TABELA DE CLASSIFICAO DE RISCOS - MTODO DE MOSLER

Risco
No envio do recurso de glosa no prazo estipulado

Pb

ER
Classificao
320 PEQUENO

20

16

Negociao do recurso de glosa em tempo hbil para evitar

encerramento do processo

36

25

900 GRANDE

No faturamento das contas hospitalares por falta de autorizaes

anexa conta
Perda ou extravio de pronturios
Roubo ou extravio de carimbos

1
1
1

2
5
2

4
5
1

4
4
1

5
1
2

2
5
1

18
25
3

10
5
2

180 MUITO BAIXO

125 MUITO BAIXO
5 MUITO BAIXO

Glosa durante a pr anlise pela falta de pronturio ou parte dele

22

15

230 MUITO BAIXO

Glosa durante a pr anlise por falta de anotaes pela equipe de

enfermagem e mdica

32

25

800 GRANDE

Glosas durante a pr e ps anlise por no haver acordo comercial

41

25

1025 ELEVADO

Parada no sistema com perdas dos recursos de glosas e outras

informaes e perda dos Arquivos sobre as operadoras no
servidor,Perdas informaes nas pastas locais
Perda ou extravio das contas
Glosas no recuperveis

4
1
5

4
3
5

4
3
5

2
2
4

2
3
5

5
2
5

24
9
45

10
6
25

240 MUITO BAIXO

54 MUITO BAIXO
1125 ELEVADO

Envio de documentos para clientes internos ou clientes externos

em Excell

24

20

480 PEQUENO

Apresentao da conta fora do prazo estipulado pela operadora

24

20

480 PEQUENO

Elaborao : Auditoria de Contas Hospitalarares

Data : 22/06/2005