orc geral

ORAMEN
ITEN

NASCENT
nascentes

SUBTOTAL NASCENTES

MANEJO DA CA
MATERIAIS

TOTAL agroeco + caatinga TOTAL guas Total intercambios

SUBTOTAL MANEJO DA CAATINGA

MATERIAIS

CUSTEIO
ALIMENTACAO Gazolina Passagens onibus Carro

SUBTOTAL CUSTEIO
Exposio fotografica BLOG Cartilha Documentrio

COMUNICA

SUBTOTAL COMUNICAO MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL PERMANENTE

MATERIAIS Pgina 1

orc geral

TEC. SANEAMENTO Tec. Comunicao Coordenador do projeto TEC. Recuperao ambiental TEC. AGROECO TEC. EDUCACAO AMBIENTAL EXTENCIONISTA EXTENCIONISTA
12 2 20

TOTAL SERVICOS
TOTAL GERAL =

INSS

Tabela de contribuio dos segurados empregado, empregado dom a partir de 15 de julho de 2011 Salrio-de-contribuio (R$) at R$ 1.107,52

de 1.107,53 at 1.845,87 de 1.845,88 at 3.691,74

Pgina 2

orc geral

Pgina 3

orc geral

ORAMENTO NASCENTES
DETALHAMENTO QUANTIDADES

NASCENTES MANEJO DA CAATINGA

DETALHAMENTO QUANTIDADES

5 5 4

MANEJO DA CAATINGA CUSTEIO

DETALHAMENTO QUANTIDADES

12x5x2= 120 12x 20=240

12 12 120 240

CUSTEIO COMUNICAO

COMUNICAO DE CONSUMO
2 maq fot, 2 laptops 1 filmadora, 1 data show, 1 equip. som 1 impresora,
Dias de servio Carga horaria Pgina 4

orc geral

10 dias x 3 meses= 30 dias 10 dias x 4 meses= 40 dias 10 dias x 12 meses= 120 dias 10 dias x 12 meses= 120 dias 10 dias x 10 meses= 100 dias 10 dias x 12 meses= 120 dias 10 dias x 12 meses= 120 dias 10 dias x 12 meses= 120 dias

240 320 960 960 800 960 960 960

meses 4

contribuio dos segurados empregado, empregado domstico e trabalhador avulso, para pa 15 de julho de 2011 Alquota para fins de recolhimento ao INSS (%) 8

9 11

Pgina 5

orc geral

Pgina 6

orc geral

RAMENTO
VALOR UNITARIO VALOR TOTAL

ASCENTES
R$ 15,000.00 R$ 90,000.00

R$ 90,000.00

O DA CAATINGA
VALOR UNITARIO VALOR TOTAL

R$ 5,000.00 R$ 5,000.00 R$ 15,000.00

R$ 25,000.00 R$ 25,000.00 R$ 60,000.00

R$ 110,000.00
VALOR UNITARIO VALOR TOTAL

CUSTEIO
R$ 3,000.00 R$ 600.00 R$ 70.00 R$ 150.00 $36,000.00 R$ 7,200.00 R$ 8,400.00 R$ 36,000.00

R$ 87,600.00
R$ 8,000.00 R$ 4,000.00 R$ 15,000.00 R$ 25,000.00

MUNICAO

ow, 1 equip. som 1 impresora,

VALOR UNITARIO

R$ 52,000.00 R$ 6,000.00 R$ 8,000.00

VALOR TOTAL Pgina 7

orc geral

$40.00 $40.00 $40.00 $40.00 $40.00 $40.00 $40.00 $40.00

$9,600.00 $12,800.00 $38,400.00 $38,400.00 $32,000.00 $38,400.00 $38,400.00 $38,400.00

$246,400.00

$600,000.00 dias
meses

dias /ms 20 horas/dia horas/ano

dias /ano 8h 80 8 640

ado domstico e trabalhador avulso, para pagamento de remunerao

Tabela Progressiva para o clculo mensal do Imposto sobre a Renda da Pessoa Fsica para o exerccio de 2013, ano-calendrio de 2012. Base de clculo mensal em R$ At 1.637,11
Pgina 8

Alquota % 0

orc geral

De 1.637,12 at 2.453,50 De 2.453,51 at 3.271,38 De 3.271,39 at 4.087,65 Acima de 4.087,65

7.5 15 22.5 27.5

Pgina 9

orc geral

total

por meta $36,000.00 R$ 7,200.00 R$ 8,400.00 R$ 36,000.00 9000 R$ 1,800.00 R$ 2,100.00 R$ 9,000.00

ALIMENTACAO Gasolina Passagens onibus Carro mat consumo

R$ 6,000.00

R$ 1,500.00

Pgina 10

orc geral

R$ 8,000.00 MAT PERMANENTE R$ 6,000.00 MAT DE CONSUMO

$ $

246,400.00 ASSESSORIA 87,600.00 CUSTEIO

DIAS trabalho por mes RS/ DIA 10 12 960 horas / ano

MES DE TRABALHO VALOR BRUTO + INSS patronal valor bruto do servio vlr ISS vlr IR valor lquido

R$320.00 R$3,200.00 R$ 2,560.00 R$ 281.60 R$ 128.00 -39.51 R$ 2,189.91

Vlr INSS func.(p calcular imp. Renda)

RS/ DIA 320

HORAS/ DIA 8

R$ / HORA 40

Parcela a deduzir do imposto em R$ 0

Pgina 11

orc geral

122.78 306.8 552.15 756.53

20

160

12

Pgina 12

orc geral

Pgina 13

orc geral

VALOR BRUTO + INSS patronal valor bruto do servio Vlr INSS func.(p calcular imp. Renda) vlr ISS vlr IR valor lquido

Pgina 14

orc geral

1920

Pgina 15

orc geral

Pgina 16

orc geral

IMPOSTOS GERAL INSS PATRONAL

20.00

INSS- prestador de servico ISS- Imp. sobre servico IR- Imp. Renda FINS-COFINS,CSLL

11.00 5.00 22.50 3.21

TOTAL

61.71

Pgina 17

orc por objetivos

META 01 -Construir o plano de gesto ambiental da serra de St. Cruz MATERIAL Item Quantidade Valor Unitrio(R$) R$ 1,000.00 material de consumo 1 Total TRANSPORTE Item Quantidade Valor Unitrio(R$) aluguel de carro 30 120 Gasolina 300 3 passagem (consultor) 30 70 Total ALIMENTAO Item Quantidade lanche 64 Total CONTRATAO DE TERCEIROS Item Quantidade Educador ambiental 1920 Extencionista 1920 Total TOTAL META

Valor Unitrio 47

Valor Unitrio 30 30

META 02 -Recuperas as nascentes e matas ciliares da serra de St. Cruz. MATERIAL Item Quantidade Valor Unitrio(R$) R$ 1,000.00 material de consumo 1 R$ 7,000.00 cercamento 3 Total TRANSPORTE Item Quantidade Valor Unitrio(R$) aluguel de carro 30 120 Gasolina 300 3 passagem (consultor) 30 70 Total ALIMENTAO Item Quantidade Valor Unitrio lanche 64 47 Total CONTRATAO DE TERCEIROS Item Quantidade Valor Unitrio Consultor em recuperao 1920 30 Extencionista 1920 30 Total TOTAL META META 3- Construir prticas de manejo ecologico da caatinga e dos recursos hdrcos MATERIAL Item Quantidade Valor Unitrio(R$)

Pgina 18

orc por objetivos

material de consumo TRANSPORTE Item aluguel de carro Gasolina passagem (consultor) Total tecnologias intercambios 1 Quantidade 30 300 30
R$ 1,000.00

Valor Unitrio 120 3 70

3 2

40000 15000

ALIMENTAO Item Quantidade lanche 64 Total CONTRATAO DE TERCEIROS Item Quantidade Consultor em saneamento 960 consultor em agroecologia Total TOTAL META 1920

Valor Unitrio 47

Valor Unitrio 30 30

META 04 - Desenvolver aes e ferramentas de educao ambiental para divulgar os resultados projeto para sociedade. TRANSPORTE Item Quantidade Valor Unitrio aluguel de carro 30 120 Gasolina 300 3 passagem (consultor) 30 70 Total MATERIAL Item Quantidade Valor Unitrio(R$) material de consumo 1 R$ 1,000.00 Total ALIMENTAO Item Quantidade lanche Total CONTRATAO DE TERCEIROS Item Quantidade Consultor em comunicao Total TOTAL sem produtos 4.1)MATERIAIS DE COMUNICAO Item Quantidade Materias permanentes

64

Valor Unitrio R$

47.00

Valor Unitrio 960 R$ 30.00

Valor Unitrio R$

9,000.00

Pgina 19

orc por objetivos

Exposio 1 R$ 3,000.00 Blog 1 R$ 2,000.00 cartilha 12.00 1000 R$ Documentrio 1 R$ 14,000.00 TOTAL produtos de comunicao Total META Meta 05. CAPACITAO E AVALIAES (INEMA, COMUNIDADES, EQUIPE) Item Quantidade Valor Unitrio(R$) 20.00 Ajuda de custo (gasolina 60 R$ participantes) 5.00 KIT 60 R$ 10.00 Lanche 60 R$ TOTAL META

TOTAL GERAL
Concedente Proponente

Pgina 20

orc por objetivos

St. Cruz Valor Total(R$)

R$ R$ 1,000.00 1,000.00

Valor Total(R$) R$ R$ R$ R$ Valor Total

R$ R$

3,600.00 900.00 2,100.00 6,600.00

3,008.00 3,008.00

Valor Total R$ R$ R$ R$

57,600.00 57,600.00 115,200.00 125,808.00

de St. Cruz. Valor Total(R$)

R$ R$ R$ 1,000.00 21,000.00 22,000.00

Valor Total(R$) R$ R$ R$ R$ Valor Total

R$ R$

3,600.00 900.00 2,100.00 6,600.00

Gasolina Aluguel de carro R$ 3,600.00 R$ 14,400.00

3,008.00 3,008.00

terceiros R$ 345,600.00

Valor Total R$ R$ R$ R$

57,600.00 57,600.00 115,200.00 146,808.00

R$ 960.00

a e dos recursos hdrcos Valor Total(R$)

consultor em agroecologia consultor em recuperao ambiental consultor em saneamento ambiental consultor em educao ambiental

Pgina 21

orc por objetivos

R$ 1,000.00

tec. Agricola tec. Agricola

Valor Total R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ Valor Total R$ R$ Valor Total R$ R$ R$ R$

3,600.00 900.00 2,100.00 6,600.00 120,000.00 30,000.00 150,000.00

3,008.00 3,008.00

28,800.00 57,600.00 86,400.00 247,008.00

mbiental para divulgar os resultados do

4 metas

Valor Total R$ R$ R$ R$ Valor Total(R$) R$ R$ R$ Valor Total R$ R$ Valor Total R$ R$ R$ Valor Total R$

3,600.00 900.00 2,100.00 6,600.00

1,000.00 1,000.00 1,000.00

3,008.00 3,008.00

28,800.00 28,800.00 39,408.00

9,000.00

Pgina 22

orc por objetivos

R$ R$ R$ R$ R$
R$

3,000.00 2,000.00 12,000.00 14,000.00 40,000.00

79,408.00

ADES, EQUIPE) Valor Total(R$)

R$ R$ R$ R$ 1,200.00 300.00 600.00 2,100.00

R$
R$ R$

601,132.00
599,032.00 2,100.00

Pgina 23

orc por objetivos

lanche R$

passagens 12,032.00 R$

Mat consumo 8,400.00 R$ 4,000.00

consultor em agroecologia consultor em recuperao ambiental consultor em saneamento ambiental consultor em educao ambiental

Pgina 24

orc por objetivos

por mets

Pgina 25

cisterna
MATERIAL DE CONSUMO Diversos
Especificao
Cartilhasuso sustentvel da gua

Unidade uni Litros

Quantidade Valor Unitrio R$ 300 1200 R$ 13.00 R$ 3.00

Valor Total R$ R$ 3,900.00 R$ 3,600.00

Gasolina
Alimentao(caf da manh, almoo e dois lanches por participante)

Participantes

320

R$ 10.00

R$ 3,200.00

Subtotal

R$ 10,700.00 3 CISTERNAS DE ENCHURRADA Unidade Quantidade Valor Unitrio R$ Valor Total R$

Especificao

Cimento

saco (50kg)

180

R$ 19.06

R$ 3,430.80

Areia grossa

Carrada

R$ 100.00

R$ 300.00

Areia mdia

1/2 carrada

R$ 60.00

R$ 180.00

Tela de alambrado M Sombrite 50%

M

150 150

R$ 17.00 R$ 4.00

R$ 2,550.00 R$ 600.00 R$ 45.00 R$ 54.00 R$ 125.10 R$ 270.00 R$ 312.84 R$ 105.00 R$ 22.11 R$ 88.50 R$ 12.00 R$ 150.00 R$ 54.00 R$ 136.50 R$ 45.00 R$ 8,480.85 Valor Total R$

Tela de ao (fina) M 3 R$ 15.00 kg 18 Arame galvanizado N. 6 R$ 9.00 galo (3,6 L) Impermeabilizante 9 R$ 13.90 metros Cano esgoto 150mm 18 R$ 15.00 unidade cap de 150mm 12 R$ 26.07 unidade Tampa 3 R$ 35.00 unidade Cadeado 3 R$ 7.37 unidade Bomba Manual 3 R$ 29.50 Unidade Braadeira para Bomba 3 R$ 4.00 Unidade Blocos de cermica 8 furos 300 R$ 0.50 Tinta cal Branca (pc unidade de 5 kg) 9 R$ 6.00 Unidade Linha de madeira 6,5 metro 3 R$ 45.50 Unidade Lmina de serra para ferro 15 R$ 3.00 Subtotal cisterna 3 BARRAGENS SUBTERRANEAS Quantidade Valor Unitrio R$ Especificao Unidade

Pgina 26

cisterna
Lona plstica de polietileno, m largura 450 de 4m Tela de Arame (Galinheiro) m 90 Cimento (saco de 50 uni kg) 24 Areia (grossa) m 6 Brita m 6 Papel Madeira (Rolo uni de 250m) 3 Pincel Atmico cx 6 Alicate de corte Alambrado uin 6 Torquesa 10 uni 6 Enxada com Cabo uni 12 Picarete com Cabo uni 9 Lavanca uni 6 Colher para Pedreiro uni 15 Desenpenadeira dentadauni (ao) 12 Esptula de Plsticouni 18 Esponja uni 18 Mudas sp. nativas,fruteir as 3 X 50 150 Subtotal barragens R$ 6.00 R$ 3.50 R$ 19.06 R$ 30.00 R$ 65.00 R$ 98.00 R$ 17.00 R$ 24.50 R$ 22.40 R$ 25.50 R$ 29.30 R$ 53.80 R$ 8.40 R$ 10.95 R$ 0.65 R$ 0.55 R$ 2,700.00 R$ 315.00 R$ 457.44 R$ 180.00 R$ 390.00 R$ 294.00 R$ 102.00 R$ 147.00 R$ 134.40 R$ 306.00 R$ 263.70 R$ 322.80 R$ 126.00 R$ 131.40 R$ 11.70 R$ 9.90

R$12.00

R$ 1,800.00 R$ 7,691.34

TOTAL MATERIAIS DE CONSUMO

R$ 26,872.19

Pgina 27

cisterna

5 ORAMENTO PREVISTO VALOR UNITRIO Pessoa FSICA Pedreiro UNIDADE diria QUANTIDAD E 60 (R$) 52.85 VALOR TOTAL (R$) R$ 3,171.00

Ajudante de Pedreiro SUBTOTAL PESSOA FSICA

diria

100

37.75

R$ 3,775.00 R$ 6,946.00

Pessoa Jurdica Capacitao e construo de uma cisterna de enxurrada na EFASE Capacitao e construo de uma barragem subterrnea na EFASE Construo de cisternas em duas comunidades de Fundo de Pasto Construo de barragens em duas comunidades de Fundo de Pasto Oficina de uso sustentvel da gua SUBTOTAL PESSOA JURDICA

UNIDADE

QUANTIDAD E

VALOR UNITRIO (R$)

VALOR TOTAL (R$)

diria

10

R$ 398.02

R$ 3,980.20

diria

12

R$ 398.02

R$ 4,776.24

diria

20

R$ 398.02

R$ 7,960.40

diria diria

24 32

R$ 398.02 R$ 200.00

R$ 9,552.48 R$ 6,400.00 R$ 32,669.32

Pgina 28

comunidade Tecnologia Materiais Local-Familia Consumo Pia cozinha chuveiro roupa Elias, Jaineide sc 5x20=100 3 tanques de Tubo(40 Placa e 60mm),5 cimento 4X15= 60 100 60 6joelhos,luva,cola de tubo,veda rosca,torn eira,mang ueira,areia local,2 mo de obra(30,0 0) Paredo 2x7x20= 1x 20= 20 280 Z , 20 280 4x7x20= 560 80

Sanitrio Total

4X 7= 28 240

2X 101= 202 30

no 330

Z Valrio , 5X20= Francisca 100 100 3 barra de ferro 5/16(33,0 0),6 sc cimento(2 0,00),12 carrinho de areia (local),tub o de 40, 6 Cozinha joelhos. Centro Cozinha 3 baldes(20escola l),tubos

5x 20= 100 100

2X50X5=5 00 no 72

272

Cisterna Muquem Balde

4X 20= 80

20

20

7 pneus,mu das de bananeira, 1 sc de cimento,2 joelhos de 100mm e 45,tubo 100mm. Fossa bananeira

Lagoa da Ilha

Jacob Maria do Carmo Lagoa da Ilha caixa de gordura, 2 tanques 2 baldes, cimento, Z do Li tijolo,

10X 20= 50 200

no caldeiro

no

250

Lagoa do saco

EFASE

Cimento = 25 sacos Joelhos 60 mm de 90 = 30 Joelho100mm de 45= 4 Tubo de 40 mm= 12 metros Tubo de 60 mm= 36 metros Tubo de 100mm= 12 metros Luvas de 40 mm = 10 Luvas de 60 mm = 10

Cola de tubo= 3 Veda rosca = 3 Baldes 20L com tampa= 10 Torneira = 2

Mangueira 30 m = 1 Barra de ferro 5/16 = 3