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ASSUNTO:

MANUAL DE ADMINISTRAO
CD:

CD. 200
APROVAO: Resoluo n 0098/94, de 15/12/1994

ESTABELECE CRITRIOS DE PROCEDIMENTOS PARA O CONTROLE DE CIRCULAO INTERNA NAS DEPENDNCIAS DA EMPRESA

NOR - 204

NORMA DE CONTROLE DE CIRCULAO INTERNA NOR 204

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SUMRIO

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

FINALIDADE ..................................................................................................... CONCEITUAO ............................................................................................... COMPETNCIA .................................................................................................. ENTRADA DE MATEIRAL ............................................................................... SADA DE BEM OU MATERIAL ..................................................................... IDENTIFICAO ............................................................................................... SOLICITAO DE CHAVES ............................................................................ DISPOSIES GERAIS ..................................................................................... ANEXO FORMULRIOS E INSTRUES DE PREENCHIMENTO ......... Anexo I - Comprovante de Sada de Material na Portaria Anexo II Controle de Circulao Interna Anexo III Controle Dirio de Chaves na Portaria Anexo IV Controle de Chaves de Veculos Anexo V - Controle Dirio de Circulao de Veculos

3 3 3 3 4 5 6 7 8

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1.

FINALIDADE

1.1 Estabelecer critrios de procedimentos para o controle de circulao interna nas dependncias da Empresa. 2. CONCEITUAO

2.1 O controle de circulao interna visa normalizar a entrada e a sada de pessoal estranho Empresa, a movimentao de empre ados, a entrada e a sada de materiais e veculos, a uarda de chaves de veculos de propriedade da !"#$O%!&', e as portas de acesso s dependncias da Empresa. 3. COMPETNCIAS

(.1 )ompete aos " entes de *ortarias e +i ilantes controlar a entrada e a sada de empre ados, a identi,icao e re istro de visitantes, pessoas de ,irmas contratadas e ,ornecedores de modo eral, durante as 2- .vinte e /uatro0 horas do dia, todos os dias do ano, con,orme procedimentos previstos nesta 1orma. (.2 )ompete &rea de 'ervios 2erais coordenar e ,iscalizar a aplicao das determina3es desta 1orma de )irculao $nterna, tomando as providncias necess4rias para o cumprimento da mesma. 4. ENTRADA DE MATERIAL

-.1 5odos os volumes .sacolas, cai6as, malas, etc0 /ue entrarem pela *ortaria, por medida de se urana, estaro su7eitos vistoria. -.2 O recebimento de material ser4 e,etuado pela &rea re/uisitante, durante o hor4rio normal de e6pediente. -.2.1 8uando houver necessidade de recebimento de material ap9s o e6pediente normal, a &rea re/uisitante dever4 comunicar o ,ato, previamente, &rea de 'ervios 2erais, para /ue se7am tomadas as devidas providncias /uanto ao recebimento e uarda do material. -.( *ara e,eito de controle, a &rea de 'ervios 2erais dever4 orientar as empresas ou pro,issionais aut:nomos para /ue os mesmos apresentem uma relao dos e/uipamentos ou ,erramentas de uso pr9prio, re istrando;a 7unto aos " entes de *ortaria ou +i ilantes.

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5.

SADA DE BEM OU MATERIAL

<.1 5odos os volumes .sacolas, cai6as, malas, etc.0 /ue sarem pela *ortaria, por medida de se urana, estaro su7eitos vistoria. <.2 1a sada de bem ou material de propriedade da !"#$O%!&', sero e6i idos os se uintes documentos na *ortaria= a0 ,ormul4rio ">5O!$?"@AO #E '"B#" #E C"5E!$"D .constante da 1orma de *atrim:nio0 devidamente autorizado pela &rea de Caterial e *atrim:nio, /uando da movimentao para recolhimento, emprstimo, devoluo ou trans,erncia, e devidamente autorizado pela &rea de 'ervios 2erais, /uando da movimentao para consertoE e b0 ,ormul4rio C"5E!$"D #E EF5E!1" .constante da 1orma de *atrim:nio0 devidamente autorizado por respons4vel pelo bem, /uando da movimentao para trabalho de cobertura 7ornalstica. <.( " sada de materiais de propriedade de empresas ou de pro,issionais aut:nomos contratados pela !"#$O%!&' dever4 ser acompanhada por empre ado indicado pela &rea de 'ervios 2erais, /ue con,rontar4 o material com os indicados na relao anteriormente entre ue, con,orme item -.(, liberando a retirada. <.Gora do hor4rio normal de e6pediente e na ,alta da entre a do ,ormul4rio ">5O!$?"@AO #E '"B#" #E C"5E!$"D, caber4 aos " entes de *ortaria eHou +i ilantes a emisso ,ormul4rio )OC*!O+"15E #E '"B#" #E C"5E!$"D 1" *O!5"!$" ."ne6o $0, em I2 .duas0 vias, dando a se uinte destinao s mesmas= 1 via J )he,ia respons4vel pelo material 2 via ; &rea de 'ervios 2erais <.-.1 " &rea de 'ervios 2erais dever4 encaminhar, no primeiro dia Ktil subse/Lente ao ,ato, &rea de Caterial e *atrim:nio, a 2M via do ,ormul4rio )OC*!O+"15E #E '"B#" #E C"5E!$"D 1" *O!5"!$" ."ne6o $0. <.< 1o caso de sada de bem particular de empre ado, caber4 *ortaria checar a descrio ,sica do mesmo e, se 7ul ar necess4rio, e6i ir comprovante de propriedade .1ota Giscal0 ou declarao de propriedade lavrada pela &rea de Caterial e *atrim:nio, contendo as caractersticas do bem e identi,icao de seu detentor.

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. N.1

IDENTIFICAO Empre ado=

a0 para in resso e permanncia nas dependncias da Empresa, o empre ado dever4 ostentar o crach4 de identi,icao, de uso obri at9rio, em local visvel, e6pondo a ,ace /ue contm a ,oto ra,iaE b0 a no utilizao do crach4 acarretar4 aplicao das medidas disciplinares previstas no !e ulamento de *essoal da !"#$O%!&'E e c0 ,ora do hor4rio de e6pediente, o empre ado dever4 identi,icar;se 7unto aos " entes de *ortaria eHou +i ilantes e sua entrada estar4 condicionada ao preenchimento do ,ormul4rio )O15!ODE #E )$!)>D"@AO $15E!1" ."ne6o $$0. N.2 +isitante=

a0 na 'ede, o in resso de visitantes somente ser4 permitido de se unda a se6ta;,eira, no hor4rio das IOh s 1Ph, salvo autorizao prvia da &rea de 'ervios 2eraisE b0 nas >nidades #escentralizadas, o hor4rio de in resso de visitantes ser4 de,inido pelas che,ias respons4veis, observados os preceitos de se urana e a convenincia de trabalhoE c0 para o re istro do visitante, o " ente de *ortaria eHou +i ilante solicitar4 um documento de identi,icao, ,ar4 as devidas anota3es no ,ormul4rio )O15!ODE #E )$!)>D"@AO $15E!1" ."ne6o $$0 e entre ar4, 7untamente com o documento apresentado, o crach4 de identi,icao de Q+$'$5"15ER, de uso obri at9rio nas dependncias da EmpresaE e d0 O " ente de *ortaria ou +i ilante dever4, /uando da sada do visitante, solicitar a devoluo do crach4 /ue lhe ,oi entre ue. N.( EmpresaH*essoa prestadora de servio=

N.(.1 Os empre ados das empresas prestadoras de servios eventuais sero identi,icados na *ortaria, con,orme prev o item N.2, alnea QcR. "o transitarem nas dependncias da !"#$O%!&', devero apresentar;se devidamente uni,ormizados e portar o crach4 de identi,icao Q" 'E!+$@OR, de uso obri at9rio. N.(.2 *ara o in resso nas dependncias da !"#$O%!&', ,ora do hor4rio comercial, as empresas ou pro,issionais aut:nomos devero apresentar ao " ente de *ortaria eHou +i ilante a autorizao em papel timbrado da

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!"#$O%!&', emitida pela &rea de 'ervios 2erais, indicando principalmente o tempo de durao da e6cepcionalidade. N.(.( Os empre ados de empresas /ue mantm contratos de prestao de servios de vi ilSncia eHou limpeza e conservao com a !"#$O%!&', ao transitarem nas dependncias da Empresa, devero apresentar;se devidamente uni,ormizadas e portarem o crach4 de identi,icao da empresa a /ual pertencem. N.(.- 1a e6ecuo de /ual/uer servio eventual ou de manuteno, caber4 &rea de 'ervios 2erais comunicar unidade onde ser4 realizado o servio, com antecedncia mnima de -O ./uarenta e oito0 horas, a realizao do mesmo e solicitar, da empresaHpessoa prestadora de servio, relao contendo= a0 nome da ,irma contratadaE b0 nome do respons4vel pela obraHservio e nome dos empre ados /ue ,aro o servioE c0 o nKmero de identidade dos mesmosE d0 local de e6ecuo do trabalhoE e0 tempo previsto de durao do trabalhoE e ,0 relao dos e/uipamentos ou ,erramentas de uso pr9prio, /uando ,or o caso, con,orme previsto no item -.(. N.(.< " &rea de 'ervios 2erais dever4 orientar as empresasHpessoas prestadoras de servios, /uanto observSncia das determina3es do item N.(, no /ue couber. N.!epresentante de +enda=

N.-.1 " entrada de representante de venda na !"#$O%!&' somente ser4 permitida ap9s sua identi,icao na *ortaria, sendo;lhe entre ue o crach4 de identi,icao de Q+$'$5"15ER, de uso obri at9rio. N.-.2 O acesso de representante de venda na Empresa estar4 restrito &rea de )ompras e nas dependncias da "ssociao dos 'ervidores da !adiobr4s J "'!, estando proibida a circulao do mesmo em outros locais, salvo os casos devidamente autorizados pela &rea de 'ervios 2erais. N.< "utoridade=

N.<.1 1o ser4 e6i ida /ual/uer identi,icao de autoridade /ue ocupem posio de reconhecida importSncia e cu7a visita tenha sido noti,icada com antecedncia &rea de 'ervios 2erais. N.N Cembro de $nstituio 'indicalHEmpre ado da "ssociao dos 'ervidores da !adiobr4s J "'!=

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N.N.1 " identi,icao de membro de instituio sindical se uir4 os mesmos procedimentos determinados no item N.2, alnea QcR, desta 1orma. N.N.2 Os empre ados da "ssociao dos 'ervidores da !adiobr4s J "'!, devero, obri atoriamente, ostentar crach4s de identi,icao ,ornecidos pela pr9pria "ssociao e sua #iretoria dever4 ser orientada, pela &rea de 'ervios 2erais, /uanto a observSncia dos preceitos desta 1orma. N.T &rea de 'e urana=

N.T.1 'o consideradas 4reas de se urana para e,eito desta 1orma= a0 *ar/ue de 5ransmissoresE b0 estKdiosE c0 local de 8uadro de Ener iaE e d0 local de 8uadro de #istribuio de Dinhas 5ele,:nicas. N.T.2 O in resso s 4reas e locais mencionados no item N.T.1 somente ser4 permitido empresa e pessoas prestadoras de servio, desde /ue, obri atoriamente acompanhada de empre ado indicado pela !"#$O%!&'. N.T.( " entrada de veculo nas dependncias dos *ar/ues de 5ransmissores .'$" e !odeador0 estar4 condicionada ao preenchimento obri at9rio, pelo vi ilante, do ,ormul4rio )O15!ODE #$&!$O #E )$!)>D"@AO #E +EB)>DO' ."ne6o +0. !. SOLICITAO DE C"A#ES

T.1 "s chaves utilizadas para aberturas de salas da Empresa estaro em poder da *ortaria e somente podero ser ,ornecidas mediante o preenchimento do ,ormul4rio )O15!ODE #$&!$O #E )U"+E' 1" *O!5"!$" ."ne6o $$$0, recolhido diariamente pela &rea de 'ervios 2erais. T.2 " entre a de chaves de veculos a motoristas eHou empre ados autorizados a diri ir, dever4 ser re istrada no ,ormul4rio )O15!ODE #E )U"+E' #E +EB)>DO' ."ne6o $+0. T.2.1 " &rea de 'ervios 2erais dever4 manter na *ortaria, em uma relao, o nome dos empre ados autorizados a diri ir os veculos da !"#$O%!&'. $. DISPOSI%ES &ERAIS

O.1 1o ser4 permitida a pan,leta em ou /ual/uer tipo de comunicao eHou propa anda de instituio sindical e da "ssociao de 'ervidores da !adiobr4s J "'! nas dependncias da Empresa, sem prvia autorizao da #iretoria de

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Ginanas e "dministrao. O.2 *ara /ual/uer tipo de comunicao ou propa anda na Empresa, obedecido o disposto no item O.1, devero ser utilizados os 8uadros de "visos ,i6ados em pontos pr;de,inidos pela &rea de 'ervios 2erais. O.( 8uando da realizao de /ual/uer evento no )entro de Dazer da "'!, localizado no *ar/ue de 5ransmissores do '$", a #ireo da "ssociao ,ica obri ada a comunicar o acontecimento &rea de 'ervios 2erais, com antecedncia mnima de I( .trs0 dias, para /ue esta possa tomar as devidas providncias com relao identi,icao das pessoas e se urana no local. O.Gicar4 a car o da &rea de 'ervios 2erais a responsabilidade de ,iscalizar as condi3es de se urana do trabalho nos locais onde sero e6ecutados os servios das empresas ou pessoas contratadas. O.< Esta 1orma entrar4 em vi or na data de sua aprovao, revo adas as disposi3es em contr4rio. '. ANE(OS

"ne6o $ J )omprovante de 'ada de Caterial "ne6o $$ ; )ontrole de )irculao $nterna "ne6o $$$ J )ontrole #i4rio de )haves na *ortaria "ne6o $+ J )ontrole de )haves de +eculos "ne6o + J )ontrole #i4rio de )irculao de +eculos

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ANE(O I COMPRO#ANTE DE SADA DE MATERIAL NA PORTARIA FINALIDADE) ; )omprovar a sada de material da Empresa e o respons4vel pela retirada. EMITENTE)

*ortarias do Edi,cio 'ede, 5orre de 5+, !4dio 1acional, '$", !odeador e unidades descentralizadas.

RE*UISITO)

*reenchimento com letra de ,orma le vel, sem emendas ou rasuras.

DISTRIBUIO DAS #IAS) 1M via J )he,ia respons4vel pelo material 2M via J &rea de 'ervios 2erais INSTRU%ES PARA PREENC"IMENTO DOS CAMPOS BLOCO IDENTIFICAO

*reencher com o nome, a matrcula e a unidade de lotao do respons4vel pela retirada do bem.

BLOCO DESCRIO ITEM)

1umerar se/Lencialmente de acordo com o total de itensE

*UANT.)

*reencher com a /uantidade do material relacionado ao itemE

ESPECIFICAO)

Especi,icar resumidamente o material a ser retiradoE

R.P.)

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*reencher com o nKmero do !e istro *atrimonial do material a ser retiradoE

ORI&EM)

*reencher com a si la da unidade de onde o material est4 sendo retiradoE

DESTINO)

*reencher com a si la da unidade para onde o material est4 sendo deslocadoE

PORTARIA)

*reencher com o dia, ms e ano da sada do material e o nome do respons4vel pela *ortaria no momento retiradaE

RESPONS+#EL PELA RETIRADA)

*reencher com o dia, ms e ano da sada do material e o nome do respons4vel pela retirada.

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ANE(O II CONTROLE DE CIRCULAO INTERNA FINALIDADE) ; !e istrar a entrada e a sada de pessoas nas dependncias da Empresa. EMITENTE)

*ortarias do Edi,cio 'ede, 5orre de 5+, !4dio 1acional, '$", !odeador e unidades descentralizadas.

RE*UISITO)

*reenchimento com letra de ,orma le vel, sem emendas ou rasuras.

DESTINAO DA #IA) ; &rea de 'ervios 2erais INSTRU%ES PARA PREENC"IMENTO DOS CAMPOS LOCAL)

$denti,icar a *ortaria emitente .'ede, !4dio 1acional, 5orre, '$", etc.0E

DATA) ; *reencher com o dia, ms e ano da realizao do re istro no ,ormul4rioE IDENTIFICAO DO #ISITANTE,PRESTADOR DE SER#IO)

*reencher com o nome completo do visitanteHprestador de servioE

IDENTIFICAO DO DOCUMENTO)

$denti,icar o tipo do documento, o nKmero de re istro e a unidade da ,ederao /ue a emitiuE

EMPRESA,-R&O *UE REPRESENTA)

*reencher com o nome da empresaH9r o /ue a pessoa representaE

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DESTINO)

*reencher com a si la da unidade e o nome do empre ado ao /ual a pessoa vai se diri irE

"OR+RIO)

!e istrar o hor4rio de entrada e o de sada da pessoaE

OBSER#A%ES)

re istrar as observa3es /ue se ,izerem necess4riasE

NOME DO #I&ILANTE)

*reencher com o nome do vi ilante respons4vel pela *ortaria no respectivo hor4rio.

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ANE(O III CONTROLE DI+RIO DE C"A#ES NA PORTARIA FINALIDADE) ; )ontrolar a entre a e a devoluo de chaves das unidades da Empresa. EMITENTE)

*ortarias .'ede, !4dio 1acional, 5orre, '$", !odeador e unidades descentralizadas.

RE*UISITO)

*reenchimento com letra de ,orma le vel, sem emendas ou rasuras.

DESTINAO DA #IA) ; &rea de 'ervios 2erais. INSTRU%ES PARA PREENC"IMENTO DOS CAMPOS #I&ILANTE)

*reencher com o nome do vi ilante respons4vel pela *ortariaE

LOCAL) ; *reencher com a identi,icao da *ortaria emitente .'ede, !4dio 1acional, 5orre, '$", etc.0E C"A#E UNIDADE)

*reencher com a identi,icao da unidade a /ue pertence a chave a ser retiradaE

IDENTIFICAO DO EMPRE&ADO)

*reencher com o nome e a matrcula do empre ado ao /ual se est4 entre ando a chaveE

"OR+RIO DA ENTRE&A)

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*reencher com o hor4rio da entre a da chave ao empre adoE

#ISTO DO EMPRE&ADO)

+isto do empre ado con,irmando o recebimento da chaveE

"OR+RIO DA DE#OLUO)

*reencher com o hor4rio da devoluo da chave pelo empre adoE

#ISTO DO #I&ILANTE)

+isto do vi ilante da *ortaria con,irmando a devoluo da chave por parte do empre adoE

OBSER#A%ES)

)ampo destinado a /ual/uer anotao /ue se ,izer necess4ria.

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ANE(O I# CONTROLE DE C"A#ES DE #ECULOS FINALIDADE) ; )ontrolar a entre a de chaves de veculos para motoristas eHou empre ados autorizados a diri ir as viaturas da Empresa. EMITENTE)

*ortaria.

RE*UISITO)

*reenchimento com letra de ,orma le vel, sem emendas ou rasuras.

DESTINAO DA #IA) ; &rea de 'ervios 2erais INSTRU%ES PARA PREENC"IMENTO DOS CAMPOS LOCAL)

*reencher com o nome do localHportaria onde est4 sendo ,eito o controle das chaves e a dataE

IDENTIFICAO DO EMPRE&ADO) ; Escrever, com letra le vel, o nome do empre ado /ue est4 recebendo as chaves do veculo e solicitar a sua assinaturaE #ECULO)

$denti,icar o modelo e a placa do veculo correspondente chave a ser entre ueE

ENTRE&A)

#ia, ms, ano e hor4rio da entre a da chave do veculoE

DE#OLUO)

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#ia, ms, ano e hor4rio da devoluo da chave do veculo *ortariaE

NOME DO #I&ILANTE)

1ome do vi ilante respons4vel pelo recebimento da chaveE

OBSER#A%ES)

)ampo reservado para re istrar as observa3es /ue se ,izerem necess4rias.

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ANE(O # CONTROLE DI+RIO DE CIRCULAO DE #ECULOS FINALIDADE) ; )ontrolar a entrada e sada de veculos nas dependncias da Empresa. EMITENTE)

*ortarias de entrada nos *ar/ue de 5ransmissores do '$" e !odeador.

RE*UISITO)

*reencher com letra de ,orma le vel, sem emendas ou rasuras.

DESTINAO DA #IA) ; &rea de 'ervios 2erais INSTRU%ES PARA PREENC"IMENTO DOS CAMPOS LOCAL)

$denti,icar a *ortaria emitente .'$" ou !odeador0E

DATA) ; *reencher com o dia, ms e ano da realizao do re istro no ,ormul4rioE IDENTIFICAO DO MOTORISTA)

*reencher com o nome completo do motorista, o nKmero da matrcula ou re istroE

IDENTIFICAO DO #ECULO)

$denti,icar o tipo de veculo, re istrar o nKmero da placa e a /uantidade de passa eiros, inclusive o motoristaE

"OR+RIO)

!e istrar o hor4rio de che ada e o de sada do veculoE

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NOME DO #I&ILANTE)

*reencher com o nome do vi ilante respons4vel pela portaria no respectivo hor4rioE

OBSER#A%ES)

)ampo destinado a /ual/uer anotao /ue se ,izer necess4riaE

CARIMBO E ASSINATURA DO RESPONS+#EL PELA UNIDADE)

)arimbo e assinatura do respons4vel pela erncia dos trabalhos de portaria.