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PANORAMA
DE INTEGRIDADE E
TRANSPARÊNCIA
OUTUBRO - 2023
APRESENTAÇÃO
Este Panorama de Integridade e Transparência
apresenta as iniciativas desenvolvidas na
Comlurb ao longo do mês de outubro de 2023.
CONTEÚDO DA
EDIÇÃO
03 DESTAQUE 14 RELACIONAMENTO
COM O CIDADÃO
Laís Pires Campello
04 ABERTURA
Gustavo Puppi 15 COMPLIANCE
TRABALHISTA
Laís Pires Campello
06 GOVERNANÇA
Daniela Steiman 16 CONFORMIDADE E
MONITORAMENTO
Patrícia Souza Silva
07 17
CULTURA DE GESTÃO DE
INTEGRIDADE RESULTADOS
Juliana Vittorazzi Salles Leonardo Staccioli
10
CONFORMIDADE
ESTATUTÁRIA
Luciana Cabral Dutra dos Santos
18 TECNOLOGIA DA
INFORMAÇÃO
Igor Almeida
11 INTEGRIDADE
Suellen Silva Ribon 19 ANEXOS
Panorama de Integridade e Transparência
DESTAQUE DE OUTUBRO
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Panorama de Integridade e Transparência
ABERTURA
por Gustavo Puppi,
Diretor de Compliance
Nos últimos anos, nossa Companhia tem se As denúncias recebidas são analisadas por
dedicado ao desenvolvimento do Programa de profissionais especialmente designados e
Integridade e Transparência, o que nos rendeu treinados, que avaliam as informações
destaque e reconhecimento por parte da recebidas e decidem o curso de ação mais
Secretaria Municipal de Integridade, apropriado. Embora muitas denúncias
Transparência e Proteção de Dados - SMIT, sejam arquivadas por inconsistência, por
consolidando nossa posição como referência não relatarem informações suficientes,
na Prefeitura. aquelas substanciadas são rigorosamente
investigadas por meio de entrevistas e
Para assegurar que todos os gestores possam análise documental, com o intuito de
desempenhar suas funções em um ambiente esclarecer os fatos e identificar aqueles que
de respeito, integridade e transparência, o possam ter cometido má conduta.
nosso Programa elabora, atualiza e
disponibiliza algumas ferramentas necessárias, A aplicação do Regimento Disciplinar é
como o nosso Código de Conduta e consequência lógica dessas investigações,
Integridade. Juntamente com o Regimento assegurando a responsabilização por atos
Disciplinar da Comlurb, esses documentos de má conduta, mas é crucial destacar que
delineiam com clareza as expectativas este processo de responsabilização é
comportamentais para cada empregado. complexo e requer evidências concretas
que comprovem tanto o ato quanto a
Além disso, a Diretoria de Compliance - DCO intenção ou negligência do responsável.
promove ativamente a conscientização de
nossos empregados sobre integridade e Porém, mesmo considerando a
transparência, realizando os chamados complexidade desse processo, a
"Momentos de Integridade" e facilitando o responsabilização é importante
acesso a informações úteis através do APP uma vez que protege os direitos
Comlurb e do Portal Corporativo. das vítimas, assegurando que seus
interesses sejam salvaguardados,
Somado a esse trabalho, estamos além de funcionar como medida
comprometidos em manter canais de denúncia preventiva, evidenciando a intransigência
acessíveis para todos aqueles que queiram da Companhia frente a
relatar condutas impróprias. comportamentos inadequados.
Página 04
Panorama de Integridade e Transparência
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Panorama de Integridade e Transparência
GOVERNANÇA
POLÍTICAS, NORMAS E
PROCEDIMENTOS
INTERNOS
GESTÃO DOS
REQUISITOS LEGAIS
Clique aqui
para ver o Relatório de
Acompanhamento dos
Requisitos Legais.
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Panorama de Integridade e Transparência
CULTURA DE
INTEGRIDADE
TREINAMENTO E
COMUNICAÇÃO
516
desenvolver o conhecimento dos
empregados sobre as normas e condutas
que devem orientar o comportamento de
todos, de modo a fomentar a cultura de empregados participaram
integridade e transparência na Companhia. dos treinamentos de
Durante o mês, em parceria com a área de
Compliance em outubro.
comunicação da Comlurb, iniciamos a
campanha Comlurb Contra o Assédio - Sem
Desculpa para o Desrespeito, que contou
com a divulgação de uma série de
comunicados e uma cartilha sobre o tema,
além de diversas palestras ministradas para
4.893
nossos gestores e empregados.
visualizações dos
Todos os comunicados publicados são comunicados de outubro
disponibilizados no Portal Corporativo e no no App Comlurb.
App Comlurb e os comunicados do mês
podem ser encontrados nos ANEXOS (p. 19).
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Panorama de Integridade e Transparência
CAMPANHA
COMLURB CONTRA O
ASSÉDIO - SEM DESCULPA
PARA O DESRESPEITO
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Clique aqui
para ver os
comunicados
publicados na
Campanha.
Panorama de Integridade e Transparência
CONFORMIDADE
ESTATUTÁRIA
LEI Nº 13.303,
DE 30 DE JUNHO DE 2016
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Panorama de Integridade e Transparência
INTEGRIDADE
ACOMPANHAMENTO DE
AUDITORIAS E
FRAGILIDADES
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Panorama de Integridade e Transparência
CANAIS DE DENÚNCIA
62
É o total de
Confira aqui as denúncias
informações sobre as
denúncias recebidas nos recebidas
canais disponíveis. em
outubro.
36 22 7 10
delas já foram Foram sobre
Assédio Moral.
Sobre vantagem
pessoal
Reclamações de
serviço administrativo.
analisadas e
concluídas.
12 4 2 3 2
Reclamação Sobre Sobre assédio Descumprimento Outros temas
Inconsistente. corrupção. sexual. de laudo Médico. diversos.
30 Denúncias
inconsistentes. 6 PAD aberto. 23 Seguem na fase de
análise e tratamento. 3 Ainda terão a
análise iniciada.
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Panorama de Integridade e Transparência
LEI GERAL DE
PROTEÇÃO DE DADOS
ADEQUAÇÃO DA
EMPRESA À LGPD
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Panorama de Integridade e Transparência
RELACIONAMENTO
COM O CIDADÃO
OUVIDORIA, 1746 E
TRANSPARÊNCIA
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Panorama de Integridade e Transparência
COMPLIANCE
TRABALHISTA
Desde a sua
IMPLEMENTAÇÃO DE
criação e
AÇÕES PREVENTIVAS
implementação, o
Compliance
Trabalhista já foi
A Diretoria de Compliance - DCO vem
implementando o Programa Compliance
demandado em 17
Trabalhista que, de modo geral, visa pedidos de
sistematizar o cumprimento das Leis do
Trabalho na Companhia, através da pareceres
realização de análises e mapeamentos
que identifiquem fragilidades em demissionais e 19
procedimentos internos e ajudem a pareceres
definir estratégias para a mitigação
contínua dos riscos identificados. consultivos sobre
Uma das funções já atribuídas é a temas diversos.
emissão de parecer sobre a
conformidade de demissões por justa
causa, com base no Regimento
Disciplinar da Comlurb, publicado na No mês de outubro, o Compliance
Portaria “N” COMLURB nº 001, de 05 de Trabalhista atuou nas Semanas
janeiro de 2023. Internas de Prevenção de Acidentes
de Trabalho - SIPAT, que teve como
Somado a isso, a Diretoria, através do tema central desse ano a Saúde
Compliance Trabalhista, vem emitindo Mental, ministrando a palestra “Como
pareceres acerca de consultas prevenir a prática de Assédio no
trabalhistas realizadas pelas demais Trabalho” nas Superintendências de
áreas da Companhia, cuja finalidade é a Limpeza Urbana Oeste, Barra, Norte e
massiva orientação em busca da Sul, na Sede da Companhia e, ainda,
conformidade de nossas ações com as na Diretoria de Serviços Urbanos.
Leis do Trabalho, bem como com as Foram um total de 6 apresentações,
normas, regras e acordo coletivo que alcançaram, aproximadamente,
vigente. 600 empregados.
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Panorama de Integridade e Transparência
CONFORMIDADE E
MONITORAMENTO
ACOMPANHAMENTO DAS
METAS E INDICADORES DA
COMPANHIA
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Panorama de Integridade e Transparência
GESTÃO PARA
RESULTADOS
ÍNDICE PADRÃO DE
LIMPEZA E ÍNDICE PADRÃO
DE ROÇADA
74,9% 94,9%
É o resultado de É o resultado de
outubro do IPL. outubro do IPR.
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Panorama de Integridade e Transparência
TECNOLOGIA DA
INFORMAÇÃO
DESENVOLVIMENTO DE
SOLUÇÕES DIGITAIS
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Panorama de Integridade e Transparência
ANEXOS DA
EDIÇÃO
01 COMUNICAÇÃO CORPORATIVA
Controles da Comlurb aprovados.
02 COMUNICAÇÃO CORPORATIVA
Treinamento de Código de Conduta.
03 COMUNICAÇÃO CORPORATIVA
Mais uma entrega da TI - Ficha Financeira disponível no Passaporte.
04 COMUNICAÇÃO CORPORATIVA
Gari devolve celular perdido em Bangu.
05 COMUNICAÇÃO CORPORATIVA
Relembre a Campanha Comlurb contra o Assédio.
06 NORMATIVA PUBLICADA
Ordem de Serviço “N” 016, de 30 de outubro de 2023.
Clique aqui
para ver todos
os anexos do
Panorama
de outubro.
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