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CONTROLE DE CONDIO INSEGURA DE S&SMA 2013

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MATRIZ DE
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RISCO
OBSERVAES
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NOME DO EMITENTE

EMPRESA EMITENTE

LOCAL

LOCAO DO
EMPREENDIMENTO

DESCRIO DA OCORRNCIA

AO TOMADA/SUGERIDA

STATUS

EMPRESA
RESPONSVEL

PRAZO PARA
SOLUO

SEVERIDADE

FREQUNCIA

636576

06/11/13

Nov

Jadilson Bastos

Opcional

Canteiro Avanado

Ptio de carvo

Fumdromo sem terra e com copos descartveis

Foi retirado os cpos descartveis


e colocado terra

Concludo

Opcional

11/6/2013

leve

remota

Muito baixo

636577

06/11/13

Nov

Guilherme Andrade

Opcional

Canteiro Avanado

Ptio de carvo

Almoxarifado desorganizado e sem identificao Organizar e identificar os materiais

Concludo

Opcional

11/6/2013

leve

remota

Muito baixo

608177

12/11/13

Nov

Jadilson Bastos

Opcional

Canteiro Avanado

Ptio de carvo

Concludo

Opcional

morerada

ocasional

baixo

Concludo

Opcional

11/12/2013

leve

pouco provvel

Muito baixo

Concludo

Opcional

11/20/2013

leve

provavel

baixo

Concludo

Opcional

dois dias

leve

provavel

baixo

leve

pouco provvel

Muito baixo

636553

12/11/13

Nov

Estephan Suedes

Opcional

Em frente ao canteiro Central Opcional

Canteiro Central

606902

17/11/13

Nov

Claudemira Bomfin

Opcional

Canteiro Central

Canteiro Central

606952

18/11/13

Nov

Kelly Pereira

Opcional

Canteiro Avanado

Ptio de carvo

606953

20/11/13

Nov

Ludmilla Soares

Opcional

Canteiro Avanado

Ptio de carvo

608651

20/11/13

Nov

Ludmilla Soares

Opcional

Canteiro Central

Ptio de carvo

608176

21/11/13

Nov

Helcio do Nascimento

Opcional

Canteiro Central

Canteiro Central

636551

23/11/13

Nov

Keydsmar Carlos

Opcional

Canteiro Central

Canteiro Central

608652

26/11/13

Nov

Everton Magalhes rocha

Opcional

Ptio de Carvo

Canteiro Central

606901

27/11/13

Nov

Kelly Pereira

Opcional

Canteiro Central

Canteiro Central

Banheiro sujo

Providenciar a limpeza de imediato

Empregado de outra empresa atravessando fora


Foi orientado a atravessar na faixa
da faixa de segurana
Banheiro feminino com vaso entupido
Desentupir o vaso
Foi providenciado um recipiente
EPI's para descarte armazenado em balde
adequado para armazenamento de
EPI's para descarte
Foi fixado a FISPQ junto ao
Produto qumico sem FISPQ
produto
Cimento armazenado dentro do almoxarifado
Botina do empregado est sem condies de
uso
Empregada realizando limpeza com gua sem
sinalizar o local
Isolamento inadequado prximo a atividade
Vazamento de gua dentro do setor
administrativo

Concludo

Opcional

retirar o cimento e colocar no local


de armazenamento apropriado
para o produto fora do
almoxarifado

Concludo

Opcional

11/29/2013

morerada

ocasional

baixo

Fazer a troca da botina

Concludo

Opcional

11/21/2013

leve

pouco provvel

Muito baixo

Foi sinalizado de imediato

Concludo

Opcional

11/23/2013

leve

remota

Muito baixo

Adequar o isolamento

Concludo

Opcional

11/26/2013

leve

pouco provvel

Muito baixo

Fazer a limpeza da calha

Concludo

Opcional

11/29/2013

leve

pouco provvel

Muito baixo

A atividade foi paralisada e o


empregado fez o check list da
furadeira

Concludo

Opcional

11/30/2013

moderada

ocasional

baixo

6365555

29/11/13

Nov

Keydsmar Carlos

Opcional

Canteiro Central

Canteiro Central

Funcionrio realizando atividade com furadeira


sem fazer o check list do equipamento

636556

29/11/13

Nov

Oonsio Honrio

Opcional

Canteiro Avanado

Ptio de carvo

Empregado realizando atividade com luva furada

Fazer a troca imediata da luva

Concludo

Opcional

11/29/2013

leve

remota

Muito baixo

636552

04/11/13

Nov

Maria Aparecida

Opcional

Canteiro Central

Canteiro Central

Empregada realizando limpeza com gua sem


utilizar a botina adequada para a atividade

Foi solicitado e realiazdo a troca


do EPI de imediato

Concludo

Opcional

11/4/2013

leve

remota

Muito baixo

636530

04/12/13

Dez

Estephan Suedes

Opcional

Em frente ao canteiro central

Canteiro Central

Empregado Milmont atravessando fora da faixa

Foi orientado a atravessar na faixa


de pedestre

Concludo

Opcional

12/4/2013

moderada

ocasional

Baixo

Piso molhado com risco de queda de mesmo


nvel

Sinalizar a rea e passar pano


sempre que observar que a
mesma esteja com acumulo de
agua

Concludo

Opcional

12/12/2013

moderada

pouco provvel

Baixo

Concludo

Opcional

12/12/2013

moderada

pouco provvel

Baixo

Concludo

Opcional

12/13/2013

moderada

ocasional

Baixo

Concludo

Opcional

12/14/2013

moderada

pouco provvel

Baixo

Concludo

Opcional

12/17/2013

leve

remota

Muito baixo

Concludo

Opcional

12/17/2013

leve

remota

Muito baixo

Concludo

Opcional

12/19/2013

leve

pouco provvel

Muito baixo

636528

12/12/13

Dez

Kelly da Cruz

Opcional

Escritrio do Canteiro Central

Canteiro Central

636529

12/12/13

Dez

Douglas Cordeiro

Opcional

Escritrio do Canteiro Central

Canteiro Central

636527

13/12/13

Dez

Keydsmar Carlos

Opcional

Canteiro Central

Canteiro Central

636559

14/12/13

Dez

Joo dos Santos

Opcional

Frente de servio - ptio de carvo

Ptio de carvo

636526

16/12/13

Dez

Onsio Honrio

Opcional

Canteiro Avanado

636560

16/12/13

Dez

Onsio Honrio

Opcional

Canteiro Central

Canteiro Central

Calha cheia de folhas

Ptio de Materiais GEPEC

Ptio de Materiais
GEPEC

Empregado pegando madeira de apoio sem


utilizar luvas de segurana

636558

19/12/13

Dez

Ludmilla Soares

Opcional

Ptio de carvo

Foi retirado a impressora do local


e foi sinalizado
Funcionrio esmerilhando pea sem o protetor O funcionrio colocou o protetor de
facial
imediato
Alagamento nas escavaes
Isolar a rea
Goteira proximo a impressora

Alagamnto prximo ao canteiro

Foi solicitado a Vale para


disponibilizar uma p carregadeira
para a retirada do material
Realizar limpeza da calha
a atividade foi paralisada e o
empregado de imediato colocou as
luvas (foi advertido)

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EMPRESA EMITENTE

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LOCAO DO
EMPREENDIMENTO

DESCRIO DA OCORRNCIA

AO TOMADA/SUGERIDA

STATUS

EMPRESA
RESPONSVEL

PRAZO PARA
SOLUO

SEVERIDADE

FREQUNCIA

C
o
Reviso: 01
n
t
Hoje:
3/8/2015
r
MATRIZ DE
o
RISCO
OBSERVAES
NVEL DE RISCO l
e
d
e
R
O
S
2
0
0
5

28/37

CONTROLE DE CONDIO INSEGURA DE S&SMA 2013


N

DATA

MS

NOME DO EMITENTE

EMPRESA EMITENTE

LOCAL

LOCAO DO
EMPREENDIMENTO

DESCRIO DA OCORRNCIA

AO TOMADA/SUGERIDA

STATUS

EMPRESA
RESPONSVEL

PRAZO PARA
SOLUO

SEVERIDADE

FREQUNCIA

C
o
Reviso: 01
n
t
Hoje:
3/8/2015
r
MATRIZ DE
o
RISCO
OBSERVAES
NVEL DE RISCO l
e
d
e
R
O
S
2
0
0
5

29/37

CONTROLE DE CONDIO INSEGURA DE S&SMA 2013


N

DATA

MS

NOME DO EMITENTE

EMPRESA EMITENTE

LOCAL

LOCAO DO
EMPREENDIMENTO

DESCRIO DA OCORRNCIA

AO TOMADA/SUGERIDA

STATUS

EMPRESA
RESPONSVEL

PRAZO PARA
SOLUO

SEVERIDADE

FREQUNCIA

C
o
Reviso: 01
n
t
Hoje:
3/8/2015
r
MATRIZ DE
o
RISCO
OBSERVAES
NVEL DE RISCO l
e
d
e
R
O
S
2
0
0
5

##

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CONTROLE DE CONDIO INSEGURA DE S&SMA 2013


N

DATA

MS

NOME DO EMITENTE

EMPRESA EMITENTE

LOCAL

LOCAO DO
EMPREENDIMENTO

DESCRIO DA OCORRNCIA

AO TOMADA/SUGERIDA

STATUS

EMPRESA
RESPONSVEL

PRAZO PARA
SOLUO

SEVERIDADE

FREQUNCIA

C
o
Reviso: 01
n
t
Hoje:
3/8/2015
r
MATRIZ DE
o
RISCO
OBSERVAES
NVEL DE RISCO l
e
d
e
R
O
S
2
0
0
5

31/37

SEVERIDADE

Severidade
Catastrfica

0
0

Crtica

Catastrfica

0
6

Grave
Moderada
Leve
Total

Grave
15

Moderada
Leve

15
21

FREQUNCIA

Frequncia
Remota
Pouco Provvel
Ocasional
Provvel
Frequente
Total

Crtica

7
9
0
0
0
16

Remota

Pouco Provvel
Ocasional
Provvel
Frequente

RACS
RAC 1
RAC 2
RAC 3
RAC 4
RAC 5
RAC 6
RAC 7
RAC 8
RAC 9
RAC 10
RAC 11

Total

#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!

REQUISITOS DE ATIVIDADES CRTICAS

RAC 1
RAC 2
RAC 3
RAC 4
RAC 5
RAC 6
RAC 7
RAC 8
RAC 9
RAC 10
RAC 11

RACS
NR 1
NR 2
NR 3
NR 4
NR 5
NR 6
NR 7
NR 8
NR 9
NR 10
NR 11
NR 12
NR 13
NR 14
NR 15
NR 16
NR 17
NR 18
NR 19
NR 20
NR 21
NR 22
NR 23
NR 24
NR 25
NR 26
NR 27
NR 28
NR 29
NR 30
NR 31
NR 32
NR 33

Total

#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!

NORMAS REGULAMENTADORAS

NR 1
NR 2
NR 3
NR 4
NR 5
NR 6
NR 7
NR 8
NR 9
NR 10
NR 11
NR 12
NR 13
NR 14
NR 15
NR 16
NR 17
NR 18
NR 19
NR 20
NR 21
NR 22
NR 23
NR 24
NR 25
NR 26
NR 27
NR 28
NR 29
NR 30
NR 31
NR 32
NR 33

Tcnico Gerenciadora
JLIO
GLUCIA
PAULO
DALVA
MRIO
MARCELINO
RHOUBERTH
HALYNE
RONALDO
SILVANA
RENATA
RITA
BETINA

Total

#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!

TCNICO
JLIO
GLUCIA
PAULO
DALVA
MRIO
MARCELINO
RHOUBERTH
HALYNE
RONALDO
SILVANA
RENATA
RITA
BETINA

STATUS

STATUS
Concludo
Pendente
Direcionado

23
0
0

Concludo
Pendente

23

Direcionado

23

Total

200

MS

150

Jan
Fev
Mar

0
0
0

100
50
0

Total

Jan
Fe v
M ar

Estados Mensais
Pressa
Cansao
Frustao

#REF!
#REF!
#REF!

Complacncia

#REF!

Total

#REF!

Pressa
Cansao
Frustao
Com placncia

ERROS CRTICOS

Erros Crticos
Olhos fora da tarefa
Mente fora da Tarefa
Estar na linha de risco
Falta de equilibrio

ESTADOS MENTAIS

#REF!
#REF!
#REF!
#REF!

Olhos fora da tarefa


Mente fora da Tarefa
Estar na linha de risco
Falta de equilibrio

#REF!

Total

6M

Mo de Obra
Mquina
Matria Prima
Meio Ambiente
Medida
Mtodo

#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!

MTODO 6M

Mo de Obra
Mquina
Matria Prim a
Meio Am biente
Medida
Mtodo

Total

#REF!

Empresa Emitente
AM.S
PLAMONT
ESPIRAL
SERPAL
ENFIL
CIA BRASIL
ERGON
ATLAS
EPC
SIEMENS
JR TURISMO
BRUSIANE
ENGEMAR
METASA
FIBRAVIT
TSA
SGS PID
PROGEN
ENGETEC
OUTRAS
CONTEMPORNEA
VALE
ACTA
FACOM
EQUIPEX
CONCREMAT
INGETEAM

Total

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

INGETEAM
0
CONCREMAT
0
EQUIPEX
0
FACOM
0
ACTA
0
VALE
0
CONTEMPORNEA
0

EMPRESAS EM

OUTRAS
0
ENGETEC
0
PROGEN
0
SGS PID
0
TSA
0
FIBRAVIT
0
METASA
0
ENGEMAR
0
BRUSIANE
0
JR TURISMO
0
SIEMENS
0
EPC
0
ATLAS
0
ERGON
0
CIA BRASIL
0
ENFIL
0
SERPAL
0
ESPIRAL
0
PLAMONT
0
AM.S
0

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

0.6

Empresa Responsvel
ESPIRAL
CONTEMPORNEA
ERGON
EPC
SIEMENS
JR TURISMO
BRUSIANE
ENGEMAR
METASA
TSA
SGS PID
PROGEN
AM.S
ATLAS
FIBRAVIT
ENFIL
CIA BRASIL
ENGETEC
SERPAL
CONCREMAT
PLAMONT
FACOM
ACTA
EQUIPEX
OUTRAS
VALE
INGETEAM

Total

INGETEAM
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

VALE
0
OUTRAS
0
EQUIPEX
0
ACTA
0
FACOM
0
PLAMONT
0

EMPRESA RE

CONCREMAT
0
SERPAL
0
ENGETEC
0
CIA BRASIL
0
ENFIL
0
FIBRAVIT
0
ATLAS
0
AM.S
0
PROGEN
0
SGS PID
0
TSA0
METASA
0
ENGEMAR
0
BRUSIANE
0
JR TURISMO
0
SIEMENS
0
EPC
0
ERGON
0
CONTEMPORNEA
0
ESPIRAL
0

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

0.