Panorama - 0221

DIRETORIA DE
COMPLIANCE
PANORAMA DCO
Nº 02-2021
HTTP://WWW.RIO.RJ.GOV.BR/WEB/COMLURB#
Nós, da Companhia Municipal de Limpeza
Urbana - Comlurb, entendemos que uma
empresa é construída por suas pessoas,
pelas relações entre elas e pela interação de
todos com a sociedade. Acreditamos que é
nossa obrigação como cidadãos estarmos
alinhados com princípios que fortaleçam a
transparência e a ética, colaborando para
uma sociedade cada vez mais justa.
Nesse contexto, a Diretoria de Compliance

da Comlurb adere ao Programa Carioca de
Integridade Pública e Transparência - Rio
Integridade, que tem como fundamento a
efetivação de práticas de Integridade
Pública, por meio da governança e da
conformidade, e de práticas de
transparência e gestão de dados.
As ações de Compliance e Integridade são

um desdobramento desses preceitos, que
queremos difundir ainda mais. Estamos
convencidos de que é nosso dever reforçar
diariamente esse compromisso, para que
todos os envolvidos nas operações da
Comlurb sigam juntos esses mesmos
princípios.
2
SUMÁRIO
4 INTRODUÇÃO
5 ESTRUTURA DE COMPLIANCE
6 SISTEMA DE INTEGRIDADE
8 GOVERNANÇA
9 INTEGRIDADE
10 OUVIDORIA
10 PERFORMANCE
11 TRANSPARÊNCIA E INOVAÇÃO
12 ANEXOS
3
INTRODUÇÃO
A Diretoria de Compliance da Companhia Municipal de Limpeza Urbana - Comlurb baseia
suas ações no propósito de desenvolver, implantar e gerir processos para prevenir, detectar
e corrigir a ocorrência de falhas na conformidade legal, na integridade dos empregados e
na governança corporativa, que venham a ter impacto negativo no cumprimento dos
objetivos da organização.
Entre essas ações, destacam-se a elaboração do Código de Conduta e Integridade da

Comlurb - CCIC, os canais para recebimento de denúncias de violações a esse Código, a
revisão de processos e elaboração de novas Políticas, Normas e Procedimentos, o
acompanhamento às diretrizes da Secretaria de Governo e Integridade Pública - SEGOVI e
o desenvolvimento de uma série de treinamentos e comunicados, visando o
aprimoramento da cultura de Transparência e Integridade na companhia.
A estruturação do Compliance tem foco na efetividade e possui como direcionadores:
Dimensão Conformidade
A Companhia está respeitando normas e regulamentos?
Dimensão Integridade
Os profissionais desenvolvem suas atividades honestamente?
Dimensão Governança
Os gestores adotam boas práticas da Administração Pública?
Neste sentido, as ações de Compliance e Integridade abrangem todas as operações da

companhia e correspondem ao conjunto de práticas e comportamentos que objetivam
manter a empresa aderente às leis e às suas normas e procedimentos.
Nossa atividade configura-se com o objetivo de contribuir para a melhoria constante da

gestão, atuando de forma parceira com as demais unidades da companhia e órgãos
externos de controle.
A seguir, estão descritas as principais ações desenvolvidas no mês de FEVEREIRO/2021.
4
ESTRUTURA DE
COMPLIANCE
SISTEMA DE INTEGRIDADE
Promoção da Cultura de Integridade e Transparência.
GOVERNANÇA - CCG
Conformidade com o Programa - Rio Integridade;
Empowerment da Regulamentação Interna.
INTEGRIDADE - CCI
Interação com CGM e TCMRJ;
Realização de Auditorias Internas;
Apuração de Denúncias e Sindicâncias.
OUVIDORIA - CCO
Sistema de Ouvidoria Municipal;
Relacionamento com o Cidadão - 1746;
Transparência Passiva (LAI).
PERFORMANCE - CCP
Avaliação de Indicadores Chaves de Performance - KPI;
Monitoramento da Gestão de Resultados.
TRANSPARÊNCIA E INOVAÇÃO - CCT

Desenvolvimento de Sistemas Digitais de Transparência Ativa (LAI);
Proteção de Dados Pessoais (LGPD);
Infraestrutura de Rede e Suporte de TI.
5
SISTEMA DE INTEGRIDADE
A equipe executiva de Compliance tem completa autonomia na condução e
implementação das ações, com acesso irrestrito à Alta Administração. Suas principais
atividades incluem:
Implementar e aprimorar as ações de Compliance e Integridade;

Promover o desenvolvimento e aplicação de ações de capacitação e
conscientização para funcionários e terceiros;
Realizar avaliações de parceiros, clientes, fornecedores, candidatos e
empregados;
Propor políticas, normas e procedimentos, assim como suas melhorias;
Assessorar o acompanhamento e aprimoramento das políticas de conduta
empresarial;
Contribuir para a melhoria dos controles internos;
Esclarecer dúvidas relacionadas ao Código de Conduta e Integridade da Comlurb
e às principais Políticas da Empresa;
Dar andamento às deliberações e/ou recomendações da Secretaria de Governo e
Integridade.
COMPROMISSO DA LIDERANÇA
As atividades da equipe executiva de Compliance envolvem avaliar o ambiente, os
cenários, as alternativas, e os resultados atuais e os almejados, afim de direcionar a
preparação e a coordenação de políticas e de planos, alinhando as funções
organizacionais às necessidades das partes interessadas; e monitorar os resultados, o
desempenho e o cumprimento de políticas e planos, confrontando-os com as metas
estabelecidas.
Compreende essencialmente os mecanismos de liderança, estratégia e controle

postos em prática para avaliar, direcionar e monitorar a atuação da Comlurb, com
vistas à condução de políticas de Integridade e à prestação de serviços de interesse
da sociedade.
TREINAMENTO E COMUNICAÇÃO
I- PROGRAMA DE TREINAMENTO - CÓDIGO DE CONDUTA E INTEGRIDADE
Objetivo: Garantir que os empregados conheçam o conteúdo e obtenham
orientações sobre o Código de Conduta e Integridade da Comlurb, por meio da
realização de treinamentos específicos, utilizando meios e ferramentas pedagógicas
que promovam e facilitem o entendimento. Público alvo: Todos os empregados da
companhia.
6
II- PROGRAMA DE TREINAMENTO – REGIMENTO DISCIPLINAR
Objetivo: Instruir os Gerentes, Coordenadores e Encarregados sobre os parâmetros
estabelecidos para a aplicação de sanções disciplinares referentes às faltas graves,
nos moldes do artigo 482 da CLT, que possibilitam a rescisão do contrato de trabalho
por justa causa.
Previsão de treinamentos para Março:

22 turmas presenciais de Código de Conduta e 2 EaD;
1 turma em EaD de Regimento Disciplina;
módulo Código de Conduta nas turmas de Coleta Domiciliar e no Programa de
Desenvolvimento de Alsu’s.
INFORMATIVOS
III- BOLETIM MOMENTO INTEGRIDADE
Lançamento do Boletim Momento Integridade, com informações sobre
o objetivo do comunicado . (Anexo I)
IV- BOLETIM MOMENTO INTEGRIDADE

Comunicado reforçando a importância do atendimento aos prazos do
Procedimento de Apuração de Denúncia - PAD. (Anexo II)
V- BOLETIM MOMENTO INTEGRIDADE

Comunicado informativo sobre o canal de denúncia disponível no App
Comlurb. (Anexo III)
7
GOVERNANÇA
I - GESTÃO DOS REQUISITOS LEGAIS
Com o objetivo de estar em conformidade com a legislação vigente, a Diretoria
de Compliance realiza o monitoramento dos requisitos legais aplicáveis a cada
uma das unidades da companhia. O acompanhamento das ações para
cumprimento dos requisitos legais são geridos com o objetivo de mitigação de
riscos. (Anexo IV)
A gestão dos requisitos legais dá origem aos indicadores de conformidade legal

que mensuram a aderência das unidades em relação à legislação. O resultado
apurado é registrado no painel de Indicadores da Comlurb.
Todas as políticas, normas e procedimentos mencionados estão disponíveis no

Sistema Compliance.
II - ACOMPANHAMENTO DAS AÇÕES

A Diretoria de Compliance realiza também o acompanhamento de ações
deliberadas em REDIR. (Anexo V)
Através dessa atuação é possível acompanhar a evolução das atividades

previstas ao longo do tempo, conhecendo as ações já realizadas e possíveis
pendências, assim como os prazos para a execução dos objetivos propostos.
POLÍTICAS, NORMAS E PROCEDIMENTOS

INTERNOS
I - MAPEAMENTO DE PROCESSOS
Procedimento de Apuração de Denúncias (Anexo VI)
Procedimento para Apuração de Sindicância Administrativa (Anexo VII)
8
INTEGRIDADE
O Controle Institucional tem por função acompanhar a execução dos atos e apontar, em caráter
sugestivo, preventivo ou corretivamente, as ações a serem desempenhadas. Além disso, é responsável
por atender as recomendações e as determinações dos órgãos de controle (CGM e TCMRJ),
acompanhar essas demandas, mobilizando setores técnicos, operacionais e apoiando seus gestores na
tomada de decisão e nas necessárias providências para o aprimoramento da gestão da instituição.
O controle institucional serve para auxiliar o gestor no cumprimento de sua missão. Antes de ser meio
de fiscalização, os controles internos têm cunho preventivo, pois oferecem ao gestor a tranquilidade de
estar informado da legalidade e legitimidade dos atos de administração, do cumprimento das diretrizes
e metas estabelecidas, possibilitando a correção de eventuais desvios ou rumos de sua administração.
CONTROLE INTERNO
Acompanhamento das demandas do Tribunal de Contas do Município do Rio de Janeiro (Anexo
VIII);
Monitoramento dos Contratos da Companhia (Anexo IX);
Receber os relatórios da Auditoria Geral (RAG) e demais demandas da Controladoria Geral do
Munícipio – CGM (Anexo X);
Representar a companhia nas reuniões do Conselho Fiscal;
Monitorar a adequação das transações da companhia com Partes Relacionadas (Anexo XI);
Acompanhamento dos Processos de Sindicância (Anexo XII);
Preparar a Prestação de Contas de Gestão da Companhia com vista à certificação do Exercício.
CÓDIGO DE CONDUTA E INTEGRIDADE

A Companhia Municipal de Limpeza Urbana – COMLURB, considerando a Lei N° 13.303 de 30 de junho
de 2016 e sua regulamentação municipal pelo Decreto Nº 44698 de 29 de junho de 2018, e
comprometida com a busca pelas boas práticas de governança corporativa, elaborou seu Código de
Conduta e Integridade com o objetivo de orientar as ações de seus funcionários e demais agentes
direta ou indiretamente envolvidos com a empresa, de modo que a atuação desses seja coerente com
os princípios da companhia, evitando e equacionando o conflito de interesses, bem como promovendo
o prévio e pronto esclarecimento de dúvidas quanto ao posicionamento ético da Comlurb.
Neste mês foram recebidas um total de 21 denúncias.
DENÚNCIAS RECEBIDAS
40 2019
30
2020
20
10
2021
0
JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ
9
OUVIDORIA
No âmbito da administração pública seja por ligação telefônica, aplicativo móvel
municipal, a ouvidoria da Comlurb atua ou pelo site do canal, que funciona
como instância de relacionamento com o diariamente, por 24 horas, inclusive aos
cidadão, no tratamento das reclamações, domingos e feriados, além da possibilidade
solicitações, denúncias, sugestões e de registrar reclamações de solicitações
elogios relativos aos serviços públicos dirigidas anteriormente à Prefeitura, mas
prestados pela Companhia, com vistas ao que por alguma razão não foram atendidas
aprimoramento da gestão pública. dentro do prazo definido ou não foram
realizadas com a qualidade desejada. À
Entre as principais atribuições legais da ouvidoria foi atribuída, ainda, à gestão e
ouvidoria, destacam-se a adoção de monitoramento dos pedidos de informação
mediação entre os usuários dos serviços e documentos, fundamentados na Lei
públicos e a Comlurb, a proposição de Federal nº 12.527, de 2011 - Lei de Acesso
medidas para o acompanhamento e à Informação, subordinada à Ouvidoria
aperfeiçoamento da prestação dos Institucional do Município do Rio de
serviços, bem como a análise e Janeiro. (Anexo XIII)
encaminhamento das manifestações do
usuário, que atualmente podem ser feitas
através da Central de Atendimento 1746,
PERFORMANCE
Acompanhar os indicadores de performance é importante para a melhoria da gestão trazendo
informações necessárias capazes de mensurar se as ações desempenhadas estão cumprindo
com os objetivos previstos no planejamento.
Se a mensuração for realizada de forma adequada, os gestores terão informações que os

guiarão na tomada de decisões, tanto na identificação de problemas quanto na orientação de
soluções.
Por fim será possível conhecer e medir o desempenho, comparar resultados, identificar pontos
de melhoria e planejar ações, gerando, desta forma, um ciclo de melhoria contínua (Anexo XIV).
10
TRANSPARÊNCIA E INOVAÇÃO
A TI tem como objetivo prover soluções tecnológicas às informações da Comlurb, desde seu negócio a
processos fins e de apoio. Suas atividades são sustentadas sob três segmentos:
Contratos: gerenciamento de terceiros na prestação de serviços essenciais como o link de dados
que possibilita a troca de informações entre a Comlurb e o ambiente externo;
Desenvolvimento: elaboração e implementação de sistemas em ambiente WEB e Mobile, além de
soluções em dados e informação através da abordagem de Business Intelligence;
Infraestrutura e redes: prover e administrar todo o aparato de equipamentos e redes da empresa,
além de oferecer suporte aos empregados da companhia.
Desenvolvimento em fevereiro/2021:
E-social SESMT: PPP e SCAT
Manutenção UNICOM
Manutenção "Consulta Dados Empregados 2.0"
Manutenção PCMSO
Manutenção APP COMLURB
Manutenção e relançamento do CAS MOBILE
Início sprint SICO 3.0
Continuidade desenvolvimento SIF 2.0
Manutenção SICOR
Continuidade a manutenção evolutiva do APP VIVERDE
Manutenção Controle Suporte
Atendimentos e mantenções "on demand" Ergon e Rotinas Diversas à pedido DGC, GGP e
Contabilidade
Atendimentos e mantenções "on demand" no SICO à pedido DTL e operacionais
Treinamento SCRUM à DCO
Geração manual Exame Periódico
Manutenção Vale Ticket
Manutenção COMPLIANCE
Levantamento e reuniões do APP Cidadão
Criação protótipo App CIdadão
Início pesquisa tecnologia: Flutter
Interação COR RIO (APp Cidadão)
Manutenção IPL
Manutenção SRA
Conversão tecnologia backend App Lixo Zero
Manutenção Apoio Medicina Segurança do Trabalho
Manutenção AGENDA - Sala de Reunião
Infraestrutura em fevereiro/2021:
Mudança de espaço físico Canal I e PCT
A relação tecnologia e compliance garante maior confiabilidade dos dados, maior agilidade quando é
necessário consultá-los, mais controle e organização sobre todas as informações da companhia e, por
fim, mais segurança para tomada de decisão.
11
ANEXOS
I BOLETIM MOMENTO INTEGRIDADE
II BOLETIM MOMENTO INTEGRIDADE II
III BOLETIM MOMENTO INTEGRIDADE III
IV ACOMPANHAMENTO DE CONFORMIDADE LEGAL
V ACOMPANHAMENTO DE AÇÕES
VI MAPEAMENTO DE PROCEDIMENTO DE APURAÇÃO DE DENÚNCIAS
VII MAPEAMENTO DE PROCEDIMENTO DE SINDICÂNCIAS
VIII DILIGÊNCIAS TCM
CONTRATOS
IX
X FRAGILIDADES CGM
PARTES RELACIONADAS
XI
SINDICÂNCIAS
XII
OUVIDORIA
XIII
PAINEL DE RESULTADOS
XIV
12
ANEXO I
ANEXO II
ANEXO III
ANEXO IV
DECRETO DISPOSIÇÃO DESTAQUE ANDAMENTO PRAZO RESPONSÁVEL APOIO STATUS
Estabelece procedimentos operacionais destinados a

viabilizar o início do desenvolvimento do plano de
DECRETO RIO Nº 48577
trabalho destinado à elaboração do Código de Acompanhar publicação do projeto final de Código de Integridade do Agente Público do
DE 4 DE MARÇO DE NÃO DEFINIDO DCO EM ANDAMENTO
Integridade do Agente Público do Poder Executivo Poder Executivo Municipal.
2021
Municipal, em cumprimento ao disposto no art. 6º, § 2º,
do Decreto Rio nº 48.349, de 1º de janeiro de 2021.
§ 3º É de responsabilidade dos representantes indicados providenciar todas as informações e

documentos necessários ao desenvolvimento das atividades pelo Comitê, assim como os
DECRETO RIO Nº 48552 Institui Comitê Executivo para o acompanhamento do necessários para a execução dos planos elaborados nos Decretos n° 48.392 e n° 48.393, de 1º de
Representantes indicados: Superintendente Maurício e suplente Superintendente REALIZADO DENTRO
DE 25 DE FEVEREIRO DE Plano de Ação para recuperação do Sistema Bus Rapid janeiro de 2021, no âmbito de seus respectivos órgãos. 05/03/21 DCO PRE (PCA)
Ronaldo. DO PRAZO
2021 Transit - BRT § 1º Os titulares dos órgãos que compõem o Comitê deverão informar à SMTR, no prazo máximo
de cinco dias, a designação nominal, com informações de contato, de seus respectivos
representantes sendo um titular e um suplente.
Art. 4º A consolidação das estruturas organizacionais constantes do Art. 1º, e suas respectivas
EM ANDAMENTO
DECRETO RIO Nº 48340 competências, deverão ser encaminhadas à Secretaria Municipal de Governo e Integridade ATENDIMENTO JUNTO COM O DECRETO RIO Nº 48354 DE 1º DE JANEIRO DE 2021. Os
Dispõe sobre a Organização Básica do Poder Executivo PRAZO REPACTUADO
DE 1º DE JANEIRO DE Pública - SEGOVI, no prazo de 30 (trinta) dias, a contar da publicação deste Decreto, por meio de diretores apresentaram suas propostas visando consolidação para a Companhia. DGC 31/01/21 PRE DGC
Municipal. PARA FINAL DE
2021 processo administrativo, com o suporte da Coordenadoria Geral de Gestão Institucional - está consolidando as propostas encaminhadas pelas diretorias.
FEVEREIRO/2021
SEGOVI/CGGI.
Art. 3º Fica delegada ao Subsecretário de Gestão do Secretário Municipal de Governo e de

Integridade Pública, a competência para nomear e exonerar os titulares de Cargos em Comissão
de Direção e Assessoramento superior, do símbolo DAS-6, DAS-7, DAS-8 e DAS-9, quando estes Memorando para PCA orientando sobre procedimento para Diretores e Conselheiros.
Estabelece e delega competência para nomeação de
DECRETO RIO Nº 48342 forem estranhos aos quadros do Poder Executivo municipal, de todos os Órgãos Integrantes da DGC promoveu o DE/PARA inicial das movimentações ocorridas em janeiro. Processos AGUARDANDO
servidores para ocupação de Cargos em Comissão,
DE 1º DE JANEIRO DE Administração Pública Municipal Direta e Indireta. abertos e documentos enviados. 26/02/2021 DCO DGC PUBLICAÇÃO DE
Funções Gratificadas, Empregos de Confiança e Funções
2021 Art. 4º A designação e dispensa de servidores efetivos para o exercício aos Cargos em Comissão Traduzido o decreto para o ambiente comlurb em forma de Ordem de Serviço a ser ORDEM DE SERVIÇO
Gratificada.
de Direção e Assessoramento superior, do símbolo DAS-6, DAS-7, DAS-8 e DAS-9 e para as publicada. DGC está estudando a minuta apresentada pela DCO.
Funções Gratificadas, de simbologia DAI e equivalente, fica delegada aos Titulares das Secretarias
da Administração Direta e das Entidades da Administração Indireta, a cuja estrutura pertençam.
Marco 1: Emitido ofício indicando o Superintendente Alexandre e o Coordenador

DECRETO RIO Nº 48348 Cria Grupo de Trabalho de Requalificação do Centro do Parágrafo único. Os integrantes do Grupo de Trabalho serão indicados pelos Titulares das Pastas EM ANDAMENTO
Henrique Damasio.
DE 1º DE JANEIRO DE Rio de Janeiro, abrangendo a I R.A. - Portuária e II R.A. - Municipais em até 10 (dez) dias da data da publicação deste Decreto, em número de até 2 (dois) 01/05/2021 DLU DCO COM MARCOS
Marco 2: Plano de Requalificação do Centro do Rio de Janeiro entregue - Plano e todas as
2021 Centro, na forma que menciona. representantes, sendo um titular e um suplente. DENTRO DO PRAZO
informações produzidas pelo GT incorporadas ao SIURB.
I - a criação de uma estrutura de gestão capaz de alcançar níveis elevados de governança,

DECRETO RIO Nº 48349 Dispõe sobre a criação do Programa Carioca de
compatíveis com um ambiente ético, pautando-se pelos princípios constitucionais balizadores da Comlurb incluida no GT Integridade Pública - RESOLUÇÃO SEGOVI Nº 15 DE 18 DE REALIZADO DENTRO
DE 1º DE JANEIRO DE Integridade Pública e Transparência - Rio Integridade, e 23/01/2021 DCO PRE
Administração Pública, em especial, a legalidade, a impessoalidade, a moralidade, a publicidade, JANEIRO DE 2021. DO PRAZO
2021 dá outras providências.
e a transparência.
Art. 2º Submetem-se ao regime deste texto normativo, os ocupantes dos seguintes cargos e
empregos: IV - Presidentes, Vice-Presidente, Diretor e equivalentes, de autarquias, fundações e
estatais municipais; V - Pertencentes ao Grupo de Direção e Assessoramento, com símbolo DAS-9
Memorando para PCA orientando sobre procedimento para Diretores e Conselheiros.
Dispõe sobre a obrigatoriedade de observância ao e superior. Parágrafo único. Além dos agentes públicos mencionados neste artigo, sujeitam-se ao
DECRETO RIO Nº 48350 DGC promoveu o DE/PARA inicial das movimentações ocorridas em janeiro. Processos AGUARDANDO
princípio da impessoalidade e as normas de integridade disposto neste Decreto, os ocupantes de cargos ou empregos cujo exercício proporcione acesso à
DE 1º DE JANEIRO DE abertos e documentos enviados. 26/02/2021 DCO DGC PUBLICAÇÃO DE
pública no exercício de Cargo em Comissão do Poder informação privilegiada capaz de trazer vantagem econômica ou financeira para o agente público
2021 Traduzido o decreto para o ambiente comlurb em forma de Ordem de Serviço a ser ORDEM DE SERVIÇO
Executivo Municipal. ou para terceiros. Art. 13. Os designados para ocupar aos cargos em comissão à Secretários(as) e
publicada. DGC está estudando a minuta apresentada pela DCO.
Subsecretários(as) (símbolos S/E e DAS 10-A) da Administração Direta e Presidentes e Diretores
da Administração Indireta Municipal do Rio de Janeiro ficam obrigados a apresentar (documentos
listados no decreto), anteriormente ao ato de nomeação.
O Art. 2º Os órgãos e entidades do Poder Executivo Municipal ficam obrigados a transmitir, por
meio eletrônico de acesso amplo e gratuito, as sessões dos procedimentos licitatórios de bens e
PCL: Com relação ao art. 2°, embora sejam bastante raras as nossas licitações na forma
serviços realizados sob forma presencial, por meio do Portal da Transparência do Município do
presencial, estamos buscando as informações para saber como deve se dar a transmissão
Rio de Janeiro.
através do portal da transparência, sendo certo que, para isso, já devemos ter prontas as
instalações com os recursos de áudio e vídeo preparados. O parágrafo único deste artigo,
Parágrafo único. Nos casos das licitações na forma eletrônica, os órgãos municipais responsáveis
já está atendido, uma vez que todos os nossos Pregões eletrônicos são realizados através
deverão informar o link para acesso direto ao sistema eletrônico utilizado no certame, que
do Comprasnet, o que é amplamente divulgado nos avisos de licitação divulgados,
DECRETO RIO Nº 48351 permite o acompanhamento e o acesso a todos os procedimentos da licitação.
Dispõe sobre normas de Transparência das contratações inclusive em D.O., bem como nos editais. REALIZADO DENTRO
DE 1º DE JANEIRO DE NÃO DEFINIDO PRE (PCL) DAF
em âmbito do Poder Executivo municipal. O art. 11º DCO/CCI esta providenciando. SALA DE REUNIÕES COM FORNECEDORES PODE DO PRAZO
2021 *Art. 3º Cada órgão e entidade ficará responsável por estruturar sala especial, com equipamentos
SER UTILIZADA COMO SALA DE LICITAÇÕES.
e tecnologias necessárias para gravação em áudio e vídeo e transmissão, por meio da internet,
A Lei 13.303 exige a modalidade de pregão eletrônico. O pregão presencial é a exceção
incluindo a guarda e o armazenamento dos respectivos arquivos de imagem e som.
que deve ser fundamentada.
Existe o espaço segregado destinado para eventual pregão presencial com possibilidade
Art. 11. Os órgãos e entidades do Poder Executivo Municipal ficam obrigados a disponibilizar na
de gravação através de equipamento móvel, equipamento fixo está sendo
página do órgão contratante, a relação das contratações realizadas em caráter emergencial, em
providenciado.
até 02 (dois) dias a assinatura do ato, independente da data de publicação, contendo as
informações do Anexo deste Decreto.
Art. 1º Os Órgãos da Administração Direta e das Entidades da Administração Indireta deverão

Dispõe sobre a redução das gratificações a título de reduzir em 50 % (cinquenta por cento) o montante de gasto mensal com pagamento da Emitido para a DGC memorando para elaborar proposta de conformidade ao decreto já
encargos especiais e pelo exercício da supervisão de Gratificação a título de Encargos Especiais, a que alude o art. 119, inciso IV, da Lei n 94 de 15 de para a folha de pagamento de janeiro. Resposta da DGC ao Memorando enviado
DE 1º DE JANEIRO DE NÃO DEFINIDO DGC DCO REALIZADO
tarefas especiais, na forma que menciona e dá outras março de 1979 e da Gratificação pelo Exercício da Supervisão de Tarefas Especiais. Parágrafo recebida em 27/01/2021 informando que a determinação foi atendida.
2021
providências. único. A base de cálculo para a aplicação da redução de que trata o caput é o gasto efetivo de CORTE INTEGRAL EXECUTADO PELA CODESP.
cada órgão ou entidade no mês de outubro de 2020.
Art. 2º Os Titulares dos Órgãos da Administração Direta e das Entidades da Administração

Indireta deverão encaminhar à Secretaria de Governo e Integridade, em até 20 (vinte) dias, a
Dispõe sobre redução dos custos com cargos em EM ANDAMENTO
DECRETO RIO Nº 48354 proposta de redução de que trata o art. 1º nos seguintes formatos: I - proposta com a Estrutura
comissão, funções gratificadas e empregos de confiança PRAZO REPACTUADO
DE 1º DE JANEIRO DE Organizacional vigente, indicando os cargos, empregos ou funções que deverão ficar sem DGC está consolidando as propostas encaminhadas pelas diretorias no final de fevereiro. 31/01/21 PRE DGC
nos Órgãos da Administração Direta e Indireta do Poder PARA FINAL DE
2021 ocupação ou com o símbolo; ou II - proposta com alteração da Estrutura Organizacional vigente,
Executivo Municipal. FEVEREIRO/2021
indicando os cargos, empregos ou funções que deverão ficar sem ocupação ou com o símbolo
reduzido.
Cria um Grupo de Trabalho com a finalidade que Art. 3º Deverá integrar o Grupo de Trabalho o representante do Órgão contratante, a ser
menciona. Art. 1º Fica criado o Grupo de Trabalho com a convocado pela Secretaria Municipal de Governo e Integridade Pública. Parágrafo único. Após a Criado GT - RESOLUÇÃO SEGOVI Nº 4 DE 18 DE JANEIRO DE 2021. DGC AGUARDANDO
DE 1º DE JANEIRO DE NÃO DEFINIDO DAF
finalidade de avaliar os grandes contratos firmados pela convocação mencionada no caput, o titular do órgão contratante deverá indicar seu Aguardar eventual convocação. DTE CONVOCAÇÃO
2021
Administração Municipal. representante no prazo de 10 (dez) dias.
Memorando de ciência do decreto à DAF, DTE e DGC emitido em 11/01. Resposta DAF
em 22/01 - informamos que estão ocorrendo reuniões programadas com a Secretaria
DECRETO RIO Nº 48356 Dispõe sobre avaliação dos contratos e outros Art. 1º Os Titulares das Secretarias e das Entidades da Administração Indireta deverão avaliar a
Municipal de Fazenda e Planejamento - SMFP objetivando adequar os contratos vigentes DGC
DE 1º DE JANEIRO DE instrumentos jurídicos em vigor celebrados pela necessidade de manutenção dos contratos e outros instrumentos jurídicos em vigor e das NÃO DEFINIDO DAF EM ANDAMENTO
com a LOA 2021. DTE
2021 Administração Municipal Direta e Indireta. condições pactuadas.
DAF: foram realizadas reuniões com os principais fornecedores registradas em ATA.
Entendemos que a Diretoria responsável pelos principais contratos é a DTE.
Art. 2º Os órgãos da Administração Direta e Entidades da Administração indireta deverão

DECRETO RIO Nº 48361 Estabelece a suspensão da eficácia dos atos normativos encaminhar à Secretaria Municipal de Governo e Integridade Pública, no prazo de 30 (trinta) dias, EM ANDAMENTO
DE 1º DE JANEIRO DE que criam despesa obrigatória de caráter continuado relatório de todos os atos referidos no artigo 1º deste Decreto, com respectiva análise quanto ao DAF: Entendemos que a resposta deve ser elaborada pela PRE/ DTE. 31/01/21 DAF DTE COM PRAZO DO
2021 sem observância dos requisitos legais. cumprimento, ou não, das exigências contidas na Lei Complementar Federal nº 101/2000, para DECRETO VENCIDO
fins de consolidação e apresentação ao Prefeito.
Emitidos memorandos de orientação para a DGC. Aguardando manifestação de órgãos

com empregados cedidos. Resposta da DGC com comprovação de envio de ofícios a CGA
com pedido de ratificação de cessão dos empregados cedidos. Aguardando retorno dos
ofícios.
Art. 5º No caso de servidor que esteja exercendo suas funções dentro do Poder Executivo
NECESSÁRIO APURAR CONFORMIDADE COM OS EMPRESTADOS. VETADO EMPRESTIMO
DECRETO RIO Nº 48363 Dispõe sobre a reapresentação dos servidores públicos Municipal, porém fora do seu órgão ou entidade de origem, com ou sem ocupação de cargo em
PARA FORA DA ESFERA MUNICIPAL.
DE 1º DE JANEIRO DE do poder executivo que estejam fora dos seus órgãos de comissão, função gratificada ou emprego de confiança, será necessária a ratificação da situação 29/01/21 DGC DCO EM ANDAMENTO
TOTAL DAS CESSÕES – 125
2021 origem. do servidor pelo Titular do órgão ou entidade de origem, mediante pedido formulado pelo Titular
66 RATIFICAÇÕES DE PERMANENCIA JUNTO À COMLURB
do órgão ou entidade cessionária até a data limite de 29 de janeiro de 2021.
13 RATIFICAÇÕES DE PERMANENCIA EM ANDAMENTO NA PCRJ
12 RETORNOS CONFIRMADOS
34 SEM CONFIRMAÇÃO DE RATIFICAÇÃO OU RETORNO.
A GGU tem enviado reiterados e-mails às áreas de RH dos cessionários.
Art. 1º A quitação dos restos a Pagar no exercício de 2021 fica condicionada à ratificação por
DECRETO RIO Nº 48364 Encaminhada para DAF a publicação da Resolução Conjunta SMFP/CGM Nº 14/2021, que
Dispõe sobre quitação dos Restos a Pagar no exercício parte dos atuais ordenadores de despesa, com o objetivo de avaliar a situação da entrega dos EM ANDAMENTO
DE 1º DE JANEIRO DE estabelece procedimentos para a quitação dos Restos a Pagar no exercício de 2021. 31/03/21 DAF
de 2021. bens e serviços contratados, da realização das obras e das demais despesas inscritas em restos a DENTRO DO PRAZO
2020 DAF: Está sendo preparado o material que será encaminhado para às Diretorias.
pagar.
DTE em 03/02/2021 - Já foi solicitado exepcionalidade pra Comlurb, pela Administração

Art. 1º Os servidores públicos, no exercício das suas funções, deverão utilizar os transportes
passada. Precisa verificar se é necessário reiterar essa solicitação para utilização dos
DECRETO RIO Nº 48365 oficiais e o Taxi-Rio Corporativo exclusivamente para atender as necessidades de serviço. Art. 2º É
Dispõe sobre a utilização dos transportes oficiais e do veículos utilitários nas áreas operacionais (gerentes, e assessores). Quanto a utilização
DE 1º DE JANEIRO DE vedada a utilização do transporte oficial, de que trata o artigo 4° do Decreto Rio n° 40.285, de 24 NÃO DEFINIDO DTE DCO EM ANDAMENTO
Taxi-Rio Corporativo. dos demais veículos o tema deve ser discutido e decidido pela Diretoria. Quanto a
2021 de junho de 2015, para a condução do servidor público de sua residência ao local de trabalho e
utilização do Taxi- Rio, o assunto requer estudo de viabilidade e vantajosidade
vice-versa.
considerando o custo por quilometro e controle de utilização (em andamento).
Cria Grupo de Trabalho com a finalidade que menciona.

Art. 1º Fica criado o Grupo de Trabalho com a finalidade
de avaliar as orientações aos órgãos e entidades da
Administração Pública Municipal, quanto à concessão do
auxílio-transporte, do adicional noturno e dos adicionais Art. 3º Poderão integrar o Grupo de Trabalho representantes de outros órgãos e entidades, a
DECRETO RIO Nº 48375 Aguardar eventual convocação. Deliberado em REDIR ação sobre empregados afastados
de insalubridade, periculosidade, irradiação ionizante e serem convocados pela Subsecretaria de Serviços Compartilhados da Secretaria de Fazenda e
DE 1º DE JANEIRO DE com insalubridade. NÃO DEFINIDO DGC DCO EM ANDAMENTO
gratificação por atividades com Raios X ou substâncias Planejamento. Parágrafo único. Após a convocação mencionada no caput deste artigo, o titular
2021 DCO: Promover estudo institucional independente da convocação.
radioativas e outros aos servidores e empregados do órgão deverá indicar seu representante no prazo de 5 (cinco) dias.
públicos que executam suas atividades remotamente ou
que estejam afastados de suas atividades presenciais,
nos termos do Decreto Rio n° 48.165, de 3 de novembro
de 2020.
Aguardar eventual convocação.

DECRETO RIO Nº 48376 Art. 1º Fica criado o Grupo de Trabalho com a finalidade Art. 3º Poderão integrar o Grupo de Trabalho representantes de outros órgãos e entidades, a
DCO elaborou minuta de Ordem de Serviço visando instituir e normatizar o regime de
DE 1º DE JANEIRO DE de regulamentar o regime permanente de teletrabalho serem convocados pela Subsecretaria de Serviços Compartilhados.
teletrabalho no âmbito da Comlurb. Enviado e-mail para os Assessores das Diretorias NÃO DEFINIDO DGC DCO EM ANDAMENTO
2021 nos órgãos e entidades da Administração Pública Parágrafo único. Após a convocação mencionada no caput deste artigo, o titular do órgão ou
indicarem participantes para reunião de trabalho. Primeira reunião agendada para o dia
Municipal. entidade deverá indicar seu representante no prazo de 5 (cinco) dias.
05/03/2021, às 15h. DCO: Promover estudo institucional independente da convocação.
Dispõe sobre os instrumentos de Macroplanejamento a Art. 9º Todos os órgãos da Administração Direta e Indireta do Poder Executivo Municipal devem Indicada Patricia Souza Silva, Reg. 45464-6, para atuar como Ponto Focal referente ao
DECRETO RIO Nº 48377 serem executados no período 2021-2024, estabelece a indicar, em até 5 (cinco) dias úteis, um ponto focal para tratar do detalhamento e monitoramento Art. 6º.
DE 1º DE JANEIRO DE forma como será realizado o seu monitoramento, a do Plano de 100 dias e das ações contidas nos decretos publicados no dia 1º de janeiro de 2021. Aguardar movimentação da SMFP. Após assunto abordado em REDIR foi iniciada 08/01/2021 DCO PRE EM ANDAMENTO
2021 retomada do Acordo de Resultados e do Conselho da § 1º A indicação mencionada neste artigo deverá ser enviada para o email egprio.pcrj@gmail.com mobilização sobre indicadores da Comlurb. Apresentação de pacote de indicadores
Cidade. contendo nome, matrícula, telefone de contato e email do ponto focal. programada para a REDIR de 04/03.
Enviado memorando para PRE solicitando encaminhamento do estudo à SMFP -

RESOLUÇÃO SMFP Nº 3204, DE 12 DE JANEIRO DE 2021. PRE autorizou DCO realizar
tratativas com o Grupo de Trabalho da RESOLUÇÃO SMFP Nº 3204, DE 12 DE JANEIRO DE
Dispõe sobre a criação de Grupo de Trabalho com o Art. 1º A Secretaria Municipal de Fazenda e Planejamento criará imediatamente Grupo de 2021. Reunião realizada em 22/01 e abertura de processo para realização de estudo
objetivo de fornecer subsídios para a elaboração de uma Trabalho destinado a, no prazo de quinze dias a contar da publicação deste Decreto, fornecer sobre revisão de taxa de coleta de lixo. Encaminhado processo para validação da DTE,
DE 1º DE JANEIRO DE 16/01/2021 DAF DCO EM ANDAMENTO
proposta de Reforma Tributária no âmbito do Município subsídios para a elaboração de uma proposta de Reforma Tributária no âmbito do Município do DAF, e PAJ.
2021
do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro. DAF: informações sobre coleta de grandes geradores foram encaminhadas para a DCO
em 4/02. Entendemos que a diretoria responsável é a PRE.
DCO: Elaboradas as minutas para aprovação da DTE, DAF e PAJ para depois o documento
ser oficializado pela PRE.
Determina a convocação de Grupo Transversal de

Trabalho - GTT que menciona. Art. 1º O Instituto
DECRETO RIO Nº 48386 Fundação João Goulart convocará, no prazo de 10 (dez) Art. 1º O Instituto Fundação João Goulart convocará, no prazo de 10 (dez) dias, Grupo Transversal
Líderes Cariocas Patricia Souza Silva e Gabriel Carreira indicados para o GTT. REALIZADO DENTRO
DE 1º DE JANEIRO DE dias, Grupo Transversal de Trabalho - GTT com o de Trabalho - GTT com o objetivo de elaborar revisão e estudo visando à apuração de custos dos 11/01/2021 DCO DLU
Reuniões em andamento. DO PRAZO
2021 objetivo de elaborar revisão e estudo visando à serviços prestados à população, bem como suas normas e controles.
apuração de custos dos serviços prestados à população,
bem como suas normas e controles.
XX - Iniciar o planejamento dos programas de revitalização da Avenida Brasil, da retomada de

Promover uma “rampa de contratações” aumentando a quantidade de Jovens
frentes de trabalho nas comunidades (Guardiões dos Rios, Agente Comunitário de Saúde e Garis
DECRETO RIO Nº 48393 Aprendizes contratados até 30% da quantidade exigida (924 pessoas) até o final de 2021
Institui o Plano de Ações para os 100 primeiros dias de Comunitários) e de oferta de vagas de estágio nos moldes do JOVEM APRENDIZ para garantir que
DE 1º DE JANEIRO DE e, havendo orçamento, alcançar 100% até o final de 2022. 16/01/2021 DGC DCO EM ANDAMENTO
Governo e dá outras providências. nossos jovens adquiram experiência profissional antes do ingresso no mercado de trabalho -
2021 Existe Ação Civil Pública de nº 0010984-70.2014.5.01.0011, cobrando de forma constante
Secretaria Municipal de Planejamento Urbano, Secretaria Municipal de Desenvolvimento
o cumprimento da cota mínima de aprendizes.
Sustentável e Defesa do Meio Ambiente, COMLURB, Secretaria Municipal de Trabalho e Renda.
Enviado e-mail para DLU sobre decreto 48393 em 13 e 19/01. Existe ação civil pública
sobre o nº 0046400-91.2005.5.01.0051 com condenação transitada em julgado, com
acordo celebrado em 2010 junto com o Ministério Público do Trabalho, Município do Rio
de Janeiro e Procuradoria Geral do Município que decidir a necessidade de substituição
XX - Iniciar o planejamento dos programas de revitalização da Avenida Brasil, da retomada de gradativa dos serviços prestados por intermédio das associações e trabalhadores
frentes de trabalho nas comunidades (Guardiões dos Rios, Agente Comunitário de Saúde e GARIS comunitários pelos Garis concursados da Comlurb. É necessário elaborar proposta de um
Institui o Plano de Ações para os 100 primeiros dias de COMUNITÁRIOS) e de oferta de vagas de estágio nos moldes do Jovem Aprendiz para garantir novo modelo de contratação que viabilize a conformidade do decreto. Atualmente DLU DCO
DE 1º DE JANEIRO DE 16/01/2021 EM ANDAMENTO
Governo e dá outras providências. que nossos jovens adquiram experiência profissional antes do ingresso no mercado de trabalho - existem 602 trabalhadores comunitários distribuidos em 28 contratos com associações
2021
Secretaria Municipal de Planejamento Urbano, Secretaria Municipal de Desenvolvimento de moradores. APRESENTADA SUGESTÃO DE INSTAURAR PMI SOBRE O ASSUNTO.
Sustentável e Defesa do Meio Ambiente, COMLURB, Secretaria Municipal de Trabalho e Renda. DCO: Ordem de Serviço publicada no Boletim Interno 005/2021, em 24 de fevereiro de
2021, com a criação de Grupo de Trabalho que visa iniciar Procedimento de
Manifestação de Interesse – PMI, para elaboração do Edital de Chamamento Público
para modelagem de limpeza de Assentamentos Precários Urbanos em Áreas de
Planejamento da Rocinha, Alemão, Maré, Jacarezinho e Cidade de Deus.
Art. 2º Fica condicionada à prévia aprovação dos integrantes do referido Comitê, dos atos de
nomeação, exoneração, designação e dispensa, dos cargos em comissão, das funções gratificadas
e dos empregos de confiança, da Administração Direta e Indireta, de: I - Diretor de Finanças, II -
Diretor de Administração, III - Diretor ou Assessor Jurídico IV - Gerente de Infraestrutura e Em avaliação na PAJ, tendo deliberado com a PCL e o Diretor Presidente. Realizados
DECRETO RIO Nº 48396 Institui o Comitê de Avaliação para prévia aprovação na Logística, V - Presidente e membros de Comissão e Licitação; e VI - Pregoeiro, exceto equipe de contados preliminares com a Secretaria de Governo, considerando a necessária acurada EM ANDAMENTO
DE 1º DE JANEIRO DE nomeação dos cargos e empregos de confiança, e dá apoio; .§ 2º Somente poderá ser Presidente ou Membro de Comissão de Licitação funcionário avaliação das possibilidades e formas de tratar com a Prefeitura para garantir que no 30/01/2021 PAJ DCO COM PRAZO DO
2021 outras providências. efetivo do quadro permanente de pessoal do Município. Art. 5º As nomeações ocorridas no dia prazo do Decreto possa a COMLURB submeter não só esse como todos os demais nomes DECRETO VENCIDO
1º de janeiro de 2021 deverão ser encaminhadas ao Comitê de Avaliação para ratificação, até 30 em conformidade com os objetivos da Administração.
de janeiro de 2021, na forma a ser regulamentada conforme art. 8º deste Decreto. Art. 6º A
nomeação e a exoneração dos titulares da Área de Contabilidade das entidades da Administração
Indireta serão precedidas da concordância expressa do Controlador-Geral.
Dispõe sobre a revisão e a consolidação dos atos

normativos. Art. 1º Fica instituído o Grupo de Trabalho,
com a finalidade de realizar a revisão e a consolidação Art. 4º A consolidação incluirá a melhora da técnica legislativa do ato, inclusive com: I -
dos atos normativos editados por órgãos e entidades da introdução de novas divisões do texto legal básico; II - fusão de dispositivos repetitivos ou de
administração pública municipal direta, autárquica e valor normativo idêntico; III - atualização da denominação de órgãos e de entidades da DCO está elaborando Minuta de Ordem de Serviço regulamentando os procedimentos
DE 1º DE JANEIRO DE NÃO DEFINIDO DCO DGC EM ANDAMENTO
fundacional. §1º O disposto neste Decreto aplica-se a: I - administração pública municipal; IV - atualização de termos e de linguagem antiquados; V - para a disseminação de atos normativos no âmbito da Comlurb.
2021
Decretos; II - Portarias; III - Resoluções; IV - instruções e eliminação de ambiguidades; VI - homogeneização terminológica do texto; e VII - supressão dos
orientações normativas; V - diretrizes; VI - dispositivos de que trata o artigo antecedente.
recomendações; VII - qualquer outro ato inferior a
Decreto com conteúdo normativo.
I - acervo patrimonial e estado atual de utilização; II - estrutura física, incluindo o estado atual dos Emitido memorando de orientação a DAF sobre a necessidade de conformidade do
prédios e outros próprios municipais; III - situação funcional dos servidores lotados no órgão ou decreto em 11/01. Responsabilidade da DAF considerando o Estatuto da Companhia:
entidade e suas respectivas atribuições; IV - situação financeira do órgão e entidade, em especial Art. 28º Na ausência ou impedimento temporário do Diretor Presidente, este será
Determina a realização de auditoria sobre as condições
os compromissos assumidos ou registrados nos últimos noventa dias anteriores à publicação substituído na seguinte sequência: a) Diretor de Administração e Finanças; b) Diretor
de trabalho nos órgãos e entidades da Administração
DECRETO RIO Nº 48406 deste ato normativo; V - indicadores e registros existentes quanto ao desempenho do órgão ou Técnico e de Engenharia; c) Diretor de Serviços Urbanos; d) Diretor de Gente e
Pública Municipal direta e indireta, seu respectivo
DE 1º DE JANEIRO DE entidade nas respectivas áreas de atuação; VI -Levantamento de licitações em curso e aquelas a Conectividade; e) Diretor de Limpeza Urbana; f) Diretor de Compliance. 31/01/2021 DAF DTE REALIZADO
acervo patrimonial, processos administrativos em
2021 serem instauradas para aquisição de bens e contratação de obras e serviços em caráter de DAF: informações relativas à DAF encaminhadas em 22/02. Entendemos que as respostas
andamento e contratos vigentes, em virtude da
urgência ou emergência, de modo a ajustá-los às estritas necessidades da demandas imediatas e devem ser encaminhadas pela PRE dado que o Art. 28º do estatuto não se aplica no
transição de gestão governamental.
à disponibilidade orçamentária; VII - contratos em vigor, objetivando a análise da essencialidade, momento atual.
economicidade e legalidade da contratação, destacando-se aqueles firmados em caráter de DCO finalizou relatório circunstaniado e entregou na PRE em 25/02/2021 para assinatura
emergência e indicando os que estiverem próximos de seu encerramento. do Presidente e Diretor da DAF e foi encaminhado para SEGOVI no dia 03/03/2021.
Art. 1º As prorrogações contratuais a serem celebradas pela Administração Municipal Direta e

Indireta, de valor igual ou superior a R$ 10.000.000,00 (dez milhões de reais), ainda que haja
DECRETO RIO Nº 48503 Altera o disposto no art.1º do Decreto Rio nº 48.357, de orçamento disponível para sua celebração, deverão ser previamente avaliadas pela Comissão de
EM ANDAMENTO
DE 8 DE FEVEREIRO DE 1º de janeiro de 2021, que dispõe sobre as prorrogações Programação Financeira e Gestão Fiscal (CPFGF). Encaminhada orientação para o responsável. NÃO DEFINIDO DAF
DENTRO DO PRAZO
2021 contratuais. Parágrafo único. As avaliações da CPFGF não eximem os ordenadores de despesas de suas
responsabilidades quanto às aplicações de todas as normas e procedimentos pertinentes aos atos
de prorrogações contratuais".
Necessário avaliar impacto nos casos existenetes na Comlurb e promover adequação.

DECRETO RIO Nº 48558 DE 25 DE FEVEREIRO DE 2021 Dispõe sobre as permutas no
âmbito do Poder Executivo do Município do Rio de Janeiro. Art. 1º Fica autorizada a
manutenção de todas as permutas vigentes até a edição do Decreto nº 48.515, de 11 de
fevereiro de 2021.
Art. 1º A cessão de servidor ou empregado público municipal ocorrerá somente com ônus para o
ENVIADO EMAIL PELA GGU PARA OS CESSIONARIOS, RESSALVANDO QUE SOMENTE AS
órgão ou entidade cessionária.
DECRETO RIO Nº 48515 Dispõe sobre a movimentação de servidores efetivos e CESSÕES EXTERNAS ESTÃO INCLUSAS NESSE ARTIGO, TOTAL DE 13.
§1º Aplica-se o disposto no caput a qualquer órgão ou entidade de qualquer um dos Poderes da
DE 11 DE FEVEREIRO DE de empregados públicos no âmbito do Poder Executivo - DUAS DAS QUAIS FORAM EXPECPONALIZADAS PELO PREFEITO E PUBLICADAS EM D.O. NÃO DEFINIDO DGC DCO EM ANDAMENTO
União, dos Estados, do Distrito Federal e dos demais Municípios, inclusive ao Poder Legislativo do
2021 Municipal, e dá outras providências 245 DE 25/02/2021;
Município do Rio de Janeiro.
- UM RETORNO APRESENTANDO-SE 01/03/2021;
- AS RATIFICAÇÕES DE PERMANENCIA DOS DEMAIS AINDA CONTINUAM PENDENTES OU
EM ANDAMENTO, EMBORA TENHAMOS CONHECIMENTO DE OFICIO DO TRIBUNAL DE
CONTAS DO ESTADO ENVIADO PARA COORDENADORIA GERAL DE RH DA PCRJ, OS
DEMAIS SÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO MUNICÍPIO;
- 9, CUJAS CESSOES AINDA NÃO FORAM RATIFICADAS PELA PCRJ.
Dispõe sobre a coleta de resíduos recicláveis durante e

LEI COMPLEMENTAR Art. 1º A concessão de licença para realização de eventos festivos e esportivos de grande porte, DCO: Deu início PA visando estimular a elaboração de minuta de decreto e visando
após a realização de grandes produções de eventos
204 DE 18 DE JULHO DE públicos ou privados, realizados em áreas públicas, dependerá da aprovação de um plano operacionalização da lei com menor ônus para a Cia (DSU, DLU, DTE e PAJ). NÃO DEFINIDO DCO DSU EM ANDAMENTO
festivos e esportivos públicos ou privados realizados em
2019. simplificado de gerenciamento de resíduos sólido. Aberto processo 01/501.360/2021.
áreas públicas na Cidade do Rio de Janeiro.
DCO: Existe estudo sobre taxa de coleta de lixo extraordinário que se relaciona com o
assunto.
Altera a Lei nº 5.538, de 31 de outubro de 2012, que Art. 1º O art. 1º, caput da Lei nº 5.538, de 31 de outubro de 2012, passa a vigorar com a seguinte DCO: Necessário adequar a regulamentação de fiscalização de grandes geradores e
LEI Nº 6.843, DE 29 DE dispõe sobre a obrigatoriedade do processo de coleta redação: credenciamento de empresas ao novo cenário criado pela lei.
NÃO DEFINIDO DCO DSU EM ANDAMENTO
DEZEMBRO DE 2020. seletiva de lixo nos geradores de lixo extraordinário no "Art. 1º Fica instituída a obrigatoriedade do processo de coleta seletiva e destino final apropriado DCO: Após conhecer a demanda da Cooperativa de Gramacho a DCO deu início PA
Município do Rio de Janeiro e dá outras providências. para o lixo nos geradores de lixo extraordinário no Município do Rio de Janeiro. (...)" (NR) visando estimular regulamentação interna da lei com revisão à portaria de
credenciamento de GG visando operacionalização da lei com menor ônus para a Cia.
Aberto processo 01/501.349/2021.
Art. 1º Cabe ao Poder Executivo desenvolver, nas comunidades de baixa renda da Cidade do Rio
de Janeiro, Centros de Apoio para a Reciclagem - CAR.
DCO: Existe proposta de usar o Centro de Apoio a Reciclagem CAR na elaboração de
LEI Nº 6.844, DE 5 DE Dispõe sobre a criação de Centros de Apoio para a Art. 2º São objetivos dos Centros de Apoio para a Reciclagem - CAR:
edital de gari comunitário. NÃO DEFINIDO DCO DSU EM ANDAMENTO
JANEIRO DE 2021 Reciclagem - CAR e dá outras providências. I - o apoio aos catadores para recebimento do material coletado, mediante remuneração;
II - realizar a separação dos resíduos recicláveis para destinação às cooperativas cadastradas
junto à Companhia de Limpeza Urbana da Cidade do Rio de Janeiro.
Art. 2º Para fins da quitação dos restos a pagar não processados no exercício de 2021, todos os
RESOLUÇÃO CONJUNTA Estabelece procedimentos para a quitação dos Restos a
órgãos da Administração Direta e Entidades da Administração Indireta deverão avaliar a situação EM ANDAMENTO
SMFP/CGM Nº 14 DE 05 Pagar no exercício de 2021, em atendimento ao artigo DAF: Está sendo preparado o material que será encaminhado para às Diretorias. 31/03/21 DAF
da entrega de bens e serviços contratados, da realização das obras e demais despesas, exceto as DENTRO DO PRAZO
DE FEVEREIRO DE 2021 3º do Decreto Rio nº 48.364, de 1º de janeiro de 2021.
despesas previstas no § 1º do artigo 1º do Decreto Rio nº 48.364/2021.
Memorando para PCA orientando sobre procedimento para Diretores e Conselheiros.

RESOLUÇÃO SEGOVI Nº DGC promoveu o DE/PARA inicial das movimentações ocorridas em janeiro. Processos
Estabelece procedimentos dos atos de nomeações de
01 DE 3 DE JANEIRO DE Detalha o DECRETO RIO Nº 48350 DE 1º DE JANEIRO DE 2021. abertos e documentos enviados. 26/02/2021 DCO DGC EM ANDAMENTO
agentes públicos do Poder Executivo Municipal.
2021.* Traduzido o decreto para o ambiente comlurb em forma de Ordem de Serviço a ser
publicada. Aguardando considerações da DGC para publicação.
Art. 1º A comunicação dos agentes públicos com as sociedades privadas de quaisquer espécies
RESOLUÇÃO SEGOVI Nº deve ser realizada, prioritariamente, por meio escrito (email institucional, carta, ofício e similar). DAF
Estabelece procedimentos para a comunicação com Sala reservada para reunião (Ouvidoria). Ações de comunicação e orientação realizadas.
2 DE 13 DE JANEIRO DE Parágrafo único - Para fins desta Resolução entende-se como sociedades privadas as empresas NÃO DEFINIDO DCO DGC REALIZADO
Sociedades Privadas, e dá outras providências. Emitida Ordem de Serviço específica sobre o assunto.
2021 fornecedoras de produtos e/ou serviços e as organizações da sociedade civil (ONG, Organizações DTE
Sociais e similares).
Art. 1º O recebimento de quaisquer correspondências oriundas dos órgãos de controle interno e

externo, endereçadas ao Chefe do Poder Executivo, será efetuado no âmbito da Secretaria
Municipal de Governo e Integridade Pública, devendo o servidor que a receber fazer constar a
data do recebimento, nome e matrícula. § 1º As correspondências serão cadastradas no Sistema Definido nomes para ponto focal:
Único de Protocolo - SICOP e tramitadas ao Gabinete da Secretaria Municipal de Governo e Camila Tinoco da Costa Soares - registro 655664;
RESOLUÇÃO SEGOVI Nº
Regulamenta o Decreto Rio nº 48.401, de 1º de janeiro Integridade Pública. §2º As correspondências de que trata o caput deste artigo, quando enviadas Edilea de Oliveira Sampaio - registro 340057. 08/02/21 DCO PCA
REALIZADO DENTRO
26 DE 03 DE FEVEREIRO
de 2021, e dá outras providências. sob a forma digital, somente serão recebidas através do endereço eletrônico: DO PRAZO
2021
diligencias_SEGOVI@rio.rj.gov.br. §3º As respostas aos expedientes destinados aos titulares dos
órgãos e entidades da Administração Pública Municipal, quando o Chefe do Poder Executivo
também figurar como destinatário, deverão ser analisadas em conjunto com a Secretaria
Municipal de Governo e Integridade Pública.
Necessário emitir o Relatório Circustanciado para que o Grupo de Trabalho criado pela DESDOBRA O
RESOLUÇÃO SEGOVI Nº Cria Grupo de Análise dos relatórios produzidos em Art. 5º o Grupo de Trabalho terá 180 (cento e oitenta dias), contados da reunião inaugural, para
resolução consiga analisar. DCO finalizou relatório circunstaniado e entregou na PRE em DECRETO RIO Nº
35 DE 11 DE FEVEREIRO atendimento ao Decreto Rio 48.406 de 1º de Janeiro de apresentar o resultado de suas análises ao Secretário Municipal de Governo e Integridade NÃO DEFINIDO DAF DTE
25/02/2021 para assinatura do Presidente e Diretor da DAF e posterior encaminhamento 48406 DE 1º DE
DE 2021 2021. Pública.
para SEGOVI. JANEIRO DE 2021
ANEXO V
DATA DE
ORIGEM AÇÃO DESTAQUE PRAZO RESPONSÁVEL APOIO ANDAMENTO DATA DE ENTREGA
INÍCIO
Apuração sobre a existência de caixas compactodoras ociosas, que

não estão sendo utilizadas pela Companhia, o que supõe que houve
Em 24/02, Para iniciar tratativas com empresas, DTE aguarda resposta da DLU
Iniciar Sindicância sobre equipamentos ociosos (Caixas um erro de dimensionamento quantitativo nos contratos de locação.
2.327ª REDIR 18/02/2021 18/04/2021 DCO DTE DLU sobre a quantidade de cxs que podem ser devolvidas. DCO solicitou abertura de
Compactadoras e Containers Metálicos) Adicionalmente a Sindicancia é necessário promover solução
sindicancia através dp Processo nº 01/501.461/2021 dia 25/02/2021.
urgente sobre a questão, que envolve devolução das caixas e uma
tentativa de redução do valor contratado por parte do fornecedor.
Mudar a forma de avaliação dos contratos, tendo uma visão mais

A ideia é elaborar um cronograma ativo para os gestores de contrato emitirem
critica, mais estudiosa do objeto, o que é possível melhorar, o que é
pareceres sobre a situação de execução e oportunidades de melhoria.
Modelagem de atividade de análise crítica de possível reduzir, dentre outros pontos. Precisamos ter especialistas
2.327ª REDIR 18/02/2021 18/03/2021 DAF DCO Apresentada para DAF minuta de Ordem de Serviço sobre Gestão e Fiscalização
contratos para certos objetos contratuais importantes, alguém que estude e se
de Contratos. DCO modelando complemento de sistema de contratos existente
aperfeiçoe sobre o objeto a ser contratado, alguém que esgote
na CCI para incluir cronograma de reuniões de análise crítica.
possibilidades e traga soluções.
Atribuiu responsabilidade a DCO o controle das iniciativas e

Divulgado para Diretores e Assessores o link das planilhas de Acompanhamento
2.327ª REDIR 18/02/2021 Acompanhamento de Inicativas Deliberadas em REDIR acabativas das demandas solicitadas pelo Diretor-Presidente e Contínuo DCO - 22/02/2021
de Conformidade Legal e Acompanhamento de Ações deliberadas em REDIR.
deliberadas em Reunião de Diretoria.
Deve ser verificado como pode ser cortado, sempre em sintonia com o
Necessidade de corte de adicional de insalubridade para empregados Ministério Público, a Procuradoria-Geral do Município e o Sindicato
2.327ª REDIR 18/02/2021 Avaliação de Insalubridade 18/04/2021 DGC PAJ
que não estão configurados em ambientes insalubres. representante da classe. A Diretoria que identificar algum empregado nesta
condição comunicar imediatamente a DGC.
Elaboração de Indicadores de Resultados específicos Solicitou ao Diretor de Administração e Finanças, que envolvesse o
2.322ª REDIR 14/01/2021 DAF DCO
para a performance da fiscalização Programa Lixo Zero no processo de medição de indicadores.
Solicitou a Diretoria de Compliance, responsável pelos medidores de Realizadas reuniões setoriais para retificar indicadores existentes e propor
2.322ª REDIR 14/01/2021 Apresentação de indicadores na REDIR indicadores, que providenciasse para fevereiro uma reunião com 25/02/2021 DCO - alterações na cesta de indicadores. Trabalho final encaminhado para PRE para 04/03/2021
cinco indicadores de grande importância para serem discutidos. apreciação visando apresentação em REDIR.
Ficou deliberado que todos os Diretores irão avaliar a minuta em Termo de Referência e planilha com estimativas de receita foi apresentado em
Termo de Referência e planilha referente ao Plano de
questão e mandar os comentários e sugestões para a Diretoria REDIR, como só houve manifestação da DCO e sobre a questão da taxa de
2.322ª REDIR 14/01/2021 Contingência para o Acordo Coletivo de Trabalho do DTE DLU
Técnica e de Engenharia e que o tema retornará para aprovação em administração, após revisão, documento foi encaminhado a DLU para
exercício ano base 2021/2022
Reunião de Diretoria. providenciar abertura de processo e devidos encaminhamentos em 24/02.
Será feito um plano piloto na Gerência de Pedra de Guaratiba para 2.327ª REDIR 18/02/21 - DLU informou que pediu um prazo para a DTE, visando
validação da metodologia de trabalho, visando a otimização da frota acertar os roteiros. Em 24/02, DTE aguarda manifestação da DLU quanto ao
2.323ª REDIR 21/01/2021 Metodologia de otimização de frota e custos, e posteriormente esta metodologia será aplicada em outras DTE DLU trabalho que por opção da DLU ficou de ser efetuado pela equipe técnica da
Gerências, como forma de garantir economicidade para a própria diretoria. DLU informou em Redir de 24/02 que completou trabalho na
Companhia, sem que haja prejuízo dos serviços envolvidos. OG26P e iniciará na OG19C.
DATA DE
INÍCIO
Elaborar os cálculos, sob a coordenação da Diretoria Técnica e de

Engenharia, com a contribuição da Diretoria de Administração e Minuta de ofício com propostas de taxa de manejo de Lixo ordinário e Taxa de
Proposta de revisão de taxa de coleta de lixo ordinário
2.324ª REDIR 28/01/2021 Finanças, Diretoria de Limpeza Urbana e Assessoria Jurídica da DTE DCO Manejo de Lixo Extraordinário validada pela DTE e DAF, aguardando validação
e extraordinário
Presidência, com maior brevidade possível para que seja enviado à da PAJ para oficializar.
Secretária Municipal de Fazenda.
Estudo sobre item do TCM que recomenda que a Avaliar a viabilidade de justificar junto ao TCM e MPRJ a legalidade
COMLURB altere o processo de definição de preços, da cobrança pelos serviços prestados; caso negativo avaliar a Em 24/02 - DTE - Ainda não foi iniciado o trabalho para elaborar memória de
2.324ª REDIR 28/01/2021 DTE PAJ
questionando a legalidade de estabelecer esses viabilidade de transferir cobranças para a PMRJ; definir novos preços cálculo dos preços da tabela. Previsão de ser iniciado até 10/03.
preços a partir dos praticados no mercado.
Apresentação de todos esses contratados e um modelo de gestão

contratual que englobe reuniões periódicas sobre todos os aspectos Apresentada para DAF minuta de Ordem de Serviço sobre Gestão e Fiscalização
Procedimento de Reuniões de Análise Crítica de
2.324ª REDIR 28/01/2021 do contrato. Isso irá caracterizar uma maior forma de controle e vai 28/02/2021 DAF DCO de Contratos. DCO modelando complemento de sistema de contratos existente
contratos
exigir dos gestores contratuais um maior envolvimento, na CCI para incluir cronograma de reuniões de análise crítica.
responsabilidade e conhecimento sobre o contrato.
Necessidade da elaboração de um Planejamento Estratégico para o DCO participando das reuniões do Planejamento Estratégico da cIdade. PRE,
Plano de Negócios de Resíduos Sólidos a longo prazo (daqui 15 a 20 DCO e DTE indicados como membros do Conselho da Cidade. Em 24/02 - DTE -
2.324ª REDIR 28/01/2021 Plano de Negócios de Resíduos Sólidos a Longo Prazo 28/03/2021 PRE DCO
anos), uma vez que precisamos criar contingências e saídas para expectativa de poder dar início às discussões é de final de março, após liberação
esses resíduos. de editais de Gericinó e Gramacho.
Designar um empregado que à disposição de estudar, analisar,

Estudo de novas fontes de financiamento e captação
2.324ª REDIR 28/01/2021 pesquisar sobre novas Fontes de Financiamentos, captação de DAF -
de recursos
Recursos e novas Fontes de Financiamento para Companhia.
Ordem de Serviço publicada no Boletim Interno 005/2021, em 24 de fevereiro de

DAF 2021, com a criação de Grupo de Trabalho que visa iniciar Procedimento de
Elaboração de edital para Procedimento de Iniciados os trabalhos sobre o tema, como uma forma efetiva e DLU Manifestação de Interesse – PMI, para elaboração do Edital de Chamamento
2.325ª REDIR 04/02/2021 28/03/2021 DCO
Manifestação de Interesse atrativa de possível substituição do Projeto Trabalhador Comunitário. DSU Público para modelagem de limpeza de Assentamentos Precários Urbanos em
PAJ Áreas de Planejamento da Rocinha, Alemão, Maré, Jacarezinho e Cidade de
Deus.
Ressaltou que num curto a médio prazo os empregados com mais de Aberto processo administrativo nº 01/501.462/2021 para registro do andamento
60 anos e com comorbidades irão retornar para o trabalho das ações.
2.325ª REDIR 04/02/2021 Elaboração de Procedimento de teletrabalho presencial, sendo assim, solicitou aos Diretores que avaliem 20/02/2021 DCO DGC DCO elaborou minuta de Ordem de Serviço a ser discutida em reuniões com
possibilidades de teletrabalho e/ou outras alternativas para representantes das demais Diretorias. Primeira reunião agendada para o dia
discussão oportuna. 05/03/2021.
Elaboração de Ordem de Serviço que regulamente os procedimentos

de resposta da Lei de Acesso a Informação no âmbito da COMLURB,
elaboração de Ordem de Serviço que regulamente os procedimentos
Elaboração de Procedimentos sobre a LAI e referentes à Sindicância Administrativa no âmbito da COMLURB e DCO elaborando minuta de Ordem de Serviço a ser apresentada em REDIR.
2.326ª REDIR 11/02/2021 11/03/2021 DCO -
sindicâncias Revisão da Ordem de Serviço “N” Nº 021 de 04 de Novembro de Haverá reunião dia 05/03 na SEGOVI para tratar do tema 1746.
2019, que regulamenta Procedimento de Apuração de Denúncia –
PAD, o que foi aprovado por unanimidade por toda Diretoria
Executiva.
DATA DE
INÍCIO
2.327ª REDIR 18/02/21 - Encaminhar com urgência a planilha de redução de

veículos leves para a DTE e caso não enviem, serão consideradas as sugestões da
Cada Diretor deverá fazer a análise crítica da sua área e informar a citada Diretoria e após consolidada as informações, deverão passar para
2.326ª REDIR 11/02/2021 Redução de veículos utilitários - contrato 072/2019 DTE, sempre levando em consideração a real necessidade e a DTE - apreciação final da Presidência. Em 24/02, DTE não recebeu as planilhas para
situação orçamentária da Companhia. providenciar as supressões combinadas. Em 25/02, DSU entregou planilha com
veículos a serem suprimidos. DTE providenciará para ser iniciada redução a
partir de 01/03, inclusive e posterior elaboração de TA.
ANEXO VI
ANEXO VII
ANEXO VIII
DIRETORIA DE COMPLIANCE – DCO

ACOMPANHAMENTO DE DILIGÊNCIAS
INTEGRIDADE – FEVEREIRO/2021
ACOMPANHAMENTO DE DILIGÊNCIAS - 2019 a 2021

Ano Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Total
2019 3 4 2 0 8 3 10 4 4 3 4 1 46
2020 1 0 1 0 0 2 0 1 4 1 1 0 11
2021 0 4 4
ACOMPANHAMENTO DE DILIGÊNCIAS DO TCM
RECEBIDAS
DATA DE ENTRADA PRAZO DE RESPOSTA DIRETORIA(S)
PROCESSO TCM RESDUMO DA DILIGÊNCIA STATUS
NA COMLURB AO TCM ENVOLVIDAS
Análise conjunta da Ata de Registro de Preços nº 99/2020
e do Pregão Eletrônico PE-RP nº 309/2020 para registro
de preços para aquisição de arame galvanizado fio 16 e Aguardando Retorno
40/101278/2020 17/2/2021 10/3/2021 PCL
tela galvanizada fio 12, tendo sido adotado o tipo menor Interno
preço por item. Diligência com Determinação e
Recomendação.
Relatório de Auditoria Operacional: Avaliação do controle

de RCC e RCD no âmbito dos órgãos da estrutura do
Município do Rio de Janeiro, jurisdicionados ao Tribunal Aguardando Retorno
40/101064/2019 18/2/2021 11/3/2021 DTE
de Contas, por meio da 2ª IGE, especializada em Interno
acompanhamento de obras públicas. Período a ser
auditado: Janeiro de 2017 a Junho de 2019.
Retorno de diligência do 1º Relatório de

Acompanhamento referente as medidas para a
continuidade da prestação de serviços de operação dos
Aguardando Retorno
40/100472/2020 túneis Marcello Alencar, Rio 450 e Arquiteta Nina Rabha - 25/2/2021 18/3/2021 DLU
Interno
CDURP, bem como a realização de serviços de
manutenção de sinalização de toda Área de Especial
Interesse Urbanístico - AEIU.
Relatório de Acompanhamento de denúncia de
descumprimento da Lei nº 5.981/2015, referente à Aguardando Retorno
40/100814/2020 25/2/2021 18/3/2021 DLU/DSU/DGP/PAJ
limpeza e esterilização de uniformes de funcionários. Interno
Período: Agosto a Outubro de 2020.
RESPONDIDAS
DATA DE ENTRADA NA PRAZO DE RESPOSTA DIRETORIA(S)
PROCESSO TCM RESDUMO DA DILIGÊNCIA STATUS
COMLURB AO TCM ENVOLVIDAS
Não foram respondidas diligências em fevereiro/2021.
ARQUIVADAS
VALOR TOTAL
PROCESSO TCM OBJETO REFERENCIA DATA DA PUBLICAÇÃO EMPRESA STATUS
ESTIMADO
Simples arquivamento
ARP para aquisição de arame galvanizadp fio 16 e tela ALAMBRADOS SANTO
40/101302/2020 4/2/2021 Sigiloso sem resolução de
galvanizada fio 12. ANTONIO LTDA
mérito
ASSOCIAÇÃO
BENEFICENTE DOS
AMIGOS,
TRABALHADORES E
DENÚNCIA EM FACE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº EMPRESÁRIOS EM
382/2019, CUJO OBJETO É: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REMOÇÃO,
40/001318/2019 ENCERRAMENTO TÉCNICO COM MANUTENÇÃO DO CTR - 11/2/2021 R$ 81.670.000,00 TRANSPORTE, Arquivado
GERICINÓ E IMPLANTAÇÃO DE NOVA CÉLULA PARA VAZAMENTO,
RECEPÇÃO DE RESÍDUOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL - RCC. RECICLAGEM DE
RESÍDUOS SÓLIDOS
INERTES DO ESTADO
DEO RIO DE JANEIRO -
UNI-ENTULHO
MONITORAMENTO DA DETERMINAÇÃO EXPEDIDA NOS
40/100245/2020 VOTOS Nº 107/2019-AFCM E 145/2019-ACFM - 11/2/2021 Arquivado
PROCESSOS 40/3698/2017 E 40/100237/2018.
MONITORAMENTO DA DETERMINAÇÃO NO VOTO Nº

40/100751/2020 19/2/2021 Arquivado
891/2019-IMS, PROCESSO 40/0576/2019.
DENÚNCIA PREGÃO ELETRÔNICO Nº 567/2018.
REPRESENTAÇÃO DA EMPRESA SIMPRESS COMÉRCIO,
LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA., SOBRE POSSÍVEIS
SIMPRESS COMÉRCIO, Conhecimento e, no
IRREGULARIDADES NO EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNCIO
40/003555/2018 19/2/2021 R$ 1.398.000,00 LOCAÇAOE SERVIÇOS mérito, por sua
Nº 567/2018, DE 06/12/2018, CUJO OBJETO É A LOCAÇÃO
LTDA. improcedência
DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS, INCLUINDO
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, MANUTENÇÃO
CORRETIVA E INSUMOS DURANTE 24 MESES.
ANEXO IX

ACOMPANHAMENTO DE CONTRATOS
DOCUMENTOS ENVIADOS
DATA DA ENTRADA PRAZO PARA DATA DE
DOCUMENTO PROCESSO OBJETO VALOR
NA CCI ENVIO ENVIO
Contratação emergencial de serviços de encerramento
Contrato n° 039/2020 - Statled Brasil técnico e operação de pós encerramento do Aterro
01/506.266/2020 R$ 14.790.000,00 18/1/2021 7/2/2021 2/2/2021
Construtora e Participações S/A. Metropolitano de Jardim Gramacho, com operação de
ETC - Estação de Tratamento de Chorume.
DOCUMENTOS NÃO ENVIADOS

DATA DA ENTRADA PRAZO PARA DATA DE
NA CCI ENVIO ENVIO
*Não houve remessa pendente no mês de Janeiro/2021.
ACOMPANHAMENTO DE CONTRATOS
CONTRATOS NÃO ENCERRADOS NO FINCON

CONTRATO DATA DO TÉRMINO
RELACIONADO PREVISTA
Termo de Execução n° 1119/2018 – VR BENEFÍCIOS Fornecimento Vale-Refeição e Vale-
053/2017 01/507.941/2016 R$ 501.520.602,04 31/12/2020
E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO LTDA Alimentação na modalidade eletrônica.
Prorrogação do prazo de vigência pelo
* Termo de Execução n° 1153/2018 – M B MARTINS
089/2015 01/506.675/2015 prazo de 6 (seis) meses, R$ 3.218.290,44 7/1/2021
AGROPECUÁRIA ME
a contar de 08/01/2021.
Prorrogação do prazo de vigência pelo
* Contrato n° 003/2019 – PROVAC TERCEIRIZAÇÃO
- 01/508.721/2018 prazo de 6 (seis) meses, a contar de R$ 6.371.940,00 28/8/2021
DE MÃO DE OBRA LTDA
27/02/2021.
Prestação de serviço de limpeza, no
* Contrato n° 027/2019 – ASSOCIAÇÃO DE
- 01/503.639/2019 “Projeto Trabalhador Comunitário”, em R$ 2.494.772,74 31/12/2020
MORADORES DO MORRO DO ALEMAO
área de comunidade.
MORADORES CONJ. RESID. ANTARES
- 01/503.641/2019 “Projeto Trabalhador Comunitário”, em R$ 421.955,58 31/12/2020
MORADORES DO PARQUE LICURGO
MORADORES DA FAZENDA BOTAFOGO MAR LINHA
MORADORES DO MORRO DO GUARABU
MORADORES DO MORRO DO JACAREZINHO
MORADORES DO PARQUE VILA IZABEL
* Contrato n° 034/2019 – ASSOCIAÇÃO DOS
MORADORES DO PARQUE JOAO GOULART
* Contrato n° 035/2019 – INSTITUTO DE
DESENVOLVIMENTO ALTERNATIVO CIDADAO IDAC
* Contrato n° 036/2019 – ASSOCIAÇÃO PRO
MELHOR DO MORRO DO SALGUEIRO
MORADORES PRO MEL MOR SAO CARLOS E CATUMBI
* Contrato n° 003/2019 – PROVAC TERCEIRIZAÇÃO
DE MÃO DE OBRA LTDA
MORADORES DO PARQ.PROL.DE VIGARIO GERAL
MORADORES DE TRES PORTES E ADJ
* Contrato n° 041/2019 – CENTRO SOCIAL
CULTURAL VILA VINTEM
* Contrato n° 042/2019 – UNIAO PRO
MELHORAMENTOS DOS MORADORES DA ROCINHA
MORADORES DO COMPLEXO DA MANGUEIRA
MORADORES DO MORRO DO SAO JOAO
* Contrato n° 045/2019 – CENTRO COMUNITARIO
DA VILA CASCATINHA
MORADORES DO SUMARÉ 818
MORADORES MORRO DA CAIXA D'ÁGUA
* Contrato n° 048/2019 – ASSOCIAÇÃO DE Prestação de serviço de limpeza, no
MORADORES DO CONJUNTO RESIDENCIAL - 01/503.660/2019 “Projeto Trabalhador Comunitário”, em R$ 1.557.141,28 31/12/2020
JUSCELINO KUBITSCHEK área de comunidade.
* Contrato n° 049/2019 – ASSOCIAÇÃO Prestação de serviço de limpeza, no
BENEFICENTE DOS MORADORES DO PARQUE SAO - 01/503.661/2019 “Projeto Trabalhador Comunitário”, em R$ 772.001,62 31/12/2020
SEBASTIAO área de comunidade.
MORADORES DA ARVORE SECA
* Contrato n° 051/2019 – UNIÃO DAS ASSOCIAÇÕES Prestação de serviço de limpeza, no
E ENTIDADES DO COMPLEXO DE SÃO CARLOS E - 01/503.663/2019 “Projeto Trabalhador Comunitário”, em R$ 621.433,90 31/12/2020
ADJACENCIA UESC área de comunidade.
* Contrato n° 052/2019 – ASSOCIAÇÃO PRO
MELHORAMENTO DO COMPLEXO DO TUIUTI
* Contrato n° 053/2019 – NUCLEO ECOLOGICO
PEDRAS PRECIOSAS
MORADORES DO MORRO DO CÉU
* O Termo Aditivo de Prorrogação já foi publicado no Diário Oficial, porém ainda não foi cadastrado no FINCON.
CONTRATOS RENOVADOS
Não houve instrumentos contratuais renovados no mês de Janeiro de 2021.
CONTRATOS NO PRAZO PARA ENCERRAR

Contrato n° 001/2019 – ALTA PERFORMANCE NET
001/2019 01/507.983/2018 - R$ 13.980,00 20/1/2021
WORKS COMPUTADORES LTDA
Termo de Execução n° 1113/2018 – CLARO S A 007/2015 01/509.871/2014 - R$ 1.161.312,79 04/03/2021
Termo de Execução n° 1139/2018 – TECHNE

063/2015 01/506.319/2015 - R$ 713.900,51 08/03/2021
ENGENHARIA E SISTEMAS LTDA
CONTRATOS ENCERRADOS
Não houve encerramento de instrumentos contratuais no mês de Janeiro de 2021.
ANEXO X

ACOMPANHAMENTO DAS FRAGILIDADES - ANÁLISE CGM
CONFORME AUDITORIA
STATUS DAS FRAGILIDADES
QUANTIDADE
IMPLEMENTADAS 7
NOVAS 2
NÃO IMPLEMENTADAS 15
DEPENDENTES DE OUTRAS ENTIDADES 2
*O quadro apresenta o status atual das fragilidades detectadas em auditorias realizadas pela Auditoria Geral - ADG, da Controladoria Geral do
Município – CGM
**Resultado obtido mediante análise da CGM em 02/02/2021 - Sistema SAFRA.
ACOMPANHAMENTO DAS FRAGILIDADES - CGM
DEPENDENTES DE OUTRAS ENTIDADES

ÓRGÃO ÚLTIMA
FRAGILIDADE RECOMENDAÇÃO AÇÃO REALIZADA OU JUSTIFICATIVA/DATA DA RESPOSTA DIRETORIA STATUS
RESPONSÁVEL MODIFICAÇÃO
Corretiva: A COMLURB enviou o Ofício DAF n° 65/2019 de 09/08/2019, à

- que seja validado junto à Contadoria Geral da CGM o CG/SUBCONT/CTG - CGM em 19/08/19, com o objetivo de validar os
REGISTROS INADEQUADOS – Dependente de
procedimento utilizado para a execução do contrato n° procedimentos referentes à contabilização do Plano de Saúde no sistema CGM DAF 23/09/20
FINCON CONTRATOS outra entidade
112/2011, referente ao Plano de Saúde, no Sistema FINCON, contudo, não obtivemos resposta. Neste sentido, consideramos que
FINCON. as ações para sanar a fragilidade, continuam, dependendo da CGM.
Corretiva:
Informamos que foi encaminhado à Casa Civil o Ofício PRE 1173/2020, de
- que a Administração adote as medidas necessárias para
14/09/2020, solicitando a excepcionalidade do uso do Sistema Informatizado
colocar em operação o Sistema Informatizado de Controle
de Controle de Materiais – SIGMA pois, o mesmo, não atende à COMLURB.
de Materiais gerido pela CVL/SUBSC, em atendimento ao
Ressaltamos que, estamos utilizamos o Sistema ALMOX para gestão do
disposto no artigo 3º da Resolução Conjunta CGM/SMA nº
DESCUMPRIMENTO DE estoque, enquanto o novo sistema da Prefeitura, o GICOF, está em
055, de 7/12/2010, objetivando agilizar e aperfeiçoar a
LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA – desenvolvimento. Anexos: XXI - Portaria Conjunta SMF/CGM/CVL/IPLANRIO Dependente de
execução das atividades; ou CVL DAF 23/09/20
SISTEMA DE CONTROLE DE N° 01/22/10/19, que institui o Comitê de Governança do Projeto Gestão outra entidade
- que seja submetida à CVL/SUBSC as demandas das áreas
ALMOXARIFADO Integrada dos processos de Controle, Contabilidade, Gestão de Contratos
operacionais da COMLURB que justifiquem o
Externos, Orçamento e Financeiro – GICOF e o Grupo de Trabalho; XXII -
desenvolvimento próprio de sistema de gestão de
Ofício PRE N° 715/18 – Indicando o representante da COMLURB; XXIII – Ofício
estoques, objetivando tratativas de excepcionalização de
PRE N° 1173/20 de 14/09/20 - Excepcionalidade de obrigatoriedade de
uso do Sistema Informatizado de Controle de Materiais
utilização do SIGMA.
(SIGMA) gerido pela CVL/SUBSC.
ACOMPANHAMENTO DAS FRAGILIDADES - CGM
FRAGILIDADES PENDENTES DE SOLUÇÃO
ÓRGÃO ÚLTIMA
FRAGILIDADE RECOMENDAÇÕES AÇÃO REALIZADA OU JUSTIFICATIVA/DATA RESPOSTA DIRETORIA STATUS
RESPONSÁVEL MODIFICAÇÃO
Corretiva:
Segue no anexo I a tabela informando os Processos de Sindicância Administrativa
-que a COMLURB instaure sindicância, com o objetivo de
com seus respectivos exercícios, no intuito de regularizar as despesas de exercícios
investigar a razão das despesas sem prévio empenho e
anteriores – DEA. No anexo II consta cópia do processo crédito n° 01/502.302/2020
apurar as responsabilidades; e
no valor R$ 45.458.939,00 enviado à Secretaria da Casa Civil para regularização do
PROBLEMAS DE EMPENHO –
DEA 2017/2019, o valor faz parte da LOA 2020. Com relação ao ano de 2019, foi Não
REALIZAÇÃO DE DESPESAS SEM Preventiva: COMLURB DAF 23/09/20
aberto o processo de credito n° 01/502.975/2020 no valor de R$ 20.273.814,53, Implementada
PRÉVIO EMPENHO - que a COMLURB busque o aprimoramento no sistema de
aprovado no Decreto Rio Nº 47.612 de 16/06/2020, diminuindo assim o valor total da
acompanhamento, controle e previsão das despesas e
DEA. No anexo III, apresentamos na planilha que demostra a gestão de pagamentos
respectivos pagamentos, de forma a evitar a ocorrência de
de DEA’s resultado das medidas tomados ao longo do período. Foi pago R$
despesas sem prévio empenho, a fim de que sejam
144.967.145,31 do total de R$ 176.364.739,37 que representa 82,2% da despesa.
cumpridos o artigo 60 da Lei 4.320/1964.
Informamos que, todos os pedidos de licenciamento/prorrogação foram

rigorosamente protocolados dentro do prazo pela Concessionária. A Lei
Corretiva:
Complementar 140, que fixa as normas pertinentes ao licenciamento, prevê em seu
- que seja providenciado o cumprimento das exigências
Art.14 § 4º que a renovação de licenças deve ser requerida com antecedência
junto à SMAC, de forma a possibilitar a emissão da Licença
mínima de 120 dias da expiração de seu prazo de validade, fixado na respectiva
Ambiental de Operação; e
FALTA DE LICENÇAS / REGISTROS licença. Neste cenário, requerida a renovação dentro do prazo, a licença
Não
OBRIGATÓRIOS - LICENÇA permanecerá válida incluindo as suas condicionantes até que o órgão licenciador se COMLURB DTE 23/09/20
Preventiva: Implementada
AMBIENTAL DE OPERAÇÃO manifeste, definitivamente, sobre o pedido. Ação Proposta: A coordenadoria de
- que seja levantada junto à SMAC os motivos de atraso
destinação de resíduos da DTE já solicitou uma planilha com as situações ainda
para renovação do licenciamento ambiental das ETRs
pendentes visando auxiliar eventuais medidas junto ao órgão licenciador na tentativa
Marechal Hermes e Santa Cruz e os prazos estabelecidos
de agilizar o processo de análise em curso. Paralelamente a equipe de Coordenadoria
para análises, exigências e decisão final.
da DTE solicitou uma reunião junto à SMAC visando apoio no processo de
licenciamento da ETR- Jacarepaguá, marcada para 06/10/20.
O atraso nos pagamentos acarretou dificuldades no estabelecimento dos novos

prazos. As dificuldades financeiras alegadas pela Concessionária levaram a CICLUS a
Corretiva: ingressar com pedido de reequilíbrio do valor do contrato por meio do p.a.
- que sejam estabelecidos novos prazos para as obrigações 01/505.880/2019, sendo certo que com a eventual concessão do reequilíbrio será
DESCUMPRIMENTO DE CONTRATO - ainda não cumpridas, formalizando-os através da possível a retomada da análise relativa aos prazos para cumprimento das obrigações Não
COMLURB DTE 23/09/20
PRAZO celebração de termo aditivo, para que se tenha uma ainda pendentes, sendo tal questão uma condição para sua concessão. Vale destacar Implementada
posição atualizada do cronograma de implantação do CTR que a Concessionária vem sofrendo descontos sobre o valor final das NF’s de
Seropédica e das ETR`s. serviços, face ao atraso na entrega das ETR’s ainda não implantadas. Ação Proposta:
Aguardar a finalização da análise por parte da CGM e PGM sobre o pedido feito
quando então será restabelecida a cobrança de novo cronograma.
Corretiva:
- que seja exigida da Concessionária a implantação da ETR O processo encontra-se em fase de elaboração de nova minuta de decreto de
FALTA DE IMPLANTAÇÃO COM de Bangu definitiva, com todas as características previstas desapropriação já contemplando as novas medições solicitadas pelo setor de
Não
TODAS AS CARACTERÍSTICAS para as novas ETR´s na forma do Edital e projetos patrimônio do Município. Já entramos em contato com a Assessoria Jurídica – PAJ COMLURB DTE 23/09/20
Implementada
TÉCNICAS - ETR DE BANGU estabelecidos, mediante a pactuação de prazos com a solicitando agilizar a elaboração da Minuta, tendo o referido setor se prontificado a
Concessionária para que sejam realizadas todas as adotar os procedimentos visando a conclusão do ato.
intervenções necessárias à implantação definitiva.
Informamos que está prevista na cláusula oitava do contrato de locação de veículos
utilitários a responsabilização do motorista e o ressarcimento à contratada, exceto
FALHA NO PROCESSO DE Corretiva: nos casos em que o motorista não for identificado e se a contratada não apresentar,
FISCALIZAÇÃO - - que a COMLURB apure e identifique as responsabilidades em tempo hábil para interposição de recursos, as infrações. Assim sendo, estamos
Não
ACOMPANHAMENTO E CONTROLE do autos de infração que correram por conta da efetuando um controle de identificação dos motoristas e tratamento das multas no COMLURB DTE 23/09/20
Implementada
DA EXECUÇÃO DO CONTRATO - Companhia, a fim de que o responsável pelo ato gerador contrato atual, e aguardando a análise e parecer do Jurídico sobre a efetivação do
MULTAS DE VEÍCULOS seja devidamente cobrado. referido ressarcimento do funcionário à Companhia/Contratada, desde que a
Contratada cumpra com o estabelecido. Anexo: XIV. Print de tela da Planilha de
Controle de multas 2020.
Foi elaborado um manual de preenchimento do Boletim Diário de Operações - BDO,

Corretiva: que apresentamos como comprovação de saneamento. O manual foi aprovado por
- que a COMLURB apure, caso a caso, os reais motivos das todas as áreas operacionais e publicado através da Ordem de Serviço N° 002/2019
diferenças detectadas nas marcações do odômetro de final que, prevê os registros dos odômetros de acordo com a utilização desde o início da
DEFICIÊNCIA NA GESTÃO DA
de dia e início do dia seguinte. jornada até seu garageamento. Cabe ressaltar que está sendo realizado o
INFORMAÇÃO - INFORMAÇÕES
monitoramento dos referidos lançamentos no Sistema Integrado de Controle
INCONSISTENTES NO SISTEMA Não
- que a COMLURB proceda os registros de odômetro no Operacional – SICO visando equacionar todas as possíveis fragilidades. Além disso, COMLURB DTE 23/09/20
INTEGRADO DE CONTROLE Implementada
SICO de forma fiel ao uso do veículo no dia, sendo indicados para maior acuracidade dos dados, será desenvolvido um arquivo pela empresa de
OPERACIONAL (SICO) SEM
todos os percursos de viagem no BDO desde o início ao monitoramento da frota que será consumido pela Comlurb via Webservice (online), a
JUSTIFICATIVAS
término da operação, de forma que no dia seguinte ao fim de alimentar o sistema de faturamento – SICO com horário inicial e final padrão
início da nova operação os registros sejam idênticos ao (7:00 às 6:59), contendo a leitura exata dos odômetros dos veículos. Anexos: XV.
encerrado no dia anterior. Manual de preenchimento do Boletim Diário de Operações - BDO - Ordem de Serviço
N° 002/2019; XVI. E-mail de Paula Larrubia (Bysat) para Aline Villa.
Preventiva: Na LOA 2020 consta R$ 245.407.364,00, no programa de trabalho:

- que sejam adequadamente planejadas e orçadas às 11.51.17.512.0051.4057 - Tratamento e Destinação Final Sustentável R$
despesas para o exercício de 2020, evitando a reincidência 24.770.001,00 para as despesas de exercícios anteriores totalizando R$
DESCUMPRIMENTO DE CONTRATO –
de débitos contratuais por serviços essenciais e que 270.177.365,00. Em 11/02/2020 possuímos um deficit de R$ 41.740.044,00,
OBRIGAÇÃO PRINCIPAL – Não
apresentam riscos ambientais; e conforme o anexo XVII, gastos previstos de R$ 268.309.630,00. Porém, ao longo do COMLURB DAF 23/09/20
PENDÊNCIA DE PAGAMENTO PELA Implementada
exercício foram realizados diversos cancelamentos conforme no anexo XVIII. Visando
COMLURB
- que sejam apurados os valores atualizados devidos a as regularizações das despesas foram abertos ao longo do exercício os processos de
Ciclus Ambiental do Brasil para que as demonstrações crédito n° 01/501.001/2020 e 01/503.655/2020 autuados em 14/02/200 e
contábeis retratem a situação real das dívidas da empresa. 20/07/2020 respectivamente conforme anexo XIX.
Preventiva:
- que sejam adotadas medidas saneadoras que impeçam os
catadores de resíduos na ETR Caju, permitam a segurança Como comprovado a questão relacionada aos riscos com a presença de catadores
da operação com veículos e equipamentos e preservem a dentro do galpão do Caju, está estritamente relacionada à política de segurança do
integridade física das pessoas que vem sendo expostas a Estado. A concessionária já protocolou diversos pedidos junto às Delegacias e demais
RISCOS INERENTES À OPERAÇÃO –
ameaças e riscos; e órgãos responsáveis pela Segurança Pública no local, porém, o elevado risco gerado Não
INSEGURANÇA E RISCOS DE COMLURB DTE 23/09/20
- que sejam avaliadas soluções de engenharia de pleno por uma eventual operação impede uma ação mais enérgica pelo Estado. Ação Implementada
INDENIZAÇÃO
fechamento do galpão da ETR Caju, que impeçam ou Proposta: A Coordenadoria se prontificará a marcar uma reunião com a
dificultem a entrada de catadores, apenas com recursos Concessionária visando levantar possíveis alternativas operacionais que possam
para vazão dos compactadores e caminhões em local minimizar a questão.
específico (sem acesso aos catadores), e para a
transferência de resíduos.
Corretiva:
- que a administração da COMLURB verifique junto às
Gerências responsáveis qual o quantitativo de tratores
FALTA DE EQUIPAMENTO/
necessários para operacionalização da limpeza das praias Não
EQUIPAMENTO DANIFICADO - Aguardando disponibilidade orçamentária. COMLURB DLU 23/09/20
de forma eficiente, e envide esforços no sentido de Implementada
TRATOR
providenciar a contratação dos mesmos, objetivando a
efetividade da limpeza das praias, principalmente durante o
verão.
Corretiva:
- que a administração da COMLURB verifique junto às
Gerências responsáveis o quantitativo de contêineres a A licitação foi realizada com êxito e o processo n° 01/500.166/2020 se encontra na
FALTA DE EQUIPAMENTO - Não
serem disponibilizados nas areias das praias para atender a Coordenadoria Financeira aguardando disponibilidade orçamentária para emissão de COMLURB DLU 23/09/20
CONTÊINERES Implementada
demanda da população, com o objetivo de manter limpas nota de empenho.
essas áreas de lazer e não sobrecarregar o trabalho manual
efetuado pelos garis.
Corretiva:
- que o transporte de autoridades não enquadradas nas Foi enviado um Ofício ao Secretário da Casa Civil solicitando autorização para
DESCUMPRIMENTO DE LEGISLAÇÃO
previstas no inciso I do artigo 4º do Decreto nº 40.285/2015 transporte de autoridades, de acordo com o parágrafo 1° do Artigo 4 do Decreto Não
ESPECÍFICA – TRANSPORTE DE COMLURB DTE 23/09/20
seja expressamente autorizado pelo titular, mediante n°40.285/2015. Anexos: XXVI. Ofício PRE 321/2020 de 04/03/2020 e a Guia de SICOP Implementada
AUTORIDADES
justificativa a ser submetida à Subsecretaria de Serviços correspondente.
Compartilhados.
O vegetal localizado na Rua Luis Sá, esquina com a Avenida Maestro Paulo e Silva, no
Corretiva:
bairro Portuguesa, foi vistoriado pelo Engenheiro Florestal da COMLURB que,
- que a COMLURB responsável pela prestação dos serviços
constatou a necessidade de manejo, contudo, para que nossa equipe possa realizar o
SERVIÇO NÃO REALIZADO – PODA esclareça as razões da não prestação, informem aos Não
serviço faz-se necessário o apoio da LIGHT, interrompendo a energia no citado COMLURB DCO 23/09/20
DE ÁRVORE EM LOGRADOURO usuários um prazo para a realização dos serviços e Implementada
logradouro. Informamos ainda que, reiteramos a solicitação de apoio mediante o
mantenham um monitoramento sobre os chamados
Ofício UGV-N N° 214/2020 de 01/09/20 e estamos no aguardo do apoio da LIGHT.
realizados até que eles sejam concluídos.
Anexo: XXVII - Ofício UGV-N N° 214/2020 de 01/09/20.
Corretiva:
A COMLURB está apurando a viabilidade de utilização dos imóveis dispostos no
FALTA DE REGISTROS - que a COMLURB verifique a viabilidade de utilização
Termo de Permuta n° 12/2017, bem como, providenciando a regularização junto ao Não
OBRIGATÓRIOS – REGISTRO DE destes imóveis nas operações da empresa; e que os imóveis COMLURB DAF 23/09/20
Registro Geral de Imóveis. Anexos: XXVIII – Memorando n° 29/DAF – 2020 de Implementada
PROPRIEDADE permutados sejam regularizados junto ao Registro Geral de
31/08/2020; XXIX – Comprovante – SISBB.
Imóveis.
Foi corrigido o relatório para que passe a apurar os valores retroativos de INSS
descontado dos empregados. Tais valores estão sendo tratados por meio de
Corretiva: retificações de DARF's - documento que, atualmente, é usado para recolhimento de
- que a COMLURB adote medidas eficazes para resolver as tributos federais por meio do E-Social. Quanto aos empregados que, por alguma
PROBLEMAS TRIBUTÁRIOS – INSS pendências de cadastro dos servidores junto a plataforma pendência cadastral não haviam sido enviados para o E-Social, estão sendo enviados Não
COMLURB 23/09/20
RECOLHIDO A MENOR eletrônica e-Social, objetivando recolher o INSS de todos os à medida em que as pendências são sanadas. Anexos: XXX. 082019 CI INSS retroativo Implementada
servidores; e que a COMBURI recolha os valores do INSS – agosto 2019; XXXI. 092019 CI INSS retroativo – setembro 2019; XXXII. 102019 CI
retidos dos servidores e pendentes de pagamentos. INSS retroativo – outubro 2019; XXXIII. 112019 CI INSS retroativo – novembro 2019;
XXXIV. 122019 CI INSS retroativo – dezembro 2019; XXXV. 012020 CI INSS retroativo –
janeiro 2020; XXXVI. 022020 CI INSS retroativo – fevereiro 2020.
Corretiva:
Foram abertos processos junto ao Ministério do Trabalho em 2019, para a defesa da
PROBLEMAS TRIBUTÁRIOS - - que seja verificado o motivo da não liberação automática
COMLURB, onde foi demostrado que o auditor não deveria considerar a RAIS como Não
IMPOSSIBILIDADE DE EMISSÃO DE na internet da Certidão de Regularidade do Empregador COMLURB 23/09/20
base de cálculo, e sim a GFIP e a folha de pagamento. Ainda estamos aguardando o Implementada
CERTIDÃO NEGATIVA – CRF-FGTS perante o FGTS, objetivando apurar e corrigir eventuais
julgamento desse Processo.
inconsistências junto à base de dados da CEF.
O registro no Sistema de Gestão de Estoque, referente a movimentação de material,

CONTROLE DEFICIENTE DE Corretiva:
não foi efetuado por se tratar de item não estocado pela COMLURB. Este item foi
ALMOXARIFADOS/ESTOQUE – - que a entidade efetue a movimentação deste material, Não
adquirido para atender a uma necessidade pontual. A FCD ficou responsável pela COMLURB DAF 03/09/20
FALHA NOS REGISTROS DE através do sistema de controle de estoque da empresa, Implementada
guarda até que todas as bombonas fossem distribuídas, foi disponibilizado um galpão
MOVIMENTAÇÃO* haja vista que seu consumo não será imediato.
externo ao almoxarifado central para este fim.
Preventiva:
- que seja inserida no processo instrutivo de contratação de
despesas emergenciais visando à prevenção do contágio
pelo novo coronavírus(COVID19), quando da emissão de
empenhos e alterações contratuais, a Declaração de
Conformidade do ato de autorização de despesa,
atendendo ao previsto na legislação municipal pertinente -
DESCUMPRIMENTO DE LEGISLAÇÃO
Resolução CGM Nº 1.629/2020;
ESPECÍFICA – DECLARAÇÃO DE A Declaração de Conformidade foi inserida no processo na data de 29/05/2020, às Não
- que os roteiros estabelecidos com a Declaração de COMLURB DAF 03/09/20
CONFORMIDADE DOS ATOS DE Fls. 56 A 64. Implementada
Conformidade dos atos de autorização da despesa (NAD)
AUTORIZAÇÃO DE DESPESA*
sejam aplicados e preenchidos pelo responsável pela
Diretoria de Administração e Finanças, ou outro(s)
servidor(es) formalmente designado(s), para todos os
processos de despesa após a emissão de cada Nota de
Autorização de Despesa – NAD, e, previamente, à emissão
da primeira Nota de Empenho respectiva, devendo ser
inseridos nos processos administrativos.
* Esta fragilidade não foi analisada pela CGM à época em que apresentamos o Plano de Ação por se tratar de um Relatório RELSUBAC. O Sistema SAFRA ainda não estava programado para armazenar este tipo de relatório e a CGM informou que a
Fragilidade permaneceria como Não Implementada, apesar de estar sanada.
ANEXO XI

ACOMPANHAMENTO PARTES RELACIONADAS
CONTRATO SITUAÇÃO VALIDADE LOA FATURADO NO MÊS FATURADO EM 2021 PAGO NO MÊS
O contrato venceu em 12/2020 e se encontra em processo de

LIMPEZA HOSPITALAR dez/20 - - - -
prorrogação por mais 24 meses.
O contrato de poda e manejo de árvores nas escolas atende a todas as

11 CRE´s e encontra-se em vigor, com uma peculiaridade no sentido de
que, em conversa entre a SME e os gestores da COMLURB à época,
ficou estipulado um valor mensal, limite para prestação do serviço em
cada CRE, qual seja, R$ 21.818,00, diversamente do estipulado
contratualmente, que é consideravelmente superior. A nota é emitida
PODA E MANEJO DE ÁRVORES NAS ESCOLAS out/21 - 218.479,48 316.674,20 -
conforme serviço prestado e a previsão da LOA é baseada nos
pagamentos efetuados anteriormente. Cumpre informar que por força
da deliberação CODESP nº 153 de 17 de abril de 2020, que baseou-se
no decreto Rio nº 47460/2020, ficou acordado que os contratos
firmados com a SME sofrerão a redução de 25% (vinte e cinco por
cento), tendo em vista a pandemia do COVID-19.
O contrato foi prorrogado por mais um ano. E também, por força da

deliberação CODESP nº 153 de 17 de abril de 2020, que baseou-se no
decreto Rio nº 47460/2020, ficou acordado que os contratos firmados
LIMPEZA NAS ESCOLAS set/21 - 4.081.086,59 8.144.194,82 -
com a SME sofrerão a redução de 25% (vinte e cinco por cento), tendo
em vista a pandemia da COVID-19, e, no caso da limpeza nas escolas,
tal redução se dá a partir de 17/03/2020 e abrange o aditivo.
O contrato foi prorrogado por mais dois anos. Porém, é de se ressaltar

que, por conta da pandemia, tal prorrogação começará a contar a
partir de 10/08/2020, por força da deliberação CODESP nº 153 de 17
APA de abril de 2020, que baseou-se no decreto Rio nº 47460/2020, onde ago/23 - 108.793,27 108.793,27 -
ficou ainda acordado que os contratos firmados com a SME sofrerão a
redução de 25% (vinte e cinco por cento).
Não teve serviço em janeiro/2021.
O contrato foi prorrogado até março de 2021 e vem sendo cumprido
CAPINA E ROÇADA NAS ESCOLAS mar/21 - 235.819,41 356.587,91 -
normalmente, conforme a prestação de serviço realizada.
O contrato foi prorrogado até julho de 2021 e vem sendo cumprido

PROJETO DENGUE jul/21 - 703.088,18 1.329.736,4 -
normalmente, conforme a prestação de serviço realizada.
* IMPRENSA DA CIDADE
Por fim, com relação ao contrato celebrado com a Imprensa da Cidade, fui informada da realização anual de processo de empenho, onde o valor da nota é estimado através de uma média de
gastos baseada no exercício anterior. Ao analisar as notas fiscais emitidas pela Imprensa Oficial, com discriminação dos serviços prestados à COMLURB, foi verificada a cobrança de
publicações com preço como "Terceiros", quando na verdade o serviço foi prestado para esta sociedade de economia mista. Ressalta-se que tal valor cobrado pelos serviços de publicação
prestados à COMLURB, e que na verdade deveria ser cobrado somente quando realizados entre empresas privadas, ou seja, à "Terceiros", é relativamente muito maior que o valor cobrado
às sociedades de economia mista do município. Assim, o entendimento é de que está sendo cobrado valor muito maior do que o efetivamente devido, vez que a obrigatoriedade de
publicação na Imprensa Oficial é da COMLURB e não da empresa privada. É importante informar ainda que, algumas vezes o valor a ser pago com a publicação é repassado para as empresas
privadas que contratam com a Companhia, e dependendo de qual seja este valor, inviabilizam contratos menores, e acabam sendo pagos pela própria COMLURB.
Por estes motivos, seria necessário submeter à PAJ tal questão, e com um parecer favorável à cobrança apenas como empresa pública, levar a discussão para a Presidência, para uma
posterior contestação/consulta/requerimento, junto à Imprensa Oficial, com o objetivo de ser esclarecido o motivo dessa cobrança diferenciada, vez que tal cobrança seria indevida e, repita-
se, mesmo repassada aos terceiros, quais sejam, as empresas privadas que contratam com a Companhia, gera gastos muito superiores ao normal à esta sociedade.
Ainda estamos aguardando a análise da questão exposta acima.
* Até a data de fechamento do relatório de fevereiro não foram recebidas as informações sobre os pagamentos realizados no mês.
ANEXO XII

ACOMPANHAMENTO DE SINDICÂNCIAS - CONSOLIDADO
2021
STATUS jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez Total
Instaurado 1 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7
Em Aberto 1 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7
Arquivado 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
STATUS 2018 2019 2020 2021 Total

Em Aberto 7 19 20 7 53
Arquivado 5 10 7 0 22
% Arquivados 41,67% 34,48% 25,93% 0,00% 29,33%
ACOMPANHAMENTO DE SINDICÂNCIAS - SINDICÂNCIAS EM ABERTO
N° Ordem de Data de Última

N° Processo Objeto Orgão Status
Serviço publicação modificação
Apurar demora no acerto do pagamento dos adicionais de
Para análise do parecer da Comissão em
01/509.566/2017 03/18 15/01/2018 insalubridade / periculosidade objeto do processo nº PAJ 18/12/2019
18/12/2019
40/004.083/2015.
Apurar alteração do projeto de reforma do vestiário da
01/500.947/2018 04/18 19/02/2018 Gerência da Barra da Tijuca, pela contratada Lyon FCO Para pagamento em 14/12/2020 14/12/2020
Construtora.
Apurar liquidação das despesas relativas ao último
01/501.204/2018 06/18 05/03/2018 FCO Para pagamento em 15/01/2020 15/1/2020
trimestre do exercício de 2017.
Apurar liquidação das despesas de IPVA dos exercícios de
2015 e 2016.
01/500.452/2018 10/18 11/05/2018 Apurar suposta falsificação de cartão de ponto na SG23S. PAJ Para análise do parecer da Comissão 15/8/2019
01/506.881/2018 29/18 17/10/2018 Apurar dívida de 2017 do Serasa S.A. FCO Para pagamento em 14/12/2020 18/12/2019
Apurar informações e documentos contidos no processo Para opinar sobre arquivamento em
01/507.045/2018 32/18 22/10/2018 PCA 27/11/2018
nº 01/506.679/2018. 27/11/2018
Apurar o não pagamento de 05 notas fiscais da empresa
MILANO.
Apurar DEA para verificar os fatos que levaram ao não
01/500.497/2019 11/19 30/01/2019 pagamento das notas fiscais, emitidas por diferentes FCO Para pagamento em 15/01/2020 15/1/2020
empresas, com vistas à sua liquidação/regularização.
Para análise e parecer em 28/08/2019 –
Apurar os fatos narrados da empresa QUALITY MAX
01/501.676/2019 25/19 29/04/2019 PAJ processo permanece na PAJ até a presente 28/8/2019
INDÚSTRIA E COMÉRCIO EIRELI.
data aguardando parecer
Apurar o furto de 01 (uma) roçadeira patrimônio n° Em 14/01/2020 aguardando baixa de VPI da
01/501.030/2019 26/19 29/04/2019 CCI 14/1/2020
51.814, da marca Sthil, pertencente a NG22A. DELEGACIA DP
Apurar o não pagamento da NOTA FISCAL em favor do
SERASA S/A.
Apurar as irregularidades apontadas que geraram multas, Para análise e parecer em 16/09/2019 –
01/502.100/2019 30/19 29/04/2019 referente as concessionárias CEDAE LIGHT, no Méier, PAJ processo permanece na PAJ até a presente 16/9/2019
Benfica e Ramos. data aguardando parecer
Apurar bens ativos roubados com objetivo de expor a
quantidade de bens que foram roubados ou furtados e
continuam ativos e iniciar a obtenção de baixa dos
mesmos. Processo para ser analisado 257 bens.
Apurar bens móveis ROUBADOS pela invasão da
Comunidade local - ÁREA DE LAZER - GCQ01.
Procedimentos normativos para o controle dos bens Em sindicância 22/11/2019 restando 02
01/502.958/2019 44/19 13/08/2019 FCC 22/11/2019
patrimoniais permanentes – INVENTÁRIO ANUAL DE 2018. DIRETORIAS CONCLUÍR – PRE E DGC
Apurar a responsabilidade dos danos causados à Conhecer e cumprir parecer da PAJ desde
01/504.796/2019 47/19 22/08/2019 GGF 14/10/2019
impressora localizada na Gerência ND11B. 14/10/2019
Apurar o não pagamento da fatura 429236, no valor de R$
308,32 (Trezentos e oito reais e trinta e dois centavos),
devido a serviço realizado e não faturado a favor da
Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos.
Apurar o pagamento da fatura 74580103673-3, no valor
de R$ 97.015,34 (Noventa e sete mil quinze reais e trinta e
quatro centavos), relativo a diferença retroativa ao Conhecimento do parecer da PAJ desde
01/506.694/2019 53/19 22/10/2019 PCA 27/1/2020
período de 01/01/2018 a 31/12/2018, da empresa Claro 27/01/2020
S.A referente ao serviço SRTT – Serviço de Rede de
Transporte de Telecomunicações 74 Links.
Apuraro pagamento da fatura 74580103662-8, no valor de
R$ 54.607,44 (Cinquenta e quatro mil seiscentos e sete
reais e quarenta e quatro centavos), relativo a diferença Conhecimento do parecer da PAJ desde
01/506.451/2019 54/19 22/10/2019 PCA 28/1/2020
retroativa ao período de 29/05/2017 a 31/12/2017, da 28/01/2020
empresa Claro S.A referente ao serviço SRTT – Serviço de
Rede de Transporte de Telecomunicações 74 Links.
Apuraro furto de 1 (uma) ceifadeira, patrimônio: 49.337
01/507.629/2019 56/19 11/11/2019 pertencente à TDM-SN, porém estava prestando serviço PCA Conhecimento do parecer da PAJ 21/1/2021
para NG31V.
Apurar o furto de 1 (uma) ceifadeira, patrimônio: 51.262 e
01/507.630/2019 57/19 11/11/2019 1 (um) soprador, patrimônio n° 51.673, ambos PAJ Para análise e parecer desde 24/01/2020 24/1/2020
pertencentes à TDM-SN.
Apurar o roubo de 1 (uma) ceifadeira, patrimônio: 51.245
01/507.712/2019 58/19 14/11/2019 pertencente à VDM01 porém estava prestando serviço PAJ Para análise e parecer desde 16/01/2020 16/1/2020
para NG31V.
Apurar o furto de 1 (uma) serra circular, patrimônio: Processo recebido pela CCI para
01/507.711/2019 59/19 14/11/2019 CCI 4/3/2021
35.985, pertencente à UGO. arquivamento.
Apurar os fatos e processar liquidação e pagamento
01/506.324/2019 63/19 09/12/2019 referente ao serviço de locação de impressoras, nota fiscal FCO Para pagamento em 14/12/2020 14/12/2020
34.648, no valor de R$ 14.837,82.
Apurar os fatos e processar liquidação e pagamento
01/507.510/2019 64/19 09/12/2019 referente ao serviço de locação de impressoras, nota fiscal FCO Para pagamento em 14/12/2020 14/12/2020
34.926, no valor de R$ 21.196,88.
Apurar o roubo de 04 (quatro) escadas, no dia
01/508.105/2017 03/20 17/01/2020 04/01/2017, na Rua Américo Rocha, pertencentes a VGV PAJ Para análise e parecer desde 19/01/202 19/1/2021
04.
Apurar o furto de 01 roçadeira patrimônio nº 51776,
pertencentes a TDM-OB, que estava sendo utilizada pela
01/508.601/2019 04/20 28/01/2020 PAJ Para análise e parecer desde 11/01/2021 11/1/2021
BGE, no dia 07/10/2019, na Avenida Adalto Botelho, 31 em
Jacarepaguá.
Apurar a falta de pagamento referente a nota fiscal n°
68892, da Empresa Municipal de Artes Gráficas S.A., no
01/500.319/2020 05/20 28/01/2020 valor de R$ 4.885,87 (Quatro mil oitocentos e oitenta e PAJ Para análise e parecer desde 08/12/2020 8/12/2020
cinco reais e oitenta e sete centavos), por insuficiência de
saldo do Empenho 2287/2019.
Apurar o roubo de um Micro Trator N-41Mustang/Mini pá,
01/500.519/2007 06/20 28/01/2020 patrimônio n° 34928 e um Semi Reboque J-29 LBE 4889, PAJ Para análise e parecer desde 15/01/2021 15/1/2021
patrimônio n° 35259, roubados no dia 22/04/1998.
Apurar Despesa do Exercício Anterior – DEA, para apuração
dos fatos que levaram ao não pagamento das notas fiscais, Conhecimento do parecer da PAJ, desde
01/500.482/2020 07/20 31/01/2020 PCA 14/7/2020
emitidas por diferentes empresas, com vistas à sua 14/07/2020
liquidação / regularização.
Em sindicância desde 30/09/2020, em fase
de convocação das partes envolvidas - falta
01/502.791/2018 12/20 12/03/2020 Roubo de 01 (uma) roçadeira, patrimônio 49.804. PAJ 16/3/2020
fazer as oitivas do processo administrativo
disciplinar via videoconferências

01/501.241/2016 13/20 16/03/2020 Roubo de 01 (uma) ceifadeira, patrimônio 49.330. CCI 19/3/2020

01/504.989/2017 14/20 16/03/2020 Roubo de 01 (uma) roçadeira, patrimônio 51.336. PAJ 19/3/2020

Roubo de 04 (quatro) ceifadeira, patrimônio 49.164, de convocação das partes envolvidas - falta
01/506.451/2017 15/20 16/03/2020 PAJ 19/3/2020
51.343, 51989 47e 52.080. fazer as oitivas do processo administrativo
INSTAURAR sindicância para apurar os fatos envolvidos na
cobrança por parte da CS Brasil, sobre o ressarcimento
relativo as infrações de trânsito sofridas em 2019 por
condutores da COMLURB.
INSTAURAR sindicância para apurar o furto de uma bomba
d’água, patrimônio n° 48962, na OG15M.
INSTAURAR sindicância referente à apuração de não
conformidade constante em Relatório de Auditoria de
Conformidade realizada pelo TCMRJ, no âmbito da SMTR,
processo n° 40/100.885/2019.
INSTAURAR sindicância referente ao pagamento de
Para reconhecimento de dívida e
01/504.298/2020 35/20 03/09/2020 despesa de exercício anterior - DEA de 2018, a favor da FCO 5/1/2021
pagamento.
empresa CLARO S/A, referente ao Contrato n° 044/2015.
pagamento

pagamento
despesa de exercício anterior - DEA de 2018, a favor da Para reconhecimento de dívida e
01/504.295/2020 38/20 03/09/2020 FCO 5/1/2021
empresa CLARO S/A, referente ao pagamento
Contrato n° 084/2015.
pagamento

pagamento
INSTAURAR sindicância referente à avaliação dos laudos

que indicam danos causados por mau uso das impressoras.
INSTAURAR sindicância referente a apuração das

irregularidades apontada pela concessionária LIGHT.
INSTAURAR sindicância para apurar acidente ocorrido no
01/506.280/2020 56/20 07/01/2021 dia 14/09/220, com pá mecânica L20, na Rua João DLU 24/2/2021
de fechamento de relatório pela Comissão
Travassos, 63 - Bangu.
INSTAURAR sindicância para apurar os fatos e
responsabilidades dos profissionais dos diversos níveis
hierárquicos envolvidos na gestão do Contrato 008/2006,
01/500.451/2021 05/21 02/02/2021 CCI de conhecimento do processo pela 2/2/2021
cujo objeto foi a Outorga da Concessão dos Serviços de
Comissão
Aproveitamento do Biogás do aterro metropolitano de
Jardim Gramacho.
INSTAURAR sindicância para apurar os fatos que
propiciaram o início da operação da estação de
01/500.450/2021 06/21 02/02/2021 transferência, situada na Rua Batata nº500, na Penha, bem CCI 2/2/2021
de preparação de relatório pela Comissão
como as responsabilidades dos profissionais dos diversos
níveis hierárquicos envolvidos.
INSTAURAR sindicância para apurar os fatos para apuração Em sindicância desde 19/02/2021, em fase
01/500.415/2021 08/21 18/02/2021 CCI 19/2/2021
de denúncia de transgressão nº 006-08012021 - Balança. de oitivas pela Comissão
INSTAURAR sindicância para apurar o roubo de 1 (uma)

máquina de furar, patrimônio nº 52.862; 1 (uma) máquina
01/500.366/2021 09/21 23/02/2021 CCI de conhecimento do processo pela 23/2/2021
de furar da marca Dewalt, sem patrimônio; 1 (uma) bomba
Comissão
centrífuga de 1 CV, sem patrimônio; 24 (vinte e quatro).
INSTAURAR sindicância para apurar INSTAURAR sindicância

para apurar o dano causado ao patrimônio da COMLURB, Em sindicância desde 24/02/2021, em fase
01/501.234/2021 10/21 23/02/2021 CCI 23/2/2021
Relógio de Ponto Eletrônico (REP), ocorrido na gerência de diligências pela Comissão
localizada na Rua Cônego Tobias, 63 no Méier.
INSTAURAR sindicância para apurar os fatos e Em sindicância desde 24/02/2021, em fase

01/504.716/2020 11/21 23/02/2021 responsabilidades da Contratação de Serviços de Operação CCI de conhecimento do processo e oitivas pela 23/2/2021
e Manutenção de CTR de Gericinó de forma emergencial. Comissão
ANEXO XIII

ACOMPANHAMENTO DE SOLICITAÇÕES DA OUVIDORIA
FEVEREIRO/2021
SOLICITAÇÕES CANAIS DO 1746

Ano Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Média Total
2018 37260 35606 40224 30863 27393 23263 26736 24643 21804 26016 24761 23877 28537 342446
2019 29956 29150 33045 30753 28764 20467 21970 20953 20897 22670 21470 21624 25143 301719
2020 25905 22026 20515 13322 15039 18127 18731 17744 17514 18335 18095 19623 18748 224976
2021 22831 18.626 - - - - - - - - - - 22831 22831
SOLICITAÇÕES CANAIS OUVIDORIA

2018 1654 1114 903 689 541 894 1553 1242 1103 1020 855 985 1046 12553
2019 1536 1332 1706 1749 2112 1575 1434 1187 1042 1085 1077 1397 1436 17232
2020 2221 1504 1476 691 1394 1387 2397 1925 1820 1813 2301 1313 1687 20242
2021 2811 2.052 - - - - - - - - - - 2811 2811
SOLICITAÇÕES LEI DE ACESSO À INFORMAÇÃO

2021 2 6 - - - - - - - - - - 5 9
ANEXO XIV
PAINEL DE RESULTADOS PESSOAS
FEVEREIRO/2021
fev/20 mar/20 abr/20 mai/20 jun/20 jul/20 ago/20 set/20 out/20 nov/20 dez/20 jan/21 fev/21 Acumulado
Absenteísmo (%) - ↓
4,0 16,7 32,1 38,2 31,6 21,4 22,7 23,7 24,3 23,7 25,8 26,5 27,8 27,1
Absenteísmo: representa o percentual de ausência do empregado durante o seu expediente de trabalho por motivos de faltas, licenças, dispensas e afastamentos.
Absenteísmo - Gerenciável (%) - ↓

2,5 2,8 2,4 2,5 1,5 2,3 2,3 2,3 2,1 2,4 3,0 2,8 2,3 2,5
Absenteísmo – Gerenciável : representa o percentual de ausência do empregado durante o seu expediente de trabalho considerando somente os motivos de: licença médica remunerada (até 15 dias), falta, falta
abonada, atraso (em minutos), falta transformada em licença medica, faltas em greve, abono hora e licença para acompanhamento de tratamento médico de pessoa da família.
Acidentes de Trabalho - Trajeto (Nº) - ↓

1 0 0 3 3 0 1 4 5 2 7 4 4 8
Acidentes de Trabalho – Trajeto: Representa a quantidade de acidentes sofrido pelo empregado no percurso da residência para o local de trabalho ou o inverso, do local de trabalho retornando para a residência
com ou sem afastamento.
Acidentes de Trabalho - Típico (Nº) - ↓

23 25 16 15 21 16 30 23 16 19 14 28 28 56
Acidentes de Trabalho – Típico : representa a quantidade de acidentes que ocorre pelo exercício do trabalho a serviço da empresa provocando lesão corporal ou perturbação funcional que cause a morte ou a perda
ou redução, permanente ou temporária, da capacidade para o trabalho com ou sem afastamento.
Taxa de Frequência de Acidentes (%) - ↓

7,0 8,4 6,7 6,8 8,4 6,0 12,0 8,9 6,1 7,7 5,4 11,0 11,9 11,4
Taxa de Frequência de Acidentes: Indicador normativo previsto na NBR 14280 - Cadastro de Acidente do Trabalho - Procedimento e Classificação que estima quantos acidentes para um milhão de
horas efetivamente trabalhadas em determinado período.
Para definição de parâmetros, foi usada a recomendação da Organização Internacional do Trabalho – OIT para taxa de frequência:
Com resultado até 20 = muito bom; de 20,1 a 40 = bom; de 40,1 a 60 = ruim; acima de 60 = péssimo
Horas Extras Realizadas (Horas) - ↓

3.294 2.199 853 995 1.081 1.298 1.612 1.583 1.676 1.935 4.909 2.182 2.042 2.112
Horas Extras Realizadas: representa as horas extras excedentes a jornada de trabalho realizadas pelos empregados.
Horas Extras Realizadas - Média Diária (Horas) - ↓

137 85 37 40 43 48 62 63 64 84 189 91 89 90
Horas Extras Realizadas - Média diária: representa a média diária das horas extras excedentes a jornada de trabalho realizadas pelos empregados. Considera-se a quantidade de dias úteis.
Horas Domingos e Feriados Realizadas (Horas) - ↓

167.251 102.993 142.565 107.629 93.446 66.903 82.422 93.541 96.043 162.279 99.051 170.357 118.155 144.256
Horas Domingos e Feriados Realizadas: representa as horas de trabalho em domingos ou feriados realizadas pelos empregados.
Horas Domingos e Feriados Realizadas - Média Diária (Horas) - ↓

33.450 20.599 20.366 17.938 18.689 16.726 16.484 18.708 19.209 23.183 19.810 28.393 23.631 26.228
Horas Domingos e Feriados Realizadas - Média diária: representa a média diária de horas de trabalho em domingos ou feriados realizadas pelos empregados. Considera-se a quantidade de domingos e feriados.
Horas Adicional Noturno Realizadas (Horas) - ↓

259.615 228.212 172.881 181.331 193.518 204.833 188.236 178.303 179.956 168.252 194.696 193.261 182.888 188.075
Adicional Noturno Realizadas: representa as horas de trabalho realizadas pelos empregados na jornada de trabalho entre 22h e 5h da manhã.
Horas Adicional Noturno Realizadas - Média Diária (Horas) - ↓

10.817 8.777 7.517 7.253 7.741 7.586 7.240 7.132 6.921 7.315 7.488 8.053 7.952 8.003
Adicional Noturno Realizadas - Média diária: representa a média diária de horas de trabalho realizadas pelos empregados na jornada de trabalho entre 22h e 5h da manhã. Considera-se a quantidade de dias úteis.
Empregados Afastados (Nº) - ↓

1.400 1.386 1.364 1.267 1.216 1.239 1.236 1.233 1.225 1.272 1.273 1.269 1.243 1.256
Empregados Afastados: representa o número de empregados afastados de suas atividades de trabalho por motivo de doença, acidente, auxílio e suspensão de contrato mais de 15 dias.
Índice de Empregados Afastados (%) - ↓

6,9 6,8 6,7 6,2 6,0 6,1 6,1 6,1 6,0 6,3 6,3 6,2 6,1 6,2
Índice de Empregados Afastados: representa o percentual de empregados afastados de suas atividades de trabalho por motivo de doença, acidente, auxílio e suspensão de contrato em relação a quantidade de
empregados.
Índice de Empregados com Laudo de Restrições de Atividades (%) - ↓

21,0 21,0 20,9 20,8 20,4 19,5 19,5 20,0 16,0 15,3 14,9 14,3 14,6 14,5
Índice de Empregados com Laudo de Restrição de Atividades: representa o percentual de empregados ativos com laudo de restrições de atividades, na validade, emitido pelo Serviço de Medicina do Trabalho da
COMLURB.
Performance da Folha de Pagamento (Nº) - ↓

0 1.915 1 7 81 47 2 4 20 83 3.904 1 12 13
Performance da Folha de Pagamento: representa o desempenho da folha de pagamento da COMLURB, sinalizando a quantidade de empregados que ficaram fora da folha gerando folha suplementar.
Empregados não Listados na Folha de Pagamento Transmitida e Aceita na Base do eSocial (Nº) - ↓
41 44 38 39 61 36 21 4 9 7 4 3 1 4
Empregados não Listados na Folha de Pagamento Transmitida e Aceita na Base do eSocial: representa a quantidade de empregados não listados na folha de pagamento transmitida e aceita na base do eSocial,
indicando que há anomalias a serem corrigidas no cadastro dos empregados originalmente enviado para a base do eSocial.
Índice de Empregados não Listados na Folha de Pagamento Transmitida e Aceita na Base do eSocial Tratados (%) - ↑
87,8 95,5 94,7 92,3 95,1 94,4 76,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Índice de Empregados não Listados na Folha de Pagamento Transmitida e Aceita na Base do eSocial Tratados: representa o percentual de empregados não listados na folha de pagamento transmitida e aceita na
base do eSocial, que tiveram tratamento das anomalias no respectivo cadastro.
Índice de Sinistralidade do Plano de Saúde (%) - ↓

- - - - - - - - - - - 120,3 108,7 114,5
Índice de Sinistralidade do Plano de Saúde: representa a relação entre o número de procedimentos acessados pelo beneficiário e o valor pago pela COMLURB para o plano de saúde.
Treinamentos Realizados sobre Segurança de Trabalho (Nº) ↑

Treinamento - - - - - - - - - - - 3 13 16
Empregados - - - - - - - - - - - 37 266 303
Treinamentos Realizados sobre Segurança de Trabalho: representa a quantidade de treinamentos sobre Segurança de Trabalho ministrados aos empregados da Companhia.
Legenda:
(-) não houve medição do indicador.
PAINEL DE RESULTADOS FINANCEIRO
FEVEREIRO/2021
Índice de Eficiência da Arrecadação por Competência – Receitas Diversas (%) - ↑

46,7 43,3 64,7 59,9 71,9 64,9 60,2 53,5 60,6 77,5 78,6 66,2 7,3 36,9
Índice de Eficiência de Arrecadação por Competência – Receitas Diversas: representa o desempenho do recebimento da competência em relação ao valor emitido de diversos códigos de arrecadação (Exemplos: Multas, Restituição de Despesa, Coleta de Resíduos (Grande Gerador) e
Venda de Tíquetes).
Índice de Eficiência da Negociação por Competência – Receitas Diversas (%) - ↑

93,5 98,0 93,8 99,7 98,5 71,6 97,3 91,8 99,5 86,2 99,1 96,9 99,1 97,3
Índice de Eficiência da Negociação por Competência – Receitas Diversas : representa a relação de recebimento dos parcelamentos negociados dos diversos códigos de arrecadação e o valor negociado emitido.
Índice de Inadimplência por Competência – Receitas Diversas (%) - ↓

15,2 27,6 3,8 3,5 4,0 7,9 10,5 18,6 24,3 16,5 20,9 32,0 7,8 20,0
Índice de Inadimplência por Competência – Receitas Diversas : representa a relação entre o débito vencido e o valor emitido de diversos códigos de arrecadação.
Índice de Eficiência da Arrecadação por Competência – Órgãos Públicos (%) - ↑

99,9 99,5 100,0 99,9 89,2 97,1 82,7 89,6 68,2 32,3 4,0 0,0 0,0 0,0
Índice de Eficiência da Arrecadação por Competência – Órgãos Públicos : representa o desempenho do recebimento da competência em relação ao valor emitido da prestação de serviço com os órgãos da públicos (SME,SMS e SMU).
Índice de Variação do Valor Faturado em Relação ao Previsto da Frota (%) - ↓

0,0 0,0 0,0 0,0 -4,4 -3,3 -2,4 -3,2 -3,2 -2,5 -2,8 -2,4 - -2,4
Índice de Variação do Valor Faturado em Relação ao Previsto da Frota: representa a variação entre o valor previsto e o valor faturado da frota (veículos e equipamentos) pela prestadora de serviço para a COMLURB
O valor previsto é o valor orçamentário estipulado e autorizado com a Secretaria de Fazenda.
Índice de Variação do Valor Faturado em Relação ao Contratado da Frota (%) - ↓

-6,2 -6,0 -8,0 -7,0 -9,6 -11,4 -10,0 -8,9 -8,9 -8,3 -7,8 -8,0 -9,3 -8,6
Índice de Variação do Valor Faturado em Relação ao Contratado da Frota: representa a variação entre o valor contratado e o valor faturado da frota (veículos e equipamentos) pela prestadora de serviço para a COMLURB.
Despesa com Juros e Multas (R$) - ↓

346.223,95 18.861,45 15.787,78 0,00 21,67 0,00 12.953,26 2.644,22 115,41 491.885,80 52.643,22 - - 0,00
Despesa com Juros e Multas : representa o valor de juros e multas pagos pela COMLURB a entes das esferas privada, municipal e federal.
Taxa de Sucesso dos Itens Licitados (%) - ↑

65,1 84,1 69,2 53,3 68,2 57,8 40,4 38,9 90,8 74,7 76,9 - - -
Taxa de Sucesso dos Itens Licitados : indica o êxito na aquisição/contratação dos itens licitados.
Legenda:
PAINEL DE RESULTADOS COMPLIANCE
FEVEREIRO/2021
# fev/20 mar/20 abr/20 mai/20 jun/20 jul/20 ago/20 set/20 out/20 nov/20 dez/20 jan/21 fev/21 Acumulado
Diligências Recebidas do TCMRJ (Nº) - ↓

0 1 0 0 2 0 1 5 1 1 0 0 4 4
Diligências Recebidas do TCMRJ : representa a quantidade de processos de Diligências do Tribunal de Contas do Município do Rio de Janeiro - TCMRJ recebidos na COMLURB para averiguações, para dirimir dúvidas sobre procedimentos orçamentários, financeiros,
contábeis, patrimoniais e operacionais da Companhia ou ainda, para recomendar ou determinar atos de gestão.
Performance de Atendimento às Diligências do TCMRJ (%) - ↑

NA 0,0 NA NA 0,0 NA 0,0 20,0 0,0 100,0 NA NA -
Performance de Atendimento às Diligências do TCMRJ: indica o desempenho de responder às diligências do Tribunal de Contas do Município do Rio de Janeiro - TCMRJ dentro do prazo estabelecido.
Utilização dos Canais de Denúncia (Nº) - ↑

33 39 30 25 33 28 20 18 24 12 19 7 21 21
Assédio moral – Art. 6º, I 7 9 5 2 4 7 2 2 2 6 3 9 1 5 64
Assédio Sexual – Art. 6º, I 1 1 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 5
Uso Indevido de Informações – Art. 10º 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Corrupção – Art. 9º 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 2 6
Vantagens pessoais – Art. 11º 4 3 1 2 4 0 4 0 0 2 0 3 3 4 30
Discriminação – Art. 12º 2 0 0 0 0 2 0 1 1 1 0 2 0 1 10
Ação Administrativa – Art. 13º 4 5 10 4 1 5 7 3 0 4 1 0 0 5 49
Reclamações serviço administrativo # 15 22 20 16 19 14 9 13 11 5 5 3 3 167
Reclamações não pertinentes ao CCIC 2 0 0 1 0 0 1 3 0 0 2 0 0 1 10
Utilização dos Canais de Denúncia : representa a utilização dos canais de denúncias ao Código de Conduta e Integridade da Comlurb - CCIC encaminhadas à Diretoria de Compliance – DCO, para avaliar casos de transgressões.
Índice de Denúncias Tratadas (%) - ↑

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 95,2 96,4
Índice de Denúncias Tratadas : indica o percentual de denúncias internas e externas de transgressões pertinentes ao Código de Conduta e Integridade da Comlurb - CCIC oriundas dos canais de denúncia que tiveram prosseguimento.
Índice de Atendimento dos Procedimentos de Apuração de Denúncias (%) - ↑

- - - - - - - - - - - - 40,0 8,3 17,6
Índice de Atendimento dos Procedimentos de Apuração de Denúncias : indica a relação de Procedimentos de Apuração de Denúncias concluídos e PAD instaurados pertinentes ao Código de Conduta e Integridade da Comlurb - CCIC.
Índice de Eficiência em Conformidade Legal (%) - ↑

- - - - - - - - - - - - 75,0 82,9 79,1
Índice de Eficiência em Conformidade Legal : indica a eficiência em cumprir as obrigações legais aplicáveis às atividades da Companhia.
Taxa de Sucesso de Cadastro das Avaliações no Sistema IPL (%) - ↑

- - - - - - - - - - - - 95,0 90,7 92,8
Taxa de Sucesso de Cadastro das Avaliações no Sistema IPL : indica o êxito das avaliações cadastradas no Sistema IPL, ou seja, avaliações sem erros.
Legenda:
NA - Não se aplica
PAINEL DE RESULTADOS JURÍDICO
FEVEREIRO/2021
# fev/20 mar/20 abr/20 mai/20 jun/20 jul/20 ago/20 set/20 out/20 nov/20 dez/20 jan/21 fev/21 Acumulado
Valor das Sentenças Pago pela COMLURB - Área Trabalhista (R$) - ↓

# 215.794,24 580.139,73 355.257,63 275.178,97 * * 1.490.088,26 1.152.557,36 791.997,02 1.126.090,94 * 2.007.725,99 2.417.051,21 2.417.051,21
Reintegração # 83.438,60 48.586,04 28.139,52 470.911,73 236.671,59 94.457,36 28.356,42 669.441,26 1.150.665,86 1.150.665,86
Acidente de Trabalho 11.914,29 35.096,06 137.364,26 23.231,64 5.096,31 177.688,93 64.009,64 0,00
Incorporação/Recomposição de
# 84.427,35 459.648,58 25.062,45 240.779,94 139.567,33 263.242,12 529.275,52 190.466,95 339.284,67 339.284,67
Gratificação
Horas Extras # 100.524,29 104.422,62 29.439,79 483.261,96 103.811,82 180.836,98 157.878,21 226.021,86 692.355,75 692.355,75
Insalubridade 143.587,59 7.855,00 0,00
Periculosidade 27.878,18 78.986,36 0,00
Responsabilidade Subsidiária 1.105,00 740,26 180.183,67 24.427,77 12.495,56 165.110,32 165.110,32
Progressão # 31.088,16 48.875,56 39.213,85 149928,75 217.975,61 23.253,09 17.553,77 17.553,77
Equiparação # 18.928,31 81.719,41 222.697,19 143.028,64 52.080,84 52.080,84
Desvio de Função 56.481,11 627.070,03 0,00
Outros # 1.956,49 63.779,71 138.217,41 20.211,81 189.582,42 93.565,32 14.916,25 51.938,96 0,00
Valor das Sentenças pagos pela COMLURB - Área Trabalhista: representa o valor pago pela comlurb para as sentenças dos processos judiciais encerrados no mês pelos escritórios contratados e patrocinados internamente da área trabalhista.
Valor das Sentenças Pago pela COMLURB - Área Cível (R$) - ↓

# 52.289,20 10.385,22 618.128,42 485.620,18 2.189,83 145.419,37 0,00 66.795,63 550,00 - 1.351.078,40 0,00 12.290,83 12.290,83
Acidente com veículo/equipamentos da
31.064,25 2.593,69 357.245,14 124.734,67 2.286,08 550,00 1.350.245,40 0,00
COMLURB
Acidente com veículo/equipamentos
# 16.361,09 123.550,00 2.189,83 14.645,57 61.077,45 12.290,83 12.290,83
terceirizados
Catador da Usina do Caju 0,00
Catador de Duque de Caxias 0,00
Catador de Gericinó-Bangu 0,00
Concurso # 3.842,86 5.000,00 0,00
Diferença Salarial URV - Guarda Municipal 0,00
Empréstimo Consignado 0,00
Execução Fiscal 0,00
Empréstimo Consignado 918,18 0,00
Negativação - Lixo Zero # 0,00
Pagamento de Seguro de Vida em Grupo 1.021,00 833,00 0,00
Pescador - Aterro do Jardim Gramacho 0,00

Problemas com Poda 7.791,53 1.039,13 4.800,00 0,00
Problemas com Serviço de Limpeza Urbana 0,00
Procedimento Licitatório 0,00
Rescisão Contratual / Indenização /
0,00
descumprimento contratual
Ação Cobrança 0,00
Outros 0,00
Problemas com Serviço de Limpeza Urbana 2.128,42 4.825,04 0,00
Rescisão Contratual / Indenização /
616.000,00 0,00
descumprimento contratual
Valor das Sentenças pagos pela COMLURB - Área Cível: representa o valor pago pela comlurb para as sentenças dos processos judiciais encerrados no mês pelos escritórios contratados e patrocinados internamente da área cível.
Legenda:
NA - Não se aplica
(*) na informação não foi disponibilizada pelo órgão
PAINEL DE RESULTADOS OPERACIONAL
FEVEREIRO/2021
Índice de Utilização da Capacidade da Frota de Coleta Domiciliar (%) - ↑

76,5 76,8 67,0 69,7 75,5 73,4 75,2 75,7 74,6 77,0 83,1 75,0 76,1 75,5
Índice de Utilização da Capacidade da Frota de Coleta Domiciliar: Representa o percentual de peso coletado em relação à capacidade dos veículos das empresas contratadas que executam o serviço de coleta domiciliar
no Município do Rio de Janeiro.
Índice de Resíduos Desviados dos Aterros (%) - ↑

1,5 1,6 1,3 1,2 1,6 1,5 1,5 1,5 1,6 1,5 1,8 1,6 1,5 1,5
Índice de Resíduos Desviados dos Aterros: representa o percentual de resíduos desviados dos aterros sanitários, em relação ao volume médio recebido nos aterros sanitários em 2016 (270.296 t).
Índice do Coletado em Relação ao Potencial Reciclável (%) - ↑

7,3 7,5 7,4 6,6 7,3 7,2 7,0 7,1 7,4 7,1 7,5 7,6 7,5 7,5
Índice do Coletado em Relação ao Potencial Reciclável: representa o percentual de resíduos recicláveis coletados pela frota COMLURB e frota alternativa em relação aos 34,94% do total de resíduos de coleta domiciliar
somados aos resíduos de coleta seletiva.
Índice de Resíduos Biológicos Gerados (%) - ↓

7,1 8,5 13,2 21,1 16,6 15,5 12,7 11,1 11,6 11,3 10,8 14,0 13,2 13,5
Índice de Resíduos Biológicos Gerados: representa o percentual de resíduos do grupo A e grupo E (biológicos e perfurocortantes) gerados nos hospitais atendidos com serviço de limpeza e desinfecção pela COMLURB.
Índice Padrão de Limpeza - IPL (%) - ↑

66,7 65,1 - - - 66,0 65,5 64,7 61,8 63,0 63,7 63,1 63,8 63,4
Índice Padrão de Limpeza – IPL : avaliação técnica da manutenção da limpeza urbana que mede a qualidade dos serviços operacionais nos logradouros, mediante a combinação de variáveis que informam a não
conformidade dos serviços prestados pela COMLURB.
Índice de Notificações Validadas - Lixo Zero (%) - ↑

83,7 70,6 0,0 100,0 16,0 32,5 28,8 96,9 93,8 96,6 98,9 100,0 100,0 94,3
Índice de notificações validadas - Lixo Zero: representa o correto preenchimento das notificações emitidas pelos fiscais do Lixo Zero conforme a Lei de Limpeza Urbana Nº 3.273 de 06 de setembro de 2001 e que são
liberadas no sistema “Módulo Administrativo Lixo Zero” como uma advertência ao infrator.
Índice de Autuações Validadas - Lixo Zero (%) - ↑

90,6 89,2 93,8 64,7 31,9 39,5 70,6 63,2 75,9 77,4 85,7 60,6 11,4 75,1
Índice de autuações validadas - Lixo Zero: representa o correto preenchimento das autuações emitidas pelos fiscais do Lixo Zero conforme a Lei de Limpeza Urbana Nº 3.273 de 06 de setembro de 2001 e que são
liberadas no sistema “Módulo Administrativo Lixo Zero” para posterior emissão dos autos de infração.
Índice de Autuações Canceladas - Lizo Zero (%) - ↓

4,2 7,9 6,3 20,6 28,5 15,2 7,7 11,1 17,0 9,6 7,6 6,2 6,2 8,1
Índice de autuações canceladas - Lixo Zero: representa o percentual de autuações canceladas em relação ao total de autuações emitidas pelos agentes do Programa Lixo Zero.
Solicitações 1746 - Limpeza (Nº) - ↓

5.645 5.287 3.102 3.450 4.165 3.348 3.004 3.360 4.257 4.243 5.760 7.244 5.083 5.083
Solicitações 1746 Limpeza: representa a quantidade de pedidos do tipo Limpeza recebidos através da Central de Atendimento ao Cidadão - Central 1746 da Prefeitura do Rio de Janeiro.
Performance de Atendimento das Solicitações 1746 - Limpeza (%) - ↑

78,0 78,9 78,6 77,8 80,8 77,9 77,5 79,8 76,4 71,8 71,3 65,9 76,4 -
Performance de Atendimento das Solicitações 1746 - Limpeza: representa a quantidade de pedidos fechados dentro do prazo e pedidos recebidos e fechados do tipo Limpeza feitos pelos cidadãos através da Central
de Atendimento ao Cidadão - Central 1746 da Prefeitura do Rio de Janeiro.
Solicitações 1746 - Coleta (Nº) - ↓

734 618 351 390 369 407 475 741 792 978 832 982 503 503
Solicitações 1746 Coleta: representa a quantidade de pedidos do tipo Coleta recebidos através da Central de Atendimento ao Cidadão - Central 1746 da Prefeitura do Rio de Janeiro.
Performance de Atendimento das Solicitações 1746 - Coleta (%) - ↑

73,7 79,0 75,5 76,7 85,6 79,1 77,3 71,9 73,1 68,6 67,5 62,7 84,7 -
Performance de Atendimento das Solicitações 1746 - Coleta: representa a quantidade de pedidos fechados dentro do prazo e pedidos recebidos e fechados do tipo Coleta Domiciliar feitos pelos cidadãos através da
Central de Atendimento ao Cidadão - Central 1746 da Prefeitura do Rio de Janeiro.
Solicitações 1746 - Remoção Gratuita (Nº) - ↑

9.510 9.332 6.936 7.519 9.187 10.213 10.211 9.392 9.186 9.038 9.151 9.448 8.600 8.600
0
Solicitações 1746 Remoção Gratuita: Representa a quantidade de pedidos do tipo Remoção Gratuita recebidos através da Central de Atendimento ao Cidadão - Central 1746 da Prefeitura do Rio de Janeiro.
Tempo Médio de Atendimento das Solicitações 1746 de Remoção Gratuita (dias) - ↓

35 40 38 32 30 29 36 40 44 41 44 29 15 15
Tempo Médio de Atendimento das Solicitações 1746 de Remoção Gratuita: expressa o tempo médio de atendimento dos pedidos do tipo Remoção Gratuita recebidos através da Central de Atendimento ao Cidadão -
Central 1746 da Prefeitura do Rio de Janeiro.
Performance de Atendimento das Solictações 1746 - Remoção Gratuita (%) - ↑

28,1 28,3 38,0 43,7 47,8 50,5 41,8 28,9 24,3 21,5 23,4 55,1 92,9
Performance de Atendimento das Solicitações 1746 - Remoção Gratuita : representa a relação entre pedidos fechados dentro do prazo e pedidos recebidos e fechados do tipo Remoção Gratuita recebidos através da
Central de Atendimento ao Cidadão - Central 1746 da Prefeitura do Rio de Janeiro.
Solicitações 1746 - Vetores (Nº) - ↑

2.255 2.292 1.346 1.384 1.324 1.388 1.361 1.166 1.202 1.313 1.135 1.205 1.257 1.257
Solicitações 1746 Vetores : representa a quantidade de pedidos do tipo Vetores recebidos através da Central de Atendimento ao Cidadão - Central 1746 da Prefeitura do Rio de Janeiro.
Tempo Médio de Atendimento das Solicitações 1746 de Vetores (dias) - ↓

6 5 9 7 4 4 4 4 4 5 5 4 4 4
Tempo Médio de Atendimento das Solicitações 1746 de Vetores : expressa o tempo médio de atendimento dos pedidos do tipo Vetores recebidos através da Central de Atendimento ao Cidadão - Central 1746 da
Prefeitura do Rio de Janeiro.
Performance de Atendimento das Solictações 1746 - Vetores (%) - ↑

99,9 99,7 100,0 100,0 100,0 100,0 99,9 100,0 100,0 100,0 100,0 99,7 96,0
Performance de Atendimento das Solicitações 1746 - Vetores : representa a relação entre pedidos fechados dentro do prazo e pedidos recebidos e fechados do tipo Vetores através da Central de Atendimento ao
Cidadão - Central 1746 da Prefeitura do Rio de Janeiro.
Índice de Atendimento das Solicitações 1746 Manejo Arbóreo (%) - ↑

58,8 58,2 49,4 50,1 50,0 52,9 56,3 57,4 53,1 51,3 49,4 41,6 31,3
Índice de Atendimento das Solicitações 1746 Manejo Arbóreo : representa a relação entre a quantidade de pedidos fechados e a quantidade de pedidos recebidos do tipo Manejo Arbóreo, exceto reparação pós-
destoca e reparação de calçada danificada por raiz, através da Central de Atendimento ao Cidadão - Central 1746 da Prefeitura do Rio de Janeiro.
Legenda:

Panorama - 0221

Enviado por

Dados do documento

Descrição original:

Direitos autorais

Formatos disponíveis

Compartilhar este documento

Compartilhar ou incorporar documento

Opções de compartilhamento

Você considera este documento útil?

Este conteúdo é inapropriado?

Direitos autorais:

Formatos disponíveis

Panorama - 0221

Enviado por

Direitos autorais:

Formatos disponíveis

DIRETORIA DE

Nesse contexto, a Diretoria de Compliance

As ações de Compliance e Integridade são

Entre essas ações, destacam-se a elaboração do Código de Conduta e Integridade da

A estruturação do Compliance tem foco na efetividade e possui como direcionadores:

Neste sentido, as ações de Compliance e Integridade abrangem todas as operações da

Nossa atividade configura-se com o objetivo de contribuir para a melhoria constante da

A seguir, estão descritas as principais ações desenvolvidas no mês de FEVEREIRO/2021.

TRANSPARÊNCIA E INOVAÇÃO - CCT

Implementar e aprimorar as ações de Compliance e Integridade;

Compreende essencialmente os mecanismos de liderança, estratégia e controle

Previsão de treinamentos para Março:

IV- BOLETIM MOMENTO INTEGRIDADE

V- BOLETIM MOMENTO INTEGRIDADE

A gestão dos requisitos legais dá origem aos indicadores de conformidade legal

Todas as políticas, normas e procedimentos mencionados estão disponíveis no

II - ACOMPANHAMENTO DAS AÇÕES

Através dessa atuação é possível acompanhar a evolução das atividades

POLÍTICAS, NORMAS E PROCEDIMENTOS

CÓDIGO DE CONDUTA E INTEGRIDADE

Neste mês foram recebidas um total de 21 denúncias.

Se a mensuração for realizada de forma adequada, os gestores terão informações que os

I BOLETIM MOMENTO INTEGRIDADE

II BOLETIM MOMENTO INTEGRIDADE II

III BOLETIM MOMENTO INTEGRIDADE III

IV ACOMPANHAMENTO DE CONFORMIDADE LEGAL

VI MAPEAMENTO DE PROCEDIMENTO DE APURAÇÃO DE DENÚNCIAS

VII MAPEAMENTO DE PROCEDIMENTO DE SINDICÂNCIAS

VIII DILIGÊNCIAS TCM

DECRETO DISPOSIÇÃO DESTAQUE ANDAMENTO PRAZO RESPONSÁVEL APOIO STATUS

Estabelece procedimentos operacionais destinados a

§ 3º É de responsabilidade dos representantes indicados providenciar todas as informações e

Art. 3º Fica delegada ao Subsecretário de Gestão do Secretário Municipal de Governo e de

Marco 1: Emitido ofício indicando o Superintendente Alexandre e o Coordenador

I - a criação de uma estrutura de gestão capaz de alcançar níveis elevados de governança,

Art. 1º Os Órgãos da Administração Direta e das Entidades da Administração Indireta deverão

Art. 2º Os Titulares dos Órgãos da Administração Direta e das Entidades da Administração

Art. 2º Os órgãos da Administração Direta e Entidades da Administração indireta deverão

Emitidos memorandos de orientação para a DGC. Aguardando manifestação de órgãos

DTE em 03/02/2021 - Já foi solicitado exepcionalidade pra Comlurb, pela Administração

Cria Grupo de Trabalho com a finalidade que menciona.

Aguardar eventual convocação.

Enviado memorando para PRE solicitando encaminhamento do estudo à SMFP -

Determina a convocação de Grupo Transversal de

XX - Iniciar o planejamento dos programas de revitalização da Avenida Brasil, da retomada de

Dispõe sobre a revisão e a consolidação dos atos

Art. 1º As prorrogações contratuais a serem celebradas pela Administração Municipal Direta e

Necessário avaliar impacto nos casos existenetes na Comlurb e promover adequação.

Dispõe sobre a coleta de resíduos recicláveis durante e

Memorando para PCA orientando sobre procedimento para Diretores e Conselheiros.

Art. 1º O recebimento de quaisquer correspondências oriundas dos órgãos de controle interno e

Apuração sobre a existência de caixas compactodoras ociosas, que

Mudar a forma de avaliação dos contratos, tendo uma visão mais

Atribuiu responsabilidade a DCO o controle das iniciativas e

Elaborar os cálculos, sob a coordenação da Diretoria Técnica e de

Apresentação de todos esses contratados e um modelo de gestão

Designar um empregado que à disposição de estudar, analisar,

Ordem de Serviço publicada no Boletim Interno 005/2021, em 24 de fevereiro de

Elaboração de Ordem de Serviço que regulamente os procedimentos

2.327ª REDIR 18/02/21 - Encaminhar com urgência a planilha de redução de

DIRETORIA DE COMPLIANCE – DCO

ACOMPANHAMENTO DE DILIGÊNCIAS - 2019 a 2021

Relatório de Auditoria Operacional: Avaliação do controle