Diretoria de Compliance - DCO

PANORAMA
DE INTEGRIDADE E
TRANSPARÊNCIA
DEZEMBRO - 2023

APRESENTAÇÃO
Este Panorama de Integridade e Transparência
apresenta as iniciativas desenvolvidas na
Comlurb ao longo do mês de dezembro de 2023.

O Panorama reforça mensalmente o

compromisso da Diretoria de Compliance em
aprimorar constantemente o Programa de
Integridade e Transparência de nossa Comlurb.
Panorama de Integridade e Transparência

CONTEÚDO DA
EDIÇÃO

03 ABERTURA
Gustavo Puppi 12 RELACIONAMENTO
COM O CIDADÃO
Laís Pires Campello

04 GOVERNANÇA
Daniela Steiman 13 COMPLIANCE
TRABALHISTA
Laís Pires Campello

05
CULTURA DE
INTEGRIDADE
Juliana Vittorazzi Salles
14 CONFORMIDADE E
MONITORAMENTO
Patrícia Souza Silva

07
CONFORMIDADE
ESTATUTÁRIA
15 GESTÃO DE
RESULTADOS
Leonardo Staccioli
Luciana Cabral Dutra dos Santos

09 INTEGRIDADE
Suellen Silva Ribon 16 TECNOLOGIA DA
INFORMAÇÃO
Igor Almeida
Panorama de Integridade e Transparência
ABERTURA
por Gustavo Puppi,
Diretor de Compliance
No início de 2021 tínhamos grandes
expectativas e desafios pela frente. Nosso
objetivo era construir um real Programa de
Integridade e Transparência. Agora, em 2023,
fundamentado em manifestações da Secretaria
Municipal de Integridade Transparência e
Proteção de Dados - SMIT, posso afirmar com
orgulho que alcançamos muito mais do que
imaginávamos.
A Diretoria de Compliance – DCO possui um
grupo de profissionais competentes e
comprometidos que contribuem ativamente
para o sucesso e a reputação da nossa
Companhia. O talento, a resiliência e a paixão
pela excelência que cada um de nossos
profissionais traz para o trabalho diariamente é
o que impulsiona a melhoria contínua do
Programa de Integridade e Transparência da
Comlurb.
Espero ansiosamente pelos próximos capítulos
de nossa jornada e pelo progresso que
alcançaremos juntos. Em 2024, nossa diretriz
será:
Fortalecer os procedimentos relativos ao
recebimento, avaliação e apuração de
denúncias visando promover a efetiva
responsabilização;
Modelar as competências das atividades de
Compliance Trabalhista visando identificar e
mitigar as fraquezas organizacionais que
geram riscos trabalhistas;
Avançar na gestão de riscos de
integridade alinhado com o ritmo da
SMIT;
Avançar com as ações de governança
identificando oportunidades de
publicação de normativas que
melhorem a gestão da Companhia;
Promover o uso de inteligência digital
para identificar e mitigar riscos aos
sistemas e infraestrutura digital da
Companhia.
Coroando essa diretriz, vamos desenvolver
os “Boletins de Compliance”. Este novo
produto da DCO será uma forma de
manifestação, baseada em argumentos,
formalizando uma abordagem a uma
situação de fato e específica. Tal como
acontece com as determinações e
recomendações do Tribunal de Contas -
TCMRJ ou as fragilidades apontadas pela
CGM, o “Boletim de Compliance” será
utilizado para publicitar oportunidades de
melhoria na gestão identificadas pela DCO.
À medida que olhamos para o futuro, tenho
plena confiança de que continuaremos
aprimorando nosso Programa de
Integridade e Transparência, impulsionando
a inovação e abraçando as mudanças que
surgirem. Vamos enfrentar novos desafios
e aproveitar novas oportunidades,
mantendo sempre nosso compromisso
com a Comlurb.
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Panorama de Integridade e Transparência
GOVERNANÇA
POLÍTICAS, NORMAS E
PROCEDIMENTOS
INTERNOS
A Diretoria de Compliance elabora, atualiza e
divulga padrões de conduta, políticas e
procedimentos internos, com o objetivo de
estabelecer as regras e orientações oficiais
da Companhia, visando a manutenção da
conformidade legal.
Nesse intuito, em dezembro, foram
publicadas mais 4 (quatro) Ordens de
Serviço, para atualizar normativas anteriores
que tiveram seus procedimentos alterados.
São elas: a OS “N” 017/2023, que atualizou
procedimentos sobre exames médicos de
empregado no Serviço Especializado em
Engenharia de Segurança e em Medicina do
Trabalho – SESMT; a OS “N” 018/2023, que
atualizou os critérios e procedimentos para
os atos de dispensa ou designação para
contratação e/ou ocupação de Empregos de
Confiança; a OS “N” 021/2023, que revisou os
procedimentos referentes à aplicação de
sanções administrativas a fornecedores e
prestadores de serviços; e a OS “N”
023/2023, que determina procedimentos
para os casos de empregados com licenças
médicas consecutivas ou intercaladas na
Comlurb.
Além disso, outras duas Ordens de Serviço
foram publicadas, a OS “N” 019/2023, que
trouxe regras referentes à segurança da
informação, de equipamentos de tecnologia
da informação e sobre o uso da internet na
Comlurb, e a OS “N” 022/2023, que
determinou procedimentos de segurança no
trabalho para os empregados da coleta.
Reforçamos que todas as
normativas publicadas podem ser
encontradas no Portal Corporativo,
basta acessar a aba A EMPRESA e
clicar na opção Boletim Interno /
Consulta à Legislação.
GESTÃO DOS
REQUISITOS LEGAIS
Com o objetivo de estar em
conformidade com a legislação
vigente, a Coordenadoria Geral de
Governança realiza mensalmente
o monitoramento dos requisitos
legais aplicáveis à Companhia.
Esse acompanhamento tem como
finalidade a mitigação de riscos e
monitoram a aderência das
diversas áreas da Comlurb em
relação à legislação vigente.
As novas normativas publicadas
são acompanhadas e as
informações enviadas para os
setores responsáveis para ciência
e implementação de
procedimentos necessários.
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Panorama de Integridade e Transparência

CULTURA DE
INTEGRIDADE
TREINAMENTO E
COMUNICAÇÃO

Trabalhamos para fortalecer a cultura de

integridade e transparência na Companhia,
sensibilizando continuamente os
empregados sobre a importância das ações
desenvolvidas. Através da realização dos
treinamentos e da divulgação dos
comunicados conseguimos informar as
iniciativas em andamento, assim como seus
objetivos e o papel de todos para o
fortalecimento do Programa de Integridade
e Transparência da Comlurb.

Em dezembro, demos continuidade às

turmas de Código de Conduta e Integridade
da Comlurb, que tem como objetivo engajar
e desenvolver o conhecimento dos
empregados sobre as normas e condutas
que devem orientar o comportamento de 626
todos, de modo a fomentar a cultura de
integridade e transparência na Companhia. empregados participaram
dos treinamentos de
Realizamos, ainda, as últimas turmas do ano
Compliance em dezembro.
da palestra “Como prevenir a prática de
Assédio no Trabalho” que dissemina
informações sobre o tema, orientando sobre
condutas inapropriadas, em busca da
manutenção de um ambiente de trabalho
saudável e seguro para todos.
10.337
Além disso, demos início a mais um ciclo de
treinamento sobre a Lei Geral de Proteção empregados participaram
de Dados, com intuito de fomentar a cultura dos treinamentos de
de proteção de dados na Companhia e Compliance em 2023.
minimizar as vulnerabilidades no âmbito da
segurança da informação.

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SEMANA DA
INTEGRIDADE
11 A 16 DE DEZEMBRO
No mês de dezembro, em parceria com a
área de comunicação, realizamos mais uma
Semana da Integridade da Comlurb. A
ação, que ocorre anualmente, tem o
objetivo de fortalecer a cultura da
integridade e transparência na Companhia,
reforçando o compromisso dos nossos
gestores com a integridade e a ética
institucional.
Durante a semana, diversos comunicados
foram divulgados com o intuito de
sensibilizar nossos empregados e gestores
sobre a importância da integridade em
nosso dia a dia, reforçando os princípios e
valores do nosso Código de Conduta e
Integridade e a importância das ações
desenvolvidas pelo Programa de
Integridade e Transparência da Comlurb.
Além de conteúdos elaborados para
levar conhecimento e reflexões sobre
o tema, foram divulgados vídeos com
a participação do Presidente Flávio
Lopes, do Diretor de Compliance,
Gustavo Puppi, e do Secretário
Municipal de Integridade,
Transparência e Proteção de Dados,
Rodrigo Corrêa, demonstrando a
importância dada pela alta
administração da Companhia ao tema.
Vale destacar que todos os
comunicados publicados estão
disponibilizados no Portal Corporativo
e no App Comlurb, para livre acesso
dos empregados, e podem ser
encontrados, também, nos ANEXOS
deste Panorama (p.17).
Panorama de Integridade e Transparência

CONFORMIDADE
ESTATUTÁRIA
LEI Nº 13.303,
DE 30 DE JUNHO DE 2016

A Lei das Estatais trouxe, entre outras, No mês de dezembro a Diretoria de

ferramentas jurídicas para fixar
parâmetros de governança corporativa,
mecanismos de controle de atividade
empresarial e lisura na gestão,
determinando maior transparência na
divulgação das informações relevantes,
pelo que, na forma de seu artigo 8º, as
empresas públicas e sociedades de
economia mista devem observar
requisitos mínimos de transparência, com
divulgação das informações na internet de
forma permanente e cumulativa.
Compliance recebeu 2 novas
solicitações com base na Lei de
Acesso à Informação (LAI – Lei nº
12.527/2011), as quais já foram
devidamente respondidas à
Coordenadoria Técnica de Acesso à
Informação, observado o prazo
legal, além de 1 novo
requerimentos de informação, que
está sendo tratado para posterior
resposta ao órgão solicitante.

Tais requisitos devem ser harmonizados

com as normas constitucionais que tratam
do tema, bem como observar as
modulações eventualmente decorrentes
da natureza da atividade desempenhada
Em dezembro
pela estatal e o disposto na Lei de Acesso
à Informação – Lei 12.527/2011, cujo
recebemos 2
objetivo principal é garantir o direito à novas solicitações
informação, indicando como diretrizes com base na
básicas a publicidade como princípio
geral, o sigilo como exceção, a divulgação Lei de Acesso à
de informações de interesse público
independentemente de solicitação, a
Informação - LAI.
cultura da transparência e o controle
social da administração pública.

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Panorama de Integridade e Transparência

CONFORMIDADE
ESTATUTÁRIA
ACOMPANHAMENTO DE
AUDITORIAS E
FRAGILIDADES

Após uma reestruturação da Diretoria de

Compliance, a Coordenadoria de
Conformidade Estatutária passou a ser a
área responsável pelo atendimento e
acompanhamento das fragilidades,
determinações e recomendações
apontadas pelos Órgãos de Controle da
Companhia, Controladoria-Geral do
Município do Rio de Janeiro - CGM e
Tribunal de Contas do Município do Rio de
Janeiro - TCM. Acompanhar essas
demandas significa mobilizar os setores
técnicos operacionais da Comlurb,
apoiando seus gestores na tomada de
decisão para a elaboração das respostas
às tais demandas, além da execução das Ainda no mês de dezembro, foi
necessárias providências para o recebida 1 nova solicitação e 1
aprimoramento da gestão da instituição, a determinação, que estão sendo
fim de mitigar as fragilidades existentes e tratadas para o adequado
implementar as determinações e atendimento. Por fim, houve, ainda,
recomendações impostas. arquivamento de processo
referente ao relatório de auditoria
No mês de dezembro, a Comlurb recebeu das demonstrações financeiras da
a equipe de Auditoria da 6ª Inspetoria Comlurb no período de janeiro a
Geral de Controle Externo do Tribunal de julho do exercício de 2022, tendo o
Contas do Município do Rio de Janeiro Tribunal de Contas entendido que
para levantamento relativo aos a posição patrimonial das contas
contratos de locação de veículos de da Companhia se encontra em
coleta de resíduos sólidos conformidade com as práticas
celebrados pela Companhia. contábeis adotadas no Brasil.

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Panorama de Integridade e Transparência

INTEGRIDADE
RECEBIMENTO E
APURAÇÃO DE
DENÚNCIAS

A Gerência de Integridade Corporativa é

responsável pela gestão do processo de
recebimento, tratamento e controle das
denúncias recebidas pela Companhia.

Além disso, trabalha na manutenção e na

divulgação dos canais de denúncia
disponíveis, incentivando e orientando os
empregados a relatarem possíveis
condutas impróprias. No mês de
dezembro foram recebidas 42 novas
denúncias, sendo 32 delas realizadas
através do App Comlurb, demonstrando a
importância desse canal para a Comlurb.

As denúncias recebidas são analisadas

por profissionais capacitados que avaliam
as informações recebidas e decidem o
curso de ação mais apropriado. Embora
muitas denúncias sejam arquivadas por
inconsistência, por não relatarem
informações suficientes, aquelas
substanciadas são rigorosamente
investigadas por meio de entrevistas e
análise documental, com o intuito de
esclarecer os fatos e identificar aqueles
que possam ter cometido ações que
caracterizem transgressões ao Código de
Conduta e Integridade da Comlurb - CCIC.

Na página seguinte apresentamos mais

informações sobre as denúncias do mês.

Página 09
Panorama de Integridade e Transparência

CANAIS DE DENÚNCIA
42
É o total de
Confira aqui as denúncias
informações sobre as
denúncias recebidas nos recebidas
canais disponíveis. em
dezembro.

PRINCIPAIS DENÚNCIAS RECEBIDAS NO MÊS:

34 8 15 14
delas já foram Foram sobre
Assédio Moral.
Reclamação Reclamações de
Inconsistente. serviço administrativo.
analisadas e
concluídas. 3 1 1
Sobre Sobre Descumprimento
corrupção. agressão. de laudo Médico.

RESULTADO DAS ANÁLISES DE DENÚNCIAS REALIZADAS EM DEZEMBRO:

34 Denúncias
inconsistentes.
8 Seguem na fase de
apuração e tratamento.

PERFIL DOS DENUNCIANTES:

Anônimo X Identificado Cidadão X Empregado Homem X Mulher

Cidadãos Mulheres
Anônimos 7%
36%
33%
64% 93% 67%
Homens
Empregados
Identificados

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Panorama de Integridade e Transparência

LEI GERAL DE
PROTEÇÃO DE DADOS
ADEQUAÇÃO DA
EMPRESA À LGPD

Em 2023, elaboramos os instrumentos

operacionais do Programa de Governança
em Privacidade e Proteção de Dados
Pessoais – PGPPDP, de acordo com as
necessidades práticas da Comlurb, além da
planilha específica de inventário de dados,
com intuito de identificar como é realizado o
tratamento de dados em cada atividade da
Companhia que envolva dados pessoais.

Elaboramos, ainda, a cláusula de proteção de

dados para adequação dos contratos da
Comlurb com seus fornecedores, que foi
submetida à Procuradoria Geral do Município
do Rio de Janeiro - PGM-Rio e será publicada
como minuta-padrão do tema pelo órgão.
Vale destacar, também, a finalização da
cláusula de proteção de dados dos contratos
de trabalho da Comlurb, aprovada pela PGM-
Rio, e a publicação da Ordem de Serviço “N”
Nº 005/2023 que estabeleceu as diretrizes
para o tratamento de dados pessoais no Por fim, o ano de 2023 foi repleto de
âmbito da Comlurb. ações que viabilizaram o
cumprimento de muitas exigências
Em dezembro de 2023, demos início ao impostas pela LGPD, visando a
treinamento sobre a Lei Geral de Proteção de adequação das atividades
Dados - LGPD que será oferecido para todos institucionais da Comlurb. Apesar de
os empregados que tratam dados pessoais termos avançado na implementação
em suas atividades institucionais. Até o do PGPPDP, prosseguimos
momento, mais de 200 empregados já fomentando a cultura de proteção,
receberam as orientações sobre a norma, privacidade e segurança da
bem como informações relacionadas às boas informação na Companhia, a fim de
práticas sobre o tratamento de dados minimizar riscos de incidentes
pessoais, com intuito de tornar efetivo o envolvendo dados pessoais em
Programa de Privacidade da Companhia. nossas atividades.

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Panorama de Integridade e Transparência

RELACIONAMENTO
COM O CIDADÃO
OUVIDORIA, 1746 E
TRANSPARÊNCIA

A Ouvidoria da Comlurb presta

atendimento de última instância às
demandas de cidadãos, usuários dos
serviços públicos prestados pela
Companhia, que não ficaram satisfeitos
com a resposta do canal primário de
atendimento e desejam uma nova análise
da sua demanda. Além da revisão dos
atendimentos, a Ouvidoria também atua no
recebimento de críticas em geral,
reforçando o objetivo de facilitar a
comunicação do cidadão com a
Companhia.

Representar o cidadão junto à Comlurb é a

principal missão da Ouvidoria e, por meio
de uma atuação em conjunto com as áreas
operacionais da Companhia, visando
sempre à satisfação no que tange à
resolutividade de questões apresentadas,
estão sendo implementados instrumentos
de monitoramento e controle de
atendimento ao cidadão, nas demandas de
primeira instância, impactando
significativamente nos resultados.
Clique aqui
Em dezembro, a Ouvidoria atendeu 1.911
chamados de pedido de informação,
reclamação, crítica, elogio e sugestão, para ver o relatório da
além de auxiliar no tratamento de Ouvidoria de dezembro.
aproximadamente 23.000 chamados de
serviços abertos no mês, em conjunto com
a área operacional da Companhia.

Página 12
Panorama de Integridade e Transparência

COMPLIANCE
TRABALHISTA
IMPLEMENTAÇÃO DE
AÇÕES PREVENTIVAS

Durante o ano
de 2023, o
A Diretoria de Compliance - DCO vem Compliance
implementando o Programa Compliance
Trabalhista que, de modo geral, visa Trabalhista foi
sistematizar o cumprimento das Leis do
Trabalho na Companhia, através da
demandado em 22
realização de análises e mapeamentos pedidos de
que identifiquem fragilidades em
procedimentos internos e ajudem a pareceres
definir estratégias para a mitigação
contínua dos riscos identificados.
demissionais e 29
pareceres
Uma das funções já atribuídas é a
emissão de parecer sobre a consultivos sobre
conformidade de demissões por justa
causa, com base no Regimento temas diversos.
Disciplinar da Comlurb, publicado na
Portaria “N” COMLURB nº 001, de 05 de
janeiro de 2023.
Encerramos em dezembro o primeiro
Somado a isso, a Diretoria, através do ciclo de Palestras com o tema “Como
Compliance Trabalhista, vem emitindo prevenir a pratica de Assédio no
pareceres acerca de consultas Trabalho”, com 12 apresentações que
trabalhistas realizadas pelas demais contaram com a participação de
áreas da Companhia, cuja finalidade é a cerca de 800 empregados. Os
massiva orientação em busca da encontros continuam em 2024, com
conformidade de nossas ações com as previsão de capacitar todos os
Leis do Trabalho, bem como com as empregados da Companhia,
normas, regras e acordo coletivo reforçando o posicionamento da
vigente. Comlurb no combate de todo e
qualquer tipo de assédio.

Página 13
Panorama de Integridade e Transparência
Clique aqui
para ver o Painel de
Resultados da Comlurb.
CONFORMIDADE E
MONITORAMENTO
ACOMPANHAMENTO DAS
METAS E INDICADORES DA
COMPANHIA
Durante todo o ano trabalhamos para
fortalecer a cultura de resultados na
Companhia, com objetivo de fomentar a
tomada de decisão estratégica baseada em
dados transparentes e confiáveis. Encerramos
o ano com resultados bem satisfatórios,
alcançando as Metas Estratégicas,
Complementares e de Performance do
Contrato de Gestão/Acordo de Resultados
2023 firmado entre a Prefeitura e a Comlurb.
Agora seguimos aguardando o parecer do
Prefeito sobre os recursos enviados à
Secretaria Municipal de Fazenda e
Planejamento referentes às metas 6C –
vistorias de praças e 8C – aterro de inertes.
Ao final do ciclo, realizamos evento de
fechamento do ano que contou com a
apresentação dos resultados alcançados e a
palestra “Aprendizados para 2024”, ministrada
pela psicóloga Noemi Batista, especialista em
Gestão de Pessoas e em Gestão de Negócios
com foco em competências comportamentais.
O ano de 2023 foi repleto de desafios que nos
trouxeram muitos aprendizados e chegou ao
fim com gratidão pelo empenho, dedicação e
compromisso demonstrado por toda a equipe
da Coordenadoria de Conformidade e
Monitoramento. Desejamos que 2024 seja um
ano incrível e que traga ainda mais inspiração,
conquistas e sucesso. Que possamos romper
todas as barreiras, superar nossos limites e
juntos manter a equipe forte e unida!
Página 14
Panorama de Integridade e Transparência

GESTÃO PARA
RESULTADOS
ÍNDICE PADRÃO DE
LIMPEZA E ÍNDICE PADRÃO
DE ROÇADA

O Índice Padrão de Limpeza - IPL e o O Sistema de Avaliação IPL é uma

Índice Padrão de Roçada - IPR são os
indicadores de desempenho medidos
pela Coordenadoria de Conformidade e
Monitoramento e o acompanhamento
desses indicadores auxilia na avaliação
do desempenho e no ajuste do
planejamento dos serviços da
Companhia, visando a qualidade da
limpeza urbana no nosso município.
ferramenta de gestão para as áreas
operacionais que permite o ajuste do
planejamento dos serviços e a análise dos
resultados, promovendo sempre uma
melhoria contínua ao disponibilizar os
resultados em tempo real e fornecer
diversos relatórios que contribuem para a
gestão das informações operacionais.
Destacamos abaixo alguns números.

75,3% 75,4% 21.000

É o resultado de É o resultado Avaliações do IPL
dezembro do anual de 2023 foram realizadas
IPL. do IPL. em 2023.

98,1% 96,8% 35.000

É o resultado de É o resultado Registros
dezembro do anual de 2023 fotográficos do
IPR. do IPR. IPR em 2023.

Página 15
Panorama de Integridade e Transparência

TECNOLOGIA DA
INFORMAÇÃO
DESENVOLVIMENTO DE
SOLUÇÕES DIGITAIS

Durante o mês de dezembro, continuamos

o processo de atualização do parque
computacional da Companhia, com a
instalação de 6 novos equipamentos do
tipo 2 nas Coordenadorias de Comunicação
- PRE e mais 1 na Diretoria Técnica e de
Engenharia - DTE.

A equipe de infraestrutura realizou ainda o

atendimento de outros chamados externos
como o conserto de switch com defeito na
LRS, a realização de reconfiguração de
impressoras nas gerências SG04B e ND11V
e, por fim, a arrumação do rack de
instalação de componentes na gerência Em dezembro
159
SG08T.
atendemos
Além disso, a equipe de desenvolvimento
criou o Sistema Controle Suporte 2.0 com o chamados via
objetivo de auxiliar a gestão do parque
computacional da Companhia. O novo
IplanFácil e, até o
módulo possibilita a visualização de todos momento,
os computadores ativos, permitindo a
análise do quantitativo de logins realizados estamos com o App
por equipamento, usuários logados, locais
de acesso, entre outras informações
Comlurb ativo
importantes para o fortalecimento dos
controles de acesso dos equipamentos da
em 21.198
Comlurb. Androids e em
Por fim, implementamos o novo aplicativo outros 583
APP ViOperação, idealizado para auxiliar no dispositivos
desenvolvimento das atividades
operacionais, facilitando o processo de com iOS.
controle das atividades do gestor.

Página 16
Panorama de Integridade e Transparência

ANEXOS DA
EDIÇÃO
Clique aqui
para ver todos
os anexos do
Panorama
de dezembro.
01 COMUNICAÇÃO CORPORATIVA
Comunicados da Semana da Integridade.

02 COMUNICAÇÃO CORPORATIVA
Diretoria de Compliance promove palestras sobre assédio moral e sexual.

03 COMUNICAÇÃO CORPORATIVA
Diretoria de Compliance promove treinamentos sobre LGPD.

04 NORMATIVA PUBLICADA
Ordem de Serviço “N” nº 017, de 06 de dezembro de 2023.

05 NORMATIVA PUBLICADA
Ordem de Serviço “N” nº 018, de 06 de dezembro de 2023.

06 NORMATIVA PUBLICADA
Ordem de Serviço “N” nº 019, de 06 de dezembro de 2023.

07 NORMATIVA PUBLICADA
Ordem de Serviço “N” nº 021, de 20 de dezembro de 2023.

06 NORMATIVA PUBLICADA
Ordem de Serviço “N” nº 022, de 20 de dezembro de 2023.

07 NORMATIVA PUBLICADA
Ordem de Serviço “N” nº 023, de 20 de dezembro de 2023.

Página 17