Investimento social na otimizao

dos resultados de explorao

na gesto de uma piscina.
Miguel Pacheco
Chefe de Diviso de Gesto do Parque Desportivo
da Cmara Municipal de Lisboa
Mestre em Gesto do Desporto na F.M.H.
26 e 27 de abril, Cidade da Maia
1 Reflexo Criativa:
Um corvo est sentado numa rvore o dia inteiro
sem fazer nada. Um pequeno
coelho v o corvo e pergunta:
- Eu posso sentar-me contigo e no fazer nada o
dia inteiro?
O corvo responde:
- Claro, porque no?
O coelho senta-se no cho embaixo da rvore e
relaxa. De repente uma raposa
aparece e come o coelho.
Concluso: Para ficar sentado sem fazer nada,
precisas de estar no topo
2 miguel.pacheco@cm-lisboa.pt 26-06-2014
Taxa de Ocupao de Uma Piscina:
1. As piscinas so equipamentos
desportivos de grande complexidade de
gesto.
2. Uma piscina com a tipologia (frequente)
de construo tem 2 cubas (25m x
12,5m + 12,5m x 8m) = rea Desportiva
til (ADU) de 312,5m
2
+ 100m
2
= 412,5
m
2
3. Qual a Ocupao Mxima desta Piscina?
3 miguel.pacheco@cm-lisboa.pt 26-06-2014
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Taxa de Ocupao de Uma Piscina:
4. Tomando a Diretiva CNQ 23/93:
5. Tendo em considerao a Lotao
Mxima Diria (LMD) que recomendada
pela CNQ 23/93 e que ainda utilizada
como referncia, a LMD :
a) O Quadruplo da Lotao Mxima Instantnea
(LMI) sendo que est a Metade da rea
Desportiva til (ADU).
b) Se a ADU = 412,5 m2 ento a LMD = 825
utilizaes.
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A Lotao Mxima Diria:
6. Ter 825 utilizaes por dia numa piscina que
funciona diariamente 13 horas (8h -21h) = 63
utilizaes por hora.
7. Ter 63 utilizaes por hora nas 6 pistas da
piscina + 3 pistas do tanque ter 48 utilizaes
na piscina, 8 em cada pista e + 15 utilizaes
no tanque.
8. Conhecemos muitas piscinas com estas Taxas de
Ocupao?
a) Sim, no horrio nobre (17h-21h = 4h em 13h).
b) E nos restantes horrios?
9. A LMD = Gesto Eficaz da Piscina =
Rentabilizao dos Planos de gua.
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Lotao Mxima Diria:
Numa piscina privada de uma entidade com fins
lucrativos essa LMD pode no ser uma
preocupao de Gesto (maior flexibilizao dos
preos e posicionamento do servio).
Numa piscina gerida por entidades Pblicas ou
por entidade Privadas Sem Fins Lucrativos, que
gerem piscinas de propriedade pblica e/ou
privada, essa preocupao deve estar bem
presente.
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Preos dos Servios/Atividades:
1. No meu trabalho de investigao encontrei
diferenas substanciais nos preos entre
municpios fronteira, entre diferentes entidades
pblicas, entre clubes desportivos, etc.
2. Carece ou no este mercado da existncia de
uma entidade reguladora?
3. A propsito de entidades reguladoras, vejamos o
exemplo da ERSE (Entidade Reguladora dos
Servios Energticos).
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ERSE:
Nota Informativa dos Preos da Eletricidade
para 2013:
Principais componentes dos Preos da Eletricidade:
Energia.
Redes.
Custos de Interesse Econmico Geral (CIEGs)
Quando um consumidor domstico paga a sua fatura de
eletricidade, o valor que da resulta tem as seguintes
ponderaes:
Energia = 43%
Redes = 26%
CIEGs = 31%
9 miguel.pacheco@cm-lisboa.pt 26-06-2014
A Regulao dos Preos:
1. Com as devidas salvaguardas, se quisermos transpor esta
metodologia para o nosso setor, poderamos ter uma
Fatura de um Servio/Atividade pago na Piscina,
resultante das seguintes componentes
a) Atividades.
b) Custos de Gesto Global da Piscina.
c) Investimento Social.
2. Numa conta de Explorao de Resultados teramos:
a) Atividades: 150.000,00 com os custos diretos com os
tcnicos.
b) Custos de Gesto Global da Piscina: 400.000,00 que
correspondem s restantes rubricas de explorao.
c) Investimento Social: qual a % do preo que a entidade
gestora/proprietria assume suportar para diminuir os preos
a praticar?
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Investimento Social e Atividades:
Investimento Social:
Qual o custo real de uma Aula para Bebs, Crianas, Adultos,
Idosos, Populaes Especiais?
Qual o custo real de um treino de pr-competio, de uma
equipa de competio?
Qual o custo real de uma utilizao livre sem enquadramento
tcnico?
Qual o custo real de cedncia/aluguer de uma pista a uma
entidade terceira?
Se aplicarmos a metodologia referida no apuramento dos
cursos reais, teramos 2 nveis de Investimento Social:
O 1: nos clculos dos Custos de Explorao em funo das
Taxas de Ocupao utilizando a LMD. Caso a piscina tenha por
exemplo uma Taxa de Ocupao Real de 50% da LMD.
O 2: quando o preo que de um determinado servio no
reflete a dimenso dos Custos necessrios para o produzir.
11 miguel.pacheco@cm-lisboa.pt 26-06-2014
Exemplos Reais:
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Varivel Valor
1. Custo hora de
funcionamento da piscina
86,06
14 horas, 7 dias por semana, 332 dias por ano
(encerra 30 dias)
2a. Custo por utilizao 1,37
63 a LMI por Hora se a Taxa de Ocupao Real
for de 100%
2b. Custo por utilizao 2,73
Se a Raxa de Ocupao Real for de 50%
3a. Custo por pista 10,76
Tomando a Piscina + Tanque como tendo 8 pistas
(~50m2 por pista)
3b. Custo por pista 21,51
Tomando a Piscina + Tanque como tendo 8 pistas
(~50m2 por pista)
Exemplos Reais:
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Varivel Valor
3. Preo Mensal de Diversos Servios:
a) Um alugur de 1 pista de 1h por dia x
3 vezes por semana
137,16
4,25 semanas por ms
b) Uma atividade com enquadramento
tcnico de 1h por dia x 3 vezes por
semana para 10 pessoas, por pessoa
29,02
4,25 semanas por ms, com um pagamento
hora de 12,00 ao tcnico
c) O treino de uma equipa 2h por dia, 4
x por semana, 2 pistas
731,50
4,25 semanas por ms
Reflexo Crtica:
14 miguel.pacheco@cm-lisboa.pt 26-06-2014
33%
33%
33%
Qual o Peso do
Investimento Social?
Preo do Servio
Investimento Social
pela Taxa de
Ocupao Real
Investimento Social
no Preo a Praticar
60%
20%
20%
Qual o Peso do
Investimento Social?
Preo do Servio
Investimento Social
pela Taxa de
Ocupao Real
Investimento Social
no Preo a Praticar
2 Reflexo Criativa:
Em frica todas as manhs o veadinho acorda
sabendo que dever conseguir correr mais do que
o leo se quiser se manter vivo.
Todas as manhs o leo acorda sabendo que
dever correr mais que o veadinho
se no quiser morrer fome.
Concluso: No faz diferena se s veadinho ou
leo, quando o sol nascer tens que comear a
correr
15 miguel.pacheco@cm-lisboa.pt 26-06-2014
26-06-2014 miguel.pacheco@cm-lisboa.pt 16
Obrigado pela
vossa ateno