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• Descrição do Projeto
• Espelho do Contrato – Lote 1
• Espelho do Contrato – Lote 2
• Layout – Lotes 1 e 2
• Principais Elementos de Projetos
• Layout Etapas Útil 1
• Tomada D’Água
• Canal Segmento 1
• Sifão
• Pontes
• Recursos Alocados
• Recursos a serem Alocados
• Principais Contratações
• BDI da obra – Lote 1
• Despesas Indiretas
• Curva ABC – Venda
• Curva ABC – Custo
• Orçamento Global
• Premissas do Planejamento
• Principais dificuldades
• Oportunidades
• Relatório Fotográfico
06/12/2012
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COMPRIMENTO TOTAL – 112,44 km
VAZÕES DE PROJETO
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Objetivos do Projeto
Trajetória
PARTICIPAÇÃO NO CONSÓRCIO:
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LOTE 1
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LOTE 2
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13/11/2012
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- R$ 40 milhões – Correspondente a 1ª parcela da Etapa Útil 1.
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PRINCIPAIS CONTRATAÇÕES
CUSTO
ORDEM DESCRIÇÃO UNIDADE
CONTRATADO
1 Desmonte de rocha em canal m³ 10,30
Fornecimento de tubo em aço carbono COS-AR-COS400
2 m 1.894,96
ou USI-SAC300, DN 1900 mm, chapa 6,3 mm
Fornecimento de tubo em aço carbono COS-AR-COS400
3 m 1.910,57
ou USI-SAC300, DN 1900 mm, chapa 7,94 mm
4 Fornecimento de aço CA-50 ou CA-60 Kg 2,63
5 Brita m³ 23,30
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REALIZADO ACUMULADO ATÉ PREVISTO
NOVEMBRO/2012 NOVEMBRO/2012 DEZEMBRO/2012
ITENS
PESO VALOR PESO VALOR PESO VALOR
DESPESAS DIRETAS 118,61% 3.095.527,19
- 66,03% 4.169.950,12 41,01% 2.915.685,49
0
DESPESAS INDIRETAS 21,05% 549.376,99
#REF! 17,59% 1.110.894,20 9,33% 663.043,09
#REF!
- ADMINISTRAÇÃO 7,37% 192.342,48
#REF! 6,62% 418.310,35 6,72% 477.481,91
- TAC 6,00% 156.584,68 6,00% 378.889,31 6,00% 426.591,91
- OUTROS IMPOSTOS 1,37% 35.757,80 0,62% 39.421,04 0,72% 50.890,00
#REF!
- IMPOSTOS 2,87% 74.990,50
#REF! 1,78% 112.496,98 6,15% 437.256,71
- PIS 0,36% 9.464,82 0,22% 14.198,65 0,65% 46.214,12
- COFINS 1,67% 43.683,76 1,04% 65.532,19 3,00% 213.295,95
- ISS 0,84% 21.841,92 0,52% 32.766,14 2,50% 177.746,63
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RESUMO CUSTO INDIRETO
ITEM DESCRIÇÃO % TOTAL
1 Administração da obra 66,34% R$ 29.941.814,32
2 Despesas gerais da obra 20,91% R$ 9.437.267,20
3 Equipamentos Auxiliares 12,75% R$ 5.756.918,50
CUSTO INDIRETO TOTAL R$ 45.136.000,02
CUSTO INDIRETO MENSAL R$ 1.880.666,67
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SERVIÇOS UNID P. UNIT QUANTIDADE PREÇO TOTAL % % ACUM
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SERVIÇOS UNID P. UNIT QUANTIDADE PREÇO TOTAL % % ACUM
Proteção de talude dos aterros com enrocamento
fino, incluindo aquisição, transporte e aplicação
(espessura de 0,30 m) m³ 95,82 124.671,77 11.946.049,00 3,35% 60,03%
Fornecimento, preparo e colocação de aço CA-50 ou
CA-60 kg 7,58 1.266.589,90 9.600.751,45 2,69% 62,72%
Fornecimento da Geomenbrana. m² 13,28 621.866,67 8.258.389,38 2,32% 65,04%
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SERVIÇOS UND PREÇO UNIT. QUANTIDADE PREÇO TOTAL % % ACUM.
R$
Canaleta de drenagem seção trapezoidal tipo 1 M 189,16 32.425,79 R$ 6.133.662,44 2,79% 61,13%
Momento extraordinário de transporte de material de
1ª ou 2ª categoria, oriundo de corte obrigatório
reaproveitado para execução de aterro compactado R$
ou para descarga em bota-fora m³xkm 0,97 6.018.246,30 R$ 5.837.698,91 2,65% 63,78%
MONTAGEM E ENSAIOS DE TUBO EM AÇO
CARBONO COS-AR-COS400 OU USI-SAC300, DN R$
1900 mm, CHAPA 6,3 mm M 489,50 11.519,13 R$ 5.638.614,14 2,56% 66,34%
Proteção de talude dos aterros com enrocamento
fino, incluindo aquisição, transporte e aplicação R$
(espessura de 0,30 m) m³ 40,84 124.671,77 R$ 5.091.595,09 2,31% 68,66%
Escavação mecanizada para canais em material de
2ª categoria, incluindo carga, transporte e descarga R$
para bota-fora ou praça de aterro, até 1 km m³ 5,03 816.468,19 R$ 4.106.835,00 1,87% 70,52%
R$
Pré-fissuramento m² 29,00 128.905,81 R$ 3.738.268,49 1,70% 72,22%
Forma plana de madeira compensada, chapa 12 mm R$
resinada m² 45,73 67.652,92 R$ 3.093.768,03 1,41% 73,63%
Regularização interna dos taludes para recebimento
da manta de impermeabilização do canal, inclusive
com fornecimento e aplicação de solo cimento para R$
preenchimento das imperfeições. m² 4,18 622.782,76 R$ 2.603.231,94 1,18% 74,81%
Dreno sob fundo do canal, incluindo abertura de
vala, fornecimento e colocação de tubo perfurado
PVC DN300 mm envolvido em bica corrida, geotêxtil
220 g/m² e filme plástico de isolamento, incluindo R$
ligação a bueiro de descarga. M 94,47 25.823,00 R$ 2.439.498,81 1,11% 75,92%
R$
Canaleta de drenagem seção trapezoidal tipo 2 M 219,10 10.726,84 R$ 2.350.250,64 1,07% 76,98%
06/12/2012
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• CONSIDERAÇÕES PARA A ELABORAÇÃO DO PLANEJAMENTO:
• 1ª ETAPA ÚTIL: PROJETO EXECUTIVO
• 2ª E 3ª ETAPAS ÚTEIS: PROJETO BÁSICO
• OS CUSTOS INDIRETOS PODERÃO SER DILUÍDOS CASO O LOTE 2 INICIE
ANTES DA CONCLUSÃO DO LOTE 1;
• O PLANEJAMENTO SERÁ REVISADO À MEDIDA QUE OS PROJETOS
EXECUTIVOS DAS ETAPAS SEGUINTES SEJAM DISPONIBILIZADOS;
• TODOS OS EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PESADOS FORAM
CONSIDERADOS PRÓPRIOS DAS EMPRESAS PARTICIPANTES DO
CONSÓRCIO;
• PREVISÃO RECEBIMENTO DOS PROJETOS :
• 2ª ETAPA ÚTIL, 06/12/2012
• 3ª ETAPA ÚTIL, 31/01/2013 06/12/2012
- Não Locação dos Recursos durante o empreendimento.
- Contrapartida do Estado.
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- Direcionar mudanças no Projeto Executivo visando melhoria no
resultado.
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