expiração do prazo da DTC.
o Transportadora ultrapassar horário de carregamento.
 O sistema permitirá fazer um novo requerimento, desde que seja em outro navio/viagem, para os
containers que estejam com a DTC cancelada.
Layout:
4.12 REGISTRO DE SAÍDA PORTO
4.13 REGISTRO DE SAÍDA PORTO

5 – “Menu Operacional”
- O Menu Operacional está subdividido da seguinte

forma:
5.1 - Registro de Entrada;

5.2 - Registro de Saída;
5.3 - Autorizar Pesagem de Saída;
5.4 - Transito no Recinto;
5.5 - Pesagem (Balança);
5.6 - Reimpressão de Ticket de Pesagem.
5.1 REGISTRO DE ENTRADA “PROVENIENTE DO PORTO

(REQUERIMENTO)”
Descrição da atividade:
Para registrar a entrada de um veículo para entrada de container cheio provenientes do porto com uma minuta
de entrada, deve-se informar ou ler o código de barras da minuta no momento do registro de entrada do
terminal.
Após digitar o número e o sistema identificar a minuta, o sistema carrega automaticamente os dados na tela
de entrada e ao confirmar a entrada, o sistema automaticamente também já faz o lançamento de todo o processo
documental.
Nesta tela, o sistema automaticamente faz o lançamento de todas as informações do processo documental e
captura automaticamente a tela do motorista.
Layout:
REGISTRO DE ENTRADA PROVENIENTE DO PORTO (REQUERIMENTO)
Layout:
AUTORIZAÇÃO DE ENTRADA DE CONTAINER
Após confirmar a entrada no sistema, o sistema possibilita a impressão da autorização de entrada, conforme
modelo abaixo:
Layout:
No caso da entrada corresponder a um processo para “Retirada de Container”, após a geração da solicitação,
os campos do ticket de entrada, referente ao número do container, tamanho e tipo, deverão ser atualizados
automaticamente.
5.2 – Menu Operacional – “REGISTRO DE SAÍDA”
Após autorizar a saída e realizar a pesagem de saída, o sistema libera o veículo para saída do terminal e
captura das fotos do OCR.
Layout:
5.3 AUTORIZAÇÃO DE PESAGEM DE SAÍDA
Registro no sistema para operação autorizar a saída do veículo do terminal.
Somente com a autorização de pesagem de saída registrada é possível realizar a pesagem de saída e
posteriormente a saída do terminal.
5.4 – Menu Operacional – “TRANSITO NO RECINTO”
- Ao abrir a Tela acima, você terá uma visualização para

pesquisa de todos os processos de Entradas, tanto para
descarga quanto para carregamento separando também
por modalidades (Todas, Recebimentos, Retiradas e
outros), efetuados do Dia corrente com todo seu
STATUS, ou poderá efetuar a pesquisa pela data que
achar necessário bastando informar a Data Início e Data
Final.
5.5 PESAGEM DE ENTRADA
O usuário deverá capturar o peso de entrada da balança. Caso balança não esteja conectada ou apresente algum
problema, o usuário deverá registrar o peso manualmente com uma confirmação de usuário/senha.
Layout:
5.5 PESAGEM DE SAÍDA

O usuário deverá capturar o peso de saída da balança. Caso balança não esteja conectada ou apresente algum
problema, o usuário deverá registrar o peso manualmente com uma confirmação de usuário/senha. Após
efetivar a pesagem, o sistema gera um ticket de pesagem.
A reimpressão de ticket de pesagem poderá ser realizada a qualquer momento, através de recurso específico
para esta finalidade.
Layout:
5.6– Menu Operacional – “REIMPRESSÃO TICKET DE
PESAGEM”
- Digite o numero da Entrada, o Sistema irá trazer as

informações a mesma para sua conferencia, depois
clicar em Imprimir.
TICKET DE PESAGEM
6 – “MENU ARMAZÉM”
- Este Menu está Subdividido na seguinte forma:
5.1 - Documental;
5.2 - Desova/Descarga;
5.3- Carregamento;
5.4 – Acompanhamento de Descarga - Veículos;
5.5 – Vistoria de Veículos;
5.6 - Conferencia de Carga (Puxe);
5.7 - Lançamento de Serviços;
5.8 - Locação/Remoção;
5.9 - Sobre Rodas;
5.10 - Etiquetas.
5.11 - Etiquetas.
6.1 – “Documental”
- O Sub-Menu Documental, esta subdividido na seguinte forma:
6.1.1 – Registro de Documentação;

6.1.2 – Atualização de Valor Declarado;
6.1.1 REGISTRO DE DOCUMENTAÇÃO “ENTRADA PROVENIENTE DO
PORTO (REQUERIMENTO) – DOCUMENTAL”
Após confirmar a entrada no sistema o sistema registra todo o processo documental automaticamente. As
informações são registradas baseado nos documentos dos requerimentos.
Layout:
6.1.2 – “ATUALIZAÇÃO DE VALOR DECLARADO”
6.2 – “DESOVA/DESCARGA”
- Este Menu está subdividido da seguinte forma:
6.2.1 – Gerar Solicitação;

6.2.2 - Processo de Desova/Descarga;
6.2.3 - Autorizar Desova;
6.2.4 - Termo de Ocorrência;
6.2.1 – “GERAR SOLICITAÇÃO”
- Nesta tela você irá visualizar os processos que estão

pendentes de solicitação de desova/descarga por
modalidade. Você deverá escolher a modalidade que
desejar consultar que são elas:
- Desova;
- Baixa no Pátio; (neste caso é container)
- Carga Solta.
- Selecione o processo que deseja efetuar a solicitação

clicando no quadrado Gerar;
- Depois solicitar a impressão do Relatório

Relatório de operação desova/descarga.
SOLICITAÇÃO DE BAIXA PÁTIO
Para descarregar o container no pátio, é obrigatório gerar a solicitação de Baixa Pátio, podendo imprimir a
solicitação caso necessário.
O sistema permitirá realizar a operação de baixa mesmo que algum conhecimento(BL) esteja sem a CE
Mercante informada. Porém para gerar o TRC, que é premissa para operação de desova, é obrigatório o
registro da CE Mercante.
Layout:
SOLICITAÇÃO DE BAIXA PÁTIO
A solicitação de baixa pátio pode ser impressa para que o operador escreva na folha a localização o qual foi
descarregado o container para posteriormente ser lançado no sistema, assim como outras informações, tais
como avarias, data de início e término da descarga, conforme modelo abaixo:
Layout
6.2.2 – “PROCESSO DE DESOVA/DESCARGA”
- O processo de descarga/desova só irá aparecer nesta

tela após você ter efetuado a solicitação e impressão do
Relatório de Descarga/Desova.
- Marque o processo escolhido e clique em novo;
- Após executar a rotina acima o Sistema irá abrir a tela a

seguir;
- A pessoa responsável pelo preenchimento do Relatório
de Descarga/Desova irá preencher o mesmo e enviar
para o responsável a inserir os dados no Sistema, quando a
operação não for realizada pelo coletor.
SOLICITAÇÃO DE DESCARGA
A solicitação de descarga de veículos, será gerada automaticamente durante a descarga pelo coletor de dados.
A impressão da folha de solicitação de descarga poderá ser impressa pelo sistema caso seja necessário. O
processo de descarga de veículo está sendo detalhado no documento “Descarga de Veículo”.
Layout:
- Nesta tela você deverá inserir os seguintes dados:

- Data e hora do Deslacre;
- Data e hora do Início da Descarga;
- Data e hora do Término da Descarga;
- Conferente responsável pela Descarga/Desova.
- Você deverá preencher os seguintes campos:
- Embalagem (tipo);
- Quantidade Verificada;
- Peso Verificado;
- Metragem Cúbica (M3);
- Metragem Quadrada (M2);
- Se a carga está Paletizada;
- Se a carga possui Avarias.
- Todas estas informações estão contidas no Relatório

de Descarga/Desova anteriormente mencionado e
anexado.
- Vamos efetuar agora o lançamento da localização no

armazém onde foi depositada a carga;
- Pressione o ícone Localização;
- Ao executar a rotina acima o Sistema irá abrir a tela

a seguir;
Para realização do processo de Localização de Carga (Endereçamento) é
necessário que os lotes possuam etiquetas geradas, onde cada etiqueta
poderá ser endereçada em uma posição do armazém.
O funcionamento da tela é simplificado, no que se refere a alteração de
quantidades a serem vinculadas em cada etiqueta, bem como no processo
de endereçamento, pois cada linha possui caixa de listagem com todos os
endereçados mapeados do armazém a qual a mercadoria poderá ser
endereçada.
- Agora iremos inserir as Avarias (se houver);

- Clicar no ícone Avarias, o Sistema irá abrir a tela acima;
- Clicar em NOVA AVARIA;
- Preencher os campos solicitados:

- Na linha de Ocorrências, clique na Seta e selecione
a ocorrência desejada da lista;
- Digite a quantidade de volumes com a ocorrência
selecionada;
- Se a avaria for Container, selecionar o quadro;
- No campo observações, digite informações
complementares se achar necessário;
- Se houver mais de um tipo de ocorrência, repita o
procedimento;
- Para finalizar, clicar em Salvar, depois fechar a
Tela.
- Retorne para a tela abaixo para efetuar a finalização do processo;

- Pressione o ícone Finalizar;
- Selecione o processo desejado;
- Marque o quadro Concluir e pressione o ícone Concluir.
- Caso tenha ocorrido alguma divergência de quantidades, o

sistema levará o processo para a tela de Re-conferencia – Tela
abaixo.
- Após a carga ser conferida, marque a opção conferir e
depois pressione o ícone Concluir – Tela acima.
6.2.3 – “AUTORIZAR DESUNITIZAÇÃO”
- Selecione através da Seta na linha Container o

Container desejado e clique em Autorizar;
- Clicar em OK e depois Fechar.

6.2.4 – “TERMO DE OCORRENCIA”
- Selecione o processo desejado, marque a opção Termo

nr. ou Parcial se for o caso;
- Clicar em Gerar Termo;

- Clicar em Imprimir.
Termo de Avarias
6.3 – “CARREGAMENTO”
- O Menu de Carregamento, está subdividido na

seguinte forma:
6.3.1 – Check List para Liberação da D.I para Carregamento;

6.3.2 - Solicitação de Carregamento.
6.3.3 - Processo de Carregamento.
6.3.4 – Transferência para Armazém Geral.
6.3.1- “Check List para Liberação da D.I para Carregamento”

A D.I só é liberada para carregamento quando está com o check list
liberado.
6.3.2- “Solicitação de Carregamento”
- Nesta tela você deverá informar os seguintes dados:
- Primeiro clicar em NOVA SOLICITAÇÃO;
- O Sistema irá gerar automaticamente o numero da

solicitação;
- Selecione o tipo de Operação;

- RETIRADA DE CONTAINER CHEIO (PATIO);
- RETIRADA DE CONTAINER VAZIO (PATIO);
- CARREGAMENTO.
- Selecione o numero da entrada efetuada pela portaria;
- Se for carregamento de containers, o Sistema irá

abrir a tela de carregamento de containers
exibindo os containers que poderão ser
carregados, é só você selecionar os containers
desejados;
- Caso seja carregamento de cargas nacionalizadas,

digite a quantidade de Dis a seres carregadas e
seus respectivos números;
- Após executar a rotina acima, clicar em Salvar e depois

Imprimir a Solicitação de carregamento.
- RELATÓRIO DE CARREGAMENTO – TELA A SEGUIR

6.3.3 – “Processo de Carregamento”
Nesta tela você deverá selecionar o Processo desejado e utilizar o

recurso de “duplo clique” sobre a linha;
Efetuada a rotina acima, o Sistema irá abrir a tela a seguir;
Nesta tela, você deverá selecionar o número da solicitação, feito isso o

Sistema irá trazer as informações deste processo;
Digite agora os seguintes dados:
 Início do Carregamento (Data e Hora);

 Término do Carregamento (Data e Hora);
 Selecione o Conferente responsável pelo Carregamento;
 Na Linha onde está as informações da carga, digite a quantidade a
ser carregada;
 Clicar em Salvar, depois Fechar.
OBS.: No Local onde você digita a quantidade a ser carregada, não é

obrigatório o lançamento da quantidade total, pois, você poderá efetuar
carregamentos parciais.
Caso tenha serviços adicionais a serem lançados, o sistema habilitará

após o salvar a opção de abertura da tela de Serviços Adicionais, entre no
ícone conforme mostra abaixo;
- Após Executar a rotina acima, o sistema abrirá a tela a seguir;

- Selecione o numero do documento;
- Selecione o Serviço desejado;
- Digite a quantidade de serviços executados;
- Se desejar incluir mais serviços, repita a operação.
Retorne para a tela anterior e pressione o ícone Salvar.
O Sistema irá retornar para a tela abaixo onde deverá ser efetuada a
finalização do processo;
- Marque o processo desejado e pressione o ícone Finalizar;
Ao pressionar o ícone Finalizar, o sistema irá solicitar a confirmação para

realizar a finalização do processo.
Pressione o ícone Ok ou Yes.
O sistema mostrará a mensagem abaixo.
6.3.4 – “Transferência para Armazém Geral)”
Clicar no ícone novo, informar se é transferência de Carga Solta ou Container

Cheio.
Preencher a data de início, término, conferente, quantidade de documentos.
Imprimir e salvar.
Procedimento realizado para envio de carga do recinto alfandegado para
Armazém Geral.
6.4 – “Acompanhamento de Descarga - Veículos”
Informar o navio e viagem e clicar no ícone localizar.

6.5 – “Vistoria de Veículos”
Informar o número do lote, depois clicar em imprimir para impressão do

informativo.
6.6 – “Conferência de Carga (Puxe)”

- Ao pressionar o icone novo o sistema abrirá a tela a seguir;
- Selecione o despachante desejado;

- Digite o nome do represente correspondente;
- Digite o número do documento a ser solicitado;
- Ao digitar o número do documento, o sistema irá trazer
automaticamente o número do conhecimento
correspondente e as informações na tela;
- Efetue a conferencia das informações e pressione o
ícone salvar;
- Ao pressionar o ícone salvar o sistema enviará as
informações para a tela de Selecionados – Tela abaixo.
6.7 – “Lançamento de Serviços”
- Digite o número do lote desejado;

- Selecione o tipo de serviço a ser incluído e a quantidade;
- Pressione o ícone Salvar;
- Se desejar incluir ,mais de um tipo de serviço, repita a operação,
ao finalizar basta fechar a tela.
6.8 – “LOCALIZAÇÃO/REMOÇÃO”
- Nesta tela você deverá informar os seguintes dados:
- Número do Lote ou Chassi a ser alterado;

- Ao informar o número do Lote e der Enter, o
Sistema irá trazer na tela todas as informações
atuais da Localização da carga pertencente ao lote
digitado;
- Localize através da SETA na Linha NOVA

LOCALIZAÇÃO o local para onde a carga foi
removida selecionando p local e clicar em Salvar.
6.9 – “Histórico de remoções”
Informar o chassi e clicar em imprimir para verificar o histórico.
6.10 – “Processo Sobre Rodas”
- O menu processo sobre rodas esta subdividido na

seguinte forma:
- Selecione o numero da entrada desejada;

- O sistema perguntará se deseja transformar o processo
para Sobre Rodas, pressione OK;
- Aguarde o registro da DI correspondente;
- Retorne a tela acima, selecione novamente a entrada e
pressione o ícone Processar;
- O sistema realizará o processamento do Sobre Rodas e
permitirá a impressão do relatório de saída da carga,
basta pressionar o ícone Imprimir;
- Caso necessite, poderá solicitar a reimpressão do
termo, basta consultar a entrada e pressionar o ícone
Reimprimir.
6.11 – “ETIQUETAS”
- O Menu Etiquetas está subdividido na seguinte forma:
6.11.1 – Pesagem por Etiqueta;

6.11.2 – Pesagem por Lote;
6.11.3 – Pastas de Lote;
6.11.4 – Manutenção de Etiquetas.
6.11.1 “Pesagem por Etiqueta”
- Informar o número da etiqueta, selecionar o caminho onde se

encontra o arquivo a ser lido com o peso e clicar em ler peso, salvar;
6.11.2 “Pesagem por Lote”
- Informar o número do lote, selecionar a etiqueta, clicar em

capturar peso, selecionar o caminho onde se encontra o arquivo a ser
lido com o peso e clicar em ler peso, salvar.
6.11.3 “Pastas de Lote”
Informar a data ou número de lote, selecionar os lotes que deverão ter as

etiquetas impressas e clicar em imprimir.
6.11.4 “Manutenção de Etiquetas”
Informar o número do lote, selecionar a etiqueta e clicar em imprimir.

Para inserir uma nova etiqueta, clicar em incluir e depois salvar
Para excluir uma etiqueta, clicar em excluir.
Para reimprimir clicar em reimprimir.
7 – “ADUANEIRO”
- Este Menu está subdividido da seguinte forma?
7.1 – Termo de Recebimento de Carga (TRC);

7.2 – Registro de Presença de Carga - NIC;
7.3 – Carta Protesto;
7.4 – Desdobramento de Lote;
7.5 – Ficha de Mercadoria Apreendida
7.6 – Retirada de Amostras;
7.7 – Separação;
7.8 – Documento de Saída;
7.9 – Declaração de Admissão (D.A);
7.10 – Desova após Nacionalização;
7.11 – Mapa;
7.12 – Termo de Guarda;
7.13 - Relatórios.
7.1 – “Termo de Recebimento de Carga (TRC)”

- Este Menu está subdividido da seguinte forma?
7.1.1 – Emissão de TRC;

7.1.2 – Autorização de Desova/ Descarga.
7.1.1 – Emissão de TRC
Clicar em novo, selecionar e salvar
7.1.2 – Autorização de Desova/ Descarga
Informar o número de TRC, selecionar e liberar processo.

7.2 – Registro de Presença de Carga – NIC
Selecionar o tipo e clicar em confirmar
7.3 – Carta Protesto
Selecionar o lote, clicar em imprimir

7.4 – Desdobramento de Lote
- Digite o numero do lote desejado;
- Pressione o ícone NOVO;
- Realize o desdobramento desejado e pressione o ícone Salvar;
- O Sistema só permitirá um único desdobramento.
7.5 – “Ficha de Mercadoria Apreendida”- FMA
- Digite o numero do lote desejado;

- Digite as demais informações solicitadas;
- Marque a opção – Bloquear Carga – se for o caso;
- Pressione o ícone Salvar e depois fechar.
7.6 – “Retirada de Amostras”
Clicar em novo, informar os dados solicitados

Informar o número de lote, informar a quantidade a ser retirada e clicar em
salvar.
Visualizar itens selecionados

7.7 – “Separação”
- Este Menu está subdividido da seguinte forma:
7.7.1 – Registro de Separação;

7.7.2 – Remoção para Carregamento.
7.7.1 – “Registro de Separação”
Informar o número da separação ou clicar no ícone novo, informar a rota
Informar a quantidade que será separada e clicar em salvar.

7.7.2 – “Remoção para Carregamento”
Informar o número da separação, selecionar a UZ, informar a nova localização

e clicar em salvar.
7.8 – Documentos de Saída

O Menu “Documentos de Saída, está subdividido em duas etapas que
são: (Ver Tela Abaixo)
7.8.1 - Registro de Documento;

7.8.2 - Confirmação de Averbação.
7.8.1- “Registro de Documento”
Para efetuar Registro de Nacionalização D.I., você deverá realizar a

seguinte rotina na tela a seguir:
 Pressione o ícone NOVA D.I.;
 Selecione o Tipo de documento, (neste caso é D.I.);
 Insira o Numero da D.I.;
 Data da D.I.;
 Insira as demais informações solicitadas.
Efetuada as rotinas acima, pressione o ícone SALVAR.
 Ao SALVAR as informações acima, passe para a tela a seguir;

 Pressione o opção Itens da Nacionalização, para que possa
relacionar o conhecimento à D.I. que está sendo registrada.
- Ao efetuar a rotina acima, o sistema irá abrir a tela a seguir;
- Nesta tela você deverá inserir as seguintes informações:

- Relacione o conhecimento desejado (ele deverá
estar aparecendo na caixa da gride de números de
conhecimentos);
- Confirme as quantidades a serem nacionalizadas;
- Ao salvar a tela acima, o sistema enviará para a tela itens
nacionalizados as adições e itens selecionados na tela
anterior confirmando os itens.
7.8.2 – “Confirmação de Averbação”
- Nesta tela execute a seguinte rotina:
- Selecione ou digite o numero da D.I. que deseja

confirmar;
- Selecione o Canal de parametrização referente a
D.I.;
- Digite a data do desembaraço;
- Pressione o ícone SALVAR.
7.9 – “Declaração de Admissão (D.A)”
- O Menu de Declaração de Admissão (D.A.), está

subdividido da seguinte forma:
7.9.1 - Registro de D.A.;

7.9.2 - Conferencia de Entreposto;
7.9.3 – Vinculação de Etiquetas;
7.9.4 - Confirmação de D.A;
7.9.5 - Prorrogação de D.A;
7.9.6 - Revalorização de DA.
7.9.1 – “Registro da D.A.”
- Para efetuar o Registro da D.A., siga os seguintes

passos:
- Pressione o ícone NOVA D.A.;

- Selecione o conhecimento referente a mesma;
- Digite o numero da D.A.;
- Digite a data da D.A.;
- Digite a quantidade de adições;
- Selecione o nome do Cliente;
- Tipos de Moedas;
- Valores Frete, Seguro, VMLE e CIF;
- Referencia (se houver);
- Quantidade declarada, Peso Bruto e Liquido;
- Pressione o ícone Salvar e depois Itens da D.A.
- Ao efetuar a rotina acima, o sistema ira abrir a tela a

seguir;
- Pressione o ícone NOVO ITEM, e insira os dados abaixo:
- Digite o numero da adição;
- Código NCM;
- Descrição da Mercadoria;
- Referencia P.N. (se o cliente usar P.Number);
- Quantidade declarada;
- Embalagens;
- Peso Liquido;
- Incoterm;
- Valor Unitário;
- Moeda.
- Pressione o ícone SALVAR.
- Se houver mais de um item, repetir a operação.
7.9.2 – “Conferencia de Entreposto”
- Entre na tela Registro de D.A. digite o numero da D.A. que deseja

efetuar a solicitação, entre em impressão e selecione a opção
Relatório de conferencia e pressione o ícone imprimir.
- Após o conferente preencher os dados referente a

conferencia da carga e devolver a pessoa responsável dos
lançamentos, entre na tela a seguir;
- Nesta tela deverá digitar as informações a seguir:
- Digite o numero da D.A. que deseja solicitar;

- Se houver alteração na embalagem, selecione a
embalagem correta;
- Confirme as quantidades verificadas;
- Selecione o nome do conferente responsável;
- Data e hora do início da conferencia;
- Data e hora do término da conferencia;
- Digite as observações se houver;
- Pressione a tecla Enter;
- Se desejar poderá imprimir o relatório dos itens
conferidos e confirmados.
7.9.3 – “Vinculação de Etiquetas”
- Digite o numero da D.A. desejada;

- Selecione a referencia desejada e realize a vinculação.
7.9.4 – “Confirmação da D.A”

- Na tela abaixo, digite as seguintes informações:
- Numero da D.A. desejada;
- Canal de parametrização da D.A.;
- Data do Desembaraço;
- Pressione o ícone Imprimir se desejar.
7.9.5 – “Prorrogação de D.A”
- Nesta tela você deverá inserir as seguintes informações:
- Numero da D.A. que deseja prorrogar;
- Numero do processo de autorização da Receita
Federal;
- Data do Processo;
- Pressionar a tecla SALVAR, e depois Fechar.
7.9.6 – “Revalorização de DA”
- Digite o numero da DA desejada;

- Digite o saldo;
- Pressione o ícone salvar e depois fechar.
7.10 – “Desova após Nacionalização”
- O Menu, está subdividido da seguinte forma:
7.10.1 – Solicitação de Desova;

7.10.2 – Processo de Desova.
7.10.1 – “Solicitação de Desova”
Informar o tipo de documento e número do despacho, clicar em desovar.
7.10.2 – “Processo de Desova”
Selecionar a solicitação, informar os dados solicitados e salvar, depois clicar

em finalizar.
7.11 – “MAPA”
- O Menu está subdividido na seguinte forma:
7.11.1 - Emissão de Laudos;

7.11.2 - Controle de Processos.
7.11.1 – “Emissão de Laudos”
- Selecione o processo desejado;

- Marque o processo, como mostra na tela acima;
- Pressione o ícone Imprimir.
- Ao pressionar o ícone Imprimir, o sistema irá perguntar a forma
de Impressão;
- Listagem ou Laudo;
- Pressione o ícone desejado.
7.11.2 – “Controle de Processos”
- Nesta tela o sistema mostrará todos os processos e seus

respectivos status;
- Caso haja algum processo em andamento que não estiver
aparecendo na tela, basta pressionar o ícone Atualizar;
- Nesta tela o usuário do Ministério da Agricultura irá também
atualizar os status dos processos.
7.12 – “Termo de Guarda”
- O Menu está subdividido na seguinte forma:
7.12.1 – Registro de Termo de Guarda;

7.12.2 – Relatório Analítico de Termo de Guarda.
7.12.1 – “Registro de Termo de Guarda”

- O sistema irá solicitar o número do conhecimento (BL);
- Caso o conhecimento não tenha sido registrado, pressione o ícone sem
registro;
- O sistema irá abrir a tela a seguir;
- Preencha as informações solicitadas e pressione o ícone Salvar;

- O sistema retornará para a tela principal;
- Preencha as informações solicitadas e passe para a aba de itens do termo de
guarda;

- Insira as informações solicitadas e pressione o ícone Salvar;
- Caso tenha mais de um item, repita a operação anterior;
- Ao finalizar pressione o ícone Voltar;
- Caso deseje poderá solicitar a impressão da relação do termo de guarda;

- Clique no ícone da impressora e seleciona a opção conforme mostrado acima;
7.12.2 – “Relatório Analítico de termo de Guarda”
Informar os filtros e clicar em imprimir

7.13 – “Relatórios”
O Menu Relatórios está subdividido na seguinte forma:
7.13.1- Acompanhamento Contratual;

7.13.2- DAs a serem Revalorizadas;
7.13.3- Documentos Pendentes de Carregamento;
7.13.4- Estoque Valorizado Diário;
7.13.5- Ficha de Entrada de Mercadoria (FEM);
7.13.6- Prazo de Permanência;
7.13.7- Resumo de Saldos em Estoque;
7.13.8- Saldos de Entreposto;
7.13.1 – “Acompanhamento Contratual”
Informar o ano, primeiro ou segundo semestre e clicar em imprimir

7.13.2 – “DAs a serem Revalorizadas”
- Ao pressionar a opção acima, o sistema irá direto para a

tela de impressão;
- Selecione a opção desejada, tela ou impressora e pressione

o ícone Imprimir.
- Modelo do relatório abaixo.

7.13.3 – “Documentos pendentes de carregamento”
7.13.4 – “Estoque Valorizado Diário”
7.13.5 – “Ficha de Entrada de Mercadoria (FEM)”

7.13.6 – “Prazo de Permanência”
7.13.7 – “Resumo de Saldo em Estoque”
7.13.8 – “Saldos de Entreposto”

8 – “RELATÓRIOS”
- O Menu de relatórios está subdividido na seguinte forma:
8.1 - Comercial;
8.2 - Entradas e Saídas;
8.3 - Histórico de Lote;
8.4 – Informativo de Desova;
8.5 – Localização de veículos;
8.6 - Mercadorias Controladas;
8.7 - Performance;
8.8 - Posição de Estoque;
8.9 - Processo de Carregamento.
8.1 – “COMERCIAL”
- O Menu Relatórios COMERCIAL, está subdividido na

seguinte forma:
8.1.1 - Movimentações;
8.1.2 – Tempo / Canal;
8.1.3 – Tempo de permanência;
8.1.4 – Últimas Movimentações.
8.1.1 – “Movimentações”
8.1.2 – “Tempo / Canal”

- Digite a data inicial e data final desejada;
8.1.3 – “Tempo de Permanência”
8.1.4 – “Últimas Movimentações”

8.2 – “Entradas e Saídas”
- O Menu de Entradas e Saídas esta subdividido na seguinte

forma:
8.2.1 – Por Cliente;

8.2.2 – Por Segmento;
8.2.3 – Por Transportadora.
8.2.1 – “Por Cliente”
- Digite a data inicial e data final do período desejado;

- Marque a modalidade do relatório – Entrada/Saída;
- Selecione o cliente desejado ou adquirente;
8.2.2 – “Por Segmento”

- Selecione o segmento de mercado desejado;
8.2.3 – “Por Transportadora”
- Digite a data Inicial e data final;

- Selecione a Transportadora se desejar;
- Pressione o ícone IMPRIMIR e depois Fechar.
8.3 – “HISTÓRICO DE LOTE”
Na tela abaixo, insira as seguintes informações:
- Selecione o Grupo;;
- Selecione o Cliente;
- Selecione o numero da DTA;
- Selecione o numero do Conhecimento;
- Ao selecionar o Conhecimento, o sistema irá mostrar o
lote correspondente ao mesmo e irá trazer as
informações totais do processo.
- A tela de consulta esta dividida com as seguintes sub-
telas:
- Entrada;
- Documentos;
- Descarga;
- Ocorrências;
- Entreposto;
- Localização;
- Conferencias (Puxe);
- Nacionalização;
- Carregamento;
- Faturamento (Opção somente habilitada através da
tela de acesso por usuário).
“TELA DAS INFORMAÇÕES DA ENTRADA”

“TELA DAS INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO”
“TELA DAS INFORMAÇÕES DA DESCARGA”

“TELA DAS INFORMAÇÕES DAS OCORRENCIAS”
“TELA DAS INFORMAÇÕES DO ENTREPOSTO”
- Nesta aba somente irá aparecer se a carga for modalidade

de entreposto;
“TELA DAS INFORMAÇÕES DA LOCALIZAÇÃO”
“TELA DE CONFERÊNCIA (PUXE)”

“TELA DAS INFORMAÇÕES DA NACIONALIZAÇÃO”
“TELA DAS INFORMAÇÕES DO CARREGAMENTO”

“TELA DAS INFORMAÇÕES DO FATURAMENTO”
8.4 – “Informativo de Descarga/Desova”
8.5 – “Localização de Veículos”

8.6 – “Mercadorias Controladas”
- O Menu Mercadorias Controladas esta subdividido na

seguinte forma:
8.6.1 – Policia Civil;

8.6.2 – Policia Federal;
8.6.3 – Exército – DPC.
8.6.1 – “Policia Civil”
- Selecione o trimestre desejado;

- Digite o ano correspondente;
8.6.2 – “Policia Federal”
- Digite o ano base desejado e pressione o ícone Imprimir.

8.6.3 – “Exército – DPC”
- Digite o ano base desejado e pressione o ícone Imprimir.

8.7 – “PERFORMANCE”
- O Menu de PERFORMANCE, está subdividido na
seguinte forma:
8.7.1- Entradas por Modalidade;
8.7.2- Por Modalidade;
8.7.3- Média de Permanência/Movimentação;
8.7.1 – “ENTRADAS POR MODALIDADE”
- Selecione o Grupo, Cliente ou Adquirente desejado;

- Digite o Ano desejado;
- Selecione a forma que deseja agrupar;
8.7.2 – “POR MODALIDADE”
- Nesta tela insira as seguintes informações:
- Selecione o Grupo e o cliente desejado;

- Digite a data inicial e data final;
- Selecione a opção de agrupamento;
- Pressione o ícone IMPRIMIR.
8.9.3 – “MÉDIA DE PERMANENCIA/ MOVIMENTAÇÃO”
- Nesta tela insira os seguintes dados:
- Data Inicial e data final;

- Selecione o Grupo e o cliente desejado;
- Selecione uma das opções abaixo:
- Media de Permanência;
- Movimentação;
- Pressione o ícone IMPRIMIR.
8.10 – “POSIÇÃO DE ESTOQUE”
- O Menu Posição de Estoque está subdividido na seguinte forma:
8.10.1 - Containers;
8.10.2- Etiquetas;
8.10.3- Geral;
8.10.4- Toneladas.
8.10.1 – “Containers”
- Selecione o grupo, cliente e adquirente desejado;

- Digite a data da posição do relatório;
- Selecione um dos filtros de Tipo e pressione o ícone
Imprimir.
8.10.2 – “Etiquetas”
- Selecione o cliente ou adquirente desejado;

- Digite o número da D.A.;
- Marque a opção ‘Somente com Saldo’ se desejar;
- Digite o número do lote desejado;
- Selecione o tipo de Regime, Picking e o tipo de
classificação;
8.10.3 – “Geral”
- Selecione o Grupo e o cliente se assim desejar;

- Selecione o regime desejado;
- Digite o número da DA ou do Lote se for o caso;
- Selecione o filtro desejado – Ocultar Saldos – Ocultar Itens
Zerados;
8.10.4 – “Toneladas”

-
8.11 – “PROCESSOS DE CARREGAMENTO”
- Selecione o Grupo ou o cliente desejado;
9 – “SISTEMAS”
- O Menu SISTEMAS, está subdividido na seguinte forma:
9.1 - Sobre o Sistema;

9.2 - Controle de Acesso;
9.3 - Dados Cadastrais da Empresa;
9.4 – Monitoramento de Sistema;
9.5 – Monitoramento de Processos;
9.6 – Monitores de Processo;
9.7 - Mudança de Senha’
9.8 - Divergência de Peso;
9.9 – Log de Processos;
9.10 - Portal Web Logistics.
9.1 – “SOBRE O SISTEMA”
- Nesta tela estão contidas todas as informações sobre o

Registro do SOFTWARE e da Empresa que o Adquiriu.
9.2 – “CONTROLE DE ACESSO”
- Esta tela esta subdivida em duas partes, como segue:
- Por Usuário;
- Por Tela.
- Proceda da seguinte forma:

- Pressione o ícone NOVO USUÁRIO;
- Digite o nome do Login a ser criado;
- Digite o nome completo do usuário;
- Insira o numero do CPF do usuário;
- Chame o usuário criado, pressione o ícone Editar/Alterar,
habilite as telas que achar necessário e pressione i ícone Salvar;
- Você poderá também habilitar as telas utilizando a tela a seguir;
- Ao executar a rotina acima o sistema irá trazer todos os

nomes das telas para que você possa fazer a habilitação,
como segue;
- Selecione a tela desejada;
- Ao selecionar a tela desejada, o sistema irá trazer no campo
abaixo o nome de todos os usuários, marque no quadro de
habilitação o usuário desejado;
- Este procedimento deverá ser repetido em todas as telas

que desejar habilitar para este usuário.
- Ao terminar as habilitações, não é necessário pressionar o

ícone SALVAR.
9.3 – “DADOS CADASTRAIS DA EMPRESA”
- Nesta tela você deverá inserir todos os dados da Empresa,

inclusive o Nome do Fiel do Armazém com seu respectivo
CPF;
- Inserir também os dados para calculo de Impostos e coletor,

Mercadorias Controladas e Dados do Invoice.
“Tela dos dados cadastrais da empresa”

“Tela dos Impostos e coletor”
“Tela das Mercadorias Controladas”

“Parâmetros”
- No termino, pressione o ícone SALVAR e depois Fechar.

“Balanças”
9.4 – “MONITORAMENTO DO SISTEMA”

- Nesta tela o sistema irá mostrar todos os usuários logados no
mesmo;
- Nela também você poderá fazer com o que usuário saia do
sistema, basta marcar a opção Lock;
- Para atualizar a tela utilize a tecla de atalho F5.
9.5 – “Monitoramento de Processos”
9.6 – “Monitores de Processo”

9.7 – “MUDANÇA DE SENHA”
- Para você alterar sua senha, proceda da seguinte forma:
- Digite a senha atual;

- Digite a senha nova;
- Confirme a senha nova digitando novamente;
- Pressione o ícone SALVAR e depois Fechar
9.8 – “Divergência de Peso”
- Digite o percentual de divergência de peso para

parametrização da balança e pressione o ícone Salvar.
9.8 – “Log de Processos”
9.9 – “Portal Web Logistics”
- Este Menu esta subdividido na seguinte forma:
9.9.1 – Cadastro de Logins;

9.9.2 – Relatórios.
9.9.1 – “Cadastro de Login”

- Selecione o tipo de perfil desejado;
- Digite o nome do login a ser utilizado;
- Digite o endereço de e-mail a ser utilizado;
- Digite a quantidade de acessos a serem utilizados;
- Digite e senha a ser utilizada;
- Marque as opções a qual terá o acesso a direita da tela;
- Marque os clientes da visualização e pressione o ícone
Salvar.
- Nesta tela o sistema exibirá os logins habilitados para

acesso;
- Marque o usuário desejado;
- O sistema exibirá a direita da tela as datas de acesso
realizadas pelo usuário.
9.9.2 – “Relatório – Monitoramento de acesso”

- Selecione o login desejado e pressione o ícone Imprimir.

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MANUAL DE SISTEMA

1 – Acesso ao Sistema SISEADI_SQL.

– Para efetuar o acesso ao sistema, primeiro deverá ter um atalho na área

– Se este atalho não existir, deverá ser solicitado ao departamento de

– De um duplo clique no ícone, irá abrir a tela a seguir:

– Nesta tela será solicitado o nome do usuário (LOGIN) e a senha

- Da esquerda para a Direita:

- Desfazer dados incluídos e não salvos

2 – Descrição da Tela Principal.

– O menu de cadastros está dividido da seguinte forma:

3.1 – Menu Cadastros – “ARMADORES”

- Clicar em Novo Armador;

- Clicar em Novo Adquirente;

3.3 – Menu Cadastros – Check List para Liberação de Carregamento

- Clicar em Novo Item;

- Clicar em NOVA CIDADE;

- Inserir os dados solicitados;

- Salvar, depois Fechar.

3.5 – Menu Cadastros – “CLIENTES”

- Clique no ícone Novo Cliente

- Na tela anterior você irá inserir todos os dados

- Na tela a seguir deverá inserir, endereço para

- Nesta próxima tela, insira os dados da liberação para

– O Menu COMERCIAL/MONETÁRIO, está subdividido

- Inclua os dados solicitados utilizando o ícone de

3.6.2 – “COMERCIAL/MONETÁRIO – TAXAS”

- Inclua os dados solicitados utilizando o ícone de

- Inclua os dados solicitados do Despachante utilizando

- Inserir nesta tela os dados da Pessoa de Contato,

- Selecione o mês e o ano desejado,

3.9– Menu Cadastro – “FUNCIONÁRIOS”

- Inclua os dados solicitados utilizando o ícone de

- Inclua os dados solicitados utilizando o ícone de

3.11– Menu Cadastros – “Justificativa para Falha de Leitura (OCR)”

- Inclua os dados solicitados utilizando o ícone de

3.12– Menu Cadastros – “Logradouros”

- Pressione o ícone Novo;

- Inclua os dados solicitados utilizando o ícone de

3.14– Menu Cadastros – “PAÍSES”

- Inclua os dados solicitados utilizando o ícone de

3.15– Menu Cadastros – “PORTOS/NAVIOS/AEROPORTOS”

– Este Menu está subdividido da seguinte forma:

- Inclua os dados solicitados utilizando o ícone de

- Inclua os dados solicitados utilizando o ícone de

- Inclua os dados solicitados utilizando o ícone de

3.15.4– “ZONA PRIMÁRIA (ORIGEM)”

- Inclua os dados solicitados utilizando o ícone de

– O Menu de Cadastros de Produtos e Mercadorias está

3.16.1 - Classes de Risco;

3.16.1– “CLASSES DE RISCO”

- Inclua os dados solicitados utilizando o ícone de

- Inclua os dados solicitados utilizando o ícone de

- Inclua os dados solicitados utilizando o ícone de

- Inclua os dados solicitados utilizando o ícone de

- Inclua os dados solicitados utilizando o ícone de

- Inclua os dados solicitados utilizando o ícone de

3.17– Menu Cadastros “Localizações”

– O Menu Localizações está

3.17.1 – Armazéns e Pátios;

- Inclua os dados solicitados utilizando o ícone de

3.17.2 – “Áreas de Armazenagem”

- Inclua os dados solicitados utilizando o ícone de

- Inclua os dados solicitados utilizando o ícone de