Fbrica de Software Procedimentos Internos

Verso 1.0

1. Controle de Verso em Fontes (SVN)

Para garantir maior segurana aos desenvolvimentos e aos clientes, utilizamos o controle de verso dos fontes. Todos os dias ao iniciar as atividades devem ser feitas as cargas dos arquivos que esto sendo trabalhados, sendo eles rotinas, especificaes, relatrios, CNABS, etc. Exemplos: Nova atividade: Iniciou no dia o desenvolvimento de um relatrio qualquer, criar um novo arquivo conforme o nosso padro de arquivos e faa a carga no SVN, para reserva do nome. Ao final do dia faa a carga do arquivo no SVN novamente. Continuao de atividade: Carregar no SVN o arquivo que ser trabalhado durante o dia. Ao final do dia faa a carga do arquivo no SVN novamente. Caso o acesso ao SVN no esteja disponvel no inicio dos trabalhos, salve uma cpia e suba posteriormente com a ltima reviso do dia, respeitando a ordem.

2. Padronizao de Nomes para Arquivos e Funes

2.1. Novos Programas XXXXXX Y Identificador do Cliente A - Atualizao C - Consulta R - Relatrio M- Miscelnea FIN, FAT, TMS, etc e ESP para especficos Seqencial

ZZZ 999

Exemplo um relatrio do personalizado do Financeiro. Nome do Arquivo: FGVTN_RFIN001.PRX Funo: User Function RFIN001 Return

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2.2. Ponto de Entrada XXX_PEMATA010.PRW onde: | | |-----------------Rotina do Protheus | |---------------------Identificador de Ponto de Entrada |------------------------------Identicador do Cliente Todos os Pontos de Entrada de uma rotina devem ficar em um nico arquivo. Exemplo: Pontos de entrada no cadastro de Produto Nome do Arquivo: XXX_PE_MATA010.PRW. *XXX refere-se ao nome do cliente.

3. Cabealho dnte Programas e Comentrios

H padronizao para os comentrios De cabealho, sub-funes/funes auxiliares e comentrios para linha de cdigo. 3.1. Cabealho de programas: /* +----------------------------------------------------------------------------+ ! FICHA TECNICA DO PROGRAMA ! +----------------------------------------------------------------------------+ ! DADOS DO PROGRAMA ! +------------------+---------------------------------------------------------+ !Tipo ! Atualizao ! +------------------+---------------------------------------------------------+ !Modulo ! Financeiro ! +------------------+---------------------------------------------------------+ !Nome ! AFIN001 ! +------------------+---------------------------------------------------------+ !Descricao ! Cadastro Cobradores ! +------------------+---------------------------------------------------------+ !Autor ! Nome do Desenvolvedor ! +------------------+---------------------------------------------------------+ !Data de Criacao ! 19/11/04 ! +------------------+---------------------------------------------------------+ ! ATUALIZACOES ! +-------------------------------------------+-----------+-----------+--------+ ! Descricao detalhada da atualizacao !Nome do ! Analista !Data da ! ! !Solicitante! Respons. !Atualiz.! +-------------------------------------------+-----------+-----------+--------+ ! Alterado o campo Bairro de 20 p 40 ! Maria ! Antonio !14/12/04! ! ! da Silva ! ! ! +-------------------------------------------+-----------+-----------+--------+ ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! +-------------------------------------------+-----------+-----------+--------+ */

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3.2. Comentrios: //+----------------------------------------------------------------------------+ //!Calcula custo mdio. ! //+----------------------------------------------------------------------------+ 3.3. Cabealho de Sub-funes/Funes auxiliares /*----------+-----------+-------+--------------------+------+----------------+ ! Programa !MGPE008PROC! Autor !Jos da silva ! Data ! 25/04/2011 ! +-----------+-----------+-------+--------------------+------+----------------+ ! Descricao ! Funcao auxiliar de processamento... ! ! ! Calcula valor hora. ! ! ! ! ! ! ! +----------------------------------------------------------------------------*/

4. Texto da Ordem de Servio

O texto das Ordens de Servio deve ser preenchido conforme o padro abaixo: Desenvolvimento de funo para emisso de boleto em modo grfico. ARQUIVO : XXXXX_RFIN001.PRW * REVISO INI : 1090 FIM : 1095** Desenvolvido especificao de nova funcionalidade solicitada pelo cliente referente a Relatrio de Saldos por Banco. ARQUIVO:MIT044- XXXXX -FIN-RELATORIO-DE-SALDOS-DE-BANCO.DOCX * REVISO INI : 1096 FIM : 1097** Alterado programa responsvel pela emisso de boletos, com incluso de informaes pertinentes ao Valor de Juro dirio. Incluso de Imagem para a logomarca do Banco. Ajuste no clculo do nosso nmero, de acordo com a nova verso do lay-out do banco, encaminhado pelo cliente. ARQUIVO : XXXXX_RFIN001.PRW * REVISO INI : 1190 FIM : 1192** Quando a atividade no estiver envolvida com um arquivo em especfico, como num suporte pontual no necessrio utilizar o padro acima, favor detalhar o mximo possvel da atividade no corpo da OS. * XXXXX deve ser substitudo pelo nome do cliente. **A data da reviso constante na Ordem de Servio deve ser compatvel com a data da Ordem de Servio e a do SVN.

5. Ordens de Servio - Horrios

5.1. Ordens de Servio Fora do Horrio ou Home Office: Quando forem desenvolvidos trabalhos fora do horrio comercial, seguir os procedimentos acima e gerar OS separadas para os trabalhos desenvolvidos fora da SOLVS (home Office).

5.2. Horrio das Ordens de Servio:

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O horrio apontado nas Ordens de Servio deve respeitar o horrio real trabalhado, contemplando o horrio de chegada no cliente como horrio inicial e o horrio de sada como horrio final da Ordem de Servio.

6. Assinatura de Ordem de Servio

As ordens de servios devem ser assinadas pelo cliente, exceto quando o atendimento ocorrer remotamente ou projeto Fechado, onde, o desenvolvimento se der internamente na SOLVS (TOTVS Unidade Curitiba). Para este ltimo dever ser utilizado o formulrio de protocolo especfico, conforme documento anexo PROTOCOLO-OS-FABRICA.doc e entregue a coordenao da fbrica para conferncia e encaminhamento para protocolo, semanalmente, de preferncia na sexta-feira de cada semana. Para identificar o motivo, na Ordem de Servio consta o campo Motivo, conforme anexo 01. Onde, quando o motivo for 02-Projeto Horas Abertas com Valor Hora Diferenciado, a ordem de servio dever ser assinada pelo cliente impreterivelmente. Para Ordens de Servio assinadas pelo cliente, no necessrio que as mesmas passem pela coordenao da Fbrica de Software e devem ser entregues diretamente para protocolo com o preenchimento do protocolo, anexo PROTOCOLO-OSPADRAO.doc solicitando a assinatura do responsvel pelo protocolo.

7. Prazo para Apontamento

O Lanamento da Ordem de Servio no Portal PMS deve ser dirio, mesmo que exista o prazo de 48 horas para o lanamento, pois, este prazo utilizado caso ocorra algum problema que no permita o lanamento da Ordem de Servio no dia. Assim, h tempo hbil para resoluo e gerao da OS para que no interfira na bonificao mensal.

8. Horrio de Trabalho
8.1. Para as agendas realizadas em cliente, o participante deve respeitar o horrio de trabalho do cliente. Exemplo: Cliente inicia o trabalho as 08:30 e finaliza as 17:30. Deve respeitar o horrio de chegada e sada do cliente.
8.2. Para as agendas realizadas na SOLVS (TOTVS Unidade Curitiba) o horrio padro de trabalho das 08:00 s 18:00.

Anexos

Anexo 01 Motivo na Ordem de Servio

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