Panorama - 0621

J U N H O 2 0 2 1 E D I Ç Ã O 0 6
COMPLIANCE
P A N O R A M A D I R E T O R I A D E C O M P L I A N C E
Fazer o que
é certo
Programa de Reconhecendo que a Companhia é
Integridade
construída por suas pessoas, pelas
relações entre elas e pela interação
A Diretoria de Compliance da de todos com a sociedade, sabemos
Comlurb tem como propósito que não há como construir um
promover uma cultura de Programa de Integridade sem
integridade e transparência na reforçar nas pessoas princípios
empresa, desenvolvendo ações que éticos e de boa conduta.
buscam prevenir, detectar e Estamos convencidos de que é
corrigir a ocorrência de falhas na nosso dever renovar diariamente
conformidade legal, na integridade esse compromisso de ajudar as
dos empregados e na governança pessoas a fazer o que é certo, para
corporativa, evitando assim, que todos os envolvidos nas
possíveis impactos negativos na operações da Comlurb sigam
Companhia. juntos esses mesmos princípios.
S I S T E M A D E I N T E G R I D A D E / G O V E R N A N Ç A / I N T E G R I D A D E /
O U V I D O R I A / P E R F O R M A N C E / T R A N S P A R Ê N C I A E I N O V A Ç Ã O
PANORAMA DIRETORIA DE COMPLIANCE ÍNDICE
Índice
03 05 07
08 09 10
DIRETOR DE
03 COMPLIANCE 08 OUVIDORIA
Laís Pires Campello
Gustavo Puppi
05 GOVERNANÇA
Daniela Steiman
09 PERFORMANCE
Patrícia Souza Silva
TRANSPARÊNCIA E
07 INTEGRIDADE
Camila Soares
10 INOVAÇÃO
Igor Almeida
PANORAMA DIRETORIA DE COMPLIANCE PÁGINA 03
SISTEMA DE Temos então uma meta de Gestão de Resíduos
Sólidos:
Reduzir em 11 % o peso de resíduos dispostos no
INTEGRIDADE aterro sanitário de Seropédica e alcançar 9 %
de recuperação da parcela potencialmente
reciclável do lixo domiciliar, até 2024, através
do consumo sustentável, empreendedorismo na

No mês de junho concluímos a participação no
valorização dos resíduos, gestão de resíduos de
desenvolvimento do Planejamento Estratégico
construção civil e compostagem de resíduos
da cidade para o período de 2021 a 2024.
orgânicos.
Durante as discussões, fomos enfáticos na
necessidade de fomento à Indústria de
Valorização de Resíduos e na elaboração de "A Diretoria de Compliance irá

uma Política de prática dos 5R’s (Repensar,
contribuir no atingimento desta
Recusar, Reduzir, Reutilizar e Reciclar).
meta estratégica da cidade
Somado a isso, destacamos a importância de principalmente através do reforço
estabelecer parcerias que viabilizem a
a normativas que facilitem a
implantação de Unidades de Tratamento
Mecanizado - UTM e para a geração de energia alavancagem das ações

pela recuperação da capacidade calorífica do necessárias para uma melhor
Gestão Integrada de Resíduos
lixo. Finalmente, com impacto direto na limpeza
da cidade, uma atenção especial na Gestão de
Resíduos de Construção Civil – RCC. Sólidos."

Estamos discutindo com as diretorias da Em atendimento a recomendações do Tribunal de
Companhia uma revisão das normas de Contas do Município do Rio de Janeiro,
credenciamento e fiscalização de empresas de encaminhamos proposta para que a Tabela de
coleta e remoção de resíduos extraordinários e Preços de Serviços Especiais passe a ser
de construção civil. O foco está em reduzir publicada por resolução da Secretaria Municipal
exigências e simplificar o procedimento de de Conservação – SECONSERVA em conformidade
forma que estimule o empreendedorismo na com a Lei n° 3.273, de 6 de setembro de 2001.
gestão de resíduos sólidos, em especial ao de
construção civil. Propusemos ainda a publicação de Portaria de
reajuste de valores utilizados para multas
Em paralelo, encaminhamos proposta de º 3.273, de 06 de setembro de

referentes a Lei n
regulamentação da Lei n º 6.843, de 29 de 2001, Lei da Limpeza Urbana, pois não havia
dezembro de 2020, que alterou a Lei n º 5.538, reajuste segundo o IPCA-E (Índice Nacional de
de 31 de outubro de 2012, que dispõe sobre a Preços ao Consumidor Amplo Especial) desde
obrigatoriedade do processo de coleta seletiva setembro de 2019.
de lixo nos geradores de lixo extraordinário no
Município do Rio de Janeiro e dá outras Ainda em junho, a Diretoria de Compliance iniciou
providências. sua participação no Fórum Temático de
Governance Officers de Estatais, organizado pelo
Concluímos também a minuta de Decreto e de Instituto Brasileiro de Governança Corporativa.
Portaria visando a regulamentação da Lei
complementar municipal n º 204, de 18 de junho

de 2019, que diz em seu Art 1º que a “concessão
de licença para realização de eventos festivos e "A expectativa é que a

esportivos de grande porte, públicos ou privados,
troca de informações e
realizados em áreas públicas, dependerá da
aprovação de um plano simplificado de conhecimento fundamentem

gerenciamento de resíduos sólidos.”
oportunidades de melhoria da
governança da Companhia."
GOVERNANÇA
PRATO PREPARADO PELO CHEF JÚLIO ROMA
Em junho foi publicada a regulamentação do
procedimento de respostas às demandas da
Ouvidoria e solicitações oriundas do canal de
atendimento 1746. A norma estabelece os
critérios para o tratamento das informações no
sistema de Controle de Atendimento de
Solicitações – CAS. CLIQUE AQUI para ler a
Ordem de Serviço "N" N º 008 no Boletim Interno

012/2021 na íntegra!
A publicação da Ordem de Serviço "N" N º 009 no

Boletim Interno 013/2021 atualizou os
Procedimentos de Apuração de Denúncia,
regulamentando ainda a utilização do Sistema
Integrado de Gestão Administrativa – SIGA
desenvolvido pela área de TI. Com a ação teremos
maior agilidade e transparência nos processos,
garantindo maior confiabilidade dos dados e mais
segurança para tomada de decisão dos Agentes de
Compliance. CLIQUE AQUI para ler a Ordem de
Serviço na íntegra!
Outra novidade foi a publicação da Ordem de
Serviço "N" Nº 010 em 14 de junho no Boletim Interno

014/2021. Através dela foram estabelecidos os
procedimentos para o Acompanhamento dos

Foram publicados ainda os
Resultados da empresa, preparando a Companhia
para a retomada do Acordo de Resultados da

documentos exigidos pela
Prefeitura. A ação estimula ainda a melhoria da
gestão na COMLURB, ao coletar e divulgar no Painel

Lei 13.303 em cumprimento
de Indicadores informações necessárias capazes de
dos requisitos de
guiar a tomada de decisão, gerando um ciclo de
melhoria contínua da Companhia. CLIQUE AQUI transparência.

para ler a Ordem de Serviço na íntegra!
Os documentos estão
Melhoria contínua dos
disponíveis na página da
Comlurb na internet.
procedimentos
CLIQUE AQUI e confira!
da Companhia.
GESTÃO DOS Treinamento e

REQUISITOS LEGAIS Comunicação
Com o objetivo de estar em conformidade com As ações de treinamento são realizadas em
a legislação vigente, a Governança realiza o parceria com a Unicom e são através delas que
as políticas e procedimentos criados e

monitoramento dos requisitos legais aplicáveis
desenvolvidos pela DCO são difundidos na
à Companhia. Esse acompanhamento é gerido
empresa. Como resultado, cada empregado
com o objetivo de mitigação de riscos e dá
poderá entender os objetivos do Programa de
origem aos indicadores de conformidade legal
Integridade, as regras e procedimentos da
que mensuram a aderência das unidades em
empresa e, principalmente, seu papel para o
relação à legislação. O resultado apurado é
sucesso do Programa. Com a manutenção das
registrado no painel de Indicadores da
ações de desenvolvimento, possibilitamos uma
Comlurb. Em junho o resultado do indicador foi
mudança de comportamentos efetiva e a ativa
96% de conformidade. CLIQUE AQUI e confira!
participação de todos com a conformidade das
ações da empresa. Em junho, 1.002 empregados

participaram dos treinamentos de Código de
Práticas e comportamentos
Conduta e Regimento Disciplinar.
que objetivam manter a

O Plano de Comunicação do Programa de
empresa aderente às leis e às
Integridade, elaborado em parceria com a
suas normas e procedimentos. Comunicação, prevê o desenvolvimento de uma
série de comunicados com o objetivo do
aprimoramento da cultura de transparência e
integridade na empresa, considerando todos os
atuais canais de comunicação com os
empregados e cidadãos: e-mail corporativo,
mural, intranet, App COMLURB, portal, site e
redes sociais.
Lei Geral de
Proteção de Dados
Em atenção às mudanças que deverão ser
implementadas devido a Lei Geral de Proteção
de Dados (LGPD), que cria regras claras sobre
como as organizações devem coletar,
armazenar e compartilhar as informações dos
usuários, a equipe da DCO iniciou estudos sobre
o tema, com o intuito de adequar a empresa à
nova legislação e garantir a segurança das
informações pessoais dos empregados e
cidadãos.
INTEGRIDADE
ACOMPANHAMENTO, MONITORAMENTO E CONTROLE.
No mês de junho o processo de Prestação de Por fim, destacamos as novas funcionalidades

Contas referente ao exercício de 2020 foi do Sistema Controle Compliance, que
enviado à SECONSERVA, para o posterior adicionou os módulos "SEGOVI", "Entrada e
encaminhamento ao TCMRJ, acompanhado Saída de Documentos" e "Partes
do RAG (Relatório de Auditoria Geral) e do Relacionadas", trazendo maior controle e
Certificado emitido pela Auditoria Geral da organização nos procedimentos realizados
Controladoria Geral do Município - CGM. pela Coordenadoria de Integridade.
Com esse Relatório pronto, iniciamos o Confira as informações de junho:

trabalho de análise das oportunidades de Tribunal de Contas do Município do Rio
melhorias, buscando, em conjunto com as de Janeiro (CLIQUE AQUI);
Contratos da Companhia (CLIQUE AQUI);
diretorias envolvidas, implementar as ações
Auditoria Geral (RAG) e demais demandas
para sanar as fragilidades apontadas pela
da CGM (CLIQUE AQUI);
CGM.
Transações da Companhia com Partes
Além disso, estamos organizando a Relacionadas (CLIQUE AQUI);
documentação para a realização da Auditoria Processos de Sindicância (CLIQUE AQUI).
do Tribunal de Contas do Município - TCMRJ
sobre o Plano Municipal de Gestão Integrada Com relação às denúncias ao Código de
de Resíduos Sólidos, programada para iniciar Conduta e Integridade da Comlurb, foi
no próximo mês. finalizado o treinamento dos Agentes de
Compliance, com a apresentação do SIGA -
Como ocorre todos os meses, foi realizada a Sistema Integrado de Gestão Administrativa,
reunião do Conselho Fiscal, dessa vez, com a que será utilizado nos Procedimentos de
a participação do Diretor Gustavo Puppi, Apuração.
apresentando aos Conselheiros a nova
estrutura da Diretoria de Compliance. CLIQUE AQUI e confira o Relatório do Canal
de Denúncias do mês de junho!
OUVIDORIA
Ao cidadão carioca é disponibilizado o serviço de
solicitação de informações através do canal 1746,
integrado com a Ouvidoria da Comlurb, e através
E O CONTROLE SOCIAL
dos Portais de Transparência da Prefeitura.
Como ferramenta de acompanhamento, foi
lançado no mês de junho/2021 o Painel da Lei

A Lei de Acesso à Informação, regulamentada
de Acesso à Informação no Portal da
no âmbito municipal do Rio de Janeiro pelo
Decreto n º 35.606/2012 tem como principal Transparência Rio, com dados estatísticos
relacionados aos pedidos de informação.

objetivo assegurar o direito do cidadão ao
acesso à informação - exceto informações
sigilosas - e, assim, desenvolver o controle

CLIQUE AQUI PARA VER O PAINEL
social da Administração Pública.
ESTATÍSTICO DA PREFEITURA DO RIO.
A disponibilização adequada das informações
permite ao cidadão comum a oportunidade de
Com o objetivo de garantir o cumprimento das

buscar os dados sobre a eficiência dos
obrigações legais, a Ouvidoria da Comlurb
serviços públicos e de tomar as medidas de
controla o fluxo dos pedidos internamente,
acordo com seu interesse de agir.
interagindo com os setores da Companhia, e
dando tratamento às solicitações junto à

CLIQUE AQUI E CONFIRA O
Coordenadoria Técnica de Transparência da
RELATÓRIO DA OUVIDORIA DE JUNHO. Prefeitura.
22.831
25.000 21.495
18.626 18.418 17.783
20.000 16.833
Solicitações
15.000
10.000
recebidas nos
5.000
canais do 1746
0
jan fev mar abr mai jun
2.811 2.814
3.000
2.052 2.168
Solicitações
2.000 1.620 1.489
recebidas nos
canais da 1.000
Ouvidoria 0
8 7
6 5
Solicitações 4
4 3
Lei de Acesso a 2
2 1
Informação
0
PERFORMANCE
Nesse mês definimos as metas de resíduos e
reciclagem do Plano Estratégico da Cidade
01 PESSOAS 2021 – 2024 que foram apresentadas ao
Conselho da Cidade e incluídas na lista das
Absenteísmo Gerenciável metas priorizadas.
Acidentes de Trabalho – Típicos
Com as novas implementações no Sistema
de Cadastro e Avaliação do IPL,

QUALIDADE
02
conseguimos atingir nosso objetivo de mais
interação com as gerências de serviços,

Índice Padrão de Limpeza – IPL
contribuindo com as análises dos resultados
Performance de Atendimento das Solicitações - 1746
e possibilitando uma atuação e correção das
Índice de Atendimento das Solicitações - 1746
não conformidades em tempo real.
03 FINANCEIRO
Destacamos ainda a realização das reuniões
de acompanhamento dos resultados nas
Diretorias como etapa relevante para o

Índice de Eficiência da Arrecadação – Receitas Diversas
alcance de melhores resultados da
Índice de Eficiência da Arrecadação – Órgãos Públicos
Companhia.
Índice de Execução da Despesa
CLIQUE AQUI e confira o Painel
de Resultados da COMLURB!
TRANSPARÊNCIA E INOVAÇÃO
SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS ÀS INFORMAÇÕES DA COMLURB.
Em junho entregamos uma remodelagem do Com o objetivo de adquirir conhecimento

Sistema SICOMID (Sistema de Controle de técnico referente aos processos da folha de
Mídias) utilizado pela Comunicação e que pagamento e ao sistema Ergon, a TI designou
tinha sido implementado há algumas décadas. uma equipe para atuar junto a área de
negócio. Essa estratégia visa a absorção do
Além de ampliar as possibilidades de registro conhecimento e consequentemente a
de mídias pertinentes à COMLURB, a redução do contrato atual.
plataforma agora está integrada ao App
COMLURB. A implementação possibilitou Outro ponto de destaque foi a implementação
ainda que os novos cadastros sejam do projeto de aprimoramento das entregas e
disponibilizados no canal CLIPADO do APP de da dinâmica de atuação da TI. Como primeira
forma automática, não sendo mais necessário etapa, os Sistemas existentes foram mapeados,
o cadastro da mesma informação repetidas considerando informações como: Descrição
vezes em locais diferentes, possibilitando do Sistemas, Quantidade de Usuários, Gestor,
agilidade nos serviços da gerência e menor Linguagem de Programação, Riscos, entre
incidência de erros nos cadastros realizados. outros fatores significativos para a gestão.
ANEXOS
01 Momento Integridade
"Não existe maneira certa de fazer a coisa errada."
Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD).
Assédio Moral.
04 Comunicação Corporativa
Treinamento DSU - Hospital, Escola e Predial.
Treinamento DLU/LRS - Operadores de Tratores e Máquinas.
Treinamento DSU - Agentes de Preparo de Alimentos.
Comemoração da Lei 13.303.

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SISTEMA DE Temos então uma meta de Gestão de Resíduos

Reduzir em 11 % o peso de resíduos dispostos no

INTEGRIDADE aterro sanitário de Seropédica e alcançar 9 %

de recuperação da parcela potencialmente

reciclável do lixo domiciliar, até 2024, através

do consumo sustentável, empreendedorismo na

necessidade de fomento à Indústria de

Valorização de Resíduos e na elaboração de "A Diretoria de Compliance irá

Mecanizado - UTM e para a geração de energia alavancagem das ações

da cidade, uma atenção especial na Gestão de

Resíduos de Construção Civil – RCC. Sólidos."

Estamos discutindo com as diretorias da Em atendimento a recomendações do Tribunal de

Companhia uma revisão das normas de Contas do Município do Rio de Janeiro,

credenciamento e fiscalização de empresas de encaminhamos proposta para que a Tabela de

coleta e remoção de resíduos extraordinários e Preços de Serviços Especiais passe a ser

exigências e simplificar o procedimento de de Conservação – SECONSERVA em conformidade

forma que estimule o empreendedorismo na com a Lei n° 3.273, de 6 de setembro de 2001.

gestão de resíduos sólidos, em especial ao de

construção civil. Propusemos ainda a publicação de Portaria de

reajuste de valores utilizados para multas

Em paralelo, encaminhamos proposta de º 3.273, de 06 de setembro de

obrigatoriedade do processo de coleta seletiva setembro de 2019.

de lixo nos geradores de lixo extraordinário no

Município do Rio de Janeiro e dá outras Ainda em junho, a Diretoria de Compliance iniciou

providências. sua participação no Fórum Temático de

Governance Officers de Estatais, organizado pelo

Concluímos também a minuta de Decreto e de Instituto Brasileiro de Governança Corporativa.

Portaria visando a regulamentação da Lei

complementar municipal n º 204, de 18 de junho

de licença para realização de eventos festivos e "A expectativa é que a

aprovação de um plano simplificado de conhecimento fundamentem

procedimento de respostas às demandas da

Ouvidoria e solicitações oriundas do canal de

atendimento 1746. A norma estabelece os

critérios para o tratamento das informações no

sistema de Controle de Atendimento de

Solicitações – CAS. CLIQUE AQUI para ler a

Ordem de Serviço "N" N º 008 no Boletim Interno

A publicação da Ordem de Serviço "N" N º 009 no

Procedimentos de Apuração de Denúncia,

regulamentando ainda a utilização do Sistema

Integrado de Gestão Administrativa – SIGA

desenvolvido pela área de TI. Com a ação teremos

maior agilidade e transparência nos processos,

garantindo maior confiabilidade dos dados e mais

segurança para tomada de decisão dos Agentes de

Compliance. CLIQUE AQUI para ler a Ordem de

Outra novidade foi a publicação da Ordem de

Serviço "N" Nº 010 em 14 de junho no Boletim Interno

procedimentos para o Acompanhamento dos

para a retomada do Acordo de Resultados da

gestão na COMLURB, ao coletar e divulgar no Painel

melhoria contínua da Companhia. CLIQUE AQUI transparência.

GESTÃO DOS Treinamento e

as políticas e procedimentos criados e

ações da empresa. Em junho, 1.002 empregados

que objetivam manter a

suas normas e procedimentos. Comunicação, prevê o desenvolvimento de uma

série de comunicados com o objetivo do

aprimoramento da cultura de transparência e

integridade na empresa, considerando todos os

atuais canais de comunicação com os

empregados e cidadãos: e-mail corporativo,