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NT2013.005 v1.21
NT2013.005 v1.21
Verso 1.21
Novembro 2014
Sumrio
Sumrio ............................................................................................................................................................................ 2
Histrico de Alteraes..................................................................................................................................................... 7
A. Alteraes efetuadas na verso 1.01 ......................................................................................................................... 7
B. Alteraes efetuadas na verso 1.02 ......................................................................................................................... 7
Mudanas na documentao: ................................................................................................................................... 7
Alterao em regras de validao: ............................................................................................................................ 7
Alterao no Schema XML:........................................................................................................................................ 7
C. Alteraes efetuadas na verso 1.03 ......................................................................................................................... 8
Segue relao das mudanas somente na documentao: ......................................................................................... 8
Alterao em regras de validao: ............................................................................................................................ 8
Alterao no Schema XML:........................................................................................................................................ 8
Eliminao das variveis do SOAP Header (futuro):.................................................................................................... 8
D. Alteraes efetuadas na verso 1.10 ......................................................................................................................... 8
Alteraes na vigncia da verso 2.0: ........................................................................................................................ 8
Alteraes na documentao: ................................................................................................................................... 9
Alteraes em regras de validao: ........................................................................................................................... 9
Alteraes trazidas pela Nota Tcnica 2014/004: .................................................................................................... 10
E. Alteraes efetuadas na verso 1.20........................................................................................................................ 10
Alteraes na documentao: ................................................................................................................................. 10
Alteraes em regras de validao: ......................................................................................................................... 10
01. Resumo ..................................................................................................................................................................... 11
01.1 Sobre o Servio de Autorizao de Uso da SEFAZ ................................................................................................. 11
01.2 Sobre o Leiaute da NF-e....................................................................................................................................... 11
01.3 Sobre a Nota Fiscal de Consumidor Eletrnica (NFC-e) ......................................................................................... 12
01.4 Sobre as Regras de Validao............................................................................................................................... 12
01.5 Sobre o Prazo de Implantao ............................................................................................................................. 12
A. Para a NF-e (Modelo 55) ..................................................................................................................................... 13
B. Para a NFC-e (Modelo 65) ................................................................................................................................... 13
02. Servios de Autorizao de Uso ................................................................................................................................ 14
02.1 Lote de NF-e: Processamento Assncrono ............................................................................................................ 14
02.2 Lote de NF-e: Processamento Sncrono ................................................................................................................ 14
02.3 Lote de NF-e: Mensagem Compactada................................................................................................................. 14
02.4 Consulta Resultado do Lote (item 4.2 do Manual) ................................................................................................ 14
02.5 Verso do Leiaute das Mensagens ....................................................................................................................... 15
02.6 Infraestrutura de Processamento na SEFAZ: NF-e e NFC-e.................................................................................... 15
03. Leiaute da NF-e (Anexo I do Manual do Contribuinte) .............................................................................................. 16
03.1 Identificao da Nota Fiscal de Venda Presencial no Varejo (NFC-e) ..................................................................... 16
03.2 Data e Hora de Emisso e Outros Horrios........................................................................................................... 16
03.3 Identificao de Operao Interna, Interestadual ou com Exterior ....................................................................... 17
03.4 Alterao de Valores para Campos ...................................................................................................................... 17
03.5 Finalidade de Emisso da NF-e: Devoluo de Mercadoria ................................................................................... 18
03.6 Indicao de operao com Consumidor Final, Indicao de atendimento presencial ........................................... 18
03.7 Identificao do Destinatrio ............................................................................................................................... 19
03.8 Autoriza Acesso ao XML....................................................................................................................................... 20
03.9 Detalhamento do NCM: NVE ............................................................................................................................... 20
03.10 Controle de Importao por Item....................................................................................................................... 21
A. Intermediao na Importao e Outros ............................................................................................................... 21
B. Ato Concessrio de Drawback ............................................................................................................................. 21
03.11 Controle de Exportao por Item ....................................................................................................................... 22
03.12 Produto Especfico: Combustvel, Mistura GLP e GN ........................................................................................... 22
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Grupo CRT=1........................................................................................................................................................... 74
O. Imposto sobre Produtos Industrializados ................................................................................................................ 80
P. Imposto de Importao ........................................................................................................................................... 82
Q. PIS .......................................................................................................................................................................... 82
R. PIS ST ...................................................................................................................................................................... 85
S. COFINS .................................................................................................................................................................... 86
T. COFINS ST ............................................................................................................................................................... 89
U. ISSQN ..................................................................................................................................................................... 89
UA. Tributos Devolvidos (para o item da NF-e) ............................................................................................................ 90
V. Informaes adicionais (para o item da NF-e) .......................................................................................................... 90
W. Total da NF-e ......................................................................................................................................................... 91
W01. Total da NF-e / ISSQN..................................................................................................................................... 91
W02. Total da NF-e / Reteno de Tributos ............................................................................................................. 92
X. Informaes do Transporte da NF-e......................................................................................................................... 92
Y. Dados da Cobrana.................................................................................................................................................. 94
YA. Formas de Pagamento........................................................................................................................................... 95
Z. Informaes Adicionais da NF-e ............................................................................................................................... 96
ZA. Informaes de Comrcio Exterior......................................................................................................................... 96
ZB. Informaes de Compras ....................................................................................................................................... 97
ZC. Informaes do Registro de Aquisio de Cana ...................................................................................................... 97
ZZ. Informaes da Assinatura Digital .......................................................................................................................... 97
Anexo II Regras de Validao da NF-e .......................................................................................................................... 98
A. Dados da NF-e......................................................................................................................................................... 98
B. Identificao da NF-e .............................................................................................................................................. 98
BA. Documento Fiscal Referenciado .......................................................................................................................... 101
C. Identificao do Emitente...................................................................................................................................... 102
D. Identificao do Fisco Emitente (NF-e Avulsa) ....................................................................................................... 103
E. Identificao do Destinatrio ................................................................................................................................. 103
F. Local da Retirada ................................................................................................................................................... 105
G. Local da Entrega ................................................................................................................................................... 105
GA. Autorizao para obter o XML............................................................................................................................. 106
H. Detalhamento Produtos e Servios........................................................................................................................ 106
I. Produtos e Servios ................................................................................................................................................ 107
I01. Produtos e Servios / Declarao de Importao ............................................................................................. 110
I03. Produtos e Servios / Grupo de Exportao ..................................................................................................... 110
I05. Produtos e Servios / Pedido de Compra ......................................................................................................... 111
I07. Produtos e Servios / Grupo Diversos .............................................................................................................. 111
J. Item / Veculos Novos ............................................................................................................................................ 111
K. Item / Medicamentos ............................................................................................................................................ 111
L. Item / Armamentos ............................................................................................................................................... 111
LA. Item / Combustvel .............................................................................................................................................. 112
LB. Item / Papel Imune .............................................................................................................................................. 112
M. Item / Tributos do Produto e Servio .................................................................................................................... 112
N. Item / Tributo: ICMS ............................................................................................................................................. 112
O. Item / Tributo: IPI ................................................................................................................................................. 115
P. Item / Tributo: II .................................................................................................................................................... 115
Q. Item / Tributo: PIS ................................................................................................................................................ 115
R. Item / Tributo: PIS ST ............................................................................................................................................ 115
S. Item / Tributo: COFINS .......................................................................................................................................... 115
T. Item / Tributo: COFINS ST ...................................................................................................................................... 115
U. Item / Tributo: ISSQN ............................................................................................................................................ 115
UA. Item / Devoluo de Tributos.............................................................................................................................. 116
V. Item / Informao Adicional .................................................................................................................................. 116
W. Total da NF-e ....................................................................................................................................................... 116
W01. Total da NF-e / ISSQN................................................................................................................................... 119
W02. Total da NF-e / Reteno de Tributos ........................................................................................................... 119
X. Transporte da NF-e ............................................................................................................................................... 120
Y. Dados de Cobrana................................................................................................................................................ 121
YA. Formas de Pagamento......................................................................................................................................... 121
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Histrico de Alteraes
A. Alteraes efetuadas na verso 1.01
Incluso das mudanas introduzidas com a NT 2013.006, mantendo nesta especificao o leiaute
atualizado da nova verso da NF-e / NFC-e e a relao atualizada de todas as regras de validao;
Incluso de regra de validao especfica para rejeitar o Lote de NF-e com pedido de resposta sncrona,
para a SEFAZ Autorizadora que no disponibilizar esta funcionalidade;
Incluso de regra de validao especfica para a NFC-e impedindo o evento de CC-e e impedindo o
evento de cancelamento fora de prazo;
Obrigatoriedade de identificao do Transportador na venda de Combustvel (Anexo II Regras de
Validao, validao "X04-10");
Validao opcional por UF sobre a obrigatoriedade de informao da Nota de Empenho na Venda a
rgo Pblico com desonerao de ICMS (Anexo II Regras de Validao, validao "ZB02-10" a
"ZB02-30");
Alterao no item da NF-e, nos campos de controle do ISS, conforme reunio conjunta SEFAZ e
ABRASF (grupo:imposto/ISSQN, grupo:ISSQNtot), com as regras de validao correspondentes.
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Alteraes na documentao:
Subitem 04.8.C.6: retirado o comando Dever ser mantida a descrio do produto conforme
padronizao da ANP;
Campo BA18 (nmero do documento fiscal referenciado, em caso de informaes da NF de
produtor rural referenciada): a observao determinava Faixa: 1999999999, enquanto o tamanho
do campo prescrevia 1-6. Como o tipo de dados no Schema previa para este campo nove
posies, foi alterado o tamanho deste campo na documentao para 1-9;
Campo I23a: acrescentadas novas vias de transporte internacional, em funo de alterao na
tabela administrada pela RFB;
Campo I27: corrigido o nome (nSeqAdic);
Esclarecida a forma de preenchimento dos campos I29a e I51 (Nmero do ato concessrio de
Drawback);
Acrescentados esclarecimentos com relao ao CFOP 3.503 (Devoluo de mercadoria exportada
que tenha sido recebida com fim especfico de exportao) nos campos I54 e I55;
Acrescentados os CFOP 1.505, 1.506, 1.919, 2.505, 2.506, 2.919, 5.919 e 6.919 tabela do Anexo
XI.01 (CFOP de Devoluo de Mercadoria);
Alterado o CFOP 5.667 no Anexo XI.02 para no exigir a obrigatoriedade de identificao do
Transportador.
Alm destas alteraes, as regras a seguir foram tornadas exclusivas para o modelo 55, em virtude de
no se aplicarem ao modelo 65, pelas respectivas razes:
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Regra
E12-40
I08-20
I08-50
I08-70
I08-80
N28-20
O07-10
W11-10
W12-10
X04-10
ZA01-10
ZA01-20
Razo
NFC-e deve ser sempre para consumidor final, nunca cair nesta regra. O modelo 65
temos atendido a regra B25a-10
NFC-e no aceita operao de entrada (regra B11-10)
NFC-e no aceita operao interestadual ou com o exterior (regra B11a-10)
NFC-e no aceita destinatrio com IE (regra E17-10)
Com relao Exceo 1: NFC-e no aceita tag UFCons (regra LA01-10)
NFC-e no aceita operao de entrada (regra B11-10)
NFC-e no aceita operao com Suframa (regra E18-10)
NFC-e no aceita tag grupo IPI (regra O01-10)
NFC-e no aceita tag grupo II (regra P01-10)
NFC-e no aceita tag grupo IPI (regra O01-10)
NFC-e no aceita o grupo combustvel (regra LA01-10)
NFC-e no aceita operao com o exterior (regra B11a-10)
NFC-e no aceita operao de entrada (regra B11-10)
E. Verso 1.21
O arquivo publicado no portal nacional da NF-e correspondente 1.20 era uma minuta intermediria.
Foi gerada, portanto, esta verso 1.21, com o arquivo correto, inclusive com respeito seo que
descreve as alteraes realizadas na verso 1.20.
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01. Resumo
As necessidades de alterao de leiaute da NF-e so agrupadas durante um tempo e acabam
compondo uma verso nacional anual, ou a cada dois anos. O objetivo evitar alteraes frequentes
do leiaute da NF-e, de maneira a diminuir a necessidade de manuteno nos sistemas de emisso de
NF-e para as empresas e para as SEFAZ. A exceo a esta regra motivada pelas adaptaes
necessrias na mudana de legislao, que normalmente tm um porte menor, mas que tambm
devem cumprir um cronograma capaz de ser observado pelas empresas e pelas SEFAZ autorizadoras.
A ltima reviso de leiaute foi feita em 2010 e no tivemos grandes verses nacionais nos anos de
2011 e 2012. Atualmente o leiaute da NF-e est na verso 2.00 e esta Nota Tcnica tem o objetivo
de divulgar:
Funcionalidades opcionais que disponibilizadas pelas SEFAZ para o servio de autorizao de uso
da NF-e;
Alteraes necessrias para a migrao da verso "2.00" para a verso 3.10 do leiaute da NF-e;
Alteraes em regras de validao, principalmente aquelas vinculadas aos novos campos ou a
novos controles, melhorando a qualidade da informao prestada pelas empresas e mantida pelas
SEFAZ.
Incluso de campo opcional para detalhamento do NCM (campo NVE - Nomenclatura de Valor
Aduaneiro e Estatstica);
Estabelecimento de grupo de controle, por item da NF-e, para as operaes de exportao e
exportao indireta;
Estabelecimento de grupo de controle para operao com papel imune (RECOPI);
Ampliao do grupo de exportao, documentando na NF-e alguns dos controles necessrios,
informando, inclusive, o local de sada do Pas;
Ampliao opcional da quantidade de casas decimais das alquotas dos impostos;
Ampliao na informao sobre a tributao do ICMS, para alguns grupos de tributao (CST 20,
30, 40, 51, );
Mudanas solicitadas pela Receita Federal do Brasil (RFB) no controle dos impostos federais;
Mudanas solicitadas pela Associao Brasileira das Secretarias de Finanas das Capitais
(ABRASF) para viabilizar a implementao da NF-e conjugada (ICMS e ISS);
Mudanas relacionadas com a operao com combustvel, principalmente com a obrigatoriedade
da descrio do produto conforme o padro definido pela ANP.
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Verso
2.00
3.10
Web Service
NfeRecepcao2
NfeRetRecepcao2
NfeAutorizacao
NfeRetAutorizacao
Mtodo
nfeRecepcaoLote2
nfeRetRecepcao2
nfeAutorizacaoLote
nfeRetAutorizacaoLote
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Modelo
NF-e
NFC-e
Consulta a situao NF-e / NF-e
NFC-e
NFC-e
...
Domnio (URL)
nfe.sefaz.xx.gov.br
nfce.sefaz.xx.gov.br
nfe.sefaz.xx.gov.br
Servio
NfeAutorizacao
idem acima
NfeConsulta2
Mtodo
NfeAutorizacaoLote
idem acima
nfeConsultaNF2
nfce.sefaz.xx.gov.br
idem acima
idem acima
Nota: A URL correta de cada ambiente de autorizao publicada no Portal da NF-e, para os
ambientes de Homologao e ambiente de Produo.
Neste caso, a empresa que opere com a NF-e e com a NFC-e, dever conseguir direcionar as suas
requisies, conforme o Web Service e modelo de documento desejado.
Em caso de direcionamento incorreto, o Servio de Autorizao especfico da SEFAZ que optar por
manter diferentes endereos de domnio (URL) poder rejeitar a requisio, de qualquer um dos Web
Services, com os erros:
Cdigo: 450 - Rejeio: Modelo da NF-e diferente de 55;
Cdigo: 775 - Rejeio: Modelo da NFC-e diferente de 65.
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ID
Campo
B06 mod
Descrio
Modelo do Documento Fiscal
Ele Pai
E
B01
ID
B09
Campo
dhEmi
14
B10
dhSaiEnt
14a
29C
B10a hSaiEnt
B28 dhCont
Descrio
Data e Hora de emisso do Documento
Fiscal
Data e Hora de Sada da
Mercadoria/Produto. No caso da NF de
entrada, esta a Data e Hora de entrada.
*** Eliminado ***
Data e Hora da entrada em contingncia
Ele
E
Pai
B01
B01
B01
0-1
Exemplo: no formato UTC para os campos de Data-Hora, "TZD" pode ser -02:00 (Fernando de Noronha), -03:00 (Braslia) ou -04:00 (Manaus), no horrio
de vero sero -01:00, -02:00 e -03:00. Exemplo: "2010-08-19T13:00:15-03:00".
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ID Campo
B11a idDest
Descrio
Identificador de local de destino da
operao
Ele
E
Pai
B01
Ele
E
Pai
B01
B01
ID
B21
Campo
tpImp
Descrio
Formato do DANFE
26
B22
tpEmis
Tipo de Emisso
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ID
B25
Campo
finNFe
Descrio
Finalidade de emisso da NF-e
Ele
E
Pai
B01
ID Campo
B25a indFinal
Descrio
Indica operao com Consumidor final
29.2
B25b indPres
Ele
E
Pai
B01
B01
Pg. 18 / 141
ID
E01
E02
64
64a
Campo
dest
CNPJ
Ele
G
CE
Pai
A01
E01
E03 CPF
E03a idEstrangeiro
CPF do destinatrio
CE
Identificao do destinatrio no caso de CE
comprador estrangeiro
E01
E01
65
E04
E01
66
77a
E05 enderDest
E16a indIEDest
G
E
E01
E01
xNome
Descrio
Grupo de identificao do Destinatrio
CNPJ do destinatrio
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#
78
ID
E17
Campo
IE
Descrio
IE
Ele
E
Pai
E01
Ele
Pai
A01
CE GA01
CE GA01
1-1
1-1
14
11
ID Campo
105a NVE
Descrio
Codificao NVE - Nomenclatura de Valor
Aduaneiro e Estatstica.
Ele
E
Pai
I01
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ID Campo
I23a tpViaTransp
Descrio
Via de transporte internacional informada
na Declarao de Importao (DI)
Ele
E
Pai
I18
122b
I23b vAFRMM
I18
122c
I23c tpIntermedio
I18
122d
I23d CNPJ
I18
122e
I23e UFTerceiro
Sigla da UF do adquirente ou do
encomendante
I18
ID Campo
I29a nDraw
Descrio
Nmero do ato concessrio de Drawback
Ele
E
Pai
I25
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ID
I50
Campo
detExport
128g
128h
128i
128j
I51
I52
I53
I54
nDraw
exportInd
nRE
chNFe
128k
I55
qExport
Descrio
Grupo de detalhe da exportao para o
item
Nmero do ato concessrio de Drawback
Grupo sobre exportao indireta
Nmero do Registro de Exportao
Chave de Acesso da NF-e recebida para
exportao
Quantidade do item efetivamente exportado
Ele
G
Pai
I01
E
G
E
E
I50
I50
I52
I52
N
N
N
0-1
0-1
1-1
1-1
I52
1-1
11
12
44
Descrio
Percentual de Gs Natural para o produto
GLP (cProdANP=210203001)
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Ele
Pai
CE
I90
1-1
20
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G. Grupo de Totais
Includo no grupo de totais o valor do ICMS desonerado. Veja a documentao no "Anexo I - Leiaute da NF-e" para o grupo de totais (tag:vICMSDeson,
id:W04a).
Includa nova regra de validao para verificar a informao deste total e foram alteradas outras regras de validao vinculadas. Veja a documentao no
"Anexo II - Regras de Validao da NF-e".
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B. Devoluo do IPI
Includo um novo grupo opcional para que as empresas possam informar o valor do IPI devolvido, para um determinado item da NF-e.
Este novo grupo somente poder ocorrer para NF-e de devoluo de mercadoria (tag:finNFe=4, Validao: UA01-10).
#
ID Campo
Descrio
UB. Tributos Devolvidos (para o item da NF-e)
324a UA01 impostoDevol
Informao do Imposto devolvido
Ele
Pai
H01
324b
UA02 pDevol
UA01
1-1
324f
324g
UA03 IPI
UA04 vIPIDevol
G
E
UA01
UA03
1-1
1-1
B. Grupo COFINSNT
Includa a possibilidade de informao do CST=05 - Operao Tributvel, Substituio Tributria (tag:COFINSNT/CST).
No caso da NFC-e, o grupo de tributao do PIS e o grupo de tributao da COFINS so opcionais. Para a NF-e se mantm obrigatria a informao destes
grupos, controladas por regras de validao efetuadas pela SEFAZ.
ID Campo
C18a -xC19 IM
Descrio
Sequncia XML
Inscrio Municipal
49
C20 CNAE
CNAE fiscal
C18a
0-1
Tam. Observao
Grupo opcional.
1-15 Inscrio Municipal do Prestador do Servio. Informado na
emisso de NF-e conjugada, com itens de produtos
sujeitos ao ICMS e itens de servios sujeitos ao ISSQN.
7
Campo Opcional. Pode ser informado quando a Inscrio
Municipal (id:C19) for informada.
ID Campo
E18a IM
Descrio
Ele
Inscrio Municipal do Tomador do Servio E
Pai
E01
Tipo Ocor.
C
0-1
Tam. Observao
1-15 Informar na NF-e conjugada, com itens de produtos
sujeitos ao ICMS e itens de servios sujeitos ao ISSQN.
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Campo
pag
tPag
398c YA03
398d YA04
398e YA05
vPag
card
CNPJ
398f
tBand
YA06
398g YA07
cAut
Descrio
Grupo de Formas de Pagamento
Forma de pagamento
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ID
Campo
ZA01 exporta
ZA02 UFSaidaPais
404
ZA03 xLocExporta
404a
ZA04 xLocDespacho
Descrio
Grupo Exportao
Sigla da UF de Embarque ou de
transposio de fronteira
Descrio do Local de Embarque ou
de transposio de fronteira
Descrio do local de despacho
Tam.
2
ZA01
1-1
1-60
ZA01
0-1
1-60
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Observao
Informar apenas na exportao.
No aceita o valor "EX".
ID
B20f
D06
E09
F06
G06
K01
Campo
IE
fone
xBairro
xBairro
xBairro
med
158
L01
arma
160
161
361
362
L03
L04
X06
X07
nSerie
nCano
xNome
IE
Descrio / Observao
IE da Nota Fiscal referenciada de Produtor Rural: rejeio pelo Schema para IE com menos de 2 posies.
Telefone na Nota Fiscal Avulsa: correo do Schema, mantendo a documentao do Manual.
Nome do Bairro do endereo do destinatrio: rejeio pelo Schema para nome com menos de 2 posies.
Nome do Bairro do Local de Retirada: rejeio pelo Schema para nome com menos de 2 posies.
Nome do Bairro do Local de Entrega: rejeio pelo Schema para nome com menos de 2 posies.
Limitada a quantidade de ocorrncias para at 500 informaes sobre os lotes de medicamento, para cada um dos itens da NF-e.
O objetivo reduzir o erro de preenchimento, limitando tambm o tamanho da NF-e.
Limitada a quantidade de ocorrncias para at 500 informaes sobre armamento, para cada um dos itens da NF-e. O objetivo
reduzir o erro de preenchimento, limitando tambm o tamanho da NF-e.
Aumentado o tamanho mximo da informao do Nmero de Srie da Arma.
Aumentado o tamanho mximo da informao do Nmero de Srie do Cano.
Razo Social ou nome do transportador: rejeio pelo Schema para nome com menos de 2 posies.
IE do Transportador: rejeio pelo Schema para IE com menos de 2 posies; no aceita transporta/IE=Nulo;
A. Sequncia XML
Documentado no leiaute da NF-e uma construo existente no Schema XML que no permite o preenchimento de campos mutuamente exclusivos.
A inteno manter a documentao do leiaute da NF-e o mais prximo do Schema, pois, em ltima anlise, prevalece o tratamento dado pelo Schema.
Neste sentido, foram includas as linhas com a descrio do campo contendo a informao "Sequncia XML".
Pg. 29 / 141
B. Casas Decimais
Foi excludo do leiaute da NF-e a coluna "Dec." que representava a quantidade de casas decimais. Esta informao passou a ser mantida no prprio campo
de tamanho do campo, onde as casas decimais so identificadas pelo literal "v" (vrgula decimal).
Com esta mudana, a documentao do leiaute da NF-e se aproxima da formao do campo validada pelo Schema. Segue exemplo para o campo de valor
do ICMS:
Campo "vICMS"
Documentao anterior
Documentao atual
Tamanho Dec.
15
2
13v2
Esta mudana tem o objetivo documentacional, no representando na prtica uma alterao no Schema.
Pg. 30 / 141
Ele
E
Descrio/Observao
Pai Tipo Ocor. Tam.
AP01
N
1-1
1 0=No.
1=Empresa solicita processamento sncrono do Lote de NF-e (sem a gerao de Recibo para consulta futura);
Observao: O processamento sncrono do Lote corresponde a entrega da resposta do processamento das
NF-e do Lote, sem a gerao de um Recibo de Lote para consulta futura. A resposta de forma sncrona pela
SEFAZ Autorizadora s ocorrer se:
- a empresa solicitar e constar unicamente uma NF-e no Lote;
- a SEFAZ Autorizadora implementar o processamento sncrono para a resposta do Lote de NF-e.
Ele
E
Pai
AR01
AR07
AR11
CG
CG
AR01
AR01
infRec
protNFe
Descrio/Observao
Tipo Ocor. Tam.
D
1-1
Preenchido com a data e hora do processamento (informado tambm no caso de rejeio).
Formato: AAAA-MM-DDThh:mm:ssTZD (UTC - Universal Coordinated Time).
0-1
Dados do Recibo de Lote (s gerado se o lote for aceito e o processamento for assncrono)
0-1
Dados do Protocolo de recebimento da NF-e gerado no caso do processamento sncrono do Lote de NF-e.
Ver descrio do protNFe no item 4.2.2.
Pg. 31 / 141
A. Erro no Lote
Caso ocorra algum problema de validao no Lote de NF-e, o aplicativo dever retornar uma mensagem com as seguintes informaes:
a identificao do ambiente;
a verso do aplicativo;
o cdigo e a respectiva mensagem de erro (vide a tabela do item 5.1);
B. Processamento Assncrono
No caso de processamento assncrono do Lote de NF-e, no existindo qualquer problema nas validaes acima referidas, o aplicativo poder gerar um
nmero de recibo e gravar a mensagem, juntamente com o nmero do recibo e o CNPJ do transmissor. O nmero do recibo gerado pelo Portal da Secretaria
de Fazenda Estadual ser a chave de consulta do servio de consulta ao resultado do processamento do lote.
Aps a gravao da mensagem na fila de entrada ser retornada uma mensagem de confirmao de recebimento para o transmissor, com as seguintes
informaes:
a identificao do ambiente;
a verso do aplicativo;
o cdigo 103 e o literal Lote recebido com Sucesso;
o cdigo da UF que atendeu a solicitao;
o nmero do recibo (vide item 5.5), com data, hora local de recebimento da mensagem;
tempo mdio de resposta do servio de processamento dos lotes nos ltimos 5 minutos (vide detalhamento da forma de clculo no item 5.7).
C. Processamento Sncrono
No caso de processamento sncrono do Lote de NF-e, as validaes da NF-e sero feitas na sequncia, sem a gerao de um Nmero de Recibo.
Pg. 32 / 141
04.6 Validao das informaes de controle da chamada ao Web Service (item 4.1.8 do Manual)
O Lote de NF-e na verso 3.xx deve ser encaminhado para o Web Service nfeAutorizacao, enquanto que nas verses anteriores do leiaute a empresa
envia a mensagem de Lote para o Web Service nfeRecepcao2. Seguem validaes que detectam o envio da mensagem de Lote de NF-e para o Web
Service diferente do previsto.
#
C04a
C06
Regra de Validao
Envio de Lote de NF-e na verso 3.xx para o WS nfeRecepcao:
-Rejeio: Mensagem de Lote verso 3.xx. Enviar para o Web Service nfeAutorizacao
Envio de Lote de NF-e na verso 2.xx para o WS nfeAutorizacao:
- Rejeio: Cabealho - Verso do arquivo XML no suportada
Rej.
Obrig. 239
Rej.
Pg. 35 / 141
7. Critrio de Arredondamento
Algumas regras de validao verificam se o total de valores da NF-e corresponde ao somatrio dos itens, ou se valor do imposto corresponde ao produto
da base de clculo e alquota. Alterado o critrio de arredondamento conforme segue:
O somatrio dos valores dos itens deve corresponder exatamente ao valor total informado;
A verificao do produto da base de clculo e alquota aceita um arredondamento de at R$ 0,01, para mais ou para menos, em todos os casos.
As validaes alteradas tm uma observao assinalada com "(*3)" ou "(*4)" no MOC e foram modificadas conforme consta nesta NT.
Vide "Anexo II - Regras de Validao da NF-e", validao "N17-20" e validaes de total ("W03-10" a "W22-10").
D. Validaes Eliminadas
No caso da NF-e foi eliminada a validao "526 - CFOP de Exportao e no informado Local de Embarque" (validao GI08.8). Esta validao foi substituda
por validao especfica diretamente no grupo de exportao (id:ZA01).
Da mesma forma, foi eliminada a validao "761 - NFC-e com dados de exportao".
Pg. 36 / 141
Campo
BR06a1 dhRecbto
PR08
dhRecbto
Ele
E
Pai
BR01
Tipo
D
Ocor.
1-1
PR03
1-1
Descrio/Observao
Tam.
Preenchido com a data e hora do processamento (informado tambm no caso de rejeio).
Formato: AAAA-MM-DDThh:mm:ssTZD (UTC - Universal Coordinated Time).
Preenchido com a data e hora do processamento (informado tambm no caso de rejeio).
Formato: AAAA-MM-DDThh:mm:ssTZD (UTC - Universal Coordinated Time).
Nota: A resposta da SEFAZ pode ser assinada e neste caso deve ser preenchido o atributo "Id' (DR03). Este atributo opcional e no deve ser informado
pela SEFAZ caso a mensagem de resposta no seja assinada.
05.2 Validao das informaes de controle da chamada ao Web Service (item 4.2.6 do Manual)
A consulta do resultado do Lote de NF-e na verso 3.xx deve ser encaminhado para o Web Service nfeRetAutorizacao, enquanto que nas verses
anteriores do leiaute a empresa envia a mensagem de consulta para o Web Service nfeRetRecepcao2. Seguem validae s que detectam o envio da
mensagem de consulta do resultado do Lote de NF-e para o Web Service diferente do previsto.
#
C04a
C06
Regra de Validao
Envio de Consulta Recibo do Lote na verso 3.xx para o WS nfeRetRecepcao:
-Rejeio: Mensagem de Lote verso 3.xx. Enviar para o Web Service nfeAutorizacao
Envio de Consulta Recibo do Lote na verso 2.xx para o WS nfeRetAutorizacao:
- Rejeio: Cabealho - Verso do arquivo XML no suportada
Pg. 37 / 141
Rej.
Obrig. 239
Rej.
Campo
mod
Ele
E
Pai
DP03
Tipo
N
Ocor.
1-1
Tam.
2
Modelo do documento (55 ou 65)
Descrio/Observao
Campo
dhRecbto
Ele
E
Pai
DR03
Tipo
D
Ocor.
1-1
Tam.
Descrio/Observao
Preenchido com a data e hora do processamento (informado tambm no caso de rejeio).
Formato: AAAA-MM-DDThh:mm:ssTZD (UTC - Universal Coordinated Time).
Nota: A resposta da SEFAZ pode ser assinada e neste caso deve ser preenchido o atributo "Id' (PR04). Este atributo opcional e no deve ser informado
pela SEFAZ caso a mensagem de resposta no seja assinada.
Ele
E
Pai
ER01
Tipo
D
Ocor.
1-1
Tam.
ER01
1-1
44
Descrio/Observao
Preenchido com a data e hora do processamento.
Formato: AAAA-MM-DDThh:mm:ssTZD (UTC - Universal Coordinated Time).
Chave de Acesso da NF-e consultada
07.2 Validao das Regras de Negcio da Consulta Situao (item 4.5.7.2 do Manual)
#
J02f
Regra de Validao
Chave de Acesso invlida (modelo diferente de 55 e 65)
Aplic.
Obrig.
Pg. 38 / 141
Msg
618
Efeito
Rej.
Campo
dhRecbto
Ele
E
Pai
FR01
Tipo
D
Ocor.
1-1
Tam.
Descrio/Observao
Preenchido com a data e hora do processamento.
Formato: AAAA-MM-DDThh:mm:ssTZD (UTC - Universal Coordinated Time).
Aplic.
Obrig.
Msg
784
Efeito
Rej.
Nota: A resposta da SEFAZ pode ser assinada e neste caso deve ser preenchido o atributo "Id' (HR12). Este atributo opcional e no deve ser informado
pela SEFAZ caso a mensagem de resposta no seja assinada. Esta orientao vlida para todos os tipos de evento.
Pg. 39 / 141
10. Servio: Registro de Evento, Cancelamento (item 4.9 do Manual, descrito na NT 2011.006)
10.1 Validao das Regras de Negcio do Registro de Evento (item 4.9.7-e do Manual)
#
G04f
Regra de Validao
Chave de Acesso invlida (modelo diferente de 55 e 65)
10.2 Validao das Regras de Negcio do Evento de Cancelamento (item 4.9.8 do Manual)
Regra de Validao
#
GA06a Se Modelo = 65: NFC-e autorizada h mais de 24 horas.
Pg. 40 / 141
A varivel cUF do SOAP Header ser desconsiderada, passando a ser utilizado diferentes campos j existentes em cada tipo de mensagem. Veja as
alteraes em regras de validao citadas no prximo item.
Regra de Validao
#
G02a Cdigo do rgo diverge do rgo do primeiro evento do Lote
Nota: Esta validao necessria unicamente para controle da SEFAZ Virtual, que atende vrias UF e deve evitar o recebimento de um Lote com Eventos
de diferentes UF.
Pg. 43 / 141
ID
-
Campo
NFe
Descrio
TAG raiz da NF-e
Ele
G
Pai
-
Tipo Ocor.
1-1
Tam.
Observao
TAG raiz da NF-e
Ele
G
A
ID
RC
Tam.
1-4
47
Observao
Grupo que contm as informaes da NF-e
Verso do leiaute (v2.0)
Informar a Chave de Acesso precedida do literal NFe,
Regra de validao do item de detalhe da NF-e, campo
de controle do Schema XML, o contribuinte no deve se
preocupar com o preenchimento deste campo.
Ele
G
E
Pai
A01
B01
Tam.
Observao
ID
A01
A02
A03
A04
Campo
infNFe
versao
Id
pk_nItem
Descrio
Informaes da NF-e
Verso do leiaute
Identificador da TAG a ser assinada
Regra para que a numerao do item
de detalhe da NF-e seja nica.
ID
B01
B02
Campo
ide
cUF
Descrio
Informaes de identificao da NF-e
Cdigo da UF do emitente do
Documento Fiscal
Tipo Ocor.
1-1
N
1-1
B03
cNF
B01
1-1
B04
natOp
B01
1-1
1-60
B05
indPag
B01
1-1
10
B06
mod
B01
1-1
Pg. 44 / 141
#
11
ID
B07
Campo
serie
Descrio
Srie do Documento Fiscal
Ele
E
Pai
B01
12
13
B08
B09
nNF
dhEmi
14
B10
dhSaiEnt
15
B11
tpNF
15a
Tipo Ocor.
N
1-1
E
E
B01
B01
N
D
1-1
1-1
B01
0-1
Tipo de Operao
B01
1-1
B11a idDest
B01
1-1
16
B12
cMunFG
B01
1-1
25
B21
tpImp
B01
1-1
Pg. 45 / 141
Tam.
1-3
1-9
Observao
Srie do Documento Fiscal, preencher com zeros na
hiptese de a NF-e no possuir srie. (v2.0)
Srie 890-899: uso exclusivo para emisso de NF-e
avulsa, pelo contribuinte com seu certificado digital,
atravs do site do Fisco (procEmi=2). (v2.0)
Serie 900-999: uso exclusivo de NF-e emitidas no SCAN.
(v2.0)
Nmero do Documento Fiscal.
Data e hora no f ormato UTC (Universal Coordinated
Time): AAAA-MM-DDThh:mm:ssTZD
Data e hora no f ormato UTC (Universal Coordinated
Time): AAAA-MM-DDThh:mm:ssTZD.
Observao: No informar este campo para a NFC-e.
0=Entrada;
1=Sada
1=Operao interna;
2=Operao interestadual;
3=Operao com exterior.
Informar o municpio de ocorrncia do fato gerador do
ICMS. Utilizar a Tabela do IBGE (Anexo IX - Tabela de
UF, Municpio e Pas)
0=Sem gerao de DANFE;
1=DANFE normal, Retrato;
2=DANFE normal, Paisagem;
3=DANFE Simplificado;
4=DANFE NFC-e;
5=DANFE NFC-e em mensagem eletrnica (o envio de
mensagem eletrnica pode ser feita de forma
simultnea com a impresso do DANFE; usar o tpImp=5
quando esta for a nica forma de disponibilizao do
DANFE).
#
26
ID
B22
Campo
tpEmis
Descrio
Tipo de Emisso da NF-e
Ele
E
Pai
B01
27
B23
cDV
28
29
B24
B25
tpAmb
finNFe
Tipo Ocor.
N
1-1
Tam.
1
B01
1-1
Identificao do Ambiente
Finalidade de emisso da NF-e
E
E
B01
B01
N
N
1-1
1-1
1
1
29.1
B25a indFinal
B01
1-1
29.2
B25b indPres
B01
1-1
Pg. 46 / 141
Observao
1=Emisso normal (no em contingncia);
2=Contingncia FS-IA, com impresso do DANFE em
formulrio de segurana;
3=Contingncia SCAN (Sistema de Contingncia do
Ambiente Nacional);
4=Contingncia DPEC (Declarao Prvia da Emisso
em Contingncia);
5=Contingncia FS-DA, com impresso do DANFE em
formulrio de segurana;
6=Contingncia SVC-AN (SEFAZ Virtual de Contingncia
do AN);
7=Contingncia SVC-RS (SEFAZ Virtual de Contingncia
do RS);
9=Contingncia off-line da NFC-e (as demais opes de
contingncia so vlidas tambm para a NFC-e);
Observao: Para a NFC-e somente esto disponveis e
so vlidas as opes de contingncia 5 e 9.
Informar o DV da Chave de Acesso da NF-e, o DV ser
calculado com a aplicao do algoritmo mdulo 11 (base
2,9) da Chave de Acesso. (vide item 5 do Manual de
Orientao)
1=Produo; 2=Homologao
1=NF-e normal;
2=NF-e complementar;
3=NF-e de ajuste;
4=Devoluo de mercadoria.
0=Normal;
1=Consumidor final;
0=No se aplica (por exemplo, Nota Fiscal complementar
ou de ajuste);
1=Operao presencial;
2=Operao no presencial, pela Internet;
3=Operao no presencial, Teleatendimento;
4=NFC-e em operao com entrega a domiclio;
9=Operao no presencial, outros.
#
29a
ID
B26
Campo
procEmi
Descrio
Processo de emisso da NF-e
29b
B27
verProc
29b.1
29c
29d
xJust
Ele
E
Pai
B01
Tipo Ocor.
N
1-1
B01
1-1
G
E
B01
B27.1
0-1
1-1
B27.1
1-1
Pai
B01
Tam.
1
1-20
Observao
0=Emisso de NF-e com aplicativo do contribuinte;
1=Emisso de NF-e avulsa pelo Fisco;
2=Emisso de NF-e avulsa, pelo contribuinte com seu
certificado digital, atravs do site do Fisco;
3=Emisso NF-e pelo contribuinte com aplicativo
fornecido pelo Fisco.
Informar a verso do aplicativo emissor de NF-e.
Grupo opcional.
ID
Campo
BA01 NFref
Descrio
Informao de Documentos Fiscais
referenciados
Ele
G
29x.2
BA02 refNFe
CE BA01
29x.3
BA03 refNF
29x.4
BA04 cUF
29x.5
29x.6
29x.7
29x.8
29x.9
29x.10
BA05
BA06
BA07
BA08
BA09
BA10
Tipo Ocor.
0-500
CG BA01
1-1
Tam.
44
1-1
BA03
1-1
E
E
E
E
E
CG
BA03
BA03
BA03
BA03
BA03
BA01
N
N
N
N
N
1-1
1-1
1-1
1-1
1-1
1-1
4
14
2
1-3
1-9
BA10
1-1
E BA10
CE BA10
CE BA10
N
N
N
1-1
1-1
1-1
4
14
11
AAMM
CNPJ
mod
serie
nNF
refNFP
Observao
Grupo com informaes de Documentos Fiscais
referenciados. Informao utilizada nas hipteses
previstas na legislao. (Ex.: Devoluo de mercadorias,
Substituio de NF cancelada, Complementao de NF,
etc.).
Referencia uma NF-e (modelo 55) emitida anteriormente,
vinculada a NF-e atual, ou uma NFC-e (modelo 65),
Pg. 47 / 141
#
ID
Campo
29x.15 BA15 IE
Descrio
IE do emitente
BA10
1-1
BA10
1-1
1-3
E BA10
CE BA01
N
N
1-1
1-1
1-9
44
CG BA01
Tam.
2-14
1-1
BA20
1-1
BA20
1-1
BA20
1-1
Observao
Informar a IE do emitente da NF de Produtor ou o literal
ISENTO (v2.0)
04=NF de Produtor;
01=NF (v2.0)
Informar a srie do documento fiscal (informar zero se
inexistente) (v2.0).
Faixa: 1999999999
Utilizar esta TAG para referenciar um CT-e emitido
anteriormente, vinculada a NF-e atual - (v2.0).
Grupo do Cupom Fiscal vinculado NF-e (v2.0).
"2B"=Cupom Fiscal emitido por mquina registradora
(no ECF);
"2C"=Cupom Fiscal PDV;
"2D"=Cupom Fiscal (emitido por ECF) (v2.0).
Informar o nmero de ordem sequencial do ECF que
emitiu o Cupom Fiscal vinculado NF-e (v2.0).
Informar o Nmero do Contador de Ordem de Operao COO vinculado NF-e (v2.0).
ID
C01
C02
C02a
Campo
emit
CNPJ
CPF
Descrio
Identificao do emitente da NF-e
CNPJ do emitente
CPF do remetente
Ele
G
CE
CE
Pai
A01
C01
C01
32
33
34
35
36
37
38
39
C03
C04
C05
C06
C07
C08
C09
C10
xNome
xFant
enderEmit
xLgr
nro
xCpl
xBairro
cMun
40
41
42
C11
C12
C13
xMun
UF
CEP
Tipo Ocor.
1-1
N
1-1
N
1-1
E
E
G
E
E
E
E
E
C01
C01
C01
C05
C05
C05
C05
C05
C
C
Nome do municpio
Sigla da UF
Cdigo do CEP
E
E
E
C05
C05
C05
Tam.
14
11
2-60
1-60
C
C
C
C
N
1-1
0-1
1-1
1-1
1-1
0-1
1-1
1-1
C
C
N
1-1
1-1
1-1
2-60
2
8
Pg. 48 / 141
2-60
1-60
1-60
2-60
7
Observao
Informar o CNPJ do emitente. Na emisso de NF-e
avulsa pelo Fisco, as informaes do remetente sero
informadas neste grupo. O CNPJ ou CPF devero ser
informados com os zeros no significativos.
#
43
44
45
ID
C14
C15
C16
Campo
cPais
xPais
fone
Descrio
Cdigo do Pas
Nome do Pas
Telefone
46
C17
IE
47
C18
IEST
47.1
48
C18.1 -xC19 IM
Ele
E
E
E
Pai
C05
C05
C05
Tipo Ocor.
N
0-1
C
0-1
N
0-1
Tam.
4
1-60
6-14
C01
1-1
2-14
IE do Substituto Tributrio
C01
0-1
2-14
Sequncia XML
Inscrio Municipal do Prestador de
Servio
G
E
C01
C18.1
0-1
1-1
1-15
49
C20
CNAE
CNAE fiscal
C18.1
0-1
49a
C21
CRT
C01
1-1
Ele
Observao
1058=Brasil
Brasil ou BRASIL
Preencher com o Cdigo DDD + nmero do telefone. Nas
operaes com exterior permitido informar o cdigo do
pas + cdigo da localidade + nmero do telefone (v2.0)
Informar somente os algarismos, sem os caracteres de
formatao (ponto, barra, hfen, etc.).
Observao: Na emisso de NF-e Avulsa pode ser
informado o literal ISENTO para os contribuintes do
ICMS isentos de inscrio no Cadastro de
Contribuintes de ICMS.
IE do Substituto Tributrio da UF de destino da
mercadoria, quando houver a reteno do ICMS ST para
a UF de destino.
Grupo opcional.
Informado na emisso de NF-e conjugada, com itens de
produtos sujeitos ao ICMS e itens de servios sujeitos ao
ISSQN.
Campo Opcional. Pode ser informado quando a Inscrio
Municipal (id:C19) for informada.
1=Simples Nacional;
2=Simples Nacional, excesso sublimite de receita bruta;
3=Regime Normal. (v2.0).
ID
D01
D02
D03
D04
D05
D06
Campo
avulsa
CNPJ
xOrgao
matr
xAgente
fone
Descrio
CNPJ do rgo emitente
rgo emitente
Matrcula do agente do Fisco
Nome do agente do Fisco
Telefone
E
E
E
E
E
Pai
A01
D01
D01
D01
D01
D01
Tipo Ocor.
0-1
C
1-1
C
1-1
C
1-1
C
1-1
N
0-1
56
57
D07
D08
UF
nDAR
E
E
D01
D01
C
C
1-1
0-1
2
1-60
58
D09
dEmi
Sigla da UF
Nmero do Documento de
Arrecadao de Receita
Data de emisso do Documento de
Arrecadao
D01
0-1
Pg. 49 / 141
Tam.
14
1-60
1-60
1-60
6-14
Observao
Informaes do fisco emitente (uso exclusivo do fisco)
Informar os zeros no significativos.
#
59
ID
D10
Campo
vDAR
60
61
D11
D12
repEmi
dPag
Descrio
Ele
Valor Total constante no Documento
E
de arrecadao de Receita
Repartio Fiscal emitente
E
Data de pagamento do Documento de E
Arrecadao
Pai
D01
D01
D01
Tipo Ocor.
N
0-1
C
D
1-1
0-1
Tam. Observao
1-13v2 (NT 2011/004)
1-60
-
Formato: AAAA-MM-DD
ID
E01
E02
E03
E03a
Campo
dest
CNPJ
CPF
idEstrangeiro
Descrio
Identificao do Destinatrio da NF-e
CNPJ do destinatrio
CPF do destinatrio
Identificao do destinatrio no caso
de comprador estrangeiro
Ele
G
CE
CE
CE
Pai
A01
E01
E01
E01
Tipo Ocor.
0-1
N
1-1
N
1-1
C
1-1
65
E04
xNome
E01
0-1
2-60
66
67
68
69
70
71
E05
E06
E07
E08
E09
E10
enderDest
xLgr
nro
xCpl
xBairro
cMun
G
E
E
E
E
E
E01
E05
E05
E05
E05
E05
C
C
C
C
N
0-1
1-1
1-1
0-1
1-1
1-1
2-60
1-60
1-60
2-60
7
72
73
74
75
E11
E12
E13
E14
xMun
UF
CEP
cPais
Nome do municpio
Sigla da UF
Cdigo do CEP
Cdigo do Pas
E
E
E
E
E05
E05
E05
E05
C
C
N
N
1-1
1-1
0-1
0-1
2-60
2
8
2-4
76
77
E15
E16
xPais
fone
Nome do Pas
Telefone
E
E
E05
E05
C
N
0-1
0-1
2-60
6-14
Pg. 50 / 141
Tam.
14
11
0,
5-20
Observao
Grupo obrigatrio para a NF-e (modelo 55).
Informar o CNPJ ou o CPF do destinatrio, preenchendo
os zeros no significativos. No caso de operao com o
exterior, ou para comprador estrangeiro informar a tag
"idEstrangeiro", com o nmero do passaporte ou outro
documento legal para identificar pessoa estrangeira
(campo aceita valor nulo).
Tag obrigatria para a NF-e (modelo 55) e opcional para
a NFC-e.
Grupo obrigatrio para a NF-e (modelo 55).
#
77a
ID
Campo
E16a indIEDest
Descrio
Indicador da IE do Destinatrio
Ele
E
Pai
E01
78
E17
IE
79
E18
ISUF
Tipo Ocor.
N
1-1
Tam.
1
E01
0-1
2-14
Inscrio na SUFRAMA
E01
0-1
8-9
79.1
E18a IM
E01
0-1
1-15
79a
E19
E01
0-1
1-60
Ele
G
CE
CE
E
E
E
E
E
Pai
A01
F01
F01
F01
F01
F01
F01
F01
F01
Observao
1=Contribuinte ICMS (informar a IE do destinatrio);
2=Contribuinte isento de Inscrio no cadastro de
Contribuintes do ICMS;
9=No Contribuinte, que pode ou no possuir Inscrio
Estadual no Cadastro de Contribuintes do ICMS.
Nota 1: No caso de NFC-e informar indIEDest=9 e no
informar a tag IE do destinatrio;
Nota 2: No caso de operao com o Exterior informar
indIEDest=9 e no informar a tag IE do destinatrio;
Nota 3: No caso de Contribuinte Isento de Inscrio
(indIEDest=2), no informar a tag IE do destinatrio.
Campo opcional. Informar somente os algarismos, sem os
caracteres de formatao (ponto, barra, hfen, etc.).
Obrigatrio, nas operaes que se beneficiam de
incentivos fiscais existentes nas reas sob controle da
SUFRAMA. A omisso desta informao impede o
processamento da operao pelo Sistema de Mercadoria
Nacional da SUFRAMA e a liberao da Declarao de
Ingresso, prejudicando a comprovao do ingresso /
internamento da mercadoria nestas reas. (v2.0)
Campo opcional, pode ser informado na NF-e conjugada,
com itens de produtos sujeitos ao ICMS e itens de
servios sujeitos ao ISSQN.
Campo pode ser utilizado para informar o e-mail de
recepo da NF-e indicada pelo destinatrio (v2.0)
ID
F01
F02
F02a
F03
F04
F05
F06
F07
Campo
retirada
CNPJ
CPF
xLgr
nro
xCpl
xBairro
cMun
Descrio
Identificao do Local de retirada
CNPJ
CPF
Logradouro
Nmero
Complemento
Bairro
Cdigo do municpio
87
F08
xMun
Nome do municpio
Pg. 51 / 141
1-1
2-60
Observao
Informar somente se diferente do endereo do remetente.
Informar CNPJ ou CPF.
Preencher os zeros no significativos. (v2.0)
#
88
ID
F09
Campo
UF
Descrio
Sigla da UF
Ele
E
Pai
F01
Tipo Ocor.
C
1-1
Tam.
2
Ele
G
CE
CE
E
E
E
E
E
Pai
A01
G01
G01
G01
G01
G01
G01
G01
E
E
G01
G01
Observao
Informar EX para operaes com o exterior.
ID
G01
G02
G02a
G03
G04
G05
G06
G07
Campo
entrega
CNPJ
CPF
xLgr
nro
xCpl
xBairro
cMun
Descrio
Identificao do Local de entrega
CNPJ
CPF
Logradouro
Nmero
Complemento
Bairro
Cdigo do municpio
96
97
G08
G09
xMun
UF
Nome do municpio
Sigla da UF
C
C
1-1
1-1
Observao
Informar somente se diferente do endereo destinatrio.
Informar CNPJ ou CPF.
Preencher os zeros no significativos. (v2.0)
2-60
2
Tam.
Observao
ID
Campo
GA01 autXML
97a.2
97a.3
GA02 CNPJ
GA03 CPF
Descrio
Ele Pai Tipo Ocor.
Pessoas autorizadas a acessar o XML G
A01
0-10
da NF-e
CNPJ Autorizado
CE GA01 N
1-1
CPF Autorizado
CE GA01 N
1-1
14
11
ID
H01
H02
Campo
det
nItem
Descrio
Detalhamento de Produtos e Servios
Nmero do item
Ele
G
A
Pai
A01
H01
Tipo Ocor.
1-990
N
1-1
Tam.
Ele
G
E
Pai
H01
I01
Tipo Ocor.
1-1
C
1-1
Tam.
Observao
1-60
1-3
Observao
Mltiplas ocorrncias (mximo = 990)
Nmero do item (1-990)
ID
I01
I02
Campo
prod
cProd
Descrio
Detalhamento de Produtos e Servios
Cdigo do produto ou servio
Pg. 52 / 141
#
102
ID
I03
Campo
cEAN
Descrio
GTIN (Global Trade Item Number) do
produto, antigo cdigo EAN ou cdigo
de barras
Ele
E
Pai
I01
103
104
I04
I05
xProd
NCM
104a
I05a
105
Tipo Ocor.
N
1-1
E
E
I01
I01
C
N
1-1
1-1
NVE
I01
0-8
I06
EXTIPI
EX_TIPI
I01
0-1
107
I08
CFOP
I01
1-1
108
109
I09
I10
uCom
qCom
E
E
I01
I01
C
N
1-1
1-1
109a
I10a
vUnCom
I01
1-1
110
I11
vProd
I01
1-1
111
I12
cEANTrib
I01
1-1
112
113
I13
I14
uTrib
qTrib
Unidade Tributvel
Quantidade Tributvel
E
E
I01
I01
C
N
1-1
1-1
Pg. 53 / 141
Tam. Observao
0,8,12 Preencher com o cdigo GTIN-8, GTIN-12, GTIN-13 ou
13,14 GTIN-14 (antigos cdigos EAN, UPC e DUN-14), no
informar o contedo da TAG em caso de o produto no
possuir este cdigo.
1-120
2, 8 Cdigo NCM (8 posies), informar o Captulo do NCM
(gnero) quando a operao no for de comrcio exterior
(importao/exportao) ou o produto no seja tributado
pelo IPI. Em caso de item de servio ou item que no
tenham produto (ex. transferncia de crdito, crdito do
ativo imobilizado, etc.), informar o cdigo 00 (zeros)
(v2.0)
6
Codificao opcional que detalha alguns NCM.
Formato: duas letras maisculas e 4 algarismos. Se a
mercadoria se enquadrar em mais de uma codificao,
informar at 8 codificaes principais.
Vide: Anexo X - Identificador NVE.
2-3
Preencher de acordo com o cdigo EX da TIPI. Em caso
de servio, no incluir a TAG.
4
Utilizar Tabela de CFOP.
1-6
Informar a unidade de comercializao do produto.
11v0-4 Informar a quantidade de comercializao do produto
(v2.0).
11v0-10 Informar o valor unitrio de comercializao do produto,
campo meramente informativo, o contribuinte pode utilizar
a preciso desejada (0-10 decimais). Para efeitos de
clculo, o valor unitrio ser obtido pela diviso do valor
do produto pela quantidade comercial. (v2.0)
13v2
0,8,12, Preencher com o cdigo GTIN-8, GTIN-12, GTIN-13 ou
13,14 GTIN-14 (antigos cdigos EAN, UPC e DUN-14) da
unidade tributvel do produto, no informar o contedo da
TAG em caso de o produto no possuir este cdigo.
1-6
11v0-4 Informar a quantidade de tributao do produto (v2.0).
#
113a
ID
I14a
Campo
vUnTrib
Descrio
Valor Unitrio de tributao
114
115
116
116a
116b
I15
I16
I17
I17a
I17b
vFrete
vSeg
vDesc
vOutro
indTot
Ele
E
Pai
I01
E
E
E
E
E
I01
I01
I01
I01
I01
ID
I18
I19
Campo
DI
nDI
119
120
121
I20
I21
I22
dDI
xLocDesemb
UFDesemb
122
122a
I23
I23a
dDesemb
tpViaTransp
122b
I23b
vAFRMM
122c
I23c
tpIntermedio
Descrio
Ele
Declarao de Importao
G
Nmero do Documento de Importao E
(DI, DSI, DIRE, ...)
Data de Registro do documento
E
Local de desembarao
E
Sigla da UF onde ocorreu o
E
Desembarao Aduaneiro
Data do Desembarao Aduaneiro
E
Via de transporte internacional
E
informada na Declarao de
Importao (DI)
Pai
I01
I18
Tipo Ocor.
0-100
C
1-1
Tam.
1-12
I18
I18
I18
D
C
C
1-1
1-1
1-1
1-60
2
I18
I18
D
N
1-1
1-1
I18
0-1
13v2
I18
1-1
Pg. 54 / 141
Observao
Informar dados da importao
(NT 2011/004)
Formato: AAAA-MM-DD
Formato: AAAA-MM-DD
1=Martima;
2=Fluvial;
3=Lacustre;
4=Area;
5=Postal
6=Ferroviria;
7=Rodoviria;
8=Conduto / Rede Transmisso;
9=Meios Prprios;
10=Entrada / Sada ficta;
11=Courier;
12=Handcarry. (NT 2013/005 v 1.10).
A tag deve ser informada no caso da via de transporte
martima.
1=Importao por conta prpria;
2=Importao por conta e ordem;
3=Importao por encomenda;
#
122d
ID
I23d
Campo
CNPJ
Descrio
CNPJ do adquirente ou do
encomendante
Ele
E
Pai
I18
122e
I23e
UFTerceiro
123
I24
124
125
126
Tipo Ocor.
N
0-1
Tam.
14
Sigla da UF do adquirente ou do
encomendante
I18
0-1
cExportador
Cdigo do Exportador
I18
1-1
1-60
I25
I26
I27
adi
nAdicao
nSeqAdic
G
E
E
I18
I25
I25
N
N
1-100
1-1
1-1
1-3
1-3
127
I28
cFabricante
Adies
Numero da Adio
Numero sequencial do item dentro da
Adio
Cdigo do fabricante estrangeiro
I25
1-1
1-60
128
I29
vDescDI
I25
0-1
13v2
128.1
I29a
nDraw
I25
0-1
Ele
G
Pai
I01
I50
0-1
G
E
E
I50
I52
I52
N
N
0-1
1-1
1-1
Observao
Obrigatria a informao no caso de importao por
conta e ordem ou por encomenda. Informar os zeros no
significativos
Obrigatria a informao no caso de importao por
conta e ordem ou por encomenda. No aceita o valor
"EX".
Cdigo do Exportador, usado nos sistemas internos de
informao do emitente da NF-e
(NT 2011/004)
ID
I50
Campo
detExport
128g
I51
nDraw
128h
128i
128j
I52
I53
I54
exportInd
nRE
chNFe
Descrio
Grupo de informaes de exportao
para o item
Nmero do ato concessrio de
Drawback
Tipo Ocor.
0-500
Pg. 55 / 141
Tam.
Observao
Informar apenas no Drawback e nas exportaes
#
128k
ID
I55
Campo
qExport
Descrio
Quantidade do item realmente
exportado
Ele
E
Pai
I52
Tipo Ocor.
N
1-1
Tam.
11v4
Observao
A unidade de medida desta quantidade a unidade de
comercializao deste item
Observao: No caso de operao com CFOP 3.503,
informar a quantidade de mercadoria devolvida
Ele
E
E
Pai
I01
I01
Tipo Ocor.
C
0-1
N
0-1
Tam.
1-15
6
Observao
Informao de interesse do emissor para controle do
B2B. (v2.0)
Descrio
Nmero de controle da FCI - Ficha de
Contedo de Importao
Ele
E
Pai
I01
Tipo Ocor.
C
0-1
Tam.
36
Observao
Informao relacionada com a Resoluo 13/2012 do
Senado Federal. Formato: Algarismos, letras maisculas
de "A" a "F" e o caractere hfen. Exemplo:
B01F70AF-10BF-4B1F-848C-65FF57F616FE
Descrio
Sequncia XML
Ele
G
Pai
I01
Tipo Ocor.
0-1
Tam.
Observao
Grupo opcional, somente um deles poder ser informado:
Veculo, Medicamentos, Armas, Combustvel.
Ele
CG
E
Pai
I90
J01
Tipo Ocor.
1-1
N
1-1
Tam.
E
E
E
E
J01
J01
J01
J01
Observao
Informar apenas quando se tratar de veculos novos
1=Venda concessionria,
2=Faturamento direto para consumidor final
3=Venda direta para grandes consumidores (frotista,
governo, ...)
0=Outros
VIN (cdigo-identificao-veculo)
Cdigo de cada montadora
ID
I60
I61
Campo
xPed
nItemPed
Descrio
Nmero do Pedido de Compra
Item do Pedido de Compra
ID
I70
Campo
nFCI
J. Produto Especfico
#
128x
ID
I90
Campo
-x-
ID
J01
J02
Campo
veicProd
tpOp
Descrio
Detalhamento de Veculos novos
Tipo da operao
131
132
133
134
J03
J04
J05
J06
chassi
cCor
xCor
pot
Chassi do veculo
Cor
Descrio da Cor
Potncia Motor (CV)
C
C
C
C
Pg. 56 / 141
1-1
1-1
1-1
1-1
17
1-4
1-40
1-4
#
135
ID
J07
Campo
cilin
Descrio
Cilindradas
Ele
E
Pai
J01
136
137
138
139
J08
J09
J10
J11
pesoL
pesoB
nSerie
tpComb
140
141
J12
J13
142
144
145
146
147
Peso Lquido
Peso Bruto
Serial (srie)
Tipo de combustvel
E
E
E
E
J01
J01
J01
J01
C
C
C
C
1-1
1-1
1-1
1-1
1-9
1-9
1-9
1-2
nMotor
CMT
Nmero de Motor
Capacidade Mxima de Trao
E
E
J01
J01
C
C
1-1
1-1
1-21
1-9
J14
J16
J17
J18
J19
dist
anoMod
anoFab
tpPint
tpVeic
E
E
E
E
E
J01
J01
J01
J01
J01
C
N
N
C
N
1-1
1-1
1-1
1-1
1-1
1-4
4
4
1
1-2
148
J20
espVeic
Espcie de Veculo
J01
1-1
149
J21
VIN
Condio do VIN
J01
1-1
150
151
151a
J22
J23
J24
condVeic
Condio do Veculo
cMod
Cdigo Marca Modelo
cCorDENATRAN Cdigo da Cor
E
E
E
J01
J01
J01
N
N
N
1-1
1-1
1-1
1
1-6
1-2
151b
J25
lota
J01
1-1
1-3
Tipo Ocor.
C
1-1
Pg. 57 / 141
Tam.
1-4
Observao
Capacidade voluntria do motor expressa em centmetros
cbicos (CC). (cilindradas) (v2.0)
Em toneladas - 4 casas decimais
Peso Bruto Total - em tonelada - 4 casas decimais
Utilizar Tabela RENAVAM (v2.0)
01=lcool, 02=Gasolina, 03=Diesel, (...);
16=lcool/Gasolina; 17=Gasolina/lcool/GNV
18=Gasolina/Eltrico
CMT-Capacidade Mxima de Trao - em Toneladas 4
casas decimais (v2.0)
#
151c
ID
J26
Campo
tpRest
Descrio
Restrio
Ele
E
Pai
J01
Tipo Ocor.
N
1-1
Tam.
1
Observao
0=No h; 1=Alienao Fiduciria;
2=Arrendamento Mercantil; 3=Reserva de Domnio;
4=Penhor de Veculos; 9=Outras. (v2.0)
ID
K01
Campo
med
153
K02
nLote
154
K03
qLote
155
156
157
K04
K05
K06
dFab
dVal
vPMC
Descrio
Detalhamento de Medicamentos e de
matrias-primas farmacuticas
Nmero do Lote de medicamentos ou
de matrias-primas farmacuticas
Quantidade de produto no Lote de
medicamentos ou de matrias-primas
farmacuticas
Data de fabricao
Data de validade
Preo mximo consumidor
Ele
CG
Pai
I90
Tipo Ocor.
1-500
Tam.
K01
1-1
1-20
K01
1-1
8v3
E
E
E
K01
K01
K01
D
D
N
1-1
1-1
1-1
Ele
CG
Pai
I90
E
E
E
E
L01
L01
L01
L01
Observao
Informar apenas quando se tratar de medicamentos ou
de matrias-primas farmacuticas, permite ocorrncias.
Formato: AAAA-MM-DD
Formato: AAAA-MM-DD
13v2
ID
L01
Campo
arma
Descrio
Detalhamento de Armamento
159
160
161
162
L02
L03
L04
L05
tpArma
nSerie
nCano
descr
Tipo Ocor.
1-500
N
C
C
C
1-1
1-1
1-1
1-1
Tam.
1
1-15
1-15
Observao
Informar apenas quando se tratar de armamento, permite
ocorrncias.
0=Uso permitido; 1=Uso restrito;
1-256
ID
Campo
LA01 comb
162b
LA02 cProdANP
Descrio
Ele Pai Tipo Ocor.
Informaes
especficas
para CG I90
1-1
combustveis lquidos e lubrificantes
Cdigo de produto da ANP
E LA01 N
1-1
Pg. 58 / 141
Tam.
9
Observao
Informar apenas para operaes com combustveis
lquidos e lubrificantes.
Utilizar a codificao de produtos do Sistema de
Informaes de Movimentao de Produtos - SIMP
(http://www.anp.gov.br/simp/). (NT 2012/003)
#
162b1
ID
Campo
LA03 pMixGN
162c
LA04 CODIF
162d
LA05 qTemp
LA01
0-1
162e
162f
162g
162h
162i
LA06
LA07
LA08
LA09
LA10
Sigla da UF de consumo
Informaes da CIDE
BC da CIDE
Valor da alquota da CIDE
Valor da CIDE
E
G
E
E
E
LA01
LA01
LA07
LA07
LA07
1-1
0-1
1-1
1-1
1-1
UFCons
CIDE
qBCProd
vAliqProd
vCIDE
Descrio
Ele Pai Tipo Ocor.
Percentual de Gs Natural para o
E LA01 N
0-1
produto GLP
(cProdANP=210203001)
Cdigo de autorizao / registro do E LA01 N
0-1
CODIF
N
N
N
Tam.
2v4
Observao
1-21
ID
Campo
LB01 nRECOPI
Descrio
Nmero do RECOPI
Ele
CE
Pai
I90
Tipo Ocor.
N
1-1
Tam.
20
Observao
Vide: Anexo X.02 - Identificador RECOPI
Tipo Ocor.
1-1
Tam.
Observao
Grupo ISSQN mutuamente exclusivo com os grupos
ICMS e II, isto , se o grupo ISSQN for informado os
grupos ICMS e II no sero informados e vice-versa.
(NT 2013/003)
ID
M01
Campo
imposto
Descrio
Tributos incidentes no Produto ou
Servio
Ele
G
Pai
H01
163a
M02
vTotTrib
M01
Pg. 59 / 141
0-1
13v2
N. ICMS Normal e ST
#
164
ID
N01
Campo
ICMS
Descrio
Informaes do ICMS da Operao
prpria e ST
Ele
CG
Tam.
Observao
Informar apenas um dos grupos de tributao do ICMS
(ICMS00, ICMS10, ...) (v2.0)
Ele
CG
E
Pai
N01
N02
Tam.
Observao
Tributada integralmente
0 - Nacional, exceto as indicadas nos cdigos 3, 4, 5 e 8;
1 - Estrangeira - Importao direta, exceto a indicada no
cdigo 6;
2 - Estrangeira - Adquirida no mercado interno, exceto a
indicada no cdigo 7;
3 - Nacional, mercadoria ou bem com Contedo de
Importao superior a 40% e inferior ou igual a 70%;
4 - Nacional, cuja produo tenha sido feita em
conformidade com os processos produtivos bsicos de
que tratam as legislaes citadas nos Ajustes;
5 - Nacional, mercadoria ou bem com Contedo de
Importao inferior ou igual a 40%;
6 - Estrangeira - Importao direta, sem similar nacional,
constante em lista da CAMEX e gs natural;
7 - Estrangeira - Adquirida no mercado interno, sem
similar nacional, constante lista CAMEX e gs natural.
8 - Nacional, mercadoria ou bem com Contedo de
Importao superior a 70%;
00=Tributada integralmente.
0=Margem Valor Agregado (%);
1=Pauta (Valor);
2=Preo Tabelado Mx. (valor);
3=Valor da operao.
ID
N02
N11
Campo
ICMS00
orig
Descrio
Grupo Tributao do ICMS= 00
Origem da mercadoria
167
168
N12
N13
CST
modBC
Tributao do ICMS = 00
E
Modalidade de determinao da BC do E
ICMS
N02
N02
N
N
1-1
1-1
2
1
169
170
171
N15
N16
N17
vBC
pICMS
vICMS
Valor da BC do ICMS
Alquota do imposto
Valor do ICMS
N02
N02
N02
N
N
N
1-1
1-1
1-1
13v2
3v2-4
13v2
E
E
E
Tipo Ocor.
1-1
N
1-1
Pg. 60 / 141
ID
N03
Campo
ICMS10
Descrio
Grupo Tributao do ICMS = 10
Ele
CG
Pai
N01
173
N11
orig
174
N12
175
Tipo Ocor.
1-1
Origem da mercadoria
N03
1-1
CST
Tributao do ICMS = 10
N03
1-1
N13
modBC
Modalidade de determinao da BC do E
ICMS
N03
1-1
176
177
178
179
N15
N16
N17
N18
vBC
pICMS
vICMS
modBCST
Valor da BC do ICMS
Alquota do imposto
Valor do ICMS
Modalidade de determinao da BC do
ICMS ST
E
E
E
E
N03
N03
N03
N03
N
N
N
N
1-1
1-1
1-1
1-1
13v2
3v2-4
13v2
1
180
N19
pMVAST
N03
0-1
3v2-4
181
N20
pRedBCST
N03
0-1
3v2-4
Pg. 61 / 141
Tam.
Observao
Tributada e com cobrana do ICMS por substituio
tributria
0 - Nacional, exceto as indicadas nos cdigos 3, 4, 5 e 8;
1 - Estrangeira - Importao direta, exceto a indicada no
cdigo 6;
2 - Estrangeira - Adquirida no mercado interno, exceto a
indicada no cdigo 7;
3 - Nacional, mercadoria ou bem com Contedo de
Importao superior a 40% e inferior ou igual a 70%;
4 - Nacional, cuja produo tenha sido feita em
conformidade com os processos produtivos bsicos de
que tratam as legislaes citadas nos Ajustes;
5 - Nacional, mercadoria ou bem com Contedo de
Importao inferior ou igual a 40%;
6 - Estrangeira - Importao direta, sem similar nacional,
constante em lista da CAMEX e gs natural;
7 - Estrangeira - Adquirida no mercado interno, sem
similar nacional, constante lista CAMEX e gs natural.
8 - Nacional, mercadoria ou bem com Contedo de
Importao superior a 70%;
10=Tributada e com cobrana do ICMS por substituio
tributria
0=Margem Valor Agregado (%);
1=Pauta (Valor);
2=Preo Tabelado Mx. (valor);
3=Valor da operao.
#
182
183
184
ID
N21
N22
N23
Campo
vBCST
pICMSST
vICMSST
Descrio
Valor da BC do ICMS ST
Alquota do imposto do ICMS ST
Valor do ICMS ST
Ele
E
E
E
Pai
N03
N03
N03
Tipo Ocor.
N
1-1
N
1-1
N
1-1
Tam.
13v2
3v2-4
13v2
Observao
Ele
CG
E
Pai
N01
N04
Tipo Ocor.
1-1
N
1-1
Tam.
Observao
Tributao com reduo de base de clculo
0 - Nacional, exceto as indicadas nos cdigos 3, 4, 5 e 8;
1 - Estrangeira - Importao direta, exceto a indicada no
cdigo 6;
2 - Estrangeira - Adquirida no mercado interno, exceto a
indicada no cdigo 7;
3 - Nacional, mercadoria ou bem com Contedo de
Importao superior a 40% e inferior ou igual a 70%;
4 - Nacional, cuja produo tenha sido feita em
conformidade com os processos produtivos bsicos de
que tratam as legislaes citadas nos Ajustes;
5 - Nacional, mercadoria ou bem com Contedo de
Importao inferior ou igual a 40%;
6 - Estrangeira - Importao direta, sem similar nacional,
constante em lista da CAMEX e gs natural;
7 - Estrangeira - Adquirida no mercado interno, sem
similar nacional, constante lista CAMEX e gs natural.
8 - Nacional, mercadoria ou bem com Contedo de
Importao superior a 70%;
20=Com reduo de base de clculo
0=Margem Valor Agregado (%);
1=Pauta (Valor);
2=Preo Tabelado Mx. (valor);
3=Valor da operao.
ID
N04
N11
Campo
ICMS20
orig
Descrio
Grupo Tributao do ICMS = 20
Origem da mercadoria
187
188
N12
N13
CST
modBC
Tributao do ICMS = 20
E
Modalidade de determinao da BC do E
ICMS
189
190
191
192
192.1
192.2
N14
N15
N16
N17
N27.1
N27a
pRedBC
vBC
pICMS
vICMS
-xvICMSDeson
Percentual da Reduo de BC
Valor da BC do ICMS
Alquota do imposto
Valor do ICMS
Sequncia XML
Valor do ICMS desonerado
E
E
E
E
G
E
N04
N04
N
N
1-1
1-1
2
1
N04
N04
N04
N04
N04
N27.1
N
N
N
N
1-1
1-1
1-1
1-1
0-1
1-1
3v2-4
13v2
3v2-4
13v2
Pg. 62 / 141
13v2
Grupo opcional.
Informar apenas nos motivos de desonerao
documentados abaixo.
#
192.3
ID
N28
Campo
motDesICMS
Descrio
Motivo da desonerao do ICMS
Tam.
2
Observao
Campo ser preenchido quando o campo anterior estiver
preenchido. Informar o motivo da desonerao:
3=Uso na agropecuria;
9=Outros;
12=rgo de fomento e desenvolvimento agropecurio.
Ele
CG
Pai
N01
Tam.
Observao
Tributao Isenta ou no tributada e com cobrana do
ICMS por substituio tributria
0 - Nacional, exceto as indicadas nos cdigos 3, 4, 5 e 8;
1 - Estrangeira - Importao direta, exceto a indicada no
cdigo 6;
2 - Estrangeira - Adquirida no mercado interno, exceto a
indicada no cdigo 7;
3 - Nacional, mercadoria ou bem com Contedo de
Importao superior a 40% e inferior ou igual a 70%;
4 - Nacional, cuja produo tenha sido feita em
conformidade com os processos produtivos bsicos de
que tratam as legislaes citadas nos Ajustes;
5 - Nacional, mercadoria ou bem com Contedo de
Importao inferior ou igual a 40%;
6 - Estrangeira - Importao direta, sem similar nacional,
constante em lista da CAMEX e gs natural;
7 - Estrangeira - Adquirida no mercado interno, sem
similar nacional, constante lista CAMEX e gs natural.
8 - Nacional, mercadoria ou bem com Contedo de
Importao superior a 70%;
30=Isenta ou no tributada e com cobrana do ICMS por
substituio tributria
0=Preo tabelado ou mximo sugerido;
1=Lista Negativa (valor);
2=Lista Positiva (valor);
3=Lista Neutra (valor);
4=Margem Valor Agregado (%);
5=Pauta (valor);
ID
N05
Campo
ICMS30
Descrio
Grupo Tributao do ICMS = 30
Tipo Ocor.
1-1
194
N11
orig
Origem da mercadoria
N05
1-1
195
N12
CST
Tributao do ICMS = 30
N05
1-1
196
N18
modBCST
Modalidade de determinao da BC do E
ICMS ST
N05
1-1
197
N19
pMVAST
N05
0-1
3v2-4
198
N20
pRedBCST
N05
0-1
3v2-4
Pg. 63 / 141
#
199
200
201
201.1
201.2
ID
N21
N22
N23
N27.1
N27a
Campo
vBCST
pICMSST
vICMSST
-xvICMSDeson
Descrio
Valor da BC do ICMS ST
Alquota do imposto do ICMS ST
Valor do ICMS ST
Sequncia XML
Valor do ICMS desonerado
201.3
N28
motDesICMS
N27.1
1-1
Tam.
13v2
3v2-4
13v2
13v2
2
Observao
Valor do ICMS ST retido
Grupo opcional.
Informar apenas nos motivos de desonerao
documentados abaixo.
Campo ser preenchido quando o campo anterior estiver
preenchido. Informar o motivo da desonerao:
6=Utilitrios e Motocicletas da Amaznia Ocidental e
reas de Livre Comrcio (Resoluo 714/88 e 790/94
CONTRAN e suas alteraes);
7=SUFRAMA;
9=Outros;
ID
N06
N11
Campo
ICMS40
orig
Descrio
Grupo Tributao ICMS = 40, 41, 50
Origem da mercadoria
Ele
CG
E
Pai
N01
N06
204
N12
CST
N06
Sequncia XML
N06
Tipo Ocor.
1-1
N
1-1
Pg. 64 / 141
1-1
0-1
Tam.
1
Observao
Tributao Isenta, No tributada ou Suspenso.
0 - Nacional, exceto as indicadas nos cdigos 3, 4, 5 e 8;
1 - Estrangeira - Importao direta, exceto a indicada no
cdigo 6;
2 - Estrangeira - Adquirida no mercado interno, exceto a
indicada no cdigo 7;
3 - Nacional, mercadoria ou bem com Contedo de
Importao superior a 40% e inferior ou igual a 70%;
4 - Nacional, cuja produo tenha sido feita em
conformidade com os processos produtivos bsicos de
que tratam as legislaes citadas nos Ajustes;
5 - Nacional, mercadoria ou bem com Contedo de
Importao inferior ou igual a 40%;
6 - Estrangeira - Importao direta, sem similar nacional,
constante em lista da CAMEX e gs natural;
7 - Estrangeira - Adquirida no mercado interno, sem
similar nacional, constante lista CAMEX e gs natural.
8 - Nacional, mercadoria ou bem com Contedo de
Importao superior a 70%;
40=Isenta;
41=No tributada;
50=Suspenso.
Grupo opcional.
#
ID
Campo
204.01 N27a vICMSDeson
Descrio
Valor do ICMS
204.02
N28
motDesICMS
N27.1
1-1
Tam.
13v2
Observao
Informar apenas nas operaes:
a) com produtos beneficiados com a desonerao
condicional do ICMS.
b) destinadas SUFRAMA, informando-se o valor que
seria devido se no houvesse iseno.
c) de venda a rgo da administrao pblica direta e
suas fundaes e autarquias com iseno do ICMS.
(NT 2011/004)
Campo ser preenchido quando o campo anterior estiver
preenchido. Informar o motivo da desonerao:
1=Txi;
3=Produtor Agropecurio;
4=Frotista/Locadora;
5=Diplomtico/Consular;
6=Utilitrios e Motocicletas da Amaznia Ocidental e
reas de Livre Comrcio (Resoluo 714/88 e 790/94
CONTRAN e suas alteraes);
7=SUFRAMA;
8=Venda a rgo Pblico;
9=Outros. (NT 2011/004);
10=Deficiente Condutor (Convnio ICMS 38/12);
11=Deficiente No Condutor (Convnio ICMS 38/12).
Observao: Revogada a partir da verso 3.01 a
possibilidade de usar o motivo 2=Deficiente Fsico
Pg. 65 / 141
ID
N07
Campo
ICMS51
Descrio
Grupo Tributao do ICMS = 51
Ele
CG
Pai
N01
206
N11
orig
Origem da mercadoria
207
208
N12
N13
CST
modBC
Tipo Ocor.
1-1
N07
1-1
Tributao do ICMS = 51
E
Modalidade de determinao da BC do E
ICMS
N07
N07
N
N
1-1
0-1
2
1
209
N14 pRedBC
210
N15 vBC
211
N16 pICMS
211.01 N16a vICMSOp
211.02 N16b pDif
Percentual da Reduo de BC
Valor da BC do ICMS
Alquota do imposto
Valor do ICMS da Operao
Percentual do diferimento
E
E
E
E
E
N07
N07
N07
N07
N07
N
N
N
N
N
0-1
0-1
0-1
0-1
0-1
3v2-4
13v2
3v2-4
13v2
3v2-4
E
E
N07
N07
N
N
0-1
0-1
13v2
13v2
Pg. 66 / 141
Tam.
Observao
Tributao com Diferimento (a exigncia do
preenchimento das informaes do ICMS diferido fica a
critrio de cada UF).
0 - Nacional, exceto as indicadas nos cdigos 3, 4, 5 e 8;
1 - Estrangeira - Importao direta, exceto a indicada no
cdigo 6;
2 - Estrangeira - Adquirida no mercado interno, exceto a
indicada no cdigo 7;
3 - Nacional, mercadoria ou bem com Contedo de
Importao superior a 40% e inferior ou igual a 70%;
4 - Nacional, cuja produo tenha sido feita em
conformidade com os processos produtivos bsicos de
que tratam as legislaes citadas nos Ajustes;
5 - Nacional, mercadoria ou bem com Contedo de
Importao inferior ou igual a 40%;
6 - Estrangeira - Importao direta, sem similar nacional,
constante em lista da CAMEX e gs natural;
7 - Estrangeira - Adquirida no mercado interno, sem
similar nacional, constante lista CAMEX e gs natural.
8 - Nacional, mercadoria ou bem com Contedo de
Importao superior a 70%;
51=Diferimento
0=Margem Valor Agregado (%);
1=Pauta (Valor);
2=Preo Tabelado Mx. (valor);
3=Valor da operao.
ID
N08
Campo
ICMS60
Descrio
Grupo Tributao do ICMS = 60
214
N11
orig
215
N12
CST
215.1
216
217
vICMSSTRet
Ele
CG
Pai
N01
Tipo Ocor.
1-1
Origem da mercadoria
N08
1-1
Tributao do ICMS = 60
N08
1-1
Sequncia XML
Valor da BC do ICMS ST retido
G
E
N08
N25.1
0-1
1-1
13v2
N25.1
1-1
13v2
Pg. 67 / 141
Tam.
Observao
Tributao ICMS cobrado anteriormente por substituio
tributria
0 - Nacional, exceto as indicadas nos cdigos 3, 4, 5 e 8;
1 - Estrangeira - Importao direta, exceto a indicada no
cdigo 6;
2 - Estrangeira - Adquirida no mercado interno, exceto a
indicada no cdigo 7;
3 - Nacional, mercadoria ou bem com Contedo de
Importao superior a 40% e inferior ou igual a 70%;
4 - Nacional, cuja produo tenha sido feita em
conformidade com os processos produtivos bsicos de
que tratam as legislaes citadas nos Ajustes;
5 - Nacional, mercadoria ou bem com Contedo de
Importao inferior ou igual a 40%;
6 - Estrangeira - Importao direta, sem similar nacional,
constante em lista da CAMEX e gs natural;
7 - Estrangeira - Adquirida no mercado interno, sem
similar nacional, constante lista CAMEX e gs natural.
8 - Nacional, mercadoria ou bem com Contedo de
Importao superior a 70%;
60=ICMS cobrado anteriormente por substituio
tributria
Grupo opcional.
Valor da BC do ICMS ST cobrado anteriormente por ST
(v2.0). O valor pode ser omitido quando a legislao no
exigir a sua informao. (NT 2011/004)
Valor do ICMS ST cobrado anteriormente por ST (v2.0).
O valor pode ser omitido quando a legislao no exigir a
sua informao. (NT 2011/004)
ID
N09
Campo
ICMS70
Descrio
Grupo Tributao do ICMS = 70
Ele
CG
Pai
N01
219
N11
orig
220
N12
221
Tipo Ocor.
1-1
Origem da mercadoria
N09
1-1
CST
Tributao do ICMS = 70
N09
1-1
N13
modBC
Modalidade de determinao da BC do E
ICMS
N09
1-1
222
223
224
225
226
N14
N15
N16
N17
N18
pRedBC
vBC
pICMS
vICMS
modBCST
Percentual da Reduo de BC
Valor da BC do ICMS
Alquota do imposto
Valor do ICMS
Modalidade de determinao da BC do
ICMS ST
E
E
E
E
E
N09
N09
N09
N09
N09
N
N
N
N
N
1-1
1-1
1-1
1-1
1-1
3v2-4
13v2
3v2-4
13v2
1
227
N19
pMVAST
N09
0-1
3v2-4
Pg. 68 / 141
Tam.
Observao
Tributao ICMS com reduo de base de clculo e
cobrana do ICMS por substituio tributria
0 - Nacional, exceto as indicadas nos cdigos 3, 4, 5 e 8;
1 - Estrangeira - Importao direta, exceto a indicada no
cdigo 6;
2 - Estrangeira - Adquirida no mercado interno, exceto a
indicada no cdigo 7;
3 - Nacional, mercadoria ou bem com Contedo de
Importao superior a 40% e inferior ou igual a 70%;
4 - Nacional, cuja produo tenha sido feita em
conformidade com os processos produtivos bsicos de
que tratam as legislaes citadas nos Ajustes;
5 - Nacional, mercadoria ou bem com Contedo de
Importao inferior ou igual a 40%;
6 - Estrangeira - Importao direta, sem similar nacional,
constante em lista da CAMEX e gs natural;
7 - Estrangeira - Adquirida no mercado interno, sem
similar nacional, constante lista CAMEX e gs natural.
8 - Nacional, mercadoria ou bem com Contedo de
Importao superior a 70%;
70=Com reduo de base de clculo e cobrana do ICMS
por substituio tributria
0=Margem Valor Agregado (%);
1=Pauta (Valor);
2=Preo Tabelado Mx. (valor);
3=Valor da operao.
#
228
ID
N20
229
230
231
231.1
231.2
N21
N22
N23
N27.1
N27a
231.3
N28
Campo
pRedBCST
Ele
E
Pai
N09
vBCST
pICMSST
vICMSST
-xvICMSDeson
Descrio
Percentual da Reduo de BC do
ICMS ST
Valor da BC do ICMS ST
Alquota do imposto do ICMS ST
Valor do ICMS ST
Sequncia XML
Valor do ICMS desonerado
Tipo Ocor.
N
0-1
E
E
E
G
E
N09
N09
N09
N09
N27.1
N
N
N
motDesICMS
N27.1
Descrio
Grupo Tributao do ICMS = 90
Origem da mercadoria
Ele
CG
E
Pai
N01
N10
E
G
N10
N10
Tam.
3v2-4
13v2
3v2-4
13v2
1-1
1-1
1-1
0-1
1-1
1-1
13v2
Observao
234
234.1
ID
N10
N11
Campo
ICMS90
orig
N12 CST
N12.1 -x-
Tributao do ICMS = 90
Sequncia XML
Tipo Ocor.
1-1
N
1-1
Pg. 69 / 141
1-1
0-1
Tam.
1
Observao
Tributao ICMS: Outros
0 - Nacional, exceto as indicadas nos cdigos 3, 4, 5 e 8;
1 - Estrangeira - Importao direta, exceto a indicada no
cdigo 6;
2 - Estrangeira - Adquirida no mercado interno, exceto a
indicada no cdigo 7;
3 - Nacional, mercadoria ou bem com Contedo de
Importao superior a 40% e inferior ou igual a 70%;
4 - Nacional, cuja produo tenha sido feita em
conformidade com os processos produtivos bsicos de
que tratam as legislaes citadas nos Ajustes;
5 - Nacional, mercadoria ou bem com Contedo de
Importao inferior ou igual a 40%;
6 - Estrangeira - Importao direta, sem similar nacional,
constante em lista da CAMEX e gs natural;
7 - Estrangeira - Adquirida no mercado interno, sem
similar nacional, constante lista CAMEX e gs natural.
8 - Nacional, mercadoria ou bem com Contedo de
Importao superior a 70%;
90=Outros
Grupo opcional.
#
235
ID
N13
Campo
modBC
Descrio
Ele Pai Tipo Ocor.
Modalidade de determinao da BC do E N12.1 N
1-1
ICMS
Tam.
1
236
237
238
239
239.1
240
N15
N14
N16
N17
N17.1
N18
vBC
pRedBC
pICMS
vICMS
-xmodBCST
Valor da BC do ICMS
Percentual da Reduo de BC
Alquota do imposto
Valor do ICMS
Sequncia XML
Modalidade de determinao da BC do
ICMS ST
E
E
E
E
G
E
N12.1
N12.1
N12.1
N12.1
N10
N17.1
N
N
N
N
13v2
3v2-4
3v2-4
13v2
1-1
0-1
1-1
1-1
0-1
1-1
241
N19
pMVAST
E N17.1
0-1
3v2-4
242
N20
pRedBCST
E N17.1
0-1
3v2-4
243
244
245
245.1
245.2
N21
N22
N23
N27.1
N27a
vBCST
pICMSST
vICMSST
-xvICMSDeson
E N17.1
E N17.1
E N17.1
G N10
E N27.1
N
N
N
13v2
3v2-4
13v2
1-1
1-1
1-1
0-1
1-1
245.3
N28
motDesICMS
1-1
N27.1
Pg. 70 / 141
13v2
Observao
0=Margem Valor Agregado (%);
1=Pauta (Valor);
2=Preo Tabelado Mx. (valor);
3=Valor da operao.
Grupo opcional.
0=Preo tabelado ou mximo sugerido;
1=Lista Negativa (valor);
2=Lista Positiva (valor);
3=Lista Neutra (valor);
4=Margem Valor Agregado (%);
5=Pauta (valor);
Descrio
Ele
Grupo de Partilha do ICMS entre a UF CG
de origem e UF de destino ou a UF
definida na legislao.
Pai
N01
245.02
N11
orig
Origem da mercadoria
N10a
1-1
245.03
N12
CST
Tributao do ICMS
N10a
1-1
245.04
N13
modBC
Modalidade de determinao da BC do E
ICMS
N10a
1-1
245.05
245.06
245.07
245.08
N15
N14
N16
N17
vBC
pRedBC
pICMS
vICMS
Valor da BC do ICMS
Percentual da Reduo de BC
Alquota do imposto
Valor do ICMS
N10a
N10a
N10a
N10a
N
N
N
N
1-1
0-1
1-1
1-1
13v2
3v2-4
3v2-4
13v2
E
E
E
E
Tipo Ocor.
1-1
Pg. 71 / 141
Tam.
Observao
Operao interestadual para consumidor final com
partilha do ICMS devido na operao entre a UF de
origem e a do destinatrio, ou a UF definida na
legislao. (Ex. UF da concessionria de entrega do
veculo) (v2.0)
0 - Nacional, exceto as indicadas nos cdigos 3, 4, 5 e 8;
1 - Estrangeira - Importao direta, exceto a indicada no
cdigo 6;
2 - Estrangeira - Adquirida no mercado interno, exceto a
indicada no cdigo 7;
3 - Nacional, mercadoria ou bem com Contedo de
Importao superior a 40% e inferior ou igual a 70%;
4 - Nacional, cuja produo tenha sido feita em
conformidade com os processos produtivos bsicos de
que tratam as legislaes citadas nos Ajustes;
5 - Nacional, mercadoria ou bem com Contedo de
Importao inferior ou igual a 40%;
6 - Estrangeira - Importao direta, sem similar nacional,
constante em lista da CAMEX e gs natural;
7 - Estrangeira - Adquirida no mercado interno, sem
similar nacional, constante lista CAMEX e gs natural.
8 - Nacional, mercadoria ou bem com Contedo de
Importao superior a 70%;
10=Tributada e com cobrana do ICMS por substituio
tributria;
90=Outros.
0=Margem Valor Agregado (%);
1=Pauta (Valor);
2=Preo Tabelado Mx. (valor);
3=Valor da operao. (v2.0)
(v2.0)
(v2.0)
(v2.0)
#
245.09
ID
N18
Campo
modBCST
Descrio
Ele Pai Tipo Ocor.
Modalidade de determinao da BC do E N10a N
1-1
ICMS ST
Tam.
1
245.10
N19
pMVAST
N10a
0-1
3v2-4
245.11
N20
pRedBCST
N10a
0-1
3v2-4
(v2.0)
245.12
245.13
245.14
245.15
N21
N22
N23
N25
vBCST
pICMSST
vICMSST
pBCOp
Observao
0=Preo tabelado ou mximo sugerido;
1=Lista Negativa (valor);
2=Lista Positiva (valor);
3=Lista Neutra (valor);
4=Margem Valor Agregado (%);
5=Pauta (valor);
(v2.0)
E
E
E
E
N10a
N10a
N10a
N10a
N
N
N
N
1-1
1-1
1-1
1-1
13v2
3v2-4
13v2
3v2-4
245.16
N24
UFST
N10a
1-1
(v2.0)
(v2.0)
Valor do ICMS ST(v2.0)
Percentual para determinao do valor da Base de
Clculo da operao prpria. (v2.0)
Sigla da UF para qual devido o ICMS ST da operao.
Informar "EX" para Exterior. (v2.0)
Pg. 72 / 141
245.18
N11
orig
245.19
245.20
N12
N26
CST
vBCSTRet
245.21
N27
vICMSSTRet
245.22
N31
vBCSTDest
245.23
N32
vICMSSTDest
Descrio
Ele Pai Tipo Ocor.
Grupo de Repasse de ICMS ST retido CG N01
1-1
anteriormente em operaes
interestaduais com repasses atravs
do Substituto Tributrio
Origem da mercadoria
E N10b N
1-1
Tam.
E N10b
E N10b
N
N
1-1
1-1
2
13v2
E N10b
1-1
13v2
E N10b
1-1
13v2
Observao
Grupo de informao do ICMS ST devido para a UF de
destino, nas operaes interestaduais de produtos que
tiveram reteno antecipada de ICMS por ST na UF do
remetente. Repasse via Substituto Tributrio. (v2.0)
0 - Nacional, exceto as indicadas nos cdigos 3, 4, 5 e 8;
1 - Estrangeira - Importao direta, exceto a indicada no
cdigo 6;
2 - Estrangeira - Adquirida no mercado interno, exceto a
indicada no cdigo 7;
3 - Nacional, mercadoria ou bem com Contedo de
Importao superior a 40% e inferior ou igual a 70%;
4 - Nacional, cuja produo tenha sido feita em
conformidade com os processos produtivos bsicos de
que tratam as legislaes citadas nos Ajustes;
5 - Nacional, mercadoria ou bem com Contedo de
Importao inferior ou igual a 40%;
6 - Estrangeira - Importao direta, sem similar nacional,
constante em lista da CAMEX e gs natural;
7 - Estrangeira - Adquirida no mercado interno, sem
similar nacional, constante lista CAMEX e gs natural.
8 - Nacional, mercadoria ou bem com Contedo de
Importao superior a 70%;
41=No Tributado (v2.0)
Informar o valor da BC do ICMS ST retido na UF
remetente (v2.0)
Informar o valor do ICMS ST retido na UF remetente
(v2.0)
Informar o valor da BC do ICMS ST da UF destino (v2.0)
Tributao do ICMS
Valor do BC do ICMS ST retido na UF
remetente
Valor do ICMS ST retido na UF
remetente
Valor da BC do ICMS ST da UF
destino
Valor do ICMS ST da UF destino
E N10b
1-1
13v2
Pg. 73 / 141
Grupo CRT=1
#
ID
Campo
245.24 N10c ICMSSN101
245.25
N11
orig
N29
pCredSN
245.28
N30
vCredICMSSN
Descrio
Grupo CRT=1 Simples Nacional e
CSOSN=101
Origem da mercadoria
Ele
CG
Pai
N01
Tipo Ocor.
1-1
N10c
1-1
N10c
1-1
N10c
1-1
3v2-4
Observao
Tributao ICMS pelo Simples Nacional, CSOSN=101
(v2.0)
0 - Nacional, exceto as indicadas nos cdigos 3, 4, 5 e 8;
1 - Estrangeira - Importao direta, exceto a indicada no
cdigo 6;
2 - Estrangeira - Adquirida no mercado interno, exceto a
indicada no cdigo 7;
3 - Nacional, mercadoria ou bem com Contedo de
Importao superior a 40% e inferior ou igual a 70%;
4 - Nacional, cuja produo tenha sido feita em
conformidade com os processos produtivos bsicos de
que tratam as legislaes citadas nos Ajustes;
5 - Nacional, mercadoria ou bem com Contedo de
Importao inferior ou igual a 40%;
6 - Estrangeira - Importao direta, sem similar nacional,
constante em lista da CAMEX e gs natural;
7 - Estrangeira - Adquirida no mercado interno, sem
similar nacional, constante lista CAMEX e gs natural.
8 - Nacional, mercadoria ou bem com Contedo de
Importao superior a 70%;
101=Tributada pelo Simples Nacional com permisso de
crdito. (v2.0)
(v2.0)
N10c
1-1
13v2
(v2.0)
Pg. 74 / 141
Tam.
#
ID
Campo
245.24 N10d ICMSSN102
245.25
N11
orig
Descrio
Grupo CRT=1 Simples Nacional e
CSOSN=102, 103, 300 ou 400
Origem da mercadoria
Ele
CG
Pai
N01
Tipo Ocor.
1-1
N10d
1-1
N10d
1-1
Pg. 75 / 141
Tam.
Observao
Tributao ICMS pelo Simples Nacional, CSOSN=102,
103, 300 ou 400 (v2.0)
0 - Nacional, exceto as indicadas nos cdigos 3, 4, 5 e 8;
1 - Estrangeira - Importao direta, exceto a indicada no
cdigo 6;
2 - Estrangeira - Adquirida no mercado interno, exceto a
indicada no cdigo 7;
3 - Nacional, mercadoria ou bem com Contedo de
Importao superior a 40% e inferior ou igual a 70%;
4 - Nacional, cuja produo tenha sido feita em
conformidade com os processos produtivos bsicos de
que tratam as legislaes citadas nos Ajustes;
5 - Nacional, mercadoria ou bem com Contedo de
Importao inferior ou igual a 40%;
6 - Estrangeira - Importao direta, sem similar nacional,
constante em lista da CAMEX e gs natural;
7 - Estrangeira - Adquirida no mercado interno, sem
similar nacional, constante lista CAMEX e gs natural.
8 - Nacional, mercadoria ou bem com Contedo de
Importao superior a 70%;
102=Tributada pelo Simples Nacional sem permisso de
crdito.
103=Iseno do ICMS no Simples Nacional para faixa de
receita bruta.
300=Imune.
400=No tributada pelo Simples Nacional (v2.0) (v2.0)
#
ID
Campo
245.27 N10e ICMSSN201
Descrio
Grupo CRT=1 Simples Nacional e
CSOSN=201
Origem da mercadoria
Ele
CG
Pai
N01
N10e
1-1
N10e
1-1
245.30
N18
modBCST
Modalidade de determinao da BC do E
ICMS ST
N10e
1-1
245.31
N19
pMVAST
N10e
0-1
3v2-4
224.32
N20
pRedBCST
N10e
0-1
3v2-4
(v2.0)
245.33
245.34
245.35
245.36
N21
N22
N23
N29
vBCST
pICMSST
vICMSST
pCredSN
Observao
Tributao ICMS pelo Simples Nacional, CSOSN=201
(v2.0)
0 - Nacional, exceto as indicadas nos cdigos 3, 4, 5 e 8;
1 - Estrangeira - Importao direta, exceto a indicada no
cdigo 6;
2 - Estrangeira - Adquirida no mercado interno, exceto a
indicada no cdigo 7;
3 - Nacional, mercadoria ou bem com Contedo de
Importao superior a 40% e inferior ou igual a 70%;
4 - Nacional, cuja produo tenha sido feita em
conformidade com os processos produtivos bsicos de
que tratam as legislaes citadas nos Ajustes;
5 - Nacional, mercadoria ou bem com Contedo de
Importao inferior ou igual a 40%;
6 - Estrangeira - Importao direta, sem similar nacional,
constante em lista da CAMEX e gs natural;
7 - Estrangeira - Adquirida no mercado interno, sem
similar nacional, constante lista CAMEX e gs natural.
8 - Nacional, mercadoria ou bem com Contedo de
Importao superior a 70%;
201=Tributada pelo Simples Nacional com permisso de
crdito e com cobrana do ICMS por Substituio
Tributria (v2.0)
0=Preo tabelado ou mximo sugerido;
1=Lista Negativa (valor);
2=Lista Positiva (valor);
3=Lista Neutra (valor);
4=Margem Valor Agregado (%);
5=Pauta (valor); (v2.0)
(v2.0)
E
E
E
E
N10e
N10e
N10e
N10e
N
N
N
N
1-1
1-1
1-1
1-1
13v2
3v2-4
13v2
3v2-4
(v2.0)
(v2.0)
Valor do ICMS ST retido (v2.0)
(v2.0)
245.28
N11
orig
Tipo Ocor.
1-1
Pg. 76 / 141
Tam.
#
245.37
ID
N30
Campo
vCredICMSSN
245.38
N10f
ICMSSN202
245.39
N11
orig
Descrio
Valor crdito do ICMS que pode ser
aproveitado nos termos do art. 23 da
LC 123 (SIMPLES NACIONAL)
Grupo CRT=1 Simples Nacional e
CSOSN=202 ou 203
Origem da mercadoria
Tam.
13v2
CG
N01
1-1
N10f
1-1
Observao
(v2.0)
N10f
1-1
245.41
N18
modBCST
Modalidade de determinao da BC do E
ICMS ST
N10f
1-1
245.42
N19
pMVAST
N10f
0-1
3v2-4
224.43
N20
pRedBCST
N10f
0-1
3v2-4
(v2.0)
245.44
N21
vBCST
N10f
1-1
13v2
(v2.0)
Pg. 77 / 141
#
ID
245.45 N22
245.46 N23
245.47 N10g
Campo
pICMSST
vICMSST
ICMSSN500
245.48
orig
N11
Descrio
Alquota do imposto do ICMS ST
Valor do ICMS ST
Grupo CRT=1 Simples Nacional e
CSOSN = 500
Origem da mercadoria
Tam.
3v2-4
13v2
N10g
1-1
N10g
1-1
G
E
N10g
N12.1
0-1
1-1
13v2
245.51
N12.1
1-1
13v2
N27
vICMSSTRet
Pg. 78 / 141
Observao
(v2.0)
Valor do ICMS ST retido (v2.0)
Tributao ICMS pelo Simpls Nacional, CSOSN=500
(v2.0)
0 - Nacional, exceto as indicadas nos cdigos 3, 4, 5 e 8;
1 - Estrangeira - Importao direta, exceto a indicada no
cdigo 6;
2 - Estrangeira - Adquirida no mercado interno, exceto a
indicada no cdigo 7;
3 - Nacional, mercadoria ou bem com Contedo de
Importao superior a 40% e inferior ou igual a 70%;
4 - Nacional, cuja produo tenha sido feita em
conformidade com os processos produtivos bsicos de
que tratam as legislaes citadas nos Ajustes;
5 - Nacional, mercadoria ou bem com Contedo de
Importao inferior ou igual a 40%;
6 - Estrangeira - Importao direta, sem similar nacional,
constante em lista da CAMEX e gs natural;
7 - Estrangeira - Adquirida no mercado interno, sem
similar nacional, constante lista CAMEX e gs natural.
8 - Nacional, mercadoria ou bem com Contedo de
Importao superior a 70%;
500=ICMS cobrado anteriormente por substituio
tributria (substitudo) ou por antecipao. (v2.0)
Grupo opcional.
Valor da BC do ICMS ST cobrado anteriormente por ST
(v2.0). O valor pode ser omitido quando a legislao no
exigir a sua informao. (NT 2011/004)
Valor do ICMS ST cobrado anteriormente por ST (v2.0).
O valor pode ser omitido quando a legislao no exigir a
sua informao. (NT 2011/004)
#
ID
Campo
245.52 N10h ICMSSN900
245.53
N11
orig
Descrio
Grupo CRT=1 Simples Nacional e
CSOSN=900
Origem da mercadoria
Ele
CG
Pai
N01
Tipo Ocor.
1-1
N10h
1-1
N10h
1-1
N10h
N12.1
0-1
1-1
Valor da BC do ICMS
Percentual da Reduo de BC
Alquota do imposto
Valor do ICMS
Sequncia XML
Modalidade de determinao da BC do
ICMS ST
E
E
E
E
G
E
N12.1
N12.1
N12.1
N12.1
N10h
N17.1
N
N
N
N
245.61
E N17.1
N19
pMVAST
Tam.
13v2
3v2-4
3v2-4
13v2
1-1
0-1
1-1
1-1
0-1
1-1
0-1
3v2-4
Pg. 79 / 141
Observao
Tributao ICMS pelo Simples Nacional, CSOSN=900
(v2.0)
0 - Nacional, exceto as indicadas nos cdigos 3, 4, 5 e 8;
1 - Estrangeira - Importao direta, exceto a indicada no
cdigo 6;
2 - Estrangeira - Adquirida no mercado interno, exceto a
indicada no cdigo 7;
3 - Nacional, mercadoria ou bem com Contedo de
Importao superior a 40% e inferior ou igual a 70%;
4 - Nacional, cuja produo tenha sido feita em
conformidade com os processos produtivos bsicos de
que tratam as legislaes citadas nos Ajustes;
5 - Nacional, mercadoria ou bem com Contedo de
Importao inferior ou igual a 40%;
6 - Estrangeira - Importao direta, sem similar nacional,
constante em lista da CAMEX e gs natural;
7 - Estrangeira - Adquirida no mercado interno, sem
similar nacional, constante lista CAMEX e gs natural.
8 - Nacional, mercadoria ou bem com Contedo de
Importao superior a 70%;
900=Outros (v2.0)
Grupo opcional.
0=Margem Valor Agregado (%);
1=Pauta (Valor);
2=Preo Tabelado Mx. (valor);
3=Valor da operao. (v2.0)
(v2.0)
(v2.0)
(v2.0)
(v2.0)
Grupo opcional.
0=Preo tabelado ou mximo sugerido;
1=Lista Negativa (valor);
2=Lista Positiva (valor);
3=Lista Neutra (valor);
4=Margem Valor Agregado (%);
5=Pauta (valor); (v2.0)
(v2.0)
#
245.62
ID
N20
Campo
pRedBCST
N30
vCredICMSSN
Descrio
Ele Pai Tipo Ocor.
Percentual da Reduo de BC do
E N17.1 N
0-1
ICMS ST
Valor da BC do ICMS ST
E N17.1 N
1-1
Alquota do imposto do ICMS ST
E N17.1 N
1-1
Valor do ICMS ST
E N17.1 N
1-1
Sequncia XML
G N10h
0-1
Alquota aplicvel de clculo do crdito E N27.1 N
1-1
(Simples Nacional).
Valor crdito do ICMS que pode ser
E N27.1 N
1-1
aproveitado nos termos do art. 23 da
LC 123/2006 (Simples Nacional)
Tam.
3v2-4
Observao
(v2.0)
13v2
3v2-4
13v2
3v2-4
(v2.0)
(v2.0)
Valor do ICMS ST retido(v2.0)
Grupo opcional.
(v2.0)
13v2
(v2.0)
Tam.
Observao
Informar apenas quando o item for sujeito ao IPI
Preenchimento conforme Atos Normativos editados pela
Receita Federal (Observao 2)
Informar os zeros no significativos
ID
O01
O02
Campo
IPI
clEnq
248
O03
CNPJProd
249
O04
cSelo
Descrio
Grupo IPI
Classe de enquadramento do IPI para
Cigarros e Bebidas
CNPJ do produtor da mercadoria,
quando diferente do emitente. Somente
para os casos de exportao direta ou
indireta.
Cdigo do selo de controle IPI
250
251
O05
O06
qSelo
cEnq
Ele
CG
E
1-5
O01
0-1
14
O01
0-1
1-60
O01
O01
N
C
0-1
1-1
1-12
1-3
Pg. 80 / 141
#
252
ID
O07
Campo
IPITrib
Descrio
Grupo do CST 00, 49, 50 e 99
253
O09
CST
253.1
254
257
257.1
255
O09.1
O10
O13
O13.1
O11
-xvBC
pIPI
-xqUnid
256
259
260
O12
O14
O08
vUnid
vIPI
IPINT
261
O09
CST
Sequncia XML
Valor da BC do IPI
Alquota do IPI
Sequncia XML
Quantidade total na unidade padro
para tributao (somente para os
produtos tributados por unidade)
Valor por Unidade Tributvel
Valor do IPI
Grupo CST 01, 02, 03, 04, 51, 52, 53,
54 e 55
Cdigo da situao tributria do IPI
Ele
CG
Pai
O01
O07
CG O07
E O09.1
E O09.1
CG O07
E O13.1
E O13.1
E
O07
CG O01
E
O08
Tipo Ocor.
1-1
N
N
N
1-1
1-1
1-1
1-1
1-1
1-1
Tam.
13v2
3v2-4
N
N
1-1
1-1
1-1
11v0-4
13v2
1-1
Pg. 81 / 141
Observao
Informar apenas um dos grupos O07 ou O08 com base
valor atribudo ao campo O09 CST do IPI
P. Imposto de Importao
#
262
263
264
265
266
ID
P01
P02
P03
P04
P05
Campo
II
vBC
vDespAdu
vII
vIOF
Descrio
Grupo Imposto de Importao
Valor BC do Imposto de Importao
Valor despesas aduaneiras
Valor Imposto de Importao
Valor Imposto sobre Operaes
Financeiras
Ele
CG
E
E
E
E
Tam.
ID
Q01
Campo
PIS
Descrio
Grupo PIS
Ele
G
Tam.
Observao
Informar apenas quando o item for sujeito ao II
13v2
13v2
13v2
13v2
Q. PIS
#
267
Pg. 82 / 141
Observao
Informar apenas um dos grupos Q02, Q03, Q04 ou Q05
com base valor atribudo ao campo Q06 CST do PIS
#
268
269
ID
Q02
Q06
Campo
PISAliq
CST
Descrio
Grupo PIS tributado pela alquota
Cdigo de Situao Tributria do PIS
Ele
CG
E
Pai
Q01
Q02
Tipo Ocor.
1-1
N
1-1
270
271
272
273
274
Q07
Q08
Q09
Q03
Q06
vBC
pPIS
vPIS
PISQtde
CST
E
E
E
CG
E
Q02
Q02
Q02
Q01
Q03
N
N
N
275
276
277
278
279
Q10
Q11
Q09
Q04
Q06
qBCProd
vAliqProd
vPIS
PISNT
CST
Quantidade Vendida
Alquota do PIS (em reais)
Valor do PIS
Grupo PIS no tributado
Cdigo de Situao Tributria do PIS
E
E
E
CG
E
Q03
Q03
Q03
Q01
Q04
N
N
N
280
281
Q05
Q06
PISOutr
CST
CG
E
Q01
Q05
Tam.
2
1-1
1-1
1-1
1-1
1-1
13v2
3v2-4
13v2
12v0-4
11v0-4
13v2
1-1
1-1
1-1
1-1
1-1
1-1
1-1
Pg. 83 / 141
Observao
01=Operao Tributvel (base de clculo = valor da
operao alquota normal (cumulativo/no
cumulativo));
02=Operao Tributvel (base de clculo = valor da
operao (alquota diferenciada));
ID
281.1
282
283
283.1
Q06.1
Q07
Q08
Q08.1
Campo
Descrio
Ele
Pai
-xvBC
pPIS
-x-
Sequncia XML
Valor da Base de Clculo do PIS
Alquota do PIS (em percentual)
Sequncia XML
CG Q05
E Q06.1
E Q06.1
CG
Tipo Ocor.
N
N
Pg. 84 / 141
1-1
1-1
1-1
1-1
Tam.
13v2
3v2-4
Observao
55=Operao com Direito a Crdito - Vinculada a
Receitas No-Tributadas no Mercado Interno e de
Exportao;
56=Operao com Direito a Crdito - Vinculada a
Receitas Tributadas e No-Tributadas no Mercado
Interno, e de Exportao;
60=Crdito Presumido - Operao de Aquisio
Vinculada Exclusivamente a Receita Tributada no
Mercado Interno;
61=Crdito Presumido - Operao de Aquisio
Vinculada Exclusivamente a Receita No-Tributada no
Mercado Interno;
62=Crdito Presumido - Operao de Aquisio
Vinculada Exclusivamente a Receita de Exportao;
63=Crdito Presumido - Operao de Aquisio
Vinculada a Receitas Tributadas e No-Tributadas no
Mercado Interno;
64=Crdito Presumido - Operao de Aquisio
Vinculada a Receitas Tributadas no Mercado Interno e
de Exportao;
65=Crdito Presumido - Operao de Aquisio
Vinculada a Receitas No-Tributadas no Mercado
Interno e de Exportao;
66=Crdito Presumido - Operao de Aquisio
Vinculada a Receitas Tributadas e No-Tributadas no
Mercado Interno, e de Exportao;
67=Crdito Presumido - Outras Operaes;
70=Operao de Aquisio sem Direito a Crdito;
71=Operao de Aquisio com Iseno;
72=Operao de Aquisio com Suspenso;
73=Operao de Aquisio a Alquota Zero;
74=Operao de Aquisio; sem Incidncia da
Contribuio;
75=Operao de Aquisio por Substituio Tributria;
98=Outras Operaes de Entrada;
99=Outras Operaes;
Informar os campos Q07 e Q08 se o clculo do PIS em
percentual.
#
284
285
286
ID
Q10
Q11
Q09
Campo
qBCProd
vAliqProd
vPIS
Descrio
Quantidade Vendida
Alquota do PIS (em reais)
Valor do PIS
Campo
PISST
-xvBC
pPIS
-xqBCProd
vAliqProd
vPIS
Descrio
Grupo PIS Substituio Tributria
Sequncia XML
Valor da Base de Clculo do PIS
Alquota do PIS (em percentual)
Sequncia XML
Quantidade Vendida
Alquota do PIS (em reais)
Valor do PIS
Ele
G
CG
E
E
CG
E
E
E
Tam. Observao
12v0-4 Informar os campos Q10 e Q11 se o clculo do PIS for
11v0-4 em valor.
13v2
R. PIS ST
#
287
287.1
288
289
289.1
290
291
292
ID
R01
R01.1
R02
R03
R03.1
R04
R05
R06
Pg. 85 / 141
Tam.
13v2
3v2-4
Observao
Informar os campos R02 e R03 para clculo do PIS em
percentual.
S. COFINS
#
293
ID
S01
Campo
COFINS
Descrio
Grupo COFINS
Ele
G
294
295
S02
S06
COFINSAliq
CST
S01
S02
1-1
1-1
296
297
298
S07
S08
S11
vBC
pCOFINS
vCOFINS
S02
S02
S02
N
N
N
1-1
1-1
1-1
13v2
3v2-4
13v2
E
E
E
Pg. 86 / 141
Tam.
Observao
Informar apenas um dos grupos S02, S03, S04 ou S04
com base valor atribudo ao campo de CST da COFINS
#
299
300
ID
S03
S06
Campo
COFINSQtde
CST
301
302
303
304
305
S09
S10
S11
S04
S06
qBCProd
vAliqProd
vCOFINS
COFINSNT
CST
306
307
S05
S06
COFINSOutr
CST
Descrio
Grupo de COFINS tributado por Qtde
Cdigo de Situao Tributria da
COFINS
Quantidade Vendida
Alquota da COFINS (em reais)
Valor da COFINS
Grupo COFINS no tributado
Cdigo de Situao Tributria da
COFINS
Ele
CG
E
Pai
S01
S03
E
E
E
CG
E
S03
S03
S03
S01
S04
S01
S05
Tipo Ocor.
1-1
N
1-1
N
N
N
N
1-1
1-1
1-1
1-1
1-1
1-1
1-1
Pg. 87 / 141
Tam.
2
Observao
03=Operao Tributvel (base de clculo = quantidade
vendida x alquota por unidade de produto);
12v0-4
11v0-4
13v2
2
ID
307.1
308
309
309.1
310
311
312
S06.1
S07
S08
S08.1
S09
S10
S11
Campo
Descrio
Ele
Pai
-xvBC
pCOFINS
-xqBCProd
vAliqProd
vCOFINS
Sequncia XML
Valor da Base de Clculo da COFINS
Alquota da COFINS (em percentual)
Sequncia XML
Quantidade Vendida
Alquota da COFINS (em reais)
Valor da COFINS
CG
E
E
CG
E
E
E
S05
S06.1
S06.1
S05
S08.1
S08.1
S05
Tipo Ocor.
N
N
N
N
N
Pg. 88 / 141
1-1
1-1
1-1
1-1
1-1
1-1
1-1
Tam.
13v2
3v2-4
Observao
61=Crdito Presumido - Operao de Aquisio
Vinculada Exclusivamente a Receita No-Tributada no
Mercado Interno;
62=Crdito Presumido - Operao de Aquisio
Vinculada Exclusivamente a Receita de Exportao;
63=Crdito Presumido - Operao de Aquisio
Vinculada a Receitas Tributadas e No-Tributadas no
Mercado Interno;
64=Crdito Presumido - Operao de Aquisio
Vinculada a Receitas Tributadas no Mercado Interno e
de Exportao;
65=Crdito Presumido - Operao de Aquisio
Vinculada a Receitas No-Tributadas no Mercado
Interno e de Exportao;
66=Crdito Presumido - Operao de Aquisio
Vinculada a Receitas Tributadas e No-Tributadas no
Mercado Interno, e de Exportao;
67=Crdito Presumido - Outras Operaes;
70=Operao de Aquisio sem Direito a Crdito;
71=Operao de Aquisio com Iseno;
72=Operao de Aquisio com Suspenso;
73=Operao de Aquisio a Alquota Zero;
74=Operao de Aquisio; sem Incidncia da
Contribuio;
75=Operao de Aquisio por Substituio Tributria;
98=Outras Operaes de Entrada;
99=Outras Operaes;
Informar os campos S07 e S08 para clculo da COFINS
em percentual.
T. COFINS ST
#
313
313.1
314
315
315.1
316
317
318
ID
T01
T01.1
T02
T03
T03.1
T04
T05
T06
Campo
COFINSST
-xvBC
pCOFINS
-xqBCProd
vAliqProd
vCOFINS
Descrio
Ele Pai Tipo Ocor.
Grupo COFINS Substituio Tributria G M01
0-1
Sequncia XML
CG T01
1-1
Valor da Base de Clculo da COFINS
E T01.1 N
1-1
Alquota da COFINS (em percentual)
E T01.1 N
1-1
Sequncia XML
CG T01
1-1
Quantidade Vendida
E T03.1 N
1-1
Alquota da COFINS (em reais)
E T03.1 N
1-1
Valor da COFINS
E
T01
N
1-1
Tam.
13v2
3v2-4
Observao
Informar os campos T02 e T03 para clculo da COFINS
Substituio Tributria em percentual.
U. ISSQN
#
319
ID
U01
Campo
ISSQN
Descrio
Grupo ISSQN
320
321
322
323
U02
U03
U04
U05
vBC
vAliq
vISSQN
cMunFG
324
U06
cListServ
324a
U07
vDeducao
324b
324c
324d
324f
U08
U09
U10
U11
vOutro
vDescIncond
vDescCond
vISSRet
Ele
CG
Tam.
E
E
E
E
U01
U01
U01
U01
N
N
N
N
1-1
1-1
1-1
1-1
13v2
3v2-4
13v2
7
U01
1-1
U01
0-1
13v2
E
E
E
E
U01
U01
U01
U01
N
N
N
N
0-1
0-1
0-1
0-1
13v2
13v2
13v2
13v2
Pg. 89 / 141
Observao
Campos para clculo do ISSQN na NF-e conjugada, onde
h a prestao de servios sujeitos ao ISSQN e
fornecimento de peas sujeitas ao ICMS.
Grupo ISSQN mutuamente exclusivo com os grupos
ICMS, IPI e II, isto se ISSQN for informado os grupos
ICMS, IPI e II no sero informados e vice-versa (v2.0).
#
324g
ID
U12
Campo
indISS
Descrio
Indicador da exigibilidade do ISS
324h
U13
cServico
324i
U14
cMun
324j
U15
cPais
324k
U16
nProcesso
324l
U17
indIncentivo
Ele
E
Pai
U01
Tipo Ocor.
N
1-1
Tam.
2
U01
0-1
1-20
U01
0-1
U01
0-1
U01
0-1
1-30
U01
1-1
Ele
G
Pai
H01
Observao
1=Exigvel, 2=No incidncia; 3=Iseno; 4=Exportao;
5=Imunidade; 6=Exigibilidade Suspensa por Deciso
Judicial; 7=Exigibilidade Suspensa por Processo
Administrativo;
Tabela do IBGE. Informar "9999999" para servio fora do
Pas.
Tabela do BACEN. Infomar somente se o municpio da
prestao do servio for "9999999".
Informar somente quando declarada a suspenso da
exigibilidade do ISSQN.
1=Sim; 2=No;
ID
Campo
UA01 impostoDevol
Descrio
Informao do Imposto devolvido
Tipo Ocor.
0-1
Tam.
324q
UA02 pDevol
UA01
1-1
3v2
324r
324s
UA03 IPI
UA04 vIPIDevol
G
E
UA01
UA03
1-1
1-1
13v2
Ele
E
Pai
H01
Observao
Observao: O motivo da devoluo dever ser
informado pela empresa no campo de Informaes
Adicionais do Produto (tag:infAdProd).
Observao: O valor mximo deste percentual 100%,
no caso de devoluo total da mercadoria.
ID
V01
Campo
infAdProd
Descrio
Informaes Adicionais do Produto
Tipo Ocor.
C
0-1
Pg. 90 / 141
Tam.
1-500
Observao
Norma referenciada, informaes complementares, etc.
W. Total da NF-e
#
326
ID
W01
Campo
total
327
W02 ICMSTot
328
W03 vBC
329
W04 vICMS
329.01 W04a vICMSDeson
330
W05 vBCST
331
W06 vST
332
W07 vProd
333
W08 vFrete
334
W09 vSeg
335
W10 vDesc
336
W11 vII
337
W12 vIPI
338
W13 vPIS
339
W14 vCOFINS
340
W15 vOutro
341
W16 vNF
341a
W16a vTotTrib
Descrio
Grupo Totais da NF-e
Ele
G
Pai
A01
Tipo Ocor.
1-1
Tam.
Observao
O grupo de valores totais da NF-e deve ser informado
com o somatrio do campo correspondente dos itens.
G
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
W01
W02
W02
W02
W02
W02
W02
W02
W02
W02
W02
W02
W02
W02
W02
W02
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
1-1
1-1
1-1
1-1
1-1
1-1
1-1
1-1
1-1
1-1
1-1
1-1
1-1
1-1
1-1
1-1
13v2
13v2
13v2
13v2
13v2
13v2
13v2
13v2
13v2
13v2
13v2
13v2
13v2
13v2
13v2
W02
0-1
13v2
Tam.
Observao
ID
W17
W18
Campo
ISSQNtot
vServ
344
345
346
347
347a
347b
W19
W20
W21
W22
W22a
W22b
vBC
vISS
vPIS
vCOFINS
dCompet
vDeducao
347c
347d
347e
W22c vOutro
W22d vDescIncond
W22e vDescCond
Descrio
Grupo Totais referentes ao ISSQN
Valor total dos Servios sob noincidncia ou no tributados pelo ICMS
Valor total Base de Clculo do ISS
Valor total do ISS
Valor total do PIS sobre servios
Valor total da COFINS sobre servios
Data da prestao do servio
Valor total deduo para reduo da
Base de Clculo
Valor total outras retenes
Valor total desconto incondicionado
Valor total desconto condicionado
13v2
E
E
E
E
E
E
W17
W17
W17
W17
W17
W17
N
N
N
N
N
N
0-1
0-1
0-1
0-1
1-1
0-1
13v2
13v2
13v2
13v2
8
13v2
E
E
E
W17
W17
W17
N
N
N
0-1
0-1
0-1
13v2
13v2
13v2
Pg. 91 / 141
Formato: AAAA-MM-DD
Valor declaratrio
#
347f
347g
ID
Campo
W22f vISSRet
W22g cRegTrib
Descrio
Valor total reteno ISS
Cdigo do Regime Especial de
Tributao
Tam.
13v2
2
Observao
Ele
G
E
E
E
E
E
E
Tam.
Observao
13v2
13v2
13v2
13v2
13v2
13v2
W23
13v2
ID
W23
W24
W25
W26
W27
W28
W29
Campo
retTrib
vRetPIS
vRetCOFINS
vRetCSLL
vBCIRRF
vIRRF
vBCRetPrev
355
W30
vRetPrev
Descrio
Grupo Retenes de Tributos
Valor Retido de PIS
Valor Retido de COFINS
Valor Retido de CSLL
Base de Clculo do IRRF
Valor Retido do IRRF
Base de Clculo da Reteno da
Previdncia Social
Valor da Reteno da Previdncia
Social
0-1
ID
X01
X02
Campo
transp
modFrete
Descrio
Grupo Informaes do Transporte
Modalidade do frete
Ele
G
E
Pai
A01
X01
358
359
360
361
X03
X04
X05
X06
transporta
CNPJ
CPF
xNome
Grupo Transportador
CNPJ do Transportador
CPF do Transportador
Razo Social ou nome
G
CE
CE
E
X01
X03
X03
X03
Tipo Ocor.
1-1
N
1-1
N
N
C
Pg. 92 / 141
0-1
0-1
0-1
0-1
Tam.
Observao
14
11
2-60
#
362
ID
X07
Campo
IE
Descrio
Inscrio Estadual do Transportador
363
364
365
X08
X09
X10
xEnder
xMun
UF
366
367
368
369
370
371
372
X11
X12
X13
X14
X15
X16
X17
retTransp
vServ
vBCRet
pICMSRet
vICMSRet
CFOP
cMunFG
372.1
373
374
Ele
E
Pai
X03
Endereo Completo
Nome do municpio
Sigla da UF
E
E
E
X03
X03
X03
C
C
C
0-1
0-1
0-1
1-60
1-60
2
G
E
E
E
E
E
E
X01
X11
X11
X11
X11
X11
X11
N
N
N
N
N
N
0-1
1-1
1-1
1-1
1-1
1-1
1-1
13v2
13v2
3v2-4
13v2
4
7
0-1
0-1
1-1
CG X01
G X17.1
X18
Tipo Ocor.
C
0-1
Tam.
2-14
E
375
376
X20
X21
UF
RNTC
377
378
X22
X23
reboque
placa
379
380
X24
X25
UF
RNTC
380a
380b
X25a vagao
X25b balsa
Sigla da UF
Registro Nacional de Transportador de
Carga (ANTT)
Grupo Reboque
Placa do Veculo
E
E
X18
X18
C
C
1-1
0-1
2
1-20
G
E
X17.1
X22
0-5
1-1
X22
X22
C
C
1-1
0-1
2
1-20
X01
X01
C
C
0-1
0-1
1-20
1-20
Sigla da UF
E
Registro Nacional de Transportador de E
Carga (ANTT)
Identificao do vago
CE
Identificao da balsa
CE
Pg. 93 / 141
Observao
Informar:
- Inscrio Estadual do transportador contribuinte do
ICMS, sem caracteres de formatao (ponto, barra,
hfen, etc.);
- Literal ISENTO para transportador isento de inscrio
no cadastro de contribuintes ICMS;
- No informar a tag para no contribuinte do ICMS,
A UF deve ser informada se informado uma IE. (v2.0)
A UF deve ser informada se informado uma IE. (v2.0).
Informar "EX" para Exterior.
#
381
382
383
384
385
ID
X26
X27
X28
X29
X30
Campo
vol
qVol
esp
marca
nVol
386
387
387a
388
X31
X32
X33
X34
pesoL
pesoB
lacres
nLacre
Descrio
Ele
Grupo Volumes
G
Quantidade de volumes transportados E
Espcie dos volumes transportados
E
Marca dos volumes transportados
E
Numerao dos volumes
E
transportados
Peso Lquido (em kg)
E
Peso Bruto (em kg)
E
Grupo Lacres
G
Nmero dos Lacres
E
Pai
X01
X26
X26
X26
X26
Descrio
Grupo Cobrana
Grupo Fatura
Nmero da Fatura
Valor Original da Fatura
Valor do desconto
Valor Lquido da Fatura
Grupo Duplicata
Nmero da Duplicata
Data de vencimento
Valor da duplicata
Pai
A01
Y01
Y02
Y02
Y02
Y02
Y01
Y07
Y07
Y07
X26
X26
X26
X33
Tipo Ocor.
0-5000
N
0-1
C
0-1
C
0-1
C
0-1
N
N
Tam.
1-15
1-60
1-60
1-60
0-1
0-1
0-5000
1-1
12v3
12v3
Tipo Ocor.
0-1
0-1
C
0-1
N
0-1
N
0-1
N
0-1
0-120
C
0-1
D
0-1
N
1-1
Tam.
Observao
(NT 2012/003)
(NT 2012/003)
1-60
Y. Dados da Cobrana
#
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
ID
Y01
Y02
Y03
Y04
Y05
Y06
Y07
Y08
Y09
Y10
Campo
cobr
fat
nFat
vOrig
vDesc
vLiq
dup
nDup
dVenc
vDup
Ele
G
G
E
E
E
E
G
E
E
E
Pg. 94 / 141
Observao
1-60
13v2
13v2
13v2
(NT 2011/004)
1-60
13v2
Formato: AAAA-MM-DD
(NT 2012/003)
ID
Campo
YA01 pag
Descrio
Grupo de Formas de Pagamento
Ele
G
Pai
A01
398b
YA02 tPag
398c
398d
398e
YA03 vPag
YA04 card
YA05 CNPJ
398f
YA06 tBand
398g
YA07 cAut
Forma de pagamento
YA01
1-1
Valor do Pagamento
Grupo de Cartes
CNPJ da Credenciadora de carto de
crdito e/ou dbito
Bandeira da operadora de carto de
crdito e/ou dbito
E
G
E
YA01
YA01
YA04
13v2
1-1
0-1
1-1
YA04
1-1
YA04
1-1
1-20
Pg. 95 / 141
Tipo Ocor.
0-100
Tam.
14
Observao
Grupo obrigatrio para a NFC
No informar para a NF-e.
01=Dinheiro
02=Cheque
03=Carto de Crdito
04=Carto de Dbito
05=Crdito Loja
10=Vale Alimentao
11=Vale Refeio
12=Vale Presente
13=Vale Combustvel
99=Outros
ID
Z01
Z02
Campo
infAdic
infAdFisco
Descrio
Grupo de Informaes Adicionais
Informaes Adicionais de Interesse
do Fisco
Informaes Complementares de
interesse do Contribuinte
Grupo Campo de uso livre do
contribuinte
Ele
G
E
Pai
A01
Z01
401
Z03
infCpl
401a
Z04
obsCont
401b
401c
401d
Z05
Z06
Z07
401e
401f
401g
401h
401i
Tipo Ocor.
0-1
C
0-1
Z01
Z01
xCampo
xTexto
obsFisco
Identificao do campo
Contedo do campo
Grupo Campo de uso livre do Fisco
A
E
G
Z04
Z04
Z01
C
C
1-1
1-1
0-10
1-20
1-60
Z08
Z09
Z10
Z11
xCampo
xTexto
procRef
nProc
A
E
G
E
Z07
Z07
Z01
Z10
C
C
1-20
1-60
1-1
1-1
0-100
1-1
Z12
indProc
Identificao do campo
Contedo do campo
Grupo Processo referenciado
Identificador do processo ou ato
concessrio
Indicador da origem do processo
Z10
1-1
0-1
Tam.
Observao
1-2000 (v2.0)
1-5000
0-10
1-60
ID
Campo
ZA01 exporta
ZA02 UFSaidaPais
404
ZA03 xLocExporta
404a
ZA04 xLocDespacho
Descrio
Grupo Exportao
Sigla da UF de Embarque ou de
transposio de fronteira
Descrio do Local de Embarque ou
de transposio de fronteira
Descrio do local de despacho
Tam.
2
ZA01
1-1
1-60
ZA01
0-1
1-60
Pg. 96 / 141
Observao
Informar apenas na exportao.
No aceita o valor "EX".
ID
Campo
ZB01 compra
ZB02 xNEmp
Descrio
Grupo Compra
Nota de Empenho
407
408
ZB03 xPed
ZB04 xCont
Pedido
Contrato
ZB01
ZB01
C
C
0-1
0-1
Tam.
1-22
1-60
1-60
Observao
Informao adicional de compra
Identificao da Nota de Empenho, quando se tratar de
compras pblicas (NT 2011/004)
Informar o pedido.
Informar o contrato de compra
ID
Campo
ZC01 cana
ZC02 safra
Descrio
Grupo Cana
Identificao da safra
Tam.
411
ZC03 ref
Ms e ano de referncia
ZC01
1-1
412
427
414
415
416
417
418
ZC04
ZC05
ZC06
ZC07
ZC08
ZC09
ZC10
forDia
dia
qtde
qTotMes
qTotAnt
qTotGer
deduc
G
A
E
E
E
E
G
ZC01
ZC04
ZC04
ZC01
ZC01
ZC01
ZC01
N
N
N
N
N
1-31
1-1
1-1
1-1
1-1
1-1
0-10
1-2
11v10
11v10
11v10
11v10
419
420
421
422
423
ZC11
ZC12
ZC13
ZC14
ZC15
xDed
vDed
vFor
vTotDed
vLiqFor
E
E
E
E
E
ZC10
ZC10
ZC01
ZC01
ZC01
C
N
N
N
N
1-1
1-1
1-1
1-1
1-1
1-60
13v2
13v2
13v2
13v2
Ele
G
Pai
A01
Tam.
Observao
4-9
Observao
Informaes de registro aquisies de cana v2.0
Informar a safra, no formato: "AAAA" ou "AAAA/AAAA".
v2.0
Informar o ms e ano de referncia, no formato:
"MM/AAAA". v2.0
Informar os fornecimentos dirios de cana v2.0
v2.0
Quantidade em KG v2.0
v2.0
v2.0
v2.0
Informar as Dedues Taxas e Contribuies v2.0
ID
Campo
ZZ01 Signature
Descrio
Assinatura XML da NF-e Segundo o
Padro XML Digital Signature
Tipo Ocor.
1-1
Pg. 97 / 141
Campo-Seq Modelo
A02-10
A03-10
55
B. Identificao da NF-e
Regra de Validao
55/65 Cdigo da UF do Emitente difere da UF do Web Service
Campo-Seq Modelo
B02-10
B02-20
B06-10
B06-20
B06-30
B06-40
B07-20
B09-10
B09-20
Pg. 98 / 141
Regra de Validao
65 NFC-e com Tipo de Emisso=1-Normal (ou 3-SCAN, ou 6-SVC-AN,
7-SVC-RS) e Data-Hora de Emisso com atraso superior a 5
minutos em relao ao horrio de recepo na SEFAZ.
Observao 1: A emisso da NFC-e deve ocorrer de forma on-line,
real-time, com uma tolerncia de at 5 minutos, devido ao
sincronismo de horrio do servidor da Empresa e o servidor da
SEFAZ.
Observao 2: A tolerncia acima motivada pelo horrio dos
servidores, somada ao atraso permitido para a autorizao da
NFC-e acaba resultando em um atraso mximo de 10 minutos a
ser controlado pela aplicao da SEFAZ.
65 NFC-e com data de entrada/sada.
55 Se informado Data de Entrada / Sada (dhSaiEnt):
Data Entrada / Sada posterior a 30 dias da Data de Autorizao
55 Se informado Data de Entrada / Sada (dhSaiEnt):
Data Entrada / Sada anterior a 30 dias da Data de Autorizao
Observao: Para as SEFAZ que aceitam NF-e emitida em
contingncia a mais de 30 dias, esta rejeio dever considerar
tpEmi=1, 3, 6, 7
55 Se informado Data de Entrada / Sada (tag:dhSaiEnt) para NF-e de
Sada (tag:tpNF=1):
Data de Sada (dSaiEnt) menor que a Data de Emisso (dEmis)
65 NFC-e para operao de entrada (tag:tpNF=0)
65 NFC-e para operao interestadual ou com o exterior
(tag:idDest<>1)
55/65 Cdigo do Municpio do Fato Gerador de ICMS com dgito verificador
(DV) invlido (*1)
55/65 Cdigo do Municpio do Fato Gerador (2 primeiras posies) difere
do Cdigo da UF do emitente
65 NFC-e com tipo de impresso diferente de 4 e 5 (tag:tpImp<> 4 e 5)
55 NF-e com tipo de impresso 4 ou 5 (tag:tpImp= 4 ou 5)
55 NF-e com contingncia off-line (tag:tpEmis=9)
65 NFC-e com contingncia off-line para a UF (tag:tpEmis=9 e UF no
aceita este tipo de contingncia)
55/65 Na autorizao pela SEFAZ:
no aceitar o contedo tpEmis=3-SCAN (NT 2010/004), 6-SVCAN ou 7-SVC-RS
Campo-Seq Modelo
B09-40
B10-10
B10-20
B10-30
B10-40
B11-10
B11a-10
B12-10
B12-20
B21-10
B21-20
B22-10
B22-20
B22-30
Pg. 99 / 141
Obrig. 705
Facult. 504
Facult. 505
Facult. 506
Obrig.
Obrig.
706
707
Obrig.
270
Obrig.
271
Obrig
Obrig
Obrig
Facult.
709
710
711
712
Obrig.
570
B22-34
65
B22-40
55/65
B22-50
B22-60
65
55/65
B22-70
B23-10
65
55/65
B24-10
55/65
B25-20
B25-30
65
55
B25-40
55
B25-50
55
B25-60
55
B25-70
55
B25-80
55
B25a-10
65
B25b-10
55
B25b-20
B25b-30
65
65
Regra de Validao
Aplic. Msg
Na autorizao pela SEFAZ:
Facult. 714
rejeitar a NFC-e com informao de DPEC (tag:tpEmis=4)
Observao: A contingncia DPEC para a NFC-e em princpio no
ser implementada em todas as UF
Na autorizao pelo SCAN:
Obrig. 571
no aceitar o contedo diferente de tpEmis=3-SCAN. (NT
2010/004)
no aceitar autorizao de NFC-e
Obrig. 782
Na autorizao pela SVC:
Obrig. 713
no aceitar o contedo da tag tpEmis diferente de 6 para a SVCAN ou 7 para a SVC-RS
no aceitar autorizao de NFC-e
Obrig. 783
Chave de Acesso obtida pela concatenao dos campos
Obrig. 253
correspondentes com dgito verificador (DV) invlido
Tipo do ambiente da NF-e difere do ambiente do Web Service
Obrig. 252
NFC-e com finalidade diferente de normal (tag:finNFe <> 1)
Se NF-e complementar (tag:finNFe=2):
No informado NF referenciada (NF-e, NFC-e, NF modelo 1)
NF referenciada com mais de uma ocorrncia (NF-e, NFC-e, NF
modelo 1)
CNPJ emitente da NF Referenciada difere do CNPJ emitente
desta NF-e (NF-e, NFC-e, NF modelo 1)
UF da NF-e referenciada diferente da UF do emitente (NF-e,
NFC-e, NF modelo 1) (NT 2013/003)
Se NF-e de devoluo de mercadoria (tag:finNFe=4):
No informado documento fiscal referenciado (NF-e, NFC-e, NF
modelo 1, NF Produtor, ECF)
Observao: no aplicar esta regra para os CFOP 1.201, 1.202,
1.410, 1.411, 5,921 e 6,921 (NT 2013/005 v 1.20)
Regra excluda na verso 1.10 da NT 2013/005
Informado mais de um documento fiscal referenciado
NFC-e para operao no destinada a Consumidor Final
(tag:indFinal=0)
NF-e com indicativo de NFC-e com entrega a domiclio
(tag:indPres=4)
NFC-e em uma operao no presencial (tag:indPres<>1 e 4)
NFC-e com operao de entrega a domiclio, no permitida para a
UF (parametrizvel).
Obrig
Obrig.
715
254
Obrig.
255
Obrig.
269
Facult. 678
Obrig.
321
Obrig.
322
Obrig
716
Obrig.
794
Obrig
Obrig.
717
785
B26-10
55/65
B26-20
55/65
B26-30
55/65
B28-10
55/65
B28-20
55/65
B28-30
55/65
B28-40
55/65
Regra de Validao
Se Processo de Emisso pelo Contribuinte (procEmi<>1 e 2):
Srie da NF-e difere da faixa de 0-889
Se Processo de Emisso pelo Fisco (procEmi=1 ou 2):
- Srie difere da faixa 890-899 (NF Avulsa)
A faixa 890-899 reservada para a emisso de NF-e avulsa pelo
Fisco, quando implementada pela SEFAZ.
Se Processo de Emisso pelo Fisco (procEmi=1 ou 2):
- Tipo de Emisso difere de 1-Emisso Normal (tpEmis<>1)
Se emisso normal (tpEmis = 1-Normal):
dhCont e xJust no devem ser informados
Se emisso em contingncia utilizando DPEC, formulrio de
segurana ou contingncia off-line (tpEmis = 2, 4, 5 ou 9):
dhCont e xJust devem ser informados
Data de entrada em contingncia no deve ser maior que a data de
recepo da NF-e (NT 2010/004).
Observao 1: No considerar a Hora no caso da NF-e com verso
inferior a verso 3.0.
Observao 2: Aceita uma tolerncia de at 5 minutos, devido ao
sincronismo de horrio do servidor da Empresa e o servidor da
SEFAZ.
Data de entrada em contingncia deve ser menor ou igual data de
emisso 30 dias (NT 2010/004)
Observao: No considerar a Hora no caso da NF-e com verso
inferior a verso 3.0
Obrig.
370
Obrig.
556
Obrig.
557
Facult. 558
Facult. 569
BA01-10
BA02-10
65
55
BA02-20
BA02-30
55
55
BA03-10
55
BA06-10
55
Regra de Validao
NFC-e no pode referenciar outros documentos (tag:NFref)
Se informada uma NF-e referenciada (tag:refNFe):
Dgito Verificador da Chave de Acesso invlido
Modelo da NF-e referenciada diferente de 55 / 65 (NT 2013/003)
Verificar duplicidade da NF-e referenciada (duplicidade da tag
refNFe) (NT 2013/003)
Se informada NF Modelo 1 referenciada (tag:refNF):
Verificar duplicidade de Nota Fiscal Modelo 1 referenciada
(mesmo CNPJ, Modelo, Srie, Nmero) (NT 2013/003)
CNPJ com zeros, nulo ou DV invlido
BA10-10
55
BA13-10
55
BA14-10
55
BA15-10
BA19-10
55
55
BA19-20
BA20-10
55
55
Regra de Validao
Se informada NF de Produtor referenciada (tag:refNFP):
Verificar duplicidade de Nota Fiscal de Produtor referenciada
(mesma IE, Modelo, Srie, Nmero) (NT 2013/003)
CNPJ com zeros, nulo ou DV invlido
Facult. 550
Facult. 549
Facult. 551
Facult. 552
Facult. 683
Facult. 684
C. Identificao do Emitente
Regra de Validao
55/65 Se informado CNPJ do emitente:
CNPJ com zeros, nulo ou DV invlido
55/65
CNPJ Base do Emitente difere do CNPJ Base da primeira NF-e
do Lote recebido
55/65 Se informado CPF do emitente:
CPF s pode ser informado no campo Emitente para NF-e avulsa
55/65
CPF com zeros, nulo, 111..., 222..., ..., ou DV invlido (NT
2012/003)
55/65 Cdigo do Municpio do Emitente com DV invlido (*1)
55/65 Cdigo do Municpio do Emitente (2 primeiras posies) difere do
Cdigo da UF do emitente
55/65 Sigla da UF do Emitente difere da UF do Web Service
Campo-Seq Modelo
C02-10
C02-20
C02a-10
C02a-20
C10-10
C10-20
C12-10
C17-10
C17-20
C18-10
407
Obrig.
401
Obrig.
Obrig.
272
273
Obrig.
247
Obrig.
Obrig.
229
209
Obrig.
718
C18-20
55
C18-30
55
Regra de Validao
Se informada operao de Faturamento Direto para veculos novos
(id:J02, tag:tpOp = 2):
UF do Local de Entrega (id:G09) no informada
Observao: A UF necessria na validao da IEST nestas
operaes. Vide Convnio ICMS 51/00.
Se informada a IE do Substituto Tributrio:
IEST invlida para a UF: erro no tamanho, na composio da IE,
ou no dgito verificador (*2)
UF a ser utilizada na validao:
UF do Local de Entrega para operao de Faturamento Direto de
veculos novos (id:G09, caso tpOP, id:J02 = 2);
UF do destinatrio (UF, campo E12) nos demais casos.
Obrig.
211
Campo-Seq Modelo
D01-10
D01-20
E. Identificao do Destinatrio
Regra de Validao
NF-e sem a identificao do destinatrio (tag:infNFe/dest)
NFC-e com entrega a domiclio (indPres=4) sem identificao do
destinatrio (tag:infNFe/dest)
55/65 Se informado CNPJ:
CNPJ com zeros ou dgito de controle invlido
55/65 Se informada CPF:
CPF com zeros, nulo, 111..., 222..., ... ou dgito de controle
invlido (NT 2013/003)
55 Se Operao com Exterior (tag:idDest = 3):
Deve ser informada tag idEstrangeiro (contedo da tag pode ser
nulo)
55 Se Operao interestadual (tag:idDest = 2):
No pode informar tag idEstrangeiro
55 Se Operao dentro do Estado (tag:idDest = 1):
Se informado idEstrangeiro, operao deve ser de consumidor
final (tag:indFinal <> 1)
Campo-Seq Modelo
E01-10
E01-20
E02-10
E03-10
E03a-10
E03a-20
E03a-50
55
65
237
Obrig.
720
Obrig.
721
Obrig.
723
E04-10
E04-20
55
55/65
E05-10
55
E05-20
65
E10-10
55/65
E10-20
55/65
E10-30
55
E12-10
E12-20
55
55
E12-30
55
E12-40
55
E14-10
55
E14-20
55/65
E16a-10
65
E16a-20
55
Regra de Validao
NF-e sem o nome do destinatrio (tag:dest/xNome)
Se tag:tpAmb (id:B24) = 2:
o xNome (E04) deve ser informado com a literal NF-E EMITIDA EM
AMBIENTE DE HOMOLOGACAO - SEM VALOR FISCAL
(NT 2011/002)
NF-e sem a informao de endereo do destinatrio
(tag:dest/enderDest)
NFC-e com entrega a domiclio (indPres=4) sem o endereo do
destinatrio (tag:dest/enderDest)
Se endereo destinatrio no no Exterior (dest/UF <> EX"):
Cdigo Municpio do destinatrio com dgito verificador invlido
Cdigo Municpio do destinatrio (2 primeiras posies) difere do
Cdigo da UF do destinatrio
Se endereo destinatrio no Exterior (dest/UF = EX"):
Cdigo Municpio do destinatrio difere de 9999999
UF de destino diferente de EX
Se operao Interestadual (tag:idDest = 2):
UF de destino no pode ser EX
Se operao Interestadual (tag:idDest = 2):
UF de destino igual UF do emitente e CNPJ emissor diferente
do CNPJ destinatrio (NT 2013/005)
Observao: No rejeitar se existir algum item com a tag UFCons
(id:L120) diversa da UF do emitente.
Se operao Interna no Estado (tag:idDest = 1) e operao no
com Consumidor final:
UF de destino difere da UF do emitente
Exceo: Se a tag UFCons (id:LA06) foi informada com a mesma
UF do emitente no se aplica esta regra (NT 2013/005)
Se operao com Exterior (tag:idDest = 3):
Cdigo Pas do destinatrio = 1058 (Brasil), ou no informado
Se no operao com Exterior (tag:idDest <> 3) e informado
Cdigo Pas do destinatrio:
Cdigo Pas do destinatrio difere de 1058 (Brasil)
Exceo: Se (idDest =1) e (IdEstrangeiro <> nulo), ento permitido
(cPais <> 1058)
NFC-e com indicao de IE do destinatrio diferente de "No
Contribuinte" (tag:indIEDest <> 9)
Se operao com Exterior (tag:idDest=3):
Indicao de IE Destinatrio diferente "No Contribuinte"
(tag:indIEDest <> 9)
Pg. 104 / 141
Obrig.
773
Facult. 510
Facult. 511
Obrig.
789
Obrig.
790
E17-10
E17-20
65
55
E17-30
55
E17-40
55
E17-50
55
E18-10
E18-20
65
55
E18-30
55
Regra de Validao
NFC-e com tag IE do Destinatrio (tag:dest/IE)
NF-e com indicao de Destinatrio Contribuinte do ICMS
(tag:dest/indIEDest=1), sem informar a IE (tag:dest/IE)
NF-e com indicao de Destinatrio Contribuinte Isento de IE
(tag:dest/indIEDest=2), mas com informao da IE (tag:dest/IE)
Se informada a IE do Destinatrio:
No informar a IE do Destinatrio se endereo do destinatrio no
Exterior (tag:dest/enderDest/UF=EX)
IE invlida para a UF: erro no tamanho, na composio da IE, ou
no dgito verificador (*2)
NFC-e com Inscrio da Suframa (tag:dest/ISUF)
Inscr. SUFRAMA informada:
Inscrio com dgito verificador invlido
Inscr. SUFRAMA informada:
UF destinatrio difere de AC-Acre, ou AM-Amazonas, ou RORondnia, ou RR-Roraima, ou AP-Amap (s para municpios
1600303-Macap e 1600600-Santana)
791
Obrig.
792
Obrig.
210
Obrig.
Obrig.
730
235
Obrig.
251
F. Local da Retirada
Regra de Validao
55/65 Se informado Local de Retirada com CNPJ:
CNPJ com zeros ou dgito invlido
55/65 Se informado Local de Retirada com CPF:
CPF com zeros, nulo, 111..., 222..., ..., ou dgito de controle
invlido (NT 2012/003)
55/65 Se informado Local de Retirada com UF Retirada = EX:
Cdigo do Municpio do Local de Retirada difere de 9999999
55/65 Se informado Local de Retirada com UF Retirada <> EX:
Cdigo do Municpio do Local de Retirada com dgito verificador
invlido (*1)
55/65
Cdigo Municpio do Local de Retirada (2 primeiras posies)
difere do Cdigo da UF do Local de Retirada
Campo-Seq Modelo
F02-10
F02a-10
F07-10
F07-20
F07-30
Obrig.
513
Obrig.
276
Obrig.
277
G. Local da Entrega
Regra de Validao
55/65 Se informado o Local de Entrega com CNPJ:
CNPJ com zeros ou dgito invlido
Campo-Seq Modelo
G02-10
G02a-10
55/65
G07-10
55/65
G07-20
55/65
G07-30
55/65
Regra de Validao
Se informado o Local de Entrega com CPF:
CPF com zeros, nulo, 111..., 222..., ..., ou dgito de controle
invlido (NT 2012/003)
Se informado Local de Entrega com UF Entrega = EX:
Cdigo do Municpio do Local de Entrega difere de 9999999
Se informado Local de Entrega com UF Entrega <> EX:
Cdigo Municpio do Local de Entrega com dgito verificador
invlido (*1)
Cdigo Municpio do Local de Entrega (2 primeiras posies)
difere do Cdigo da UF do Local de Entrega
515
Obrig.
278
Obrig.
279
324
Obrig.
325
Obrig.
326
Campo-Seq Modelo
GA02-10
GA02-20
GA03-10
GA03-20
I. Produtos e Servios
Regra de Validao
55/65 Se informado Cdigo do EAN (tag:cEAN)
cEAN com zeros ou dgito de controle invlido (NT 2011/004)
55/65 Informar o NCM completo (8 posies)
Exceo: no caso de item de Servio ou item que no tenha produto
(ex. transferncia de crdito, crdito do ativo imobilizado, etc.),
informar o valor 00 (zeros). (NT 2013/005 v 1.10)
Observao 1: o incio de aplicabilidade desta regra obedece a
cronograma disposto no Ajuste Sinief 07/05. (NT 2013/005 v 1.10)
Observao 2: no caso de mercadorias que no possuem uma
classificao exatamente igual descrita na tabela do MDIC, deve
ser seguida a orientao daquele Ministrio: As mercadorias que
no possam ser classificadas por aplicao das [...] classificam-se
na posio correspondente aos artigos mais semelhantes. (NT
2013/005 v 1.10)
Observao 3: em caso de no ser possvel aplicar o disposto na
observao 2, pelo fato de o item da nota se referir a operao
impossvel de ser classificada segundo a tabela do MDIC, deve ser
Informado o cdigo 00000000 (NT 2014/004)
55/65 Se informado NCM completo (8 posies):
NCM inexistente na tabela de NCM publicada pelo Ministrio do
Desenvolvimento, Indstria e Comrcio Exterior - MDIC
* Implementao futura.
55/65 Se informado NCM = 00:
- No uma NF-e de Ajuste (tag:finfe <> 3) e no um item de
servio (item no possui a tag:ISSQN)
Observao: A UF autorizadora que aceitar o uso da NF-e modelo
55 para documentar prestaes de servios ocorridas dentro do
campo de incidncia do ICMS poder definir outras excees a
esta regra. (NT 2014/004)
65
Informado NCM incompatvel com a NFC-e
* Implementao futura (exemplo: NCM de produtos do reino animal
na NFC-e)
55/65 Regra excluda na verso 1.10 da NT 2013/005, em funo das
alteraes introduzidas pela NT 04/2014
Se informado Captulo do NCM (2 posies):
Captulo do NCM invlido (77, 98, 99)
55 CFOP de Entrada (inicia por 1, 2, 3) para NF-e de Sada (tpNF=1)
55 CFOP de Sada (inicia por 5, 6, 7) para NF-e de Entrada (tpNF=0)
Campo-Seq Modelo
I03-10
I05-10
I05-20
I05-24
I05-30
I05-40
I08-10
I08-20
777
Obrig.
778
Obrig.
471
Obrig.
779
Obrig.
793
Facult. 518
Facult. 519
I08-30
55
I08-40
55
I08-50
I08-60
55
55
I08-70
55
I08-80
55
I08-90
55
I08-100
55
Regra de Validao
CFOP de operao com Exterior (inicia por 3 ou 7) e idDest <> 3
Exceo: Se a tag UFCons (id:LA06) foi informada com EX
vlido CFOP iniciado por 7 e idDest <> 3 (NT 2013/005 v 1.10)
CFOP de operao interestadual (inicia por 2 ou 6) e idDest <> 2
Obrig. 733
Facult. 520
Obrig.
732
Facult. 521
Facult. 522
Facult. 523
Facult. 524
Regra de Validao
55 CFOP de Importao (inicia por 3) e no informado a tag DI
Exceo: a regra no se aplica para os seguintes CFOP: 3.201;
3.202; 3.503; 3.553 (NT 2010/007)
55 CFOP de Importao (inicia por 3) e no informado o grupo de IPI
Exceo: a regra no se aplica para os seguintes CFOP: 3.201;
3.202; 3.211; 3.503; 3.553 e 3.949 (NT 2011/004) (NT 2013/005 v
1.20)
55 CFOP de Importao (inicia por 3) e no informado o grupo de II
Exceo: a regra no se aplica para os seguintes CFOP: 3.201;
3.202; 3.211; 3.503; 3.553 e 3.949 (NT 2011/004) (NT 2013/005 v
1.20)
55 Para as NF-e com finalidade de devoluo de mercadoria
(tag:finNFe=4), somente sero aceitos CFOP de devoluo de
mercadoria.
Observao: Vide relao de CFOP de devoluo de mercadoria no
Anexo XI.01.
55 Para as NF-e que no tem a finalidade de devoluo de mercadoria
(tag:finNFe no 2 nem 4), no sero aceitos CFOP de
devoluo de mercadoria. (NT 2013/005)
Observao: Vide relao de CFOP de devoluo de mercadoria no
Anexo XI.01.
65 NFC-e (mod=65) com CFOP invlido
Aceitar unicamente os seguintes CFOP: 5.101; 5.102; 5.103; 5.104;
5.115; 5.401; 5.403; 5.405; 5.653; 5.656; 5.667 e 5.933 (NT
2013/005 v 1.20)
65 NFC-e com Unidade de Comercializao invlida (tag:uCom no
consta de tabela especfica) *Implementao futura
55/65 Se NF-e Normal (tag:finNFe=1):
vProd (id:I11) difere de vUnCom (id:I10a) * qCom (id:I10) (*4)
(NT 2011/005)
55/65
vProd (id:I11) difere de vUnTrib (id:I14a) * qTrib (id:I14) (*4)
(NT 2011/005)
55/65 Se informada a TAG cEANTrib:
cEANTrib com zeros ou dgito de controle invlido (NT 2011/004)
65 NFC-e com Unidade de Tributao invlida (tag:uTrib no consta da
tabela especfica) *Implementao futura.
65 NFC-e com indicador de item no participante do total (tag:indTot=0)
Campo-Seq Modelo
I08-110
I08-120
I08-130
I08-140
I08-144
I08-150
I09-10
I11-10
I11-20
I12-10
I13-10
I17b-10
Facult. 599
Obrig.
327
Obrig.
328
Rej. Rejeio: CFOP de devoluo de mercadoria para NFe que no tem finalidade de devoluo de
mercadoria
Obrig.
725
Obrig.
734
Obrig.
612
Obrig.
735
Obrig.
774
Facult. 629
Facult. 630
I19-10
55
I23b-10
55
I23d-10
55
I23d-20
55
I23e-10
55
I29a-10
55
I29a-20
55
Regra de Validao
Nmero da DI / DSI invlido
***Implementao futura
Informar o Valor da AFRMM na importao por via martima
(tag:tpViaTransp=1 e no existe tag:vAFRMM)
Informar o CNPJ do adquirente ou do encomendante na importao
por conta e ordem ou encomenda (tag:DI/tpIntermedio=2 ou 3)
CNPJ do adquirente ou do encomendante invlido (zeros, nulo ou
DV invlido)
Informar a UF do adquirente ou do encomendante na importao por
conta e ordem ou encomenda (tag:DI/tpIntermedio=2 ou 3)
Obrigatria a informao do nmero do processo de drawback na
Adio (Declarao de Importao) para os CFOP: 3127, 3211
Nmero do processo de drawback invlido na Adio (Declarao de
Importao). ***Implementao futura.
330
Obrig.
331
Obrig.
332
Obrig.
333
Obrig.
334
Obrig.
335
I50-10
55
I50-20
55
I51-10
55
I51-20
55
I52-10
55
Regra de Validao
Informado o grupo de Exportao (tag:detExport) para o Item, para
CFOP que no de exportao (CFOP no inicia por 3 ou 7).
Regra excluda na verso 1.10 da NT 2013/005, pois sua funo
suprida pelas regras I29a-10, I51-10 e I52-10
Grupo de Exportao (tag:detExport) obrigatrio para os CFOP:
3127, 3211, 3503, 7127, 7211, 7501
Obrigatria informao do nmero do processo de drawback para
CFOP:
- 7127: Venda de produo do estabelecimento sob o regime de
drawback
- 7211: Devoluo de compras p/ industrializao sob o regime de
drawback
Nmero do processo de drawback invlido
***Implementao futura.
Grupo de controle para a Exportao Indireta (tag:detExport/exportInd)
no informado para os CFOP: 3503, 7501
Observao 1: Implementao opcional por UF (NT 2013/005 v
1.10)
Observao 2: Esta regra no se aplica para NF-e complementar
(NT 2013/005 v 1.10)
Pg. 110 / 141
338
Obrig.
339
Facult. 340
I53-10
55
I54-10
55
I54-20
55
I54-30
55
I54-40
55
I55-10
55
Regra de Validao
Nmero do registro de exportao invlido (tag:detExport/exportInd/nRE)
***Implementao futura.
Chave de Acesso na exportao indireta (tag:exportInd/chNFe):
Dgito Verificador da Chave de Acesso invlido
Modelo da Chave de Acesso diferente de 55
Facult. 345
Facult. 346
Campo-Seq Modelo
I70-10
J01-10
65
Regra de Validao
NFC-e com grupo de Veculos novos (tag:veicProd)
K. Item / Medicamentos
Campo-Seq Modelo
K01-10
65
Regra de Validao
NFC-e com grupo de Medicamentos (tag:med)
L. Item / Armamentos
Campo-Seq Modelo
L01-10
65
Regra de Validao
NFC-e com grupo de Armamentos (tag:arma)
LA01-10
LA01-20
65
55
LA02-10
55
LA03-10
55
Regra de Validao
NFC-e com grupo de Combustvel (tag:comb)
Obrigatria a informao do grupo de combustvel para os CFOP
constantes no Anexo XI.02 - CFOP de Combustvel e Lubrificantes
(NT 2012/003)
Regra excluda na verso 1.10 da NT 2013/005
Para as operaes com combustvel (conforme o CFOP):
Verificar se a Descrio do Produto diverge da Descrio do
Cdigo do Produto adotada pela ANP
Observao: Ver tabela ANP (http://www.anp.gov.br/simp)
Informado percentual de Gs Natural na mistura (tag:pMixGN) para
produto diferente de "210203001 GLP" (tag:cProdANP)
Obrig.
461
diverge
da
LB01-10
LB01-20
65
55
LB01-30
55
Regra de Validao
NFC-e com grupo RECOPI Papel Imune (tag:nRECOPI)
Se no informado o nmero do RECOPI (tag:nRECOPI, id:LB01)
Se Papel Imune (CST=41 ou CSOSN=300) e
NCM papel (ver relao NCM no Anexo XII.01)
Observao: implementao futura (NT 2013/005 v 1.10)
Informado nmero do RECOPI:
Nmero do RECOPI invlido (Ver Anexo X, Identificador
RECOPI)
Facult. 350
Campo-Seq Modelo
N12-10
N12-20
N12-30
N12-40
55
Regra de Validao
65 NFC-e com Partilha de ICMS entre UF (tag:ICMS/ICMSPart)
55/65 Informado CSOSN (id:N12a) para CRT (id:C21) diferente de 1
(NT 2010/010)
55 Validao alquota do ICMS na operao interestadual de produtos
importados (NT 2012/005 e NT2013/006):
- CFOP de operao de sada para outra UF (inicia por 6) e
- IE do destinatrio difere de ISENTO ou nulo;
- Origem da mercadoria = 1, 2, 3 ou 8;
- CST de ICMS = 00, 10, 20, 70 ou 90;
- Data de Emisso igual ou superior a 01/01/2013;
- Valor alquota do ICMS maior do que 4.00 (4 por cento).
Exceo 1: A regra acima no se aplica para as operaes de
Retorno / Devoluo, com os CFOP:
6201, 6202, 6208, 6209, 6210, 6410, 6411, 6412, 6413, 6503, 6553,
6555, 6556, 6660, 6661, 6662, 6664, 6665, 6902, 6903, 6906, 6907,
6909, 6913, 6916, 6918, 6919, 6921, 6925
Exceo 2: A regra de validao acima no se aplica para operao
com gs natural importado (cProdANP= 220101003, 220101004,
220101002, 220101001, 220101005 ou 220101006).
Exceo 3: A regra de validao acima no se aplica na venda de
veculos novos (grupo veicProd), para a Venda direta para
grandes consumidores (tpOp=3), ou para Faturamento direto para
consumidor final (tpOp=2).
Exceo 4: Mesmo que informada a IE do destinatrio, a regra de
validao acima no se aplica para as operaes com os CFOP
6107, 6108 (No Contribuinte).
Exceo 5: A regra de validao acima no se aplica para a NF
Complementar (finNFe=2) quando:
- se referenciada uma NF-e, a NF-e referenciada tem a Data de
Emisso anterior a 01/01/13;
- se referenciada uma NF modelo 1, a Data de Emisso anterior a
1301 (tag refNF/AAMM).
Exceo 6: Mesmo que informada a IE do destinatrio, a regra de
validao acima no se aplica para as operaes com o CFOP
6.929 - Lanamento relativo a operao registrada em Cupom
Fiscal (NT 2013/004))
Exceo 7: A regra de validao acima no se aplica para destinatrio
no contribuinte (tag:dest/indIEDest=9).
Campo-Seq Modelo
N12-50
N12a-10
N16-04
Regra de Validao
55 Se CST de ICMS = 51 (diferimento):
Valor ICMS da Operao (id:N16a) difere de Base de Clculo
(id:N15) * Alquota (id:N16) (*4)
Observao: Campos opcionais no informados sero considerados
como se tiverem sido informados com valor = zero.
55 Se CST de ICMS = 51 (diferimento):
Valor do ICMS diferido (id:N16c) difere do produto do Valor do
ICMS da Operao (id:N16a) e percentual do diferimento (id:N16b)
(*4)
Observao: Campos opcionais no informados sero considerados
como se tiverem sido informados com valor = zero.
55 Se CST de ICMS = 51 (diferimento):
Valor do ICMS (id:N17) no corresponde a diferena do Valor do
ICMS da Operao (id:N16a) e Valor do ICMS diferido (id:N16c)
Exceo: A regra de validao acima no se aplica caso no forem
informados os dois campos: vICMSDif e vICMS.
Observao: Campos opcionais no informados sero considerados
como se tiverem sido informados com valor = zero.
55/65 Se CST de ICMS = 00, 10, 20, 70 e tag:finNFe = 1 (id:B25)
Valor ICMS (id:N17) difere de Base de Clculo (id:N15) * Alquota
(id:N16) (*4) (NT 2010/010):
55/65 Se informado motDesICMS = 7 (desonerao Suframa):
tag:ISUF (id:E18) deve ser informado (NT 2011/004)
Exceo: No exigir a Inscrio Suframa se informado CFOP de
entrada (inicia por 1 ou 2) (NT 2012/003)
55 Se informado tag:motDesICMS = 7 (desonerao Suframa):
deve ser informado um dos CFOP abaixo:
1203, 1204, 1208, 1209, 2203, 2204, 2208, 2209, 5109, 5110,
5120, 5151, 5152, 5651, 5652, 5654, 5655, 5658, 5659, 5910, 6109,
6110, 6120, 6122, 6123, 6151, 6152, 6651, 6652, 6654, 6655,
6658, 6659, 6910 (NT 2012/003) (NT 2013/005 v1.10)
55/65 Se informado tag:motDesICMS, o vICMSDeson (id:N27a) deve ser
maior que zero (NT 2011/004).
Observao: O motivo da desonerao pode ocorre nos grupos de
tributao do ICMS 20, 30, 40, 70 e 90.
Campo-Seq Modelo
N16a-10
N16c-10
N17-10
N17-20
N28-10
N28-20
N28-30
Facult. 352
Facult. 353
Facult. 528
Facult. 625
Facult. 626
Facult. 627
O01-10
O07-10
65
55
Regra de Validao
NFC-e com o grupo de tributao pelo IPI (id:O01)
Regra excluda na verso 1.10 da NT 2013/005, em funo das
alteraes introduzidas pela NT 04/2014
Informada tributao do IPI (id:O07) sem informar o NCM (id:I05)
completo (8 posies)
P. Item / Tributo: II
Campo-Seq Modelo
P01-10
65
Regra de Validao
NFC-e com o grupo de tributao pelo II (id:P01)
Q01-20
55
Regra de Validao
NF-e sem o grupo de tributao pelo PIS (id:Q01)
R01-10
65
Regra de Validao
NFC-e com o grupo de tributao pelo PIS-ST (id:R01)
S01-20
55
Regra de Validao
NF-e sem o grupo de tributao pela COFINS (id:S01)
T01-10
65
Regra de Validao
NFC-e com o grupo de tributao pela COFINS-ST (id:T01)
Campo-Seq Modelo
U01-10
Regra de Validao
Aplic. Msg Efeito Descrio Erro
55/65 Informado grupo de tributao do ISSQN (id:U01) sem informar
Facult. 592 Rej. Rejeio: A NF-e deve ter pelo menos um item de
nenhum grupo de ICMS (id:N01)
produto sujeito ao ICMS.
Exceo: A critrio da UF poder ser autorizada a emisso de NF-e
que s tenham itens sujeitos ao ISSQN. (NT 2010/010)
55/65 Se informado Cdigo Municpio do FG ISSQN:
Obrig. 287 Rej. Rejeio: Cdigo Municpio do FG - ISSQN: dgito
Cdigo Municpio do FG ISSQN com dgito invlido (*1)
invlido
Exceo: No se aplica esta regra em caso de prestao de servio
no exterior, nos termos da Nota 2 do campo U05: aceitar
ISSQN/cMunFG=9999999 para NF-e com prestao de servio no
exterior (dest/cUF=EX). (NT 2013/005 v 1.20)
Campo-Seq Modelo
U01-20
U05-10
UA01-10
55
Regra de Validao
Informado grupo de devoluo de tributos (tag:impostoDevol):
NF-e no de devoluo de tributos (NT 2013/005 v 1.20)
W03-10
55/65
W04-10
55/65
W04-20
55/65
W04a-10
55/65
W05-10
55/65
W06-10
55/65
W06-20
55/65
Regra de Validao
Total da BC ICMS (id:W03) difere do somatrio do valor dos itens
(id:N15).
Total do ICMS (id:W04) difere do somatrio do valor dos itens
(id:N17). O Total no deve considerar o valor informado para os
CST 40, 41, 50. (NT 2010/007)
Valor total do ICMS superior ao valor limite estabelecido pela SEFAZ
(valor parametrizvel por UF)
Total do ICMS desonerado (id:W04a) difere do somatrio do valor
dos itens (id:N27a).
Total da BC ICMS-ST (id:W05) difere do somatrio do valor dos itens
(id:N21)
Total do ICMS-ST (id:W06) difere do somatrio do valor dos itens
(id:N23)
Valor total do ICMS-ST superior ao valor limite estabelecido pela
SEFAZ (valor parametrizvel por UF)
W07-10
55/65
W08-10
W09-10
55/65
55/65
W10-10
55/65
W11-10
55
W12-10
W13-10
55
55/65
W14-10
55/65
W15-10
55/65
Regra de Validao
Total dos Produtos e Servios (id:W07) difere do somatrio do valor
dos itens (id:I11) sujeitos ao ICMS. Considerar somente os
valores dos itens com a TAG indTot (id:I17b) = 1 (NT 2011/004)
Total do Frete (id:W08) difere do somatrio do valor dos itens (id:I15)
Total do Seguro (id:W09) difere do somatrio do valor dos itens
(id:I16)
Total do Desconto (id:W10) difere do somatrio do valor dos itens
(id:I17)
Total do vII (id:W11) difere do somatrio do valor dos itens (id:P04)
(NT 2011/004)
Total do IPI (id:W12) difere do somatrio do valor dos itens (id:O14)
Total do vPIS (id:W13) difere do somatrio do valor dos itens
(id:Q09) de item sujeito ao ICMS (existe grupo ICMS). (NT
2011/004)
Total do vCOFINS (id:W14) difere do somatrio do valor dos itens
(id:S11) de item sujeito ao ICMS (existe grupo ICMS). (NT
2011/004)
Total do vOutro (id:W15) difere do somatrio do valor dos itens
(id:I17a) (NT 2011/004)
Facult. 537
Facult. 601
Facult. 538
Facult. 602
Facult. 603
Facult. 604
Regra de Validao
55/65 -Total do vNF (id:W16) difere do somatrio de:
(+) vProd (id:W07)
(-) vDesc (id:W10)
(-) vICMSDeson (id:W04a)
(+) vST (id:W06)
(+) vFrete (id:W08)
(+) vSeg (id:W09)
(+) vOutro (id:W15)
(+) vII (id:W11)
(+) vIPI (id:W12)
(+) vServ (id:W18) (*3) (NT 2011/005)
Exceo 1: Faturamento direto de veculos novos:
Se informada operao de Faturamento Direto para veculos novos
(tpOp = 2, id:J02):
Total do vNF (id:W16) difere do somatrio de:
(+) vProd (id:W07)
(-) vDesc (id:W10)
(-) vICMSDeson (id:W04a)
(+) vFrete (id:W08)
(+) vSeg (id:W09)
(+) vOutro (id:W15)
(+) vII (id:W11)
(+) vIPI (id:W12)
(+) vServ (id:W18) (*3) (NT 2011/005)
Exceo 2: Esta regra no se aplica nas operaes de importao
(CFOP inicia com 3).
55 Valor total da NF-e superior ao valor limite estabelecido pela SEFAZ
(valor limite parametrizvel por UF) (NT 2011/004)
65 Valor total da NFC-e superior ao valor limite estabelecido pela
SEFAZ (valor parametrizvel por UF)
Observao: O valor mximo default para a NFC-e de R$
200.000,00
65 NFC-e com valor total superior a R$ 10.000,00 (parametrizvel por
UF):
Cdigo do Destinatrio no informado (tag:dest/CNPJ, dest/CPF
ou dest/idEstrang).
65
Nome do Destinatrio no informado (tag:dest/xNome)
Campo-Seq Modelo
W16-10
W16-20
W16-30
W16-40
W16-50
W16-60
65
Facult. 628
Obrig.
780
Obrig
750
Obrig
751
Obrig
752
Regra de Validao
Aplic. Msg Efeito Descrio Erro
65 NFC-e com somatrio dos pagamentos (id:YA03) diferente do Total
Obrig. 767 Rej. Rejeio: NFC-e com somatrio dos pagamentos
da Nota Fiscal (id:W16)
diferente do total da Nota Fiscal
Observao: Considerar uma tolerncia de R$ 1,00 para mais ou
para menos.
55/65 Total do valor aproximado dos tributos (id:W16a) difere do somatrio Facult. 685 Rej. Rejeio: Total do Valor Aproximado dos Tributos
dos itens (id:M02) (NT 2013/003)
difere do somatrio dos itens
Observao: O campo vTotTrib opcional para o Item e para o
grupo de Totais. Considerar valor=0, se no informado.
Campo-Seq Modelo
W16-70
W16a-10
Campo-Seq Modelo
W18-10
W19-10
W20-10
W21-10
W22-10
W22b-10
W22c-10
W22d-10
W22e-10
W22f-10
364
Obrig.
365
Obrig.
366
Obrig.
367
Obrig.
368
X. Transporte da NF-e
Campo-Seq Modelo
X02-10
65
X03-10
65
X03-20
65
X04-10
55
X04-20
55/65
X05-10
55/65
X07-10
55/65
X07-20
55/65
X11-10
65
X17-10
55
X18-10
X22-10
65
65
X25a-10
X25b-10
65
65
Regra de Validao
NFC-e com Frete e no entrega a domiclio
(tag:modFrete<>9 e indPres<>4)
NFC-e com dados do Transportador e no entrega a domiclio
(tag:transporta e indPres<>4)
NFC-e sem dados do Transportador (tag:transporta) e entrega a
domiclio (indPres=4)
Obrigatria a informao de identificao do Transportador para os
CFOP de venda de combustvel (tag: CNPJ/CPF, id:X04/X05)
Observao: Vide relao de CFOP de combustvel com
obrigatoriedade de informaes do transportador no Anexo XI.02.
Exceo 1: A regra de validao acima se aplica somente para as
NF-e com Finalidade de Emisso normal (tag:finNFe=1);
Exceo 2: A regra de validao acima se aplica somente para os
Cdigos de Produto ANP relacionados no Anexo III.01;
Observao: Nos casos em que no houver circulao fsica de
mercadoria, os dados do transportador podero ser preenchidos
com o CNPJ do prprio emitente do documento fiscal.
Se informado CNPJ do Transportador:
- CNPJ com zeros ou dgito de controle invlido
Se informado CPF do transportador:
CPF com zeros, nulo, 111..., 222..., ..., ou DV invlido (NT
2012/003)
Se informada a IE do Transportador:
UF do Transportador (id:X10) no informada
IE do Transportador informada e diferente de ISENTO:
Validar IE, conforme a UF do transportador informada
NFC-e com dados de Reteno do ICMS no Transporte
(tag:retTransp)
Se informado Cdigo Municpio do FG Transporte (id:X17):
Cdigo do Municpio do FG Transporte com dgito invlido (*1)
NFC-e com dados do veculo de Transporte (tag:veicTransp)
NFC-e com dados de Reboque do veculo de Transporte
(tag:reboque)
NFC-e com dados do Vago de Transporte (tag:vagao)
NFC-e com dados da Balsa de Transporte (tag:balsa)
754
Obrig.
786
Obrig.
362
Obrig.
542
Obrig.
543
Obrig.
559
Obrig.
544
Obrig.
755
Obrig.
288
Obrig.
Obrig.
756
757
Obrig.
Obrig.
758
759
Y. Dados de Cobrana
Campo-Seq Modelo
Y01-10
65
Regra de Validao
NFC-e com dados de cobrana (Fatura, Duplicata) (tag:cobr)
55
Regra de Validao
NF-e no deve possuir o grupo de Formas de Pagamento (tag:pag)
YA01-20
65
Campo-Seq Modelo
ZA01-10
55
ZA01-20
55
Regra de Validao
No informado o local embarque ou de transposio de fronteira
(tag:exporta) na operao de exportao (tpNF=1 e idDest=3)
Informado o local embarque ou de transposio de fronteira
(tag:exporta) em operao que no de exportao (tpNF=0 ou
idDest<>3)
ZB01-10
65
ZB02-10
55
ZB02-20
55
ZB02-30
55
Regra de Validao
NFC-e com dados de compras (Empenho, Pedido, Contrato)
(tag:compra)
NF-e com desonerao de ICMS motivada por venda a rgo
Pbllico (tag:ICMSxx/motDesICMS=8; id:N28), sem informar Nota
de Empenho.
Observao: Implementao opcional, a critrio da UF.
NF-e com Nota de Empenho invlida para a UF.
Observao: Implementao opcional, a critrio da UF.
NF-e com Nota de Empenho inexistente para a UF.
Observao: Implementao opcional, a critrio da UF.
ZC01-10
65
Regra de Validao
NFC-e com dados de aquisio de Cana (tag:cana)
55/65
Emitente em situao irregular perante o Fisco
55 Se IE do Emitente = "ISENTO" (unicamente para Nota Fiscal
Avulsa):
Se no for NF-e Avulsa
55/65 Mensagens opcionais no caso de IE no vinculada ao CNPJ/CPF.
- Acessar Cadastro de Pessoa Jurdica ou Pessoa Fsica:
CNPJ emitente no cadastrado
55
CPF Emitente no cadastrado (NT 2011/004)
Obrig.
Obrig.
230
Campo-Seq Modelo
1C17-10
1C17-20
1C17-30
1C17-34
1C17-38
1C17-40
1C17-50
1C17-60
1C17-70
Obrig.
230
Obrig.
231
Obrig.
Obrig.
Obrig.
622
203
781
Facult. 245
Facult. 621
Campo-Seq Modelo
2B08-10
2B08-20
Regra de Validao
55/65
NF-e j cadastrada e no Cancelada/Denegada
2B08-30
55/65
2B08-40
55/65
2B08-50
Campo-Seq Modelo
Campo-Seq Modelo
3BA02-10
55
3BA02-20
55
3BA02-30
55
Regra de Validao
Aplic. Msg
Para cada NF-e referenciada (tag:refNFe), se a UF da Chave de
Facult. 267
Acesso referenciada for igual a UF do Emitente:
Acessar BD NFE com Chave de Acesso referenciada (se mod=55)
NF-e referenciada inexistente
Exceo: A NF-e referenciada pode no existir no caso de Emisso
em Contingncia (tpEmis = 2, 4 ou 5) (NT 2013/003)
Observao: A exceo acima no se aplica para finNFe=2" (NF-e
Complementar).
NF-e Complementar (finNFe=2) referencia uma outra NF-e
Facult. 268
Complementar (finNFe=2)
NF-e Complementar (finNFe=2) referencia uma NF-e cancelada Facult. 686
(NT 2013/003)
Pg. 123 / 141
3BA02-40
55
3BA15-10
55
3BA15-20
55
Regra de Validao
NF-e Complementar (finNFe=2) referencia uma NF-e denegada
(NT 2013/003)
Para cada NF de Produtor referenciada (tag:refNFP), se a Nota
Fiscal referenciada for da prpria UF (tag:refNFP/cUF):
Acessar Cadastro da SEFAZ:
IE de Produtor inexistente (NT 2013/003)
IE de Produtor no vinculada ao CNPJ / CPF (NT 2013/003)
4I54-10
55
4I54-20
55
Regra de Validao
Para cada Chave de Acesso citada na Exportao Indireta
(tag:detExport/exportInd/chNFe), se a UF da Chave de Acesso
citada for igual a UF do Emitente:
Acessar BD NFE com Chave de Acesso (mod=55)
NF-e inexistente
NF-e cancelada / denegada
Facult. 358
5E17-10
55
5E17-20
55
5E17-30
55
5E17-40
5E17-50
55
55
5E17-60
55
5E17-70
55
Regra de Validao
Se informada IE do Destinatrio:
Acessar Cadastro de Contribuinte da UF (Chave: IE Dest.) (*5)
IE destinatrio no cadastrada
IE destinatrio no vinculada ao CNPJ (se informado CNPJ
destinatrio, tratar Regime Especial de IE nica)
IE destinatrio no vinculada ao CPF (se informado CPF
destinatrio)
Destinatrio em situao irregular perante o Fisco
Se IE Destinatrio = "ISENTO" ou no informada (tag:indIEDest=2
ou 9):
Destinatrio possui IE ativa na UF
Destinatrio (CNPJ/CPF) no possui estabelecimento na UF ou
deveria ter Inscrio Estadual de ICMS na UF
Mensagens opcionais se informada IE do destinatrio e IE no
vinculada ao CNPJ/CPF.
- Acessar Cadastro de Pessoa Jurdica ou Pessoa Fsica:
CNPJ destinatrio no cadastrado
Pg. 124 / 141
Facult. 624
5E17-80
55
Regra de Validao
CPF destinatrio no cadastrado
6C02-10
65
Regra de Validao
Acessar BD de Chaves de Segurana do QR-Code (Acesso por:
CNPJ-8 do Emitente):
- Empresa no possui chave de segurana para o QR-Code
cadastrada na UF, ou as chaves existentes foram revogadas.
(*1) No validar o dgito de controle para os Cdigos de Municpio que seguem: 2201919 - Bom Princpio do Piau/PI; 2202251 - Canavieira /PI; 2201988 Brejo do Piau/PI; 2611533 Quixaba/PE; 3117836 - Cnego Marinho/MG; 3152131 - Ponto Chique/MG; 4305871 - Coronel Barros/RS; 5203939 - Buriti
de Gois/GO; 5203962 Buritinpolis/GO.
(*2) O tamanho da IE deve ser normalizado na aplicao da SEFAZ, desprezando os zeros no significativos antes da verificao do dgito de controle.
(*3) Considerar uma tolerncia de R$ 0,50 para mais ou para menos (NT 2012/003).
(*4) O valor resultante da multiplicao deve ser arredondado para um valor numrico com duas casas decimais. Considerar uma tolerncia de R$ 0,01 para
mais ou para menos na validao.
(*5) Validao possvel na operao interestadual, ou no ambiente da SEFAZ Virtual, utilizando o CCC-Cadastro Centralizado de Contribuintes.
B. Composio
A composio deste identificador : "SS.NNNN.LLD", onde:
SS
NNNN
LL
D
C. Validao Possvel
Campo
D
B. Composio
O nmero do RECOPI contm um timestamp gerado pelo sistema e a composio deste identificador
: "aaaammddHHMMSSffffDD", onde:
aaaammdd
hhmmssffff
DD
C. Validao Possvel
Campo
aaaa
mm
dd
HHMMSS
DD
B. Composio
A NVE tem por base a codificao do NCM - Nomenclatura Comum do MERCOSUL, acrescida de
atributos e suas especificaes, identificados, respectivamente, por dois caracteres alfabticos e
quatro numricos. A mesma codificao NVE tem significado diferente, conforme o NCM que est
sendo detalhado.
C. Validao Possvel
Campo
Tabela
Codificao NVE:
23.28. Posio 6105 Camisas de malha, de uso masculino.
23.28.1. Subitem 61051000 -De algodo
Atributos e Especificaes de Nvel 'U'
23.28.1.1. Atributo AA COMPOSIO
0001 - 100% Algodo
0002 - De 99% at 90% algodo
0003 - De 89% at 80% algodo
0004 - De 79% at 70% algodo
...
23.28.1.2. Atributo AB TAMANHO
0001 - Infanto-juvenil (at 32)
0002 - Adulto (superior a 32)
23.28.1.3. Atributo AC MANGA
0001 - Sem
0002 - Curta (que no cubra o cotovelo)
0003 - Longa
0004 - 3/4
...
23.29. Subitem 61052000 -De fibras sintticas ou artificiais
Atributos e Especificaes de Nvel 'U'
23.29.1. Atributo AA COMPOSIO
0001 - 100% Polister
0004 - De 99% at 90% polister
0005 - De 89% at 80% polister
...
CFOP
2.660
2.661
2.662
2.903
2.918
2.919
3.201
3.202
3.211
3.503
3.553
5.201
5.202
5.208
5.209
5.210
5.410
5.411
5.412
5.413
5.503
5.553
5.555
5.556
5.660
5.661
5.662
5.918
5.919
5.921
6.201
6.202
6.208
6.209
6.210
6.410
6.411
6.412
6.413
6.503
6.553
6.555
6.556
6.660
6.661
6.662
6.918
6.919
6.921
7.201
7.202
CFOP
7.210
7.211
7.553
7.556
Transp (*1)
Descrio CFOP de Combustvel e Lubrificante
Compra de combustvel ou lubrificante para industrializao subsequente
Sim
Compra de combustvel ou lubrificante para comercializao
Sim
Compra de combustvel ou lubrificante por consumidor ou usurio final
Sim
Transferncia de combustvel e lubrificante para industrializao
Sim
Transferncia de combustvel e lubrificante para comercializao
Sim
Devoluo de venda de combustvel ou lubrificante destinado industrializao subsequente
Sim
Devoluo de venda de combustvel ou lubrificante destinado comercializao
Sim
Devoluo de venda de combustvel ou lubrificante destinado a consumidor ou usurio final
Sim
Entrada de combustvel ou lubrificante para armazenagem
-xRetorno de combustvel ou lubrificante remetido para armazenagem
-xCompra de combustvel ou lubrificante para industrializao subsequente
Sim
Compra de combustvel ou lubrificante para comercializao
Sim
Compra de combustvel ou lubrificante por consumidor ou usurio final
Sim
Transferncia de combustvel e lubrificante para industrializao
Sim
Transferncia de combustvel e lubrificante para comercializao
Sim
Devoluo de venda de combustvel ou lubrificante destinado industrializao subsequente
Sim
Devoluo de venda de combustvel ou lubrificante destinado comercializao
Sim
Devoluo de venda de combustvel ou lubrificante destinado a consumidor ou usurio final
Sim
Entrada de combustvel ou lubrificante para armazenagem
-xRetorno de combustvel ou lubrificante remetido para armazenagem
-xCompra de combustvel ou lubrificante p/ industrializao subsequente
-xCompra de combustvel ou lubrificante p/ comercializao
-xCompra de combustvel ou lubrificante por consumidor ou usurio final
-xVenda de combustvel ou lubrificante de produo do estabelecimento destinado
Sim
industrializao subsequente
Venda de combustvel ou lubrificante de produo do estabelecimento destinado
Sim
comercializao
Venda de combustvel ou lubrificante de produo do estabelecimento destinado a consumidor ou
-xusurio final
Venda de combustvel ou lubrificante adquirido ou recebido de terceiros destinado
Sim
industrializao subsequente
Venda de combustvel ou lubrificante adquirido ou recebido de terceiros destinado
Sim
comercializao
Venda de combustvel ou lubrificante adquirido ou recebido de terceiros destinado a consumidor
-xou usurio final
Remessa de combustvel ou lubrificante adquirido ou recebido de terceiros para venda fora do
Sim
estabelecimento
Transferncia de combustvel ou lubrificante de produo do estabelecimento
Sim
Transferncia de combustvel ou lubrificante adquirido ou recebido de terceiro
Sim
Devoluo de compra de combustvel ou lubrificante adquirido para industrializao subsequente
Sim
Devoluo de compra de combustvel ou lubrificante adquirido para comercializao
Sim
Devoluo de compra de combustvel ou lubrificante adquirido por consumidor ou usurio final
Sim
Remessa para armazenagem de combustvel ou lubrificante
-xRetorno de combustvel ou lubrificante recebido para armazenagem
-xRetorno simblico de combustvel ou lubrificante recebido para armazenagem
-xRemessa por conta e ordem de terceiros de combustvel ou lubrificante recebido para
Sim
armazenagem
Venda de combustvel ou lubrificante a consumidor ou usurio final estabelecido em outra UF
No (*2)
Venda de combustvel ou lubrificante de produo do estabelecimento destinado
Sim
industrializao subsequente
Transp (*1)
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
-x-x-xSim
Sim
Sim
Sim
Sim
Descrio
De peso inferior ou igual a 57g/m2, em que 65% ou mais, em peso, do contedo total de fibras seja
constitudo por fibras de madeiras obtidas por processo mecnico
Outros
Papel e carto feitos mo (folha a folha)
Em tiras ou rolos de largura no superior a 15cm ou em folhas nas quais nenhum lado exceda 360mm,
quando no dobradas
Outros
Em tiras ou rolos de largura no superior a 15cm
Outros
Em tiras ou rolos de largura no superior a 15cm ou em folhas nas quais nenhum lado exceda 360mm,
quando no dobradas
Fabricado principalmente a partir de pasta branqueada ou pasta obtida por um processo mecnico, de peso
inferior a 19g/m2
Outros
De largura no superior a 15cm
De desenho
Kraft
Outros
Nas quais nenhum lado exceda 360mm, quando no dobradas
De desenho
Kraft
Outros
Em tiras de largura no superior a 15cm ou em folhas nas quais nenhum lado exceda 360mm, quando no
dobradas
De desenho
Kraft
Outros
Em tiras ou rolos de largura no superior a 15cm ou em folhas nas quais nenhum lado exceda 360mm,
quando no dobradas
De desenho
Kraft
Outros
De largura no superior a 15cm
De peso inferior ou igual a 57g/m2, em que 65% ou mais, em peso, do contedo total de fibras seja
constitudo por fibras de madeiras obtidas por processo mecnico
Kraft
Outros
Nas quais nenhum lado exceda 360mm, quando no dobradas
De peso inferior ou igual a 57g/m2, em que 65% ou mais, em peso, do contedo total de fibras seja
constitudo por fibras de madeiras obtidas por processo mecnico
Kraft
Outros
Em tiras de largura no superior a 15cm ou em folhas nas quais nenhum lado exceda 360mm, quando no
dobradas
De peso inferior ou igual a 57g/m2, em que 65% ou mais, em peso, do contedo total de fibras seja
constitudo por fibras de madeiras obtidas por processo mecnico
Kraft
Outros
NCM
48041100
48041900
48042100
48042900
48043110
48043190
48043910
48043990
48044100
48044200
48044900
48045100
48045200
48045910
48045990
48051100
48051200
48051900
48052400
48052500
48053000
48054010
48054090
48055000
48059100
48059210
48059290
48059300
48061000
48062000
48063000
48064000
48070000
48081000
48082000
48083000
48089000
48101310
48101381
48101382
48101389
48101390
48101410
48101481
48101482
48101489
48101490
48101910
48101981
48101982
48101989
48101990
Descrio
Crus
Outros
Crus
Outros
De rigidez dieltrica superior ou igual a 600V (mtodo ASTM D 202 ou equivalente)
Outros
De rigidez dieltrica superior ou igual a 600V (mtodo ASTM D 202 ou equivalente)
Outros
Crus
Branqueados uniformemente na massa e em que mais de 95%, em peso, do contedo total de fibras seja
constitudo por fibras de madeira obtidas por processo qumico
Outros
Crus
Branqueados uniformemente na massa e em que mais de 95%, em peso, do contedo total de fibras seja
constitudo por fibras de madeira obtidas por processo qumico
Semibranqueados, com um contedo de 100%, em peso, de fibras de madeira obtidas por processo qumico
Outros
Papel semiqumico para ondular
Papel palha para ondular
Outros
De peso no superior a 150g/m2
De peso superior a 150g/m2
Papel sulfite para embalagem
De peso superior a 15g/m2 e inferior ou igual a 25g/m2, com um contedo de fibras sintticas
termossoldveis superior ou igual a 20% e inferior ou igual a 25%, em peso, do contedo total de fibras
Outros
Papel-feltro e carto-feltro, papel e carto lanosos
De peso no superior a 150g/m2
Com fibras de vidro
Outros
De peso igual ou superior a 225g/m2
Papel-pergaminho vegetal e carto-pergaminho vegetal (sulfurizados)
Papel impermevel a gorduras
Papel vegetal
Papel cristal e outros papis calandrados transparentes ou translcidos
Papel e carto obtidos por colagem de folhas planas sobrepostas, no revestidos na superfcie nem
impregnados, mesmo reforados interiormente, em rolos ou em folhas.
Papel e carto ondulados, mesmo perfurados
Papel Kraft para sacos de grande capacidade, encrespado ou plissado, mesmo gofrado, estampado ou
perfurado
Outros papis Kraft, encrespados ou plissados, mesmo gofrados, estampados ou perfurados
Outros
De largura no superior a 15cm
Metalizados
Baritados (revestidos de xido ou sulfato de brio)
Outros
Outros
Nas quais nenhum lado exceda 360mm, quando no dobradas
Metalizados
Baritados (revestidos de xido ou sulfato de brio)
Outros
Outros
Em tiras de largura no superior a 15cm ou em folhas nas quais nenhum lado exceda 360mm, quando no
dobradas
Metalizados
Baritados (revestidos de xido ou sulfato de brio)
Outros
Outros
Pg. 136 / 141
NCM
48102210
48102290
48102910
48102990
48103110
48103190
48103210
48103290
48103910
48103990
48109210
48109290
48109910
48109990
48111010
48111090
48114110
48114190
48114910
48114990
48115110
48115121
48115122
48115123
48115129
48115130
48115910
48115921
48115922
48115923
48115929
48115930
48116010
48116090
48119010
48119090
48239091
48239099
Descrio
Em tiras ou rolos de largura no superior a 15cm ou em folhas nas quais nenhum lado exceda 360mm,
quando no dobradas
Outros
Em tiras ou rolos de largura no superior a 15cm ou em folhas nas quais nenhum lado exceda 360mm,
quando no dobradas
Outros
Em tiras ou rolos de largura no superior a 15cm ou em folhas nas quais nenhum lado exceda 360mm,
quando no dobradas
Outros
Em tiras ou rolos de largura no superior a 15cm ou em folhas nas quais nenhum lado exceda 360mm,
quando no dobradas
Outros
Em tiras ou rolos de largura no superior a 15cm ou em folhas nas quais nenhum lado exceda 360mm,
quando no dobradas
Outros
Em tiras ou rolos de largura no superior a 15cm ou em folhas nas quais nenhum lado exceda 360mm,
quando no dobradas
Outros
Em tiras ou rolos de largura no superior a 15cm ou em folhas nas quais nenhum lado exceda 360mm,
quando no dobradas
Outros
Em tiras ou rolos de largura no superior a 15cm ou em folhas nas quais nenhum lado exceda 360mm,
quando no dobradas
Outros
Em tiras ou rolos de largura no superior a 15cm ou em folhas nas quais nenhum lado exceda 360mm,
quando no dobradas
Outros
Em tiras ou rolos de largura no superior a 15cm ou em folhas nas quais nenhum lado exceda 360mm,
quando no dobradas
Outros
Em tiras ou rolos de largura no superior a 15cm ou em folhas nas quais nenhum lado exceda 360mm,
quando no dobradas
De silicone
De polietileno, estratificado com alumnio, impresso
De polietileno ou polipropileno, em ambas as faces, base para papel fotogrfico
Outros
Outros, impregnados
Em tiras ou rolos de largura no superior a 15cm ou em folhas nas quais nenhum lado exceda 360mm,
quando no dobradas
De polietileno ou polipropileno, em ambas as faces, base para papel fotogrfico
De silicone
De polietileno, estratificado com alumnio, impresso
Outros
Outros, impregnados
Em tiras ou rolos de largura no superior a 15cm ou em folhas nas quais nenhum lado exceda 360mm,
quando no dobradas
Outros
Em tiras ou rolos de largura no superior a 15cm ou em folhas nas quais nenhum lado exceda 360mm,
quando no dobradas
Outros
Em tiras ou rolos de largura superior a 15cm mas no superior a 36cm
Outros
GS COMBUSTVEL
PROPANO
PROPANO ESPECIAL
PROPENO
BUTANO
BUTANO ESPECIAL
BUTADIENO
GLP
GLP FORA DE ESPECIFICAO
GS LIQUEFEITO INTERMEDIRIO
OUTROS GASES LIQUEFEITOS
ETANO
ETENO
OUTROS GASES
GS INTERMEDIRIO
GS DE XISTO
GS CIDO
GS NATURAL MIDO
GS NATURAL SECO
GS NATURAL COMPRIMIDO
GS NATURAL LIQUEFEITO
GS NATURAL VEICULAR
GS NATURAL VEICULAR PADRO
GASOLINA NATURAL (C5+)
LQUIDO DE GS NATURAL
GASOLINA A COMUM
GASOLINA A PREMIUM
GASOLINA A FORA DE ESPECIFICAO
GASOLINA C COMUM
GASOLINA C ADITIVADA
GASOLINA C PREMIUM
GASOLINA C FORA DE ESPECIFICAO
GASOLINA AUTOMOTIVA PADRO
OUTRAS GASOLINAS AUTOMOTIVAS
GASOLINA DE AVIAO
GASOLINA DE AVIAO FORA DE ESPECIFICAO
OUTRAS GASOLINAS
GASOLINA PARA EXPORTAO
QUEROSENE DE AVIAO
QUEROSENE DE AVIAO FORA DE ESPECIFICAO
QUEROSENE ILUMINANTE
QUEROSENE ILUMINANTE FORA DE ESPECIFICAO
OUTROS QUEROSENES
LEO DIESEL A S1800 - FORA DE ESPECIFICAO
LEO DIESEL A S1800 - COMUM
LEO DIESEL A S1800 - ADITIVADO
LEO DIESEL A S500 - FORA DE ESPECIFICAO
LEO DIESEL A S500 - COMUM
LEO DIESEL A S500 - ADITIVADO
LEO DIESEL A S50
DOCUMENTACIONAL
Nota: Com a mudana no leiaute, agora o campo dest/CNPJ no pode ser mais informado com valor
Nulo, em nenhuma situao.
Possibilidade
Todo o grupo dest pode ser omitido
Criado identificador especfico para identificao da Pessoa
Fsica sem CPF, estrangeiro, podendo assumir valor Nulo.
Podem ser informados, sem a necessidade de informar o Nome
do Destinatrio, nem o Endereo.
A informao de Nome ou Razo Social do destinatrio pode ser
omitida, permitindo unicamente a identificao do cdigo do
destinatrio (CPF, CNPJ, idEstrangeiro).
O endereo do destinatrio pode ser omitido, permitindo
unicamente a identificao do cdigo do destinatrio (CPF,
CNPJ, idEstrangeiro) e, opcionalmente tambm, a informao
do Nome do Destinatrio.
Importante: Pelo Schema XML, os campos de identificao do destinatrio podem ser omitidos, mas
as regras de validao existentes podem levar a obrigatoriedade da informao, por exemplo, para as
operaes com valor superior a um determinado limite.