NETWORK PROVEDOR 2.

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MANUAL DE USO
EDIO I MAIO/2008

O aplicativo NETWORK PROVEDOR 2.0 foi desenvolvido com a finalidade de gerenciar o setor
de cobrana de empresas provedoras de acesso a internet e hospedagem de sites. Com uma
estrutura modular simples e com um visual bonito, ele a ferramenta indispensvel no
gerenciamento de recebveis vencidos e a vencer. Ao acionar o aplicativo, o operador encontra
a tela de entrada do aplicativo, conforme tela abaixo:

O acesso ao sistema liberado mediante a senha do operador. Ao informar a senha, o sistema

ir validar a senha e se a mesma estiver correta, libera o acesso, informando na barra de
STATUS no rodap da tela principal, quem foi o usurio que logou no sistema. Para acessar o
sistema, basta digitar a senha e teclar ENTER.
Todo o acesso aos mdulos do sistema, so feitos atravs dos botes de comando na BARRA
DE BOTES e na BARRA DE MENUS na janela principal do sistema. Na BARRA DE
BOTES, para saber a que funo no sistema o boto se refere, basta posicionar o cursor do
mouse
em
cima
do
boto,
que
o
sistema
exibe
a
sua
finalidade.
O operador tem acesso aos mdulos do sistema atravs dos botes da barra de botes ou
atravs da barra de menu.

Aps validada a senha de acesso ao aplicativo, o operador j pode dar incio aos trabalhos.
Nas pginas que seguem abaixo , temos :
CADASTRO DE CLIENTES , SERVIOS E MENSALIDADES

Para facilitar o cadastramento, foi agregado em uma nica tela, o cadastro de clientes, cadastro
e lanamentos de servios contratados e cadastro de parcelas dos valores cobrados pelos
servios prestados.
ATENO : Para GRAVAR o cadastro de um cliente, necessrio que todos os campos
da tela estejam preenchidos, bem como TODOS os servios lanados e TODAS as
mensalidades do cliente geradas. Veja mais detalhes abaixo:
ABA DADOS CADASTRAIS
Nesta aba, ficam os dados de cadastro. Para iniciar um cadastro, basta informar o NR. DO
CPF/CNPJ sem os dgitos separadores, conforme mostra a tela acima. Ao digitar os ns de
CPFS e CNPJ, digite toda a numerao do documento sem traos , pontos, barras ou virgulas.
Procure preencher todos os campos do cadastro. Se eventualmente o operador no tenha
algum dos dados do formulrio de cadastro, informe com . (ponto) os campos que sero
deixados em branco para campos em formato texto e 1 (um) para campos numricos
(telefones, ceps, etc...). Aps preenchidos todos os dados da ABA DADOS CADASTRAIS, ao
informar o MSN, ao teclar ENTER no teclado, o sistema abre a segunda ABA que seria a tela
onde sero cadastrados os servios contratados pelo cliente.
OBS: Para passar para o campo abaixo, basta TECLAR ENTER. O sistema no permite
campos em branco, portanto preencha todos os campos. Ao informar o CNPJ ou CPF do
cliente, o sistema j faz a validao para a verificao se um nmero vlido ou no.

ABA CADASTRO DE SERVIOS

Ao lanar os servios contratados pelo cliente, cadastre antes, os servios que sero listados
na caixa de seleo de servios. Para acessar a tela de cadastro de servios no sistema, clique
no boto com cone CADASTRO DE SERVIOS. O sistema ir exibir a tela abaixo:

Para cadastrar servios que ser utilizado na tela de lanamento de servios para o cliente,
cadastre todos os servios que a sua empresa fornece , com seus respectivos valores e em

seguida clique no boto GRAVAR para salvar os servios. Para EXCLUIR um servio
cadastrado, basta dar 2 cliques dentro da grade, no servio que deseja excluir e
confirmar a excluso. Aps todos os servios serem gravados no arquivo, eles estaro
disponveis na caixa de seleo de servios , na tela de lanamentos de servios ao cliente,
conforme mostra a tela abaixo:

Para selecionar um servio, use a seta no teclado e tecle ENTER para fixar o servio. Em
seguida informe a quantidade de servios e tecle ENTER, que o cursor pula para o campo
VALOR UNITRIO ( o sistema j traz o valor unitrio , que j foi previamente cadastrado). Este
valor pode ser alterado na digitao. Tecle ENTER para fixar o valor e o sistema ir calcular o
valor TOTAL do servio a ser lanado e o cursor ir ficar piscando no campo TOTAL. Para
confirmar, basta dar ENTER que o sistema ir lanar na grade, o servio selecionado para o
cliente. Se a sua empresa cobra alguma taxa , crie os eventos na tela de cadastro de servios.
Esses eventos poderiam ser por exemplo, taxa de boletos bancrios, taxas de instalao etc...

Aps lanados todos os servios para o cliente, eles ficaro visveis na grade de servios
lanados, conforme mostra a tela abaixo:

Note que aps lanados todos os servios para o cliente, o valor total dos servios lanados
fica visvel na tela, conforme mostra a seta acima na tela exemplo. Este ser o valor a ser pago
mensalmente pelo cliente. Aps lanados todos os servios para o cliente, o cursor vai estar
piscando no campo SERVIOS. Aperte a tecla DEL no teclado, que o sistema abre a ABA
INFORMAES TCNICAS, conforme mostra a tela abaixo:
ABA INFORMAES TCNICAS
Esta ABA, tem a finalidade de informar ao OPERADOR DE SUPORTE TCNICO qual a
configurao do equipamento do cliente. Muitas vezes, no atendimento de suporte, o operador
de suporte no sabe qual a configurao da mquina do cliente e estas informaes lhe sero
muito til em uma eventual necessidade de configurao, no momento de suporte.
Para isto, necessrio que estes dados estejam sempre atualizados, facilitando assim, o
trabalho de suporte tcnico.
Ao fazer o cadastro do cliente, j pea ao mesmo que faa um levantamento da configurao
da sua mquina e que tenha esses dados em mos no momento do cadastro.
Na tela abaixo o operador poder registrar no sistema as informaes sobre o equipamento do
cliente, bem como user-id, senha, IP,MAC e sistema operacional da maquina do cliente, e
tambm o campo para observaes adicionais. Estes dados so interessantes porque auxiliam
o operador de suporte na soluo de problemas de ordem tcnica. Ao preencher todos os
campos, o ultimo campo o de informaes adicionais. Se o cursor estiver piscando ou focado
no campo de informaes adicionais, pressione a tecla DEL no teclado para que o sistema abra
a ABA FINANCEIRA do cliente, conforme mostram as telas abaixo:

ABA FINANCEIRA

Na ABA FICHA FINANCEIRA, o operador vai informar a situao cadastral do cliente,

selecionando com as setas de direo no teclado e teclar ENTER para fixar a situao, em
seguida usando o mesmo recurso das teclas acima e abaixo do teclado, selecione o motivo da
situao do cliente, informe o inicio dos servios e a data de vencimento da primeira parcela
do cliente (esta data ser ponto de partida para a gerao das mensalidades do cliente,
automaticamente pelo sistema). Informe o plano de pagamento que o cliente escolheu que o
sistema j informa de forma automtica a parcela inicial e final. Feito isso, note que o cursor
pula para o campo OBSERVAES. Informe o campo se tiver alguma observao a fazer, se
no tiver, pressione a tecla DEL no teclado que o sistema ir GERAR AS PARCELAS DE
VENCIMENTOS do cliente. Confirme a gerao e pronto. Note que as parcelas geradas sero
exibidas na grade, conforme mostra a tela acima. Com isso, encerra-se o processo de
cadastramento. Para guardar todas as informaes que esto na tela, basta clicar no boto
com cone GRAVAR para que o sistema grave no HD todo o movimento do cliente. Todos os
eventos gerados para o cliente, ficam gravados na fica de EVENTOS DO CLIENTE, conforme
mostra a ultima ABA da tela de cadastro, na tela abaixo:

ABA EVENTOS DO CLIENTE

Nesta ABA, ficam gravados todos os eventos de servios e parcelas lanadas para o cliente.
Estas informaes sero teis para o pessoal do setor ADMINISTRATIVO e de SUPORTE
TCNICO.
Nesta aba, ficaro armazenadas tambm as informaes de pedidos de suporte tcnico do
cliente , bem como a situao de cada ticket aberto para o cliente.

Aps gravado os dados, caso queira imprimir a ficha do cliente, basta chamar os dados dele na
tela, informando o CPF e teclando ENTER e em seguida com os dados na tela, clique no boto
IMPRESSORA ou se quiser apenas VISUALIZAR o cadastro completo do cliente, clique no
boto LUPA que o sistema exibe todo o cadastro do cliente bem como sua ficha cadastral,
conforme mostra a tela abaixo :

ACIONAMENTO TELEFNICO COBRANA FONADA

Aps o cadastro dos clientes e lanados seus respectivos vencimentos no sistema, haver um
momento em que o cliente se tornar inadimplente. Para administrar essas pendncias, o
operador tem o mdulo de ACIONAMENTO TELEFNICO, onde, como resultado dos contatos
de cobrana com o cliente, possvel registrar estes contatos e desta forma, administrar os
atrasados.
Neste mdulo, o operador tem disponvel para consulta , toda a movimentao financeira do
cliente, bem como acesso aos mdulos de cadastro do cliente. O interessante neste mdulo
que o prprio operador, no momento da cobrana fonada, pode atualizar os dados cadastrais
do cliente, facilitando desta forma, o processo de cobrana.
O operador, poder ainda, agendar eventos de cobrana na agenda (a agenda individual para
cada operador do sistema). Desta forma, o operador de cobrana no perde os eventos de
cobrana agendados.
Para acessar a tela de ACIONAMENTO TELEFNICO, basta acessar no menu principal do
sistema a opo ROTINAS DIRIAS e selecionar a opo COBRANA FONADA, que o
sistema exibe a tela conforme mostra abaixo:

Para chamar os dados de um cliente na tela, basta informar o nr. Do CPF/CNPJ do titular da
conta e teclar ENTER, que o sistema trar na janela abaixo, os contratos que so de
responsabilidade do CPF/CNPJ informado, na caixa de contratos. Caso o operador no tenha
os nrs. Do CPF/CNPJ do cliente, basta clicar no boto com cone LUPA, que o sistema abre a
janela de localizao de clientes por NOME. Nesta tela que se abre, basta ento que o
operador informe as 3 (TRES) primeiras letras do nome do cliente e tecle ENTER, que o
sistema listara na grade os nomes localizados. Para selecionar um cliente, basta dar 2 cliques
DENTRO da grade , no nome do cliente, que o sistema fecha a janela e lana na tela de
acionamento telefnico o nr. Do CPF /CNPJ.
Com os nmeros dos contratos na caixa de contratos, basta dar um clique no nr. Do contrato,
que o sistema j mostra os dados do cliente na caixa de informao ao lado, com o nome do
cliente, telefones e dados de contato. Feito isso, basta selecionar a opo de SCRIPTS na
caixa de SCRIPTS, informar o complemento de SCRIPT se for o caso e clicar no boto
GRAVAR, que o sistema j lana na caixa de contatos o resultado da cobrana fonada.
CONSULTANDO OS DBITOS DO CLIENTE
Para consultar o dbito do cliente, no momento do contato telefnico, basta clicar no boto com
cone SIFRO AMARELO, que o sistema abre a grade de mensalidades do cliente, conforme a
tela abaixo: Na coluna SITUAO, as nomenclaturas utilizadas so:
A - Parcela em aberto
C1 Enviado carta de cobrana 1 aviso
C2 Enviado carta de cobrana 2 aviso
C3 Enviado carta de cobrana 3 aviso
N - Enviado notificao judicial
P - Parcela paga
J - Contrato enviado para o departamento jurdico
A coluna ATRASO, mostra os dias em atraso. Se tiver um sinal de negativo ao lado dos dias em
atraso, significa que a parcela no venceu ainda.

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CONSULTANDO E ALTERANDO UM DADO DE CONTATO NO CADASTRO DO CLIENTE

Haver um momento no processo de cobrana em que o operador ter a necessidade de
consultar ou alterar um dado de contato na ficha cadastral do cliente.. Para isso, basta clicar no
cone com boto OLHO que o sistema abrira a janela , conforme mostra abaixo:

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AGENDANDO UM EVENTO DE COBRANA

Haver a necessidade de agendar algum evento no processo de cobrana, no momento do
contato telefnico com o cliente. Para isso, basta que o operador clique no boto com cone
AGENDA, que o sistema ir abrir a janela abaixo:

Para agendar um evento de cobrana, basta que o operador informe a data e a hora que o
evento ser agendado, selecionar o tipo de evento na caixa de seleo e em seguida, clique no
boto GRAVAR, que o sistema ira gravar o evento para o operador logado, conforme mostra na
barra de status inferior no rodap da tela (no nosso exemplo, o usurio SUPERVISOR quem
recebeu o evento o agendado). Depois, basta que o operador acione a AGENDA na tela
principal do sistema, que o sistema ir exibir o evento agendado conforme mostra a tela abaixo:
IMPORTANTE : Todos os eventos de cobrana podem ser cadastrados na caixa de seleo
pelo SUPERVISOR de cobrana, pois somente ele pode fazer o cadastro destes eventos no
sistema.
Para cadastrar um evento na caixa de seleo, basta digitar o evento e clicar no boto com
sinal de + (MAIS) que o sistema ir gravar os eventos na caixa de seleo.

CONSULTANDO UM EVENTO AGENDADO

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O operador poder verificar quais os seus eventos cadastrados, bastando que ele clique na
data que desejar, dentro do calendrio, que o sistema ir exibir os eventos cadastrados na
grade abaixo. Para BAIXAR um evento agendado e que j foi concludo a tarefa, basta dar 2
cliques dentro da grade no evento desejado e confirmar a sua baixa.
Para excluir um evento, basta clicar (1 clique) e em seguida, teclar DEL no teclado e confirmar
a excluso do evento agendado.
MANUTENO NOS REGISTROS DE CONTATOS TELEFONICOS EFETUADOS
Haver um momento no processo de cobrana, onde o operador ter que excluir algum registro
de contato telefnico , ou mesmo uma alterao no SCRIPT j lanado na ficha de contatos do
cliente.
EXCLUINDO UM SCRIPT DE COBRANA
Basta selecionar toda a linha do script e em seguida teclar DELETE no teclado, e em seguida,
clicar no boto CAIXA DE FERRAMENTAS, conforme mostra a tela abaixo:
ALTERANDO UM SCRIPT DE COBRANA
Para alterar um SCRIPT de cobrana, basta clicar na linha que deseja alterar dento da caixa de
SCRIPTS lanados e fazer a alterao do SCRIPT,e em seguida, clicar no boto CAIXA DE
FERRAMENTAS, conforme mostra a tela abaixo:

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IMPRIMINDO OS SCRIPTS REGISTRADOS

Para visualizar todos os scripts registrados para o cliente, basta clicar no boto LUPA e para
imprimi-los basta clicar no boto IMPRESSORA.

ENVIANDO CARTAS DE COBRANA

Em alguns casos, onde o contato telefnico no surtiu o efeito desejado, haver a necessidade
de uma cobrana mais agressiva, quando o cliente inadimplente se recusar a quitar os
dbitos pendentes, nestes casos mais difceis, uma das alternativas para uma cobrana
amigvel, seria o envio de cartas de cobrana, convidando o cliente inadimplente a quitar seus
dbitos pendentes. Para esta finalidade, o sistema possui o mdulo de emisso de cartas de
cobrana em 3 nveis, que so :
1 aviso de cobrana
Neste caso, o texto da carta mais ameno, onde a empresa o convida para o pagamento dos
seus dbitos vencidos
2 aviso de cobrana
Neste caso, este modelo utilizado quando j foi enviado o 1 aviso e mesmo assim, o cliente
inadimplente no se manifestou ou se manifestou mas no resolveu a pendncia.
3 aviso de cobrana
Neste caso, este modelo j contm um contedo mais agressivo.
Notificao Judicial
Neste caso, este modelo s ser enviado se o contrato do cliente j no estiver mais em
cobrana EXTRA-JUDICIAL e j tenha sido enviado ao setor jurdico para a cobrana judicial.

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O sistema gera cartas de cobrana em LOTES, basta que o operador informe o perodo de
vencimento na caixa de datas e em seguida clique no boto BINOCULO, que o sistema ir
listar na grade os clientes e as mensalidades que encontram-se em atraso.

Para imprimir as cartas em lotes, com os dados j na grade, basta que o operador clique no
boto GRAVAR (cone DISKETE) , selecione o tipo de carta que quer gerar (1, 2 ou 3 aviso) ,
informe a data de gerao das cartas e o nmero de vias, e em seguida basta clicar no boto
IMPRESSORA que o sistema emitir as cartas nos modelos selecionados, conforme tela
abaixo:

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16

RECEBENDO MENSALIDADES
Aps os procedimentos de cobrana fonada e enviadas as cartas de cobrana para o cliente
inadimplente, haver um momento em que o cliente vir quitar seu dbito junto ao seu
provedor, e para esta funo, o sistema possui o mdulo de recebimento de mensalidades,
onde ele atualiza os valores devidos, emite o recibo de pagamento e j baixa automaticamente
as parcelas devidas e lana no movimento do caixa.
O mdulo de recebimento de mensalidades composto por 3 ABAS, que so divididos em :
PARCELAS DO CLIENTE
Nesta aba, o sistema mostra as mensalidades do cliente, bem como informaes de contrato
do cliente
PARMETROS DE CLCULO
Nesta aba, ficam os parmetros de clculos que sero aplicados na atualizao e clculo da
parcela. So eles :
TAXA DE JUROS AO MS : Informe neste campo a taxa de juros que ser aplicada no
clculo. Para informar, digite em formato decimal. Exemplo : Uma taxa de juros de 1% ficaria
assim : 1,00. Para uma taxa de juros de 1,5%, informe assim : 1,50.
Se este campo no for utilizado no clculo, digite 0 (ZERO) e deixe o campo zerado.
JUROS DIRIO : Este campo se refere ao valor do juros dirio, que o sistema utiliza para
atualizao diria. Este valor o sistema gera automaticamente ao informar a taxa de juros. Para
voc entender como se chega a esse valor , veja o exemplo abaixo:

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Para uma taxa de juros de 1% ao ms, pega-se 1,00 na calculadora e divide por 30 (que
seriam os 30 dias do ms). O resultado seria 0,033333333 ao dia de juros. este valor que o
sistema utiliza para calcular os atrasos, pelo dia de atraso da mensalidade. Se uma
mensalidade estiver com atraso inferior a 30 dias, o sistema calcula de forma proporcional, no
aplicando o valor cheio de 1%, mas, sim, de forma proporcional de acordo com o valor de juros
dirio.
% DE MULTA : Neste campo voc deve informar qual o percentual de multa a ser cobrado em
cima do valor principal da mensalidade. Informe no formato decimal, ou seja, para uma multa
de 2%, informe 2,00.
Se este campo no for utilizado no clculo, digite 0 (ZERO) e deixe o campo zerado.
% DE HONORRIOS : Neste campo voc deve informar qual o percentual a ser cobrado de
honorrios advocatcios. Informe no formato decimal, ou seja, para honorrio de 20%, informe
20,00.
Se este campo no for utilizado no clculo, digite 0 (ZERO) e deixe o campo zerado.
VALORES CALCULADOS E EMISSO DO RECIBO DE PGTO
Nesta aba, fica a grade dos valores que foram calculadas as mensalidades do cliente.

CALCULANDO A MENSALIDADE DO CLIENTE

Ao acionar a tela de recebimento de mensalidades, basta que o operador informe o CPF/CNPJ
do cliente responsvel pela conta e tecle ENTER no sistema. O sistema ir exibir na grade as
mensalidades do cliente. Caso o operador no tenha em mos o CPF/CNPJ do cliente, basta
clicar no boto com cone BINCULO, que o sistema abre a tela de procura do cliente ,
conforme segue abaixo:

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Nesta tela, basta informar a 3 (TRES) primeiras letras do nome do cliente e teclar ENTER ou
clicar no boto com cone BINCULO, que o sistema exibir na grade, os clientes que iniciam
o nome com as 3 letras que o operador informou. Localizado o cliente desejado, basta dar 2
cliques no nome do cliente, dentro da grade, que o sistema fecha a janela e lana o CPF/CNPF
no campo CPF da janela de calculo. Feito isso, d um ENTER no campo CPF que o sistema
mostrar na grade as mensalidades do cliente.
LANANDO AS PARCELAS PARA CLCULO
Para lanar as parcelas vencidas para clculo, note que na grade de mensalidade, a ultima
coluna mostra a situao da parcela. Ela esta com situao C2 ou seja, j foi enviada uma
carta de cobrana 2 aviso pra ela, ento d 2 cliques na parcela que deseja calcular e note
que nesta mesma coluna , a situao da parcela foi alterada para L de LANADA. Com isso,
voc marcou a parcela para calculo. Esta forma de selecionar interessante, pois se o cliente
tiver vrios dbitos, e quiser pagar apenas uma ou mais mensalidades, voc poder selecionar
as parcelas que o cliente ir pagar e recebe-las. Ou se o cliente for pagar todas as parcelas em
atraso, basta clicar no boto com cone V de CHECADO, que o sistema lana todas as
parcelas vencidas para calculo.
Feito isso, basta voc clicar na ABA PARMETRO DE CLCULOS, informar os percentuais
de clculo, informar a data de pagamento das mensalidades, informar o valor de CUSTAS
adicionais, valor de DESCONTOS concedidos e valores dados como ENTRADA em alguma
negociao feita e em seguida clique no boto com cone CALCULADORA, que o sistema ir
calcular as mensalidades lanadas para clculo.
IMPORTANTE :
1- Para recebimentos onde o cliente for pagar com CHEQUE PR-DATADO, no campo
DATA DE PAGAMENTO, informe a data em que o cheque ser depositado, pois assim, o
sistema ir calcular os juros at a data de compensao do cheque.

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2 Se no momento do clculo , no tiver valor de CUSTAS, DESCONTOS e ENTRADA,

digite 0 (ZERO) em cada campo , pois os mesmos no podem ficar em branco, seno o
sistema no ir calcular as parcelas.
Feito os procedimentos acima, o sistema j exibe os valores atualizados conforme mostra a
tela abaixo:

Aps o clculo das mensalidades atrasadas, basta informar a forma de pagamento do cliente e
o nmero de vias do recibo a ser impresso e clicar no boto GRAVAR (cone DISKETE). Feito
isso, o sistema ir baixar a pendncia das mensalidades no sistema, lanar os valores
recebidos no movimento do caixa e em seguida imprimir o recibo. Para pagamento com
cheque, o operador poder registrar os dados do cheque, clicando no boto com sinal de
SIFRO AMARELO, conforme mostra a tela abaixo:

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RECIBO GERADO PELO SISTEMA

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PARCELA BAIXADA NO SISTEMA NA EMISSO DO RECIBO

LANADO NO MOVIMENTO DO CAIXA O VALOR RECEBIDO

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MOVIMENTO DO CAIXA

O sistema possui um mdulo de movimento do caixa. Neste mdulo o operador pode registrar
as sadas e entradas de valores no caixa, de forma manual e os valores de recibos emitidos
so lanados automaticamente no movimento.
OBS : O sistema no permite a excluso de lanamentos, para evitar fraudes no caixa.
Na eventualidade de um lanamento errado no caixa, basta cadastrar outro lanamento
com ESTORNO, estornando o valor lanado erroneamente, por DBITO ou por CRDITO.
RELATRIOS QUE O SISTEMA EMITE
O sistema gera relatrios financeiros e operacionais para facilitar o gerenciamento da
cobrana.
Seguem abaixo, os relatrios que o sistema emite nesta verso inicial :
1234567891011121314-

Ficha financeira completa do cliente

Listagem de mensalidades vencidas (em aberto) por perodo de vencimento
Listagem de mensalidades recebidas (por perodo de recebimento)
Listagem de clientes em ordem alfabtica
Listagem de clientes por plano de pagamento
Listagem de servios fornecidos pelo seu provedor
Listagem de clientes por servio fornecido
Listagem de mensalidades por DIAS de atraso (Maior que)
Listagem de mensalidades por DIAS de atraso (Menor que)
Ficha cadastral completa
Listagem de eventos do cliente
Agenda de tarefas por operador
Acionamentos de cobranas com o cliente inadimplente
Cartas de cobrana (1.2 e 3 aviso de cobrana)

23

15161718-

Ficha de atendimento pelo suporte tcnico (interno/externo)

Movimento do caixa
Recibo
Boleto bancrio em papel sulfite A4 (OPCIONAL NO SISTEMA)

***** FIM DOS MDULOS FINANCEIROS ****

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SUPORTE TCNICO

Como no podia faltar no sistema, desenvolvemos um mdulo simples de gerenciamento de

suporte tcnico aos usurios dos servios que o seu provedor fornece. Ele consiste
basicamente na abertura de TICKETs de chamados, onde , no momento da abertura, este
ticket recebe uma numerao seqencial automtica pelo sistema e este ticket, aps aberto,
fica fixado no painel de chamados abertos. Confira as telas abaixo e saiba como funciona :

Ao acionar a tela de suporte tcnico, o operador necessita digitar o CPF do cliente titular da
conta. Caso o operador no tenha em mos o CPF do cliente, basta clicar no boto com cone
BINCULO que o sistema abre a tela de localizao do cliente conforme mostra a tela abaixo:

25

Para localizar o CPF de um cliente cadastrado no sistema, basta informar as 3 (TRES)

primeiras letras do nome do cliente e teclar ENTER ou clicar no boto com cone BINOCULO,
que o sistema listar na grade os clientes localizados. Para selecionar, basta dar 2 cliques
dentro da grade no nome do cliente e pronto. O sistema j lana na tela o CPF do cliente.
Com o CPF/CNPJ preenchido no campo, basta dar um ENTER no teclado que o sistema trar
os dados do cliente na tela (dados cadastrais, bem como dados do IP, MAC, LOGIN, SENHA,
E-MAIL PRINCIPAL e SITUAO CADASTRAL).
Conhea os botes de funes da janela de suporte :
12345678910111213-

DISKETE Gravar o ticket aberto

LPIS BORRACHA Novo ticket
LIXEIRA Excluir um ticket aberto
BINCULO Localizar CPF/CNPJ do cliente
SIFRO AMARELO Consultar mensalidades do cliente
2 PESSOAS Mostrar na grade SOMENTE os tickets abertos pelo operador logado
OLHO Listar na grade, TODOS os tickets abertos no sistema (GERAL)
PASTA LARANJA Mostrar a ficha cadastral do cliente (com impresso da mesma)
FOLHAS DE PAPEL Mostrar a ficha financeira do cliente (com impresso da mesma)
AGENDA Agendar eventos de suporte na agenda do operador
IMPRESSORA Imprimir o ticket de chamado de suporte
SINAL DE CHECADO AMARELOFechar o ticket de suporte que foi aberto
INTERROGAO Consultar a soluo aplicada para a soluo do problema
apresentado pelo cliente, por parte do operador de suporte.

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Com os dados do cliente na tela, basta o operador SELECIONAR o problema reclamado pelo
cliente na caixa de seleo de PROBLEMAS/ASSUNTO RELATADO e em seguida fazer o
registro da descrio do problema reclamado pelo cliente na caixa de DESCRIO DO
ASSUNTO. Feito isso, basta clicar no boto GRAVAR, que o ticket aberto ficar na fila de
atendimento na grade de pedidos de suporte, conforma mostra a tela abaixo:

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Com o pedido de suporte aberto na grade, o operador pode agora, verificar a origem do
problema relatado pelo cliente.

Ex: Se o cliente alega bloqueios de acesso a site, navegao ou e-mail, basta o operador clicar
no boto SIFRO e verificar se h pendncia de pagamento de mensalidades. Alm disso, ele
tem acesso a toda a ficha cadastral e financeira do cliente, bem como sua situao cadastral.

FECHANDO UM TICKET ABERTO

Aps o operador verificar o problema e ter sanado ele por telefone, basta ento que o operador
clique no ticket dentro da grade que o sistema exibe os dados do ticket na janela, basta ento,
que ele clique no boto CHECK-LIST AMARELO na tela e preencha os dados referente a
soluo aplicada, conforme mostram as tela abaixo:

28

Feita a descrio da soluo apresentada, basta ento, clicar no boto CHECK-LIST e gravar o
fechamento do ticket. Se for necessrio a impresso do ticket, basta clicar no boto
IMPRESSORA que o sistema imprime o resumo do suporte. Ideal para casos onde o operador
no consegue resolver o problema por telefone e ser necessrio o atendimento externo ao
cliente, conforme telas abaixo :

29

TICKET DE SUPORTE DETALHADO

30

CADASTRO DE USUARIOS DO SISTEMA

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Nesta tela o operador SUPERVISOR cadastra os usurios que iro operar o sistema.

BACKUP DO SISTEMA

O sistema possui um gerador de BACKUP do aplicativo em todo ou em parte. Basta selecionar

a opo desejada, o local de destino do BACKUP, criar a PASTA DE DESTINO e clicar no
boto GERAR BACKUP.
IMPORTANTE : O sistema no gera BACKUP em CDS. As unidades D,E,F so definidas
como UNIDADES DE REDE, ou seja, HDS em outros micros que foram MAPEADOS na
rede com estas denominaes de DRIVES, e que sero utilizadas como destino dos
BACKUPS do sistema.

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INFO DO SISTEMA

Nesta tela, so exibidas as informaes sobre o sistema, bem como seu AUTOR e dados de
suporte e resoluo de vdeo.
ZERANDO A BASE DE DADOS DO SISTEMA

Nesta tela o operador zera a base de dados do sistema. Muito cuidado com essa rotina !!!
Uma vez zerada a base de dados, irreversvel !!! NO RECUPERA MAIS

33

CONSIDERAES DO AUTOR DO SISTEMA

Espero que com este sistema, seja possvel a organizao da sua empresa. Ele foi
desenvolvido com estrutura modular SIMPLES, justamente para facilitar o aprendizado no seu
uso.
O sistema multi-usurio, pode ser acessado por qualquer micro, desde que ele seja instalado
em um micro principal e o cone de sistema seja instalado como ATALHO nos micros estaes.
Para eventuais duvidas ou problemas, acesse WWW.NTWSISTEMAS.COM e abra a pgina de
suporte. Nela voc encontrar as informaes necessrias para resolver eventuais problemas
com a instalao e funcionalidade do sistema.
Lembro que meus sistemas so ESTAVEIS e dificilmente ocorrem erros de processamento.
Desejo um bom trabalho a todos que usarem o meu sistema.
Odair R. Silva
Analista de sistemas Curitiba/Paran
Telefone (41) 8823-3449
EMAIL: NTWSISTEMAS@NTWSISTEMAS.COM
MSN : ORSNTW@HOTMAIL
CONHEA OUTROS SISTEMAS DE MINHA AUTORIA
REVISTARIA FCIL NETWORK Gesto de papelarias e revistarias
COBRANA FCIL NETWORK 5.0 Sistema completo de cobrana
NETWORK PROVEDOR 2.0 Sistema de cobrana para provedores de internet
JURIDICO LITE NETWORK 1.0 Sistema para acompanhamento de processos
DELIVERY FCIL NETWORK Sistema para gerenciamento de entregas
MANUTENO FCIL NETWORK Sistema para gerenciamento de servios
ACESSE WWW.NTWSISTEMAS.COM E BAIXE OS SISTEMAS ACIMA PARA TESTE.

ABAIXO, ENCONTRAM-SE AS ATUALIZAES FEITAS NO SISTEMA

34

ATUALIZAES 22/05/2008
Foi agregado ao sistema, o mdulo de SUSPENSO DE SERVIOS PRESTADOS pelo
provedor, e este mdulo consiste basicamente em localizar os clientes inadimplentes por tempo
de atraso (dias), situao de parcelas (com situao de envio de cartas de cobrana em nveis
1,2 3 avisos) ou clientes que no foram acionados por carta de cobrana ainda e gerar uma
listagem de instruo de suspenso direcionada para o setor tcnico para que sejam tomadas
as aes de bloqueio de acesso ou suspenso dos servios prestados pelo seu provedor,
consequentemente, o registro de suspenso j fica registrado na ficha cadastral do cliente, bem
como esta informao tambm fica disponvel no mdulo de suporte tcnico, para que , num
eventual chamado tcnico por parte do cliente bloqueado, o operador de suporte j tem a
informao de que o cliente encontra-se suspenso por inadimplncia, para encaminha-lo ao
setor de cobrana para a sua regularizao financeira.
O modulo de suspenso pode ser acessado atravs da barra de menu principal do sistema , na
opo ROTINAS DIRIAS. Ao acionar o mdulo, o sistema exibira a tela abaixo:

Ao acessar o mdulo, basta informar os dias de atraso que seu provedor utiliza para a
suspenso de servios e informar tambm em qual situao de parcela o sistema deve
procurar : Explico:

Informado 60 dias de atraso e marcada a opo 1 aviso de cobrana, o sistema ir

listar na grade todos os clientes com atraso superior a 60 dias e que j foram geradas
cartas de cobrana com aviso de cobrana em 1 aviso, ou seja, j foi enviada carta de
cobrana nvel 1 mas o cliente no quitou seu debito ainda.

Informado 60 dias de atraso e marcada a opo 2 aviso de cobrana, o sistema ir

listar na grade todos os clientes com atraso superior a 60 dias e que j foram geradas
cartas de cobrana com aviso de cobrana em 2 aviso e no compareceram para
quitar seu debito, mesmo tendo recebido 2 cartas de cobrana.

35

Informado 60 dias de atraso e marcada a opo 3 aviso de cobrana, o sistema ir

listar na grade todos os clientes com atraso superior a 60 dias e que j foram geradas
cartas de cobrana com aviso de cobrana em 3 aviso e no compareceram para
quitar seu debito, mesmo tendo recebido 3 cartas de cobrana.

Informado 60 dias de atraso e marcada a opo 4, SEM AVISO DE COBRANA , o

sistema ir listar na grade todos os clientes com atraso superior a 60 dias e que AINDA
no foram geradas nenhuma carta de cobrana.

Aps informados os dias de atraso e escolhida a opo de pesquisa, basta clicar no boto com
cone BINCULO que o sistema ir listar na grade os clientes localizados que se enquadraram
na sua opo de pesquisa. Para gravar e registrar os clientes como SUSPENSO no sistema,
basta clicar no boto GRAVAR (cone DISKETE), que o sistema ir fazer o registro da
SUSPENSO no sistema na ficha cadastral do cliente e disponibilizar essa informao para o
setor de SUPORTE TCNICO, conforme mostram as telas abaixo:
FICHA CADASTRAL

Note acima, que a SITUAO CADASTRAL do cliente j registra a suspenso.

36

REGISTRO DE EVENTOS DO CLIENTE

A mesma informao fica registrada na tela de eventos do cliente e na tela de suporte.

37

Aps gravar os dados de SUSPENSO no sistema, basta imprimir a relao de clientes a

serem suspenso e passar para o SETOR TCNICO DO RADIO OU DE SISTEMAS para que o
bloqueio dos servios sejam feitos no sistema de gerenciamento do seu provedor, conforme
mostra a tela abaixo:

REATIVANDO UM CLIENTE SUSPENSO NO SISTEMA

A reativao do cliente inadimplente no sistema, ser feita de forma automtica, quando da
emisso do recibo de pagamento referente as mensalidades pendentes do cliente, ou seja, ao
emitir o recibo de pagamento da mensalidade, o sistema j volta a situao do cliente para
ATIVO na sua ficha cadastral e na tela de suporte tcnico. Basta ento, que o setor de
cobrana informe ao setor tcnico que houve o pagamento dos atrasados pelo cliente, para que
o mesmo seja ativado no sistema de fornecimento de acessos e servios.

10/06/2008 CONSULTA DE MOVIMENTO DO CLIENTE

Foi agregado ao sistema, um mdulo de consulta rpida de parcelas do cliente com
possibilidade de EXCLUSES de parcelas lanadas. Interessante para os casos onde o
operador necessita excluir ou cancelar uma parcela lanada. Para acessar o mdulo, basta
acionar o menu ROTINAS DIRIAS na barra de MENU PRINCIPAL do sistema e selecionar a
opo CONSULTA MOVIMENTO DE CLIENTES. Ao acionar a opo, o sistema abre a tela
conforme mostra abaixo :

38

Para trazer os dados de movimentao de um cliente, basta selecionar o nome do cliente na

caixa de seleo de clientes e pressionar ENTER. O cursor passa para os campos de perodos
de vencimentos. Preencha os campos com a data do perodo de vencimento que deseja
consultar e tecle ENTER ou clique no boto BINOCULO. O sistema listar na grade, todo o
movimento encontrado no perodo informado.
EXCLUINDO UMA PARCELA
Para excluir uma parcela, basta dar um duplo clique dentro da grade, na parcela que deseja
excluir e confirmar a excluso.
10/07/2008 GERADOR DE CARNS DE PAGAMENTO E NOTAS PROMISSRIAS
Foi agrado ao sistema , um gerador de CARNS DE PAGAMENTO e NOTAS
PROMISSRIAS, a pedido de alguns clientes, pois alguns provedores, principalmente o de
cidades pequenas e que preferem no aderir a cobrana bancria via boleto, optando pela
emisso de carns de pagamento.
GERANDO CARNS
Aps geradas as parcelas com seus respectivos vencimentos e valores para o cliente, na
prpria tela de parcelas geradas, fica o boto de acesso ao mdulo gerador de carns,
conforme mostra a tela abaixo:

39

Clicando no boto conforme mostra a figura acima, o sistema abre a tela conforme mostra
abaixo:

40

LISTANDO OS VALORES GERADOS DO CLIENTE

Ao abrir a janela, o sistema j lana o nome do cliente na caixa de texto CLIENTE, basta ento
que o operador clique no boto com cone BINCULO, que o sistema listar as mensalidades
do cliente na GRADE. Basta ento que o operador marque a opo GERAR CARN DE
PAGAMENTO e clicar no boto GRAVAR (cone DISKETE). Feito isso, basta clicar no boto
com cone IMPRESSORA para imprimir as folhas do carn de pagamento. Caso queira imprimir
promissrias referentes aos vencimentos do cliente, marque a opo GERAR NOTAS
PROMISSRIAS, clicar no boto GRAVAR (cone DISKETE) e em seguida no boto
IMPRESSORA. Caso queira visualizar o carn ou a nota promissria, basta clicar no boto com
cone LUPA , que o sistema exibe na tela.
Voc poder gerar carns e promissrias para qualquer cliente registrado no sistema, mesmo
que os dados que esto sendo mostrados na janela de cadastro de clientes no seja o cliente
que voc queira gerar. Basta localizar o cliente clicando no boto com cone OLHO, que o
sistema abre a janela de localizao de clientes, informe as 3 letras do nome do cliente e em
seguida selecione o cliente clicando na grade. O sistema pega o nome desejado e lana na
caixa de textos CLIENTE do gerador de carns e fecha a janela de localizao de cliente.
Basta ento, clicar no boto com cone BINOCULO na tela de gerador de carns, que o
sistema listar os vencimentos do cliente que voc selecionou. Ento, siga os procedimentos
acima e gere os carns ou promissrias.
CARNS GERADOS

41

PROMISSRIAS GERADAS

24/08/2008 - EMISSO DE BOLETOS BANCRIOS

A emisso de boletos bancrios atravs do aplicativo NETWORK PROVEDOR 2.0
OPCIONAL no sistema, devido que o componente gerador de boletos utilizado no aplicativo
fornecido por uma empresa terceirizada com sede no Rio de Janeiro.
Caso sua empresa deseje adquirir o aplicativo com o gerador de boletos, haver um custo
adicional de R$ 280,00 pelo componente gerador mais R$ 70,00 pela incluso e
personalizao do gerador com os dados do seu banco, agencia e conta nos boletos.
RESPONSABILIDADE

PELO

COMPONENTE

GERADOR

DE

BOLETOS

Sendo o componente gerador de boletos fornecido pela empresa COBREBEM, ela a

responsvel pelo funcionamento correto do seu produto, ficando nossa empresa ISENTA
de qualquer responsabilidade por um eventual mau funcionamento do mesmo.
Segue abaixo, a rotina de gerador de boletos, utilizando o aplicativo NETWORK PROVEDOR
2.0 :

42

BOLETOS INDIVIDUAIS
Para a gerao de boletos individuais, basta que o operador acesse no menu ROTINAS
DIRIAS, na barra de acesso principal do sistema, a opo EMISSO DE BOLETOS
INDIVIDUAIS. Ao acionar essa rotina, o sistema abre a tela abaixo:

Basta selecionar o BANCO E CARTEIRA que deseja utilizar , informe o CNPJ do cliente + os
dados de correspondncia, informe a parcela, vencimento e valor e confirme a incluso dos
dados para a gerao do boleto.
DETALHE : Se o cliente j estiver cadastrado no sistema, basta informar o CPF/CNPJ e
teclar ENTER, que o sistema j traz os dados do cliente na tela. Feito isso, basta apenas
informar os dados da parcela, valor e vencimento e gravar.
CONHEA AS FUNES DOS BOTES DA JANELA :
- cone Diskete : grava os dados digitados
- cone Lpis borracha Limpar a tela para novo cadastro
- cone Circulo colorido Zerar o arquivo de boletos j gerados
- cone Mo com lpis e caderneta Alterar o campo INSTRUO ao banco
- cone Cdigo de barras Gera e imprime os boletos
- cone Porta de sada Sair do mdulo
Aps lanados todos as as parcelas e vencimentos para o cliente, basta clicar no boto ICONE
CDIGO DE BARRAS, que o sistema ir gerar os boletos cadastrados, conforme tela abaixo:

43

44

BOLETOS POR PERODO DE VENCIMENTO

O usurio poder emitir boletos bancrios por perodo de vencimentos. Para isso, basta
acessar a opo Rotinas Dirias e Emisso de boletos por vencimento. O sistema abre a tela
abaixo:

Basta informar o perodo de vencimento, selecionar o Banco e Cateira e em seguida, clique no

boto com cone CODIGO DE BARRAS, que o sistema ir gerar os boletos que vencero no
perodo informado, conforme mostra abaixo:

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IMPRIMINDO BOLETOS DIRETAMENTE NA FICHA CADASTRAL DO CLIENTE

Caso o usurio prefira gerar os boletos diretamente na ficha de cadastro do cliente, basta
acessar a ficha cadastral no menu ROTINAS DIRIAS / CADASTRO DE CLIENTES E
SERVIOS. Para chamar os dados do cliente na tela, informe o CNPJ/CPF do cliente e tecle
ENTER, que o sistema trar os dados do cliente na tela. Em seguida, clique na ABA
denominada FICHA FINANCEIRA e note que na parte inferior da janela, existe um boto com
cone CODIGO DE BARRAS. Clique neste boto e o sistema exibir a janela de boletos,
conforme mostra abaixo :

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Na tela de gerador de boletos, basta o usurio selecionar o BANCO e CARTEIRA, marcar o

quadro de parcelas para imprimir TODOS os vencimentos do cliente, ou ento , clicar 2 X
dentro da grade, selecionando a parcela que deseja que o sistema emita o boleto e em
seguida, clique no boto com cone CDIGO DE BARRAS. O sistema ir gerar os boletos
selecionados conforme mostra a tela abaixo:

GERANDO BOLETOS PARA PARCELAS NO CADASTRADAS NO SISTEMA

Caso haja a necessidade de emitir um boleto com valores e vencimentos que no constem na
grade, basta clicar no boto com cone LIXEIRA na tela de boletos e o sistema ir ZERAR ou
DELETAR o arquivo de boletos e ento, basta que o usurio digite o vencimento e valor na
caixa de cadastro de vencimentos e em seguida clique no boto GRAVAR. Depois de gravados
todos os valores e vencimentos desejados, basta clicar no boto CODIGO DE BARRAS, que o
sistema gera os boletos.

47

FIM DO INFORMATIVO

ABAIXO, SEGUEM ALTERAES FEITAS NO APLICATIVO, APS A SUA CONCEPO

ORIGINAL

48

15/11/2010 ALTERAO E INCLUSO DE NOVAS PARCELAS NO CADASTRO DO

CLIENTE.

A pedido dos usurios do sistema,foi includo na tela de CADASTRO DE CLIENTES, o boto

com cone $ em amarelo, que permite ao usurio incluir ou alterar uma parcela na
movimentao financeira do cliente. Para acessar o mdulo, basta clicar no boto com $ em
amarelo, que o sistema abrir a tela abaixo:

49

Com a tela aberta, basta digitar o NUMERO DA PARCELA que deseja alterar ou INCLUIR e
teclar ENTER, informar o VALOR e a DATA DE VENCIMENTO da parcela e em seguida clicar
no boto com cone DISKETE (GRAVAR) que o sistema ir gravar o registro da parcela no
cadastro do cliente e atualizar as parcelas na grade.

15/11/2010 REGISTRO DE CUSTAS DE SUPORTE NO MDULO DE SUPORTE TCNICO

A pedido dos usurios do sistema, foi includo no mdulo de SUPORTE TCNICO, o CAMPO
de incluso do valor do suporte a ser cobrado, na movimentao financeira do cliente. Para
acessar o mdulo, na tela de FECHAMENTO DO TICKET DE SUPORTE, basta informar o
valor do custo de suporte e o vencimento em que o custo ser pago, que o sistema ir lanar
na grade de parcelas a serem pagas pelo cliente, conforme mostra a tela abaixo:

50

Aps inseridos os dados referente ao atendimento, se tiver custo o atendimento, basta que o
operador informe o valor que ser cobrado pelo atendimento e a data de vencimento do
mesmo, e em seguida fechar o atendimento, clicando no boto com cone V em amarelo que o

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sistema ir lanar na grade, o valor a ser cobrado na ficha financeira do cliente, conforme
mostra a tela abaixo:

Note que o NUMERO DA PARCELA ser representada por S + a data do atendimento do

suporte, e lanada a parcela na ficha financeira do cliente para ser cobrado o valor do
atendimento.
Feito isso, s receber o valor na data do seu vencimento.

***

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