PROCEDIMENTO GENRICO CORPORATIVO

TTULO:

N.: PGCORP 002 REV: 00 DATA: 04/03/2009

Qualidade

X X

Meio Ambiente Sade e Segurana

METODOLOGIA DE IDENTIFICAO E ANLISE DOS ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTAIS E PERIGOS E DANOS

OBJETIVO:
Estabelecer o procedimento para identificao contnua dos aspectos e impactos ambientais e perigos e danos e a determinao das aes e medidas de controle.

REAS ENVOLVIDAS:
Todas as reas

EXECUTANTE:
Tcnicos de Segurana, supervisores, tcnicos de processos, analistas, operadores e gerentes.

EPI & CUIDADOS

N/A

DOCUMENTOS DE REFERNCIA
ISO 14001:2004 OHSAS 18001:2007

CONCEITOS
a) MEIO AMBIENTE: "Circunvizinhana em que uma organizao opera, incluindo ar, gua, solo, recursos naturais, flora, fauna, seres humanos e suas inter-relaes." (NBR IS0 14001/2004) b) ATIVIDADE: Parte de um processo que pode ser considerada e, descrita individualmente. c) ASPECTO AMBIENTAL: Elemento das atividades, produtos ou servios de uma organizao que pode interagir com o meio ambiente."(NBR ISO 14001/2004). d) IMPACTO AMBIENTAL: Qualquer modificao do meio ambiente, adversa ou benfica, que resulte no todo ou em parte, das atividades, produtos ou servios de uma organizao "(NBR ISO 14001/2004) e) PERIGO: Fonte ou situao potencialmente capaz de causar perdas em termos de danos a sade, prejuzos a propriedade, prejuzos ao ambiente do local de trabalho ou uma combinao entre eles. f) DANO: Combinao da freqncia ou probabilidade e da conseqncia da ocorrncia de uma situao de perigo especfica. g) ACIDENTE: Evento no planejado que resulta em morte, doena, leso, dano ou perda h) INCIDENTE: Evento no planejado que tem o potencial de levar a um acidente

PROCEDIMENTO

O processo de Levantamento de Aspectos e Impactos / Perigos e Riscos deve ser feito usando a metodologia FMEA (Failure Mode and Effect Analysis) Anlises do Modo e Efeitos de Falha, atravs da utilizao do formulrio O&M_CORP001.

1. IDENTIFICAO DAS CONDIES DE EXECUO DA TAREFA

1.1 Equipe de Trabalho

O Levantamento de Aspectos e Impactos / Perigos e Riscos deve ser realizada por equipe multidisciplinar incluindo no mnimo: Especialista no processo (tcnico de produo, supervisor de produo, etc); Responsvel tcnico pela rea Segurana do Trabalho; Responsvel tcnico pela rea de Meio Ambiente;

1.2 Inventrio de Processos

Listar os processos de trabalho, incluindo: a) reas dentro e fora dos limites da organizao. b) estgios no processo de produo ou no fornecimento de utilidades. c) processos administrativos e fornecimento de servios. 1.3 Inventrio de Tarefas Listar todas as tarefas que so realizadas em cada processo, indicando se so rotineiras ou no e identificando os passos que compem essa tarefa. 2. AVALIAO DO RISCO ASSOCIADO EXECUO DA TAREFA E PRIORIZAO 2.1 Identificao de Perigos / Aspectos e Danos / Impactos Observar detalhadamente todas as caractersticas de cada atividade, atentando para tudo que possa interagir com o meio ambiente ou que tenha potencial de influir na segurana e/ou sade dos funcionrios. Feitas as observaes acima, identifique os perigos / aspectos que esto presentes em cada tarefa, correlacionando com seu provvel impacto / dano. Para cada passo da tarefa podem corresponder vrios aspectos e perigos. Todos os aspectos ambientais e perigos identificados devem ser listados, mesmo j sendo controlados ou que apresentem baixa severidade e pequena ocorrncia. Avaliar todos os possveis modos de falhas no processo que possam gerar impactos ambientais ou danos fsicos. Para permitir a padronizao da nomenclatura dos aspectos ambientais e perigos relacionados aos processos desenvolvidos na Rexam, deve-se utilizar a listagem abaixo. Identificando tambm a categoria no impacto e o agente no dano.

PERIGO Rudo Exposio a Vibraes Radiao ionizante Radiao no ionizante Exposio ao frio Exposio a Carga Trmica (calor) Atmosfera inerte

AGENTE

Fsicos

DANO Perda auditiva induzida pelo rudo (PAIR), Irritabilidade. Inflamao de articulaes, tendo ou msculo. Queimadura, alteraes hematolgicas Queimadura Desconforto fsico Queimadura, desgaste fsico, desidratao, insolao Asfixia

PERIGO Emisso de poeira (Aerodispersides). Inalao de nvoas de leo Gases e Vapores Contato com agentes qumicos atravs da pele. Contaminao de alimentos Presena de roedores e insetos Microbiolgicos (vrus, fungos, bactrias, parasitas, etc.) Esforo fsico intenso Deficincia Ergonmica nas atividades Levantamento e transporte manual de peso Postura Inadequada Trabalho em turno e noturno Monotonia e / ou repetitividade Iluminao inadequada Inadequaes fsicas e posturas incorretas para Trabalhos em Terminais de Microcomputador Acidente com veculos automotores. Queda de mesmo nvel. Exposio do corpo mquina em movimento. Batida contra equipamentos / peas. Prensagem de partes do corpo. Projeo de partculas / peas Ferramentas inadequadas ou defeituosas Queda de ferramentas, materiais ou equipamentos. Contato com eletricidade. Contato com superfcie aquecida. Atividades em espao confinado. Mordida/Picada de Animal Peonhento Armazenamento inadequado Queda de nvel diferente. Arranjo fsico inadequado. Incndio ou exploso. Corpo estranho nos olhos. Equipamentos de elevao (guindaste, empilhadeiras, elevadores, etc.) Contato com Material Cortante / Perfurante Acidente de Trajeto e acidente a servio da empresa
Desconexo da mangueira

AGENTE

DANO Doenas respiratrias

Qumicos

Biolgicos

Intoxicao, alergia, doenas respiratrias Queimadura qumica / intoxicao, doenas do aparelho respiratrio. Contaminao, queimaduras. irritao da pele ou mucosa Intoxicaes, gastrenterites Doenas Infecto-Contagiosas Doenas infectocontagiosas e irritao das mucosas Distenso Muscular, fadiga fsica Doenas Osteomuscular Relacionada ao Trabalho - DORT Lombalgia, dores musculares

Ergonmicos

Lombalgia, dores musculares Desgaste fsico e / ou psquico Desgaste fsico e / ou psquico Fadiga visual DORT, fadiga visual e problemas vasculares Leses traumatolgicas. Leses traumatolgicas. Leses traumatolgicas. Leses traumatolgicas Leses traumatolgicas Leses traumatolgicas Leses traumatolgicas Leses traumatolgicas

Queimadura/ Leso fsica Parada Cardiorespiratria / Morte Queimaduras. Acidentes/ condies Asfixia, mau sbito de trabalho Intoxicao,envenamento Leses traumatolgicas. Leses traumatolgicas. Leses traumatolgicas. Queimadura/intoxicao Traumatismo no globo ocular Perda ou reduo da capacidade de viso. Leses traumatolgicas Leses traumatolgicas Leses traumatolgicas
Ferimentos, contuso

PERIGO
Exposio doenas infectocontagiosas (gripe, conjuntivite) Epidemias (dengue, febre amarela)

AGENTE Perigos externos

DANO
Reduo temporria da capacidade laborativa. Reduo temporria da capacidade laborativa / morte.

ASPECTO Emisso de fumaa (ex.: veculos, caldeiras, Incndio); Emisso de fumos metlicos ( ex.: soldas); Emisso de gases de combusto (Sox, Nox.,CO); Emisso de compostos clorados (ex.: cloretos, clorofluorcarbonados CFC's); Emisso de compostos orgnicos volteis - VOC's (ex.: solventes, tintas, desengraxantes); Gerao de odor; Emisso de outros gases (ex.: inertes, oxidantes, amnia, fotoqumicos, gases cidos/alcalinos). (Especificar). Vazamento de gases (ex.: txicos, inflamveis, explosivos, inertes, CFC`s

CATEGORIA

IMPACTO

Emisses Atmosfricas (EA)

Alterao na qualidade do ar: Alterao na camada de oznio; Gerao de Chuva cida; Formao do efeito estufa.

Gerao de efluentes lquidos contendo leos e graxas; Gerao de efluentes lquidos inorgnicos (ex.: cidos, bases, cianetos, metais pesados); Gerao de efluentes orgnicos no Alterao na qualidade da gua oleosos (ex.: solventes, (superficial ou subterrnea); Efluentes Lquidos (EL) organoclorados, detergentes, fenis); Assoreamentos de cursos de gua; Gerao de outros efluentes lquidos Especificar Derramamento de lquidos (ex.: reagentes qumicos, leos, combustveis) Transbordamento de tanques

ASPECTO CATEGORIA Descarte de Lmpadas fluorescentes; Gerao de resduos oleosos (ex.: leos usados, trapos / estopa com leo, borras oleosas); Gerao de sucatas metlicas reciclveis; Gerao de sucatas metlicas contaminadas (ex.: com leos e graxas); Gerao de resduos reciclveis de papel / papelo; Gerao de resduos reciclveis de plsticos; Gerao de resduos reciclveis de vidros; Gerao de resduos reciclveis de Resduos Slidos (RS) borrachas; Gerao de lixo ambulatorial / hospitalar; Gerao de lixo domstico / escritrio; Gerao de resduos de tratamento superficial de materiais (ex.:borras de tinta, solventes usados); Gerao de resduos com asbestos; Gerao de baterias / pilhas usadas; Gerao de entulhos da construo civil; Gerao de resduos florestais (podas e desmatamento); Gerao de resduos qumicos (ex.: mercrio, reagentes); Gerao de outros resduos Especificar Derramamento de produtos perigosos Derramamento de tanques com ACIDENTE AMBIENTAL produtos perigosos (AA) Vazamentos de gases ( txicos, inflamveis,explosivos..) Uso de gua Recursos Naturais Uso de energia eltrica (RN) Consumo de combustveis

IMPACTO

Alterao na qualidade do solo

Alterao na qualidade do ar; Alterao na qualidade do solo; Alterao na qualidade da gua

Reduo dos recursos Naturais

2.2 Abrangncia Feito o inventrio de tarefas, para cada um dos passos identificados deve ser indicado a abrangncia local de exposio ao impacto ou o nmero de pessoas expostas ao perigo. A tabela abaixo indica o fator multiplicador usado de acordo com o nmero de pessoas expostas ao perigo ou abrangncia de exposio local em relao ao impacto. ABRANGNCIA (A) N=1 N=5 N =10 N DE PESSOAS EXPOSTAS AO PERIGO 1 1-5 >5 ABRANGNCIA LOCAL DE EXPOSIO AO IMPACTO Local Outras reas dentro da fbrica reas externas FATOR MULTIPLICADOR DO NPR 1 1,3 1,5

2.3 Temporariedade A temporariedade do Impacto / Dano deve ser descrita, descrevendo se ocorreu no passado, se ainda ocorre ou se tem potencial de ocorrer no futuro.

2.4 Severidade do Impacto / Dano Se o dano / impacto acontecer, qual a severidade (gravidade) do efeito que ir provocar a sade do trabalhador ou ao Meio ambiente. Este ndice ser pontuado conforme tabela abaixo: Severidade do Dano / Impacto - SEV Sem alteraes no meio ambiente/ materiais. Sem dano (leso corporal ou perturbao funcional). No severo Gera um efeito no conforme com a poltica ambiental/ Dano (leso corporal ou perturbao funcional) sem afastamento. Pouco severo No conforme com os requisitos legais e normativos. Gera dano (leso corporal ou perturbao funcional) com afastamento temporrio. Severo Provoca srias alteraes ao meio ambiente/ Dano (leso corporal ou perturbao funcional) permanente ou morte. Muito severo ndice 1 4 7 10

2.5 Causa Potencial As causas potencias de cada Dano / Impacto deve ser indicada com seu respectivo fator (Humano ou Condies Ambientais). Fator Humano est relacionado ao trabalhador ou executante da tarefa. Condio Ambiental est relacionada ao local de trabalho ou equipamento onde a tarefa realizada. 2.6 Ocorrncia Este ndice deve ser avaliado levando em considerao a freqncia de ocorrncia do cenrio como um todo. A Ocorrncia avalia a periodicidade em que o Dano / Impacto ocorre, devido causa citada, durante a realizao da tarefa analisada. Ocorrncia - OCR IMPACTO/ DANO PERIODICIDADE altamente improvvel que Ocorre com periodicidade maior ocorra. Remota. que um ano. Ocorre em perodos maiores que Probabilidade baixa. Ocorre em um ms e menor que um ano. casos isolados. Baixa. Baixa Ocorre maior que um dia e menor Ocorre com regularidade. Alta. que um ms. Alta Ocorre durante as condies operacionais normais. Muito alta. ndice 1 4 7 10

2.7 Controles Existentes Os controles existentes so determinados atravs das medidas mitigadoras previstas no gerenciamento da rotina, que visa assegurar no ocorrncia ou ocorrncia em nveis aceitveis dos impactos/ danos associados aos modos de falha. Podem ser determinados atravs de procedimentos, controles operacionais, monitoramentos, treinamentos, etc. Os controles devem ser estabelecidos seguindo a seguinte hierarquia: a) Eliminao; b) Substituio; c) Controles de engenharia; d) Sinalizao, avisos e controles administrativos; e) EPIs equipamentos de proteo individual;

2.8 Deteco Este ndice est interligado ao controle existente no aspecto ambiental/ perigo, e que possibilita identificar a causa ou modo de falha do Dano / Impacto ambiental, prevenindo sua ocorrncia. Deteco - DET O controle existente ir detectar o dano / impacto antes de sua ocorrncia. Muito provvel deteco O controle existente ir detectar o dano / impacto logo aps a sua ocorrncia. Provvel deteco O controle existente detectar o dano / impacto aps sua ocorrncia, investigao. Pouco provvel deteco O dano / impacto no ser identificado em nenhum perodo. Muito improvvel deteco ndice 1 4 7 10

2.9 Nmero da Prioridade de Referncia (NPR) e Classificao da significncia obtido atravs da multiplicao dos valores estimados para cada um dos ndices: Severidade, Ocorrncia, Deteco e Abrangncia, fornecendo uma escala de impacto ambiental ou de dano hierarquizada, segundo a metodologia FMEA, conforme Tabela de avaliao de NPRs (ANEXO 2). NPR total= Severidade x Ocorrncia x Deteco x Abrangncia (fator multiplicador). Aps a obteno do NPR (Nmero de Prioridade de Referncia), ser identificada a significncia do impacto/ dano e respectivas aes necessrias. SIGNIFICNCIA DO IMPACTO/ DANO
ACEITVEL MODERADO SUBSTANCIAL INTOLERVEL

AES NECESSRIAS PARA REDUO DE NPRs Manter controles atuais Melhoria dos controles atuais Implementao de novos mtodos de controle. Intervir no processo e corrigir o problema identificado

2.10

Determinao dos documentos de referncia e Legislaes aplicveis

Relacionar procedimentos, requisitos legais ou qualquer outro documento que descrevam ou que tenham alguma relao com a tarefa mesmo que este no contemple qualquer forma de controle do aspecto/perigo ou de mitigao do dano / impacto em anlise. Todos os requisitos legais ou normativos relacionados ao aspecto/ perigo ou impacto/ dano deve ser identificado.

3. RECOMENDAES PARA REDUO DO RISCO

3.1 Classificao da Criticidade de emergncia dos Danos / Impactos S - SIM N NO Sinaliza a existncia de cenrio no PAE. No necessria a existncia de cenrio no PAE.

O foco do controle dos Danos / Impactos significativos a preveno, porm a Rexam dispe de planos de emergncia e evacuao, bem como o fornecimento de equipamentos para emergncias, conforme os Perigos / Aspectos da organizao.

3.2 Aes Recomendadas So as aes necessrias para reduzir a ocorrncia da causa ou modo de falha, ou para melhorar o nvel de deteco existente no processo. Ser obrigatria aes imediatas para NPRs intolerveis e elaborao de plano de ao para substanciais. Recomenda-se uma avaliao das conseqncias dos aspectos/ perigos com NPRs moderados, e quando necessrio prever recursos para implementao de melhorias. No se faz necessria ao para NPRs aceitveis. Para cada ao recomendada deve-se indicar o responsvel pelo sua implantao e data prevista para concluso. Quando aplicvel so definidos objetivos e metas para cada item danos/impactos moderados e substanciais. A deciso de se incluir danos/impactos moderados e substanciais nos objetivos e metas depende de vrios fatores: estratgia da empresa, requisitos legais, budget aprovado e outras, necessitando monitoramento das aes, prazos e responsveis. Independente do grau da significncia do dano obtido, todos os itens aos quais so aplicveis requisitos legais so controlados operacionalmente, monitorados e medidos. 4. REVISO DO RISCO APS IMPLANTAO DE AES Sempre que houverem aes concludas deve-se reclassificar o NPR da atividade e sua significncia.

5. ATUALIZAO DO LEVANTAMENTO Anualmente, aps a concluso de novos projetos, alteraes no processo, instalaes de maquinrios, ocorrncias de acidentes entre outros aspectos, o RD dever acionar os coordenadores de gesto ambiental e de sade e segurana que, em conjunto com uma equipe multidisciplinar e outros conforme necessrio, conduziro a reviso do Levantamento de Aspectos e Impactos Ambientais/ Perigos e danos. Nota 1: As atividades dos terceiros fixos devero ser contempladas nos Levantamento de Aspectos e Impactos Ambientais/ Perigos e danos. Nota 2: O levantamento de Perigos / Aspectos decorrentes de servios de terceiros temporrios ou considerados trabalhos especiais so tratados e comunicados nas reunies de pr-trabalho e na sistemtica de Permisso para Trabalhos (PTs) e Anlise Preliminar de Riscos (APR).

Anexo1

ANEXO 2

ELABORAO
Tcnico de EHS

APROVAO
Supervisor de EHS