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Quarto Ciclo De Avaliao do Modelo de Gesto da Gerncia de Iraj

EQUIPE GERENCIAL DE IRAJ

Gustavo Puppi: Engenheiro, Gerente de Departamento responsvel pelo Modelo de Gesto. Maurcio Diniz Ribeiro: Bacharel em Educao Fsica, Gerente Adjunto responsvel pela gesto de viaturas e servios de Coleta Domiciliar e Remoo de Lixo Pblico. Dener de Souza: Tcnico de Limpeza Urbana, Gerente Adjunto responsvel pelo servio de varredura da Gerncia de Departamento e Adjuntas. Roberto Gomes da Silva: Agente de Limpeza Urbana, Encarregado Tcnico responsvel pelo Servio de Atendimento ao Cliente. Lisandra Matos de Pinho: Pedagoga, Encarregada II responsvel por informaes gerenciais e controle de contratos. Maria Luiza da Silva Barbosa: Contabilista, Encarregada de Ncleo responsvel pela gesto de pessoas. Luciana Ferreira Santiago Picano: Assistente Social, Assistente III responsvel pela melhoria do ambiente de trabalho e gesto de conflitos.

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1. LIDERANA (10 PONTOS)

Aspecto de Avaliao Inclui se existem evidncias de: Prticas de Gesto da Gerncia Peso

Confeco de Planejamento Participativo Anual como resultado de

Realizao de reunio com a liderana (GD, GA, ENC, ALU...). Realizao de encontros peridicos para disseminao das diretrizes da gerncia, da diretoria e da empresa, tais como: metas, misso, viso, valores, objetivos permanentes, entre outros, A comprovao das reunies e dos encontros podero ser atravs de ata de reunio, outro registro pertinente ou contato direto com a fora de trabalho. Prticas adotadas pela liderana quanto a interao com a fora de trabalho, visando a melhoria do desempenho (as prticas devero ser comprovadas junto a fora de trabalho atravs de entrevista objetiva respostas do tipo sim ou no). Perguntas: 1. Voc tem acesso a Liderana? 2. Voc recebe orientaes da Liderana quando necessita de esclarecimento quanto execuo de suas tarefas? 3. A Liderana repassa as diretrizes da diretoria, da gerncia, e da empresa para voc? reunies com garis, ALU, motoristas da STRALU e pesquisas com rgos da Comlurb e Prefeitura. Reunio mensal de planejamento com responsveis por processos para discusso de aes de melhoria e rotina das prticas de gesto Reunio semanal aberta aos garis escolhidos por sorteio no efetivo ativo da GD e Adjuntas Destaque em avaliaes de Modelo de Gesto Participao em Congresso de Engenharia Sanitria Gesto Para A Excelncia Do Desempenho Na Limpeza Urbana Servio noturno com a presena de Gerente Adjunto no incio do expediente e comandado por Encarregado I Cartas de Orientao para divulgao de diretrizes Registro de ponderaes disciplinares e enquadramentos Registro de apresentao de sugestes para a Diretoria Planejamento Participativo Anual Projeto de Gesto do Modelo Subprojeto de Marketing

1.1 A liderana interage com a fora de trabalho, repassa as diretrizes da Diretoria, da Gerncia e participa ativamente da operao, demonstrando comprometimento, buscando melhorias e oportunidades para todos.

Gesto integrada onde os Gerentes Adjuntos so responsveis por

Servios em toda a rea da GD e Adjuntas 1.2 O gerente participa de forma rotineira das atividades nas Gerncias Adjuntas, demonstrando comprometimento com a melhoria do desempenho.

Registro da participao do GD em operao conjunta com a GA tais como: realizao de reunio de anlise crtica na GA; apresentao de planos de ao; registro de: alguma deciso do GD que atinge diretamente as atividades da GA; reunio segmentada, BDO; livro de ocorrncia da GA, ou outra evidncia correlata. Observar se as prticas do MGED aplicadas na GD so as mesmas adotadas na(s) GA(s), bem como o relacionamento do GD com a fora de trabalho da GA

Programao Semanal de servios unificada para GD e Adjuntas Reunio semanal aberta aos garis escolhidos por sorteio no efetivo
ativo da GD e Adjuntas

Reunio mensal de resultados integrados com responsveis por

processos

Gesto de Pessoas integrada com administrativos concentrados na

GD Gesto de Pessoas integrada transferindo mo de obra direta e indireta da GD e Adjuntas para nivelamento de efetivo Uso de Turma de Resposta em toda a regio da GD e Adjuntas Confeco de Planejamento Participativo Anual como resultado de reunies com garis, ALU, motoristas da STRALU e pesquisas com rgos da Comlurb e Prefeitura

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1. LIDERANA (10 PONTOS)

Aspecto de Avaliao Inclui se existem evidncias de: Registro de realizao de reunio de anlise crtica com a participao da liderana. Na ata, devem constar os tpicos a serem analisados bem como as aes a serem implementadas para melhoria, considerando os resultados dos indicadores de desempenho. Planilhas especficas (atualizadas at o ms anterior da avaliao), que demonstrem o monitoramento ao longo de 12 meses. 1. Solicitao PGT. 2. Solicitao PCO. 3. Satisfao dos clientes (pesquisa PGT e da gerncia). 4. Remoo de lixo pblico. 5. Utilizao mensal dos veculos e equipamentos. 6. Remoo de lixo pblico. 7. Horas extras de viatura. 8. Horas improdutivas de viatura. 9. Absentesmo (exceto frias e licenas mdicas superiores h 15 dias) 10. Remoo notificada. 11. ACI`s emitidos. Prticas de Gesto da Gerncia Reunio mensal de resultados integrados com responsveis por processos Histrico de reunies Gerenciais 1.3.1 - Indicadores demandas PGT 1.3 - Mapa de indicadores e resultados 1.3.10 - Indicadores Remoo Gratuita e ACI 1.3.2 - Indicadores de PCO e relacionamento com Prefeitura 1.3.3 - Pesquisas de Satisfao dos clientes 1.3.4 - Indicadores de Remoo de Lixo Pblico 3.1 - Indicadores de erradicaes e praas 5.2 - SICO - Fechamento de Indicadores Mensais 5.2 - Cadastro de Pessoal 5.2 - Quadro de Distribuio de Pessoal 6.5 - ndices de Segurana 1.3 - Histria Gerencial Planilhas e Grficos de resultados de Desempenho de Processos Planilhas e Grficos de resultados de Clientes. Planilhas e Grficos de resultados de Custos Planilhas e Grficos de resultados de Gesto de Pessoas Peso

1.3 O desempenho global da gerncia analisado criticamente, considerando os resultados dos indicadores de desempenho.

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3. CLIENTES (20 PONTOS)

Aspecto de Avaliao Inclui se existem evidncias de: Prticas de Gesto da Gerncia Poltica de interao com rgos da Prefeitura existentes na regio, principalmente Subprefeitura, XIV Administrao Regional e 13 DCO. Cadastro informatizado de solicitaes PGT desde 1999 para selecionar clientes VIPs. Estudo de Distribuio de Poltica Regional para definir polticos com influncia na Regio Checagem de Qualidade de Praas com prioridade definida pela FPJ Checagem de eficcia de ocupao de pontos crticos Servio de roada em Escolas Municipais Pesquisa de re-satisfao com moradores que utilizaram a PGT Pesquisa semestral de Moradores Pesquisas setoriais de soluo de problemas Apresentao de idia do SAC existente na OG14M desde 2002 para a DSO Agente de Limpeza Urbana (Encarregado Tcnico): Responsvel com dedicao exclusiva ao Processo de Servio de Atendimento ao Cliente Cidado Agente de Limpeza Urbana: Responsvel com dedicao exclusiva ao Processo de Servio de Atendimento ao Cliente Cidado no turno da noite Cadastro e rotina de informaes PGT (mostrar banco de dados e exemplo de PGT respondida) Cadastro e rotina de informaes Ouvidoria (exemplo de Ouvidoria respondida) Cadastro e rotina de informaes Subprefeitura e XVI RA (exemplo de Guia de Ocorrncia respondida) Procedimento de uso de telefone exclusivo ao SAC Patrulha de Qualidade utilizando a pick-up Uso de Ba como viatura de apoio ao SAC Aquisio Privada de Mquina fotogrfica digital Aquisio privada de Megafone Peso

3.1 A gerncia identifica, segmenta, contata seus clientes.

Relao segmentada por grupo de clientes externos, com definio das aes possveis e aplicveis, bem como os servios que so prestados a cada segmento de clientes. Essa relao deve estar afixada em local visvel.

3.2 A gerncia avalia a satisfao dos clientes, para promover aes de melhoria.

Pesquisa de satisfao (verificar a periodicidade), com os clientes. A pesquisa deve estar tabulada.

3.3 A gerncia possui mtodo formal para tratamento das solicitaes, possibilitando resposta rpida e eficaz, atendendo as necessidades dos clientes.

Controle do registro do recebimento da solicitao, seu atendimento e o retorno aos clientes. Sistema de tratamento das solicitaes evidenciando resposta rpida, atendendo a necessidade do cliente SAC.

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3. CLIENTES (20 PONTOS)

Aspecto de Avaliao Inclui se existem evidncias de: Prticas de Gesto da Gerncia Reunio mensal de planejamento com responsveis por processos para discusso de aes de melhoria e rotina das prticas de gesto Planejamento Participativo Anual Projeto de Relacionamento Entre Chefia e Empregados Subprojeto de Treinamento por Imagem Micro operaes de Controle Urbano com parceria da Guarda Municipal Formatao de Planos de Ao No Rotineira PANR Pesquisa de re-satisfao com moradores que utilizaram a PGT para identificar novas sugestes Anlise do Cadastro informatizado de solicitaes PGT desde 1999 para selecionar reas especficas de atuao. Peso

3.4 A gerncia possui mtodo formal para melhorar o relacionamento com os clientes e o atendimento s suas necessidades.

Formulao de planos de ao com registro da participao da liderana e fora de trabalho envolvida diretamente na ao de melhoria do relacionamento com os clientes. Esses planos devero ser oriundos da anlise crtica do resultado da pesquisa de satisfao e dos ndices de solicitaes PGT, Ouvidoria e da prpria gerncia, podendo ser utilizado a ferramenta 5W 2 H 1C ou outra ferramenta gerencial. Observar se o plano foi executado e se houve anlise crtica (rodar o PDCL).

3.5 A gerncia promove aes visando orientar e conscientizar os clientes, quanto s questes ambientais e divulga seus servios, de forma a criar credibilidade, confiana, a fim de formar imagem positiva da empresa.

Registro de distribuio de material informativo (folder Passeio do seu co..., Pilhas e baterias no lugar certo, Sr Cidado..., A Calada sua..., Jogar Lixo no cho, suja...). Registro da utilizao dos grupos Chegando Junto, Pegando de Surpresa e Porta Aberta entre outras prticas. Divulgao dos servios prestados pela Gerncia/COMLURB: freqncia de coleta, varrio, capina. remoo gratuita, coleta seletiva, ouvidoria entre outros.

Folder e cartaz do Servio de Remoo Gratuita especfico para rea da GD e Adjuntas. Uso de Barraca como Posto de Orientao Mvel - POM Rotina semanal de panfletagem do Servio de Remoo Gratuita Cartaz de Remoo Gratuita fixado em comrcio e Pontos Notveis Uso de Megafone como apoio a Operaes de Bota Fora e panfletagem Placas e pinturas de Orientao em Pontos de Concentrao de Lixo domiciliar e Pontos Crticos. Pesquisa de re-satisfao com moradores que utilizaram a PGT para lembrar o Servio de Remoo Gratuita Utilizao de Garis com laudo temporrio para panfletagem do Servio de Remoo Gratuita

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5. INFORMAES E CONHECIMENTO (10 PONTOS)

Aspecto de Avaliao 5.1 A gerncia disponibiliza informaes necessrias fora de trabalho, atualizando-as diariamente visando aumentar o nvel de conhecimento, bem como informaes para apoiar as operaes dirias. Inclui se existem evidncias de: Prticas de Gesto da Gerncia Planejamento Participativo Anual Projeto de Melhoria de Gesto de Pessoas Subprojeto de Divulgao de informaes Assistente Social (Assistente III): Responsvel com dedicao exclusiva ao Processo de divulgao de informaes Procedimento Doutrina com uso de bilhetes em carto de ponto Painel mvel destacando informaes na OG14M Uso do biombo do vestirio como quadro informativo Quadro de informaes de CIPA Quadro de informaes de resultados gerenciais na OG14M Quadros de informaes de viaturas para o TCMRJ Divulgao em quadro da Programao Semanal de servios unificada para GD e Adjuntas. Encarregado II: Responsvel com dedicao exclusiva ao Processo de registro e qualidade de informaes e Controle de Contratos. Livro de registro dirio de informaes para entrada no SICO e clculo de Indicadores Gerenciais Planilha de clculo de informaes para SICO Planilha de registro de horas extras e improdutivas de viaturas STRALU Planilha de registro de uso de roadeiras e controle de combustvel Planilha de registro de Indicadores Gerenciais Mapa de produo de varredura substituindo quadro mancha Lanamento de SICO e validao de BODs on line em conexo velox especfica Uso de carimbos de identificao de roteiro e responsveis por BDOs Agente Administrativo com dedicao exclusiva ao QDP eletrnico. Planilha de comparao de custos de gua, energia, telefone e materiais. Planilha de comparao de uso de viaturas. Planilha de comparao de atendimentos PGT . Peso

Quadro de avisos com informaes atualizadas, tais como: Escala (Assistente Social, Tcnico de Segurana, Frias, Folgas,...), Boletim Interno, Jornal Passando a Limpo, Atas de reunio da CIPA, ADI e outras informaes que sejam de interesse da fora de trabalho. Informaes para apoiar s operaes dirias da gerncia..

5.2 A gerncia possui mtodo formal para assegurar que as informaes sejam confiveis e estejam sempre disponveis para a Diretoria.

Controles operacionais, tais como: SICO, SAC, QDP eletrnico, quadro mancha digital, entre outros, como tambm os controles administrativos, tais como: FREQUEN, APD, frias, entre outros. OBS: Esses controles devero estar atualizados.

5.3 A gerncia utiliza informaes comparativas, visando melhoria do desempenho das atividades.

Registro formal da comparao dos indicadores operacionais com outra gerncia de caractersticas similares, e da comparao com sua srie histrica (12 meses).

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6. PESSOAS (10 PONTOS)

Aspecto de Avaliao Inclui se existem evidncias de: Prticas de Gesto da Gerncia peso

Participao em Congresso de Engenharia Sanitria O Gari Participao em Congresso de Engenharia Sanitria Outdoor
Training: Liderana E Trabalho Em Equipe Medalhista Como Valorizar O Empregado Da Limpeza Urbana.

Assistente Social (Assistente III): Responsvel com dedicao

exclusiva ao Processo de estmulo melhoria de Desempenho

Reunio semanal aberta aos garis escolhidos por sorteio no efetivo

6.1 A gerncia mantm um sistema de estmulo para a melhoria do desempenho em suas atividades rotineiras. Registro formal (local, data, objetivo e assinatura dos presentes) de encontros peridicos, tais como: reunies, palestras, exibio de vdeo com foco na ao de melhoria do desempenho. Registro de realizao de Visita Tcnica (Interna e/ou Externa), Visita Guiada, Jornada Tcnica e outras Registro de pratica de reconhecimento ao bom desempenho. ativo da GD e Adjuntas Procedimento de anotao de No conformidades para os Garis com premiao mensal e anual Planejamento Participativo Anual Projeto de Gesto do Modelo Subprojeto de Intercmbio. Reunio de avaliao de Encarregados com registro individualizado de destaques positivo, negativo e aconselhamento para melhoria. Aulas de ensino fundamental e ensino mdio do EDUCOM totalmente dentro do expediente no sbado Programa de Incluso Digital PID para garis Agente de Limpeza Urbana (Encarregado Tcnico): Responsvel com dedicao exclusiva ao Processo de Servio de Atendimento ao Cliente Cidado avaliando a qualidade do servio dos garis Anlise de resultado de Pesquisa de Clima Organizacional com divulgao para Mo de Obra Planejamento Participativo Anual Projeto de Relacionamento Entre Chefia e Empregados Subprojeto de Treinamento em Liderana Planejamento Participativo Anual Projeto de Relacionamento Entre Chefia e Empregados Subprojeto de Incentivo responsabilidade Planejamento Participativo Anual Projeto de Relacionamento Entre Chefia e Empregados Subprojeto de Treinamento por Imagem Planejamento Participativo Anual Projeto de Relacionamento Entre Chefia e Empregados Subprojeto de Avaliao de Desempenho Individual Encontros de Liderana com Psiclogo para todos os ALUs e TLUs

6.2 As necessidades de treinamento e educao so identificadas e solicitadas levando em conta as expectativas das pessoas, visando aprimoramento pessoal e profissional.

Registro formal (ata de reunio mensal ou de anlise crtica) de levantamento de necessidade de realizao de encontros peridicos para definio dos treinamentos visando melhoria do desempenho das pessoas, levandose em conta alguns aspectos, tais como: anlise da ADI, ndice de acidentes de trabalho, quebra continuada de equipamentos entre outros.

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6. PESSOAS (10 PONTOS)

Aspecto de Avaliao Inclui se existem evidncias de: Prticas de Gesto da Gerncia Treinamento de todos os ALU e TCL para serem de multiplicadores do Corpo Alerta e Alerta Verde Participao de Agentes Administrativos nas Oficinas de Relaes Interpessoais no Trabalho em Equipe do UNICOM Cartas de Orientao para Treinamento Aulas de Curso Bsico de Informtica CBI para administrativos, ALU e TLU. Reunio semanal aberta aos garis escolhidos por sorteio no efetivo ativo da GD e Adjuntas utilizada para responder dvidas e orientar procedimentos Planejamento Participativo Anual Projeto de Melhoria de Gesto de Pessoas Subprojeto de Gesto de Conflitos Trabalhistas Assistente Social (Assistente III): Responsvel com dedicao exclusiva ao Processo de Melhoria da satisfao e Bem estar dos empregados realizando a escuta e a triagem das demandas espontneas apresentadas pela fora de trabalho e faz os encaminhamentos necessrios (ao gerente de departamento, s gerncias da DGP ou a instituies externas) Planejamento Participativo Anual Projeto de Melhoria de Gesto de Pessoas Subprojeto de Reduo do Absentesmo Assistente Social (Assistente III): mediadora de conflitos no trabalho realizando orientaes e esclarecimentos a fora de trabalho e buscando solues junto ao gerente de departamento se necessrio. Mestre de Obras: Responsvel com dedicao exclusiva ao Processo de Melhoria das Instalaes Reunio semanal aberta aos garis escolhidos por sorteio no efetivo ativo da GD e Adjuntas Procedimento Doutrina com uso de bilhetes em carto de ponto para pesquisar opinio do empregado Pesquisa anual sobre escolha do perodo de frias Recadastramento anual de informaes dos empregados (crach, comprovante de residncia, Carteira Nacional de Habilitao, escolaridade, vacinao) Visita de Agentes de Limpeza Urbana ao Rio Boat Show peso

6.2 - CONTINUAO

CONTINUAO

6.3 A gerncia adota prticas que promovam o bem estar, a satisfao e a motivao das pessoas, estimulando a obteno de melhores resultados.

Avisos afixados na gerncia sobre a importncia de hbitos de asseio e higiene. Registro de palestras sobre as prticas do 5S (descarte, organizao e limpeza) principalmente no refeitrio e vestirios. Participao da liderana em atividades internas que promovam o bem estar das pessoas (exemplos: participao no horrio do caf / lanche com os garis ou promoo de confraternizao e lazer, ou ao similar). Lista de verificao para manuteno preventiva das instalaes e equipamentos, bem como as solicitaes de reparos.

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6. PESSOAS (10 PONTOS)

Aspecto de Avaliao 6.4 A Gerncia identifica os perigos e riscos e promove aes que proporcionem um ambiente de trabalho seguro. Inclui se existem evidncias de: Extintores de incndio dentro da validade ou hidrantes com seus componentes completos (mangueiras, bicos, chaves) dispostos em locais identificados. Armazenamento adequado para materiais perigosos (material inflamvel, lminas de ceifadeiras, produtos qumicos,...). Existncia de procedimento quanto ao acesso de pessoas estranhas gerncia e quanto preveno de roubos e furtos. Prticas de Gesto da Gerncia Poltica de Segurana Patrimonial com procedimentos escritos e controle de chaves Planejamento Participativo Anual Projeto de Melhoria de Gesto de Pessoas Subprojeto de Segurana do Trabalho e Qualidade de Vida CODESEG Comisso Departamental de Segurana Mestre de Obras: Responsvel com dedicao exclusiva ao Processo de Melhoria das Instalaes Planejamento Participativo Anual Projeto de Melhoria de Gesto de Pessoas Subprojeto de Segurana do Trabalho e Qualidade de Vida Rotina de execuo do Corpo Alerta e Alerta Verde na gerncia de departamento (nos dois turnos) e nas gerncias adjuntas Negociao com PAN para Vacinao dos Garis Engenheiro de Segurana (Presidente da CIPA): Responsvel com dedicao exclusiva ao Processo de Segurana do Trabalho realizando a anlise crtica dos acidentes a fim de traar aes preventivas (como a realizao de reunies de orientao a fora de trabalho e a percepo da necessidade de solicitao e uso de EPI e/ou EPC) e supervisionando a elaborao de CATs. CODESEG Comisso Departamental de Segurana Indicador de distribuio de EPI peso

6.5 A gerncia mantm um sistema para impedir acidentes de trabalho.

Registros de solicitao e/ou realizao de treinamento tcnico operacional, com foco na segurana do trabalho. Existncia de placas ou adesivos contendo mensagens sobre segurana do trabalho, bem como painel informativo do perodo sem acidente. Registro atualizado da participao do Tcnico de Segurana nas atividades da Gerncia. Registro de propostas e aes desenvolvidas, oriundas das reunies da CIPA (reunio mensal). A ata deve estar disponibilizada a fora de trbalho em local de fcil acesso para possvel consulta. Ficha de distribuio de EPI atualizada, bem como verificao no campo da efetiva prtica da utilizao dos EPIs e EPCs. Mapa de risco assinado pelo Tcnico de Segurana disposto em local acessvel a fora de trabalho e existncia de PPRA atualizado (anual).

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7. PROCESSOS (20 PONTOS)

Aspecto de Avaliao Inclui se existem evidncias de: Prticas de Gesto da Gerncia Peso

7.1 A gerncia atua em conformidade com o Manual de Planejamento Operacional.

Todos os cadastros e controles operacionais contidos no Manual tais como: cadastro de logradouros; mapas com os roteiros de coleta, varrio e pontos notveis; quadros mancha para varrio, roada e outras prticas de controle operacional. Comprovao junto gerncia, da aplicao das prticas descritas. Mapa da rea atualizado e disposto em local de fcil acesso.

Livro de Informaes da OG14M (Encadernado) Cadastro e Planos de Servios (Encadernado) Mapas de setores, coleta e varredura na Sala de Ponto Livro de Registro de BDOs Livro de Registro de ADI Livro de Contratos Livro de Registro de Remoes (anotao de No conformidades) Mapa de produo de Varredura (substituto para Quadro Mancha) Participao em Congresso de Engenharia Sanitria Manejo De
Entulho Em Zonas Residenciais. Cooperao E Satisfao Da Populao Planejamento Participativo Anual Projeto de Gesto do Modelo Subprojeto de Manejo de Entulho Criao do Procedimento de Remoo Notificada. Aes direcionadas a erradicao de pontos crticos Execuo de Operaes Bota Fora Planejamento Participativo Anual Projeto de Gesto do Modelo Subprojeto de Valorizao do Trabalhador Comunitrio Aes direcionadas para a remoo rpida de carcaas Descrio de Processos: TITANIC e Pasta Voc Sabia Criao do Procedimento de Turma de Resposta utilizado pela DSO como ODP5.3

7.2 A gerncia identifica os processos crticos e de apoio e os mantm atualizados.

Existncia da descrio dos processos crticos (Planos de Servios: Coleta, Varrio, Roada, Capina, ...) e da descrio dos processos de apoio (Adm.: Frias, Folgas, Freqncia, ...), atualizados.

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7. PROCESSOS (20 PONTOS)

Aspecto de Avaliao Inclui se existem evidncias de: Prticas de Gesto da Gerncia Confeco de Planejamento Participativo Anual como resultado de reunies com garis, ALU, motoristas da STRALU e pesquisas com rgos da Comlurb e Prefeitura. Reunio mensal de planejamento com responsveis por processos para discusso de aes de melhoria e rotina das prticas de gesto Participao em Congresso de Engenharia Sanitria Limpeza De Praias Aps Grandes Eventos. Reveillon Na Cidade Do Rio De Janeiro Formatao de Planos de Ao No Rotineira - PANR Planejamento Participativo Anual Plano de Carnaval Planejamento Participativo Anual Plano de Finados Planejamento Participativo Anual Plano de Queda de Folhas Planejamento Participativo Operao Hope outubro 06 Encarregado II: Responsvel com dedicao exclusiva ao Processo de registro e qualidade de informaes e Controle de Contratos. Existncia de Plantonistas 12x36 treinados na emisso de BDOs e atendimento ao TCMRJ Planilha de registro de horas extras e improdutivas de viaturas STRALU Lanamento de SICO e validao de BODs on line em conexo velox especfica Uso de carimbos de identificao de roteiro e responsveis por BDOs Cofre de Guarda de BDOs Arquivo Histrico de BDOs Peso

7.3 A gerncia possui mtodo formal para melhorar a execuo dos processos Crticos e de Apoio.

Formulao de Planos de Ao com registro da participao da liderana e colaboradores envolvidos diretamente na ao de melhoria da execuo dos processos. Esses planos devero ser oriundos das solues propostas na reunio de anlise crtica, podendo ser utilizado a ferramenta 5W 2 H 1C ou outra ferramenta gerencial. Deve ser observado se o plano foi executado, se houve anlise crtica (rodar o PDCL) Obs.: A Gerncia deve apresentar Planos de Ao recentes.

7.4 A gerncia possui mtodo formal para medir o desempenho e o cumprimento dos contratos de seus fornecedores externos.

Controle de faturamento. Controle de horas extras de viaturas. Controle de horas improdutivas de viaturas. Controle e organizao dos BDO`s. Controle de apresentao de viaturas e equipamentos.

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8. RESULTADOS (30 PONTOS)

Aspecto de Avaliao Inclui se existem evidncias de: Prticas de Gesto da Gerncia Planilha e Grfico de velocidade de atendimento Ouvidoria e Prefeitura Pesquisas PGT - Planilha e Grfico histrico de pesquisas realizadas pela PGT Resastifao - Pesquisa telefnica realizada pela OG14M em clientes que utilizaram a PGT Cem Mil - Planilha indica para todas as gerncias o resultado de demandas PGT por cem mil habitantes Cem Mil DSO - Grfico que compara para todas as gerncias os resultados mensal e mdia anual de demandas 100 mil Cem Mil 14M - Grfico que apresneta mensalmente a demanda da OG14M comparando com DSO e ano anterior Planilha e Grfico apresentando percentual de melhoria e alcance de metas Peso

8.1 Os resultados dos principais indicadores de desempenho relativos aos Clientes so relevantes e permitem avaliar a tendncia.

Grficos que representem os resultados relativos aos clientes: 1. Solicitaes PGT. 2. Solicitaes PCO. 3. ndices de satisfao. 4. Comparativos das solicitaes PGT com outra gerncia e com sua srie histrica. 5. Alcance de metas.

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Energia - Planilha e Grfico que indica consumo anual e projeo gua - Planilha e Grfico que indica consumo anual e projeo Inovao - Planilha e grfico que indicam o custo mesnal da
gerncia corrigido pelo IGPM

Hora Extra - Planilha e grfico que indicam valores de horas extras

8.2 Os resultados dos principais indicadores de desempenho relativos aos Custos so relevantes e permitem avaliar a tendncia. Grficos que representem os resultados relativos aos custos: 1. Concessionrias sries histricas das despesas com gua, luz, telefone e terceirizadas. 2. Hora extra da viatura. 3. Hora improdutiva da viatura. 4. Utilizao dos veculos e equipamentos. de viaturas corrigido IGPM Remoo - Indica fechamentos mensais de tonelagem e viagens para os roteiros de remoo Coleta - Indica fechamentos mensais de tonelagem e viagens para os roteiros de Coleta Remoo (%) - Grfico que relaciona percentualmente o resultado do ano atual com o anterior Coleta (Meta) - Grfico que relaciona percentualmente a produtividade do roteiro com a capacidade mxima e meta Remoo (Meta) - Grfico que relaciona percentualmente a produtividade da viatura com a capacidade mxima e meta Coleta (%) - Grfico que relaciona percentualmente o resultado do ano atual com o anterior

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8. RESULTADOS (30 PONTOS)

Hora Extra Gari - Planilha e Grfico percentual e estimado de
compensaes por hora extra 8.3 Os resultados dos principais indicadores de desempenho relativos s pessoas so relevantes e permitem avaliar a tendncia. Grficos que representem os resultados relativos s pessoas: 1. Quantidade de horas extras. 2. Absentesmo srie histrica. 3. ndice de satisfao. 4. ndices de acidente. 5. H/H treinamento.

Absentesmo - Planilha e Grfico percentual e estimado de

ausncias mensais INATIVOS - Planilha e Grfico percentual e estimado de inativos mensais Acidentes - Planilha e Grfico de quantidade de acidentes ocorridos mensalmente Treinamento - Planilha e Grfico de HH utilizado em treinamento mensalmente Planilha e Grfico de velocidade de atendimento PGT utilizando resposta de demandas Planilha e Grfico de velocidade de atendimento Ouvidoria e Prefeitura Planilha e Grfico de retrabalho utilizando resposta de demandas Erradicao - Indica avaliao de manuteno e eficcia de pontos erradicados. No Conformidades - Planilha e Grfico de anotaes de No conformidades dos Encarregados III No Conformidades - Planilha e Grfico de anotaes de No conformidades dos GARIS MGED - Planilha e grfico de resultados em avaliaes MGED

8.4 Os resultados dos principais indicadores de desempenho relativos aos Processos crticos e de apoio so relevantes e permitem avaliar a tendncia.

Grficos que representem os resultados relativos aos processos crticos e de apoio: 1. Tempo mdio de atendimento s solicitaes. 2. ndice de retrabalho com processos crticos de apoio. 3. % no conformidades. 4. Avaliao do M GED.

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