A Correção Da Quantidade de Linhas Nos Padrões Retrato (94 para 93 Linhas) e Paisagem (65 para 67 Linhas) 0 Emissão Do Documento

PGINA
SISTEMA DE GESTO INTEGRADA
PROENGE
PROCEDIMENT O OPERACIONAL DE CONT ROLE DE

DOCUMENT OS, REGIST ROS E REQUISIT OS LEGAIS
1 / 20
IDENTIFICAO:
PO 14_A
HISTRICO DE MODIFICAES
VERSO
MODIFICAO
Emisso do documento.
Correo da quantidade de linhas nos padres retrato (94 para 93 linhas) e paisagem (65 para 67 linhas)
VERSO
DATA
31 / 03 / 09
16 / 04 / 09
ELABORAO
ANGLICA
REINALDO
VERIFICAO
RICARDO LINS
REINALDO
APROVAO
DIRETORIA
DIRETORIA
OBSERVAES:
ESTE PROCEDIMENTO OPERACIONAL FOI

APROVADO PELO COMIT DO SGI ATRAVS DE
DOIS REPRESENTANTES.
APROVADO POR:
C:\SchemERP\files\reinaldo\temp\TArquivo\
APROVADO POR:
Jos Reinaldo Lima

Diretor Superintendente
Joo Ribeiro de Morais Neto

Diretor Administrativo e Financeiro
ASSINATURA DIGITAL
DATA:
REFERNCIA PARA ARQUIVO:
16 /
04 /
ASSINATURA DIGITAL
09
DATA:
16 /
04 /
09
PROENGE

PGINA
2 / 20
IDENTIFICAO:
PO 14_A
SUMRIO
ITEM
DESCRIO
PGINA
1.
OBJETIVO
03
2.
APLICAO
03
3.
DOCUMENTOS DE REFERNCIA
03
4.
RESPONSABILIDADES E AUTORIDADES
03
5.
TERMOS E DEFINIES
04
6.
PROCEDIMENTO
04
7.
FORMULRIOS E MODELOS CORRELATOS
19
8.
CONTROLE DE REGISTROS
20
9.
ANEXOS
NO APLICVEL
PROENGE
1.

PGINA
3 / 20
IDENTIFICAO:
PO 14_A
OBJETIVO
* Estabelecer padres para elaborao, controle de documentos e registros do Sistema de Gesto

Integrada, bem como define critrios para utilizao, distribuio e revises.
* Garantir que a documentao necessria ao Sistema de Gesto Integrada esteja sempre atualizada e na
verso correta mantendo, desta forma, a confiabilidade das informaes.
* Garantir a pronta recuperao dos registros que so gerados pelo Sistema de Gesto Integrada
evidenciando sua efetiva implementao e gerando dados para a melhoria dos processos, produtos, meio
ambiente e sade e segurana na empresa.
* Descrever como se identifica e tem acesso s normas do MERCOSUL, nacionais, setoriais ou fornecidas
pelo cliente relacionadas s obras e servios executados pela PROENGE.
* Estabelecer como a empresa promove a conscientizao e a compreenso das responsabilidades legais
aplicveis a sade e segurana no trabalho e ao meio ambiente.
2.
APLICAO
Este procedimento se aplica :

a) Documentos criados e controlados pelo Sistema de Gesto Integrada;
b) Documentos criados por processos e controlados pelo Sistema de Gesto Integrada;
c)
Distribuio, rastreabilidade e recuperao das cpias distribudas.
d) Documentos de origem externa: normas nacionais, internacionais, requisitos legais etc.

3.
* Manual do Sistema de Gesto Integrado

* NBR ISO 9001 - Sistema de Gesto da Qualidade
* NBR ISO 14001 - Sistema de Gesto Ambiental
* OHSAS 18001 - Sistema de Gesto da Sade e Segurana no Trabalho
4.
4.1.
RESPONSABILIDADES
4.1.1 COMIT DO SISTEMA DE GESTO INTEGRADA
* Elaborar os documentos do Sistema de Gesto Integrada;

* Definir os registros necessrios para cada processo;
* Avaliar os requisitos legais e outros requisitos relacionados aos processos da empresa.
4.1.2 ADMINISTRADOR DO SGI/SCHEM
* Gerenciar os documentos originais no sistema SCHEM;

* Fornecer acessos s cpias de documentos em PDF.
PROENGE

PGINA
4 / 20
IDENTIFICAO:
PO 14_A
4.1.3 GERENTE DE QSMS OU RD
* Gerenciar as elaboraes e revises de documentos;

* Levantar as necessidades de acessos aos documentos eletrnicos;
* Levantar as necessidades de cpias fsicas de documentos e control-las;
* Realimentar melhorias propostas aos documentos ou necessidade de elaborao de outros;
* Promover a conscientizao e compreenso dos requisitos legais e outros requisitos.
4.1.4 TODOS
* Atualizar e controlar os registros em seu poder;

* Avaliar os documentos disponibilizados para a sua funo, inclusive revises.
4.2.
AUTORIDADES
4.2.1 DIRETORES
* Aprovar documentos do Sistema de Gesto Integrada em meio eletrnico ou fsico.

4.2.2 GERENTE DE QSMS / RD
* Aprovar documentos do Sistema de Gesto Integrada

* Incluir ou excluir requisitos legais e outros requisitos relacionados aos processos da empresa.
4.2.3 COMIT DO SISTEMA DE GESTO INTEGRADA E GERENTES
* Aprovar documentos do Sistema de Gesto Integrada (de acordo com a necessidade).

5.
TERMOS E DEFINIES
* Documentos de nvel 1: o Manual de Sistema de Gesto Integrada;

* Documentos de nvel 2: So os procedimentos operacionais do Sistema de Gesto Integrada (PO's);
* Documentos de nvel 3: So os demais documentos do Sistema de Gesto Integrada.
* Anexo: Um documento que juntado fisicamente a um procedimento cuja identificao e controle
indispensvel.
6.
PROCEDIMENTO
6.1
CONTROLE DE DOCUMENTOS
6.1.1
Opes de Controle
A necessidade de cpia fsica de documentos (exceto planilhas e formulrios) deve ser solicitada
diretamente ao RD que providenciar junto ao Administrador do SGI/SCHEM a correspondente emisso e
controlar o envio da mesma na planilha de controle de documentos, sob sua responsabilidade numa das
seguintes opes:
* Documento Original - Sempre retido em arquivo junto ao RD;
* Cpia Controlada - Entregue mediante protocolo e sujeita a devoluo quando houver reviso do
documento;
* Cpia No Controlada - Liberada para fins diversos, porm sem validade para uso em atividades da
Empresa;
* Cpia Autorizada - Reproduo de uma cpia controlada, emitida por solicitao do Gerente de
Processo, sempre que julgar conveniente.
PROENGE

PGINA
5 / 20
IDENTIFICAO:
PO 14_A
a) A identificao da opo feita mediante, impresso de fundo (marca dgua) de uma das
identificaes acima relacionadas, em letras vermelhas, em todas as pginas do documento.
b) As cpias controladas so emitidas com o carimbo com visto do Representante da Direo na
primeira pgina do documento, podendo receber assinatura dos Diretores ou dos Gerentes da
empresa nos campos correspondentes ou conter outras especificidades, a depender da necessidade
de cada cliente.
c)
6.1.2
As cpias autorizadas so emitidas com uma especificao de data de validade aposta em todas as
folhas, atravs de um carimbo com letras na cor vermelha, e em caso de ITs (Instrues de Trabalho)
ou outros documentos enviados para fora da empresa, devem conter tambm a identificao do
cliente (contrato) ou fornecedor.
Arquivamento de Documentos
Os documentos do Sistema de Gesto Integrada so controlados em meio digital no sistema SCHEM da

empresa que possui os arquivos sempre atualizados. Cabe ao Administrador do SGI/ SCHEM realizar a
substituio de documentos que sofrerem reviso ou aprovar novos documentos.
O acesso aos documentos do Sistema de Gesto Integrada realizado no Menu Sistema > Visualizao de
arquivos > PROENGE do sistema SCHEM.
A pasta "Arquivos Permanentes" contm todos os documentos atualizados do Sistema de Gesto Integrada,
onde cada colaborador tem acesso aos mesmos de acordo com a sua necessidade e aplicabilidade s
atividades por ele executadas. Estas permisses de acesso so dadas pelo Administrador do SGI/SCHEM,
podendo ser ampliada de acordo com a anlise de cada caso em particular.
Qualquer funcionrio da empresa pode consultar os documentos atualizados de cada setor na LISTA DE
DOCUMENTOS APLICVEIS, localizada no sistema SCHEM na pasta PROENGE/LISTA DE
DOCUMENTOS APLICVEIS-LDA.
Os formulrios, planilhas e fichas de verificao esto disponveis para os colaboradores da empresa de
acordo com a sua permisso de acesso na pasta no sistema SCHEM:PROENGE/ARQUIVOS
PERMANENTES/MODELOS FORMATADOS.
a) As verses originais dos documentos de nvel, 1, 2 e 3 devem ficar arquivadas no SCHEM, enquanto
as cpias so distribudas conforme a "Planilha de Controle de Documentos".
b) Os procedimentos e instrues de trabalho so identificados, controlados e rastreados em sua
elaborao, emisso e distribuio pela "Planilha de Controle de Documentos", enquanto as verses
so controladas pela informao contida na folha 1 do prprio documento.
No caso de outros documentos, que no possuam folha de controle integrante no documento, deve-se
controlar as revises atravs da "Lista de Documentos Aplicveis".
6.1.3
Documentos Externos
Os documentos recebidos de clientes ou de fornecedores externos, devem observar todas as regras

estabelecidas neste procedimento, ressalvando-se que tais documentos, quando destinados a especificar
ou instruir atividades da empresa devem ter suas revises e controles controlados pela "Planilha de
Controle de Documentos".
6.2
O procedimento de controle de registros do sistema de gesto integrada da empresa est documentado nos
itens apresentados a seguir:
PROENGE
PGINA

6 / 20
IDENTIFICAO:
PO 14_A
6.2.1 Sistemtica para Controle de Registros do Sistema de Gesto Integrado
Durante a elaborao ou reviso dos documentos da gesto integrada, o responsvel pela elaborao
define, de acordo com a necessidade, a criao ou adaptao de registros do sistema de gesto integrada.
Os parmetros para controle de cada registro so definidos, atravs de uma tabela, que faz parte do prprio
documento, similar apresentada a seguir:
IDENTIFICAO
Nome e cdigo do
registro
LOCAL DO ARQUIVO/ TIPO DO ARQUIVO

RESPONSVEL
E PROTEO
TEMPO DE
RETENO
Como o registro
deve ser guardado
Departamento ou
(em pasta, em
sala onde o arquivo
caixa, eletrnico) Tempo de guarda do
arquivado / Funo
para proteger da
arquivo
Responsvel pelo
deteriorao. Inclui
Arquivo
backup, quando
aplicvel.
DESCARTE
Destino do registro
aps tempo de
reteno
Cada setor controla os registros de sua responsabilidade, inclusive os de origem externa bem como queles
que fornecem evidncias da gesto ambiental e da sade e segurana ocupacional de acordo com os
parmetros especificados em cada documento do sistema de gesto integrada, incluindo-se os planos de
gesto. As condies adequadas de armazenamento e manuteno dos registros so garantidas pela
observao desses parmetros.
O nome do responsvel pela coleta (preenchimento) de cada registro, assim como as restries de acesso,
esto todos identificados, quando necessrio, em cada procedimento de gesto integrada, durante a
descrio do processo.
Os documentos do Sistema de Gesto Integrada ainda contm uma tabela com o histrico de modificaes
na sua primeira pgina, exceto formulrios, planilha e fichas de verificao de materiais e servios. Esta
tabela facilita ao usurio do documento a identificao das ltimas revises ocorridas nestes. Cada
documento inserido no SCHEM ainda mantm, digitalmente, um histrico de alteraes atravs de consulta
ao cone "Logs", que nomeia os usurios autores.
Estes documentos esto em formato PDF sem permisso para impresso, alm de contarem com
assinatura digital dos diretores para a devida aprovao. Estes mesmos documentos, em verso XLS, esto
no sistema com acesso apenas para o Administrador do SGI/SCHEM.
As cpias fsicas dos documentos substitudos ou obsoletos devem ser recolhidas no local de uso e cpias
fsicas das novas revises devem ser enviadas na mesma quantidade e para os mesmos setores. O Gerente
de QSMS contar com os Coordenadores do SGI de cada obra para executar esta substituio.
6.3.
ELABORAO DE DOCUMENTOS
6.3.1 DOCUMENTOS DE NVEL 2

6.3.1.1 FORMATO, CONFIGURAO E CONTEDO
a) Os documentos do Sistema de Gesto Integrada so elaborados nos programas:

* Planilha eletrnica MS-Excel
* Processador de textos MS-Word
PROENGE

PGINA
7 / 20
IDENTIFICAO:
PO 14_A
b) A configurao das pginas devero ser:

* Planilha eletrnica MS-Excel:
* Orientao Retrato:
Tamanho do papel: A4
Ajustar para: 66 % do tamanho normal
Margem Superior: 0,5 cm
Cabealho: 0 cm
Margem Esquerda: 2,5 cm
Margem Direita: 0 cm
Margem Inferior: 1,5 cm
Rodap: 1,5 cm
Largura da coluna: 1,57 cm
Altura da linha: 12,5 cm
Quantidade de colunas por pgina: 60
Quantidade de linhas por pgina: 93
* Orientao Paisagem:
c)
Tamanho do papel: A4
Ajustar para: 64 % do tamanho normal
Margem superior: 1,5 cm
Cabealho: 0 cm
Margem esquerda: 2,5 cm
Margem direita: 0 cm
Margem inferior: 0,5 cm
Rodap: 0 cm
Largura da coluna: 1,57 cm
Altura da linha: 12,5 cm
Quantidade de colunas por pgina: 92
Quantidade de linhas por pgina: 67
A configurao das pginas devero ser:

* Tipo da fonte: Arial
* Tamanho da fonte: 14
* Os ttulos devero ser em negrito e todas as letras maisculas. Exemplo:
Exemplo:
1.
OBJETIVO
* Os sub-ttulos devero ser em negrito e apenas as primeiras letras maisculas. Exemplo:

Exemplo:
1.1
Elaborao de Documentos
* Para os demais nveis devero ter formatao normal e as primeiras letras maisculas. Exemplo:
Exemplo:
1.1.1
Formato e Contedo
* Para listas devero ser utilizadas letras seguidas de parnteses. Exemplo:

Exemplo:
a)
* Quando for necessrio a utilizao de marcadores dever ser utilizado um asterisco. Exemplo:
Exemplo:
* Todo o texto dever ter o alinhamento horizontal "justificado" e alinhamento vertical "superior".
* O cabealho dos procedimentos operacionais dever ser conforme modelo abaixo:
PGINA
PROENGE

PROENGE

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXX
8 / 20
IDENTIFICAO:
PO 14_A
PGINA
XX / XX
IDENTIFICAO:
PO XX_XX
Nmero
Ttulo do Procedimento
Verso
Nmero da Pgina Atual / Nmero de Pginas do Documento
* O rodap dos procedimentos operacionais dever ser conforme modelo abaixo:

ELABORAO:
VERIFICAO:
APROVAO:
* A primeira folha dever conter:

* HISTRICO DE MODIFICAES conforme modelo abaixo:
VERSO
MODIFICAO
XX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Nmero da verso do documento
Descrio das modificaes realizadas na verso
* EQUIPE DE ELABORAO, VERIFICAO E APROVAO conforme modelo abaixo:

VERSO
DATA
ELABORAO
VERIFICAO
APROVAO
* A segunda folha dever conter o sumrio do documento conforme modelo abaixo:

SUMRIO
ITEM
DESCRIO
PGINA
1.
OBJETIVO
03
2.
APLICAO
03
* Os procedimentos operacionais (PO's) devero conter no mnimo os seguintes tpicos:

1.
OBJETIVO
Descrever qual o objetivo do documento em referncia.
PROENGE

2.
PGINA
9 / 20
IDENTIFICAO:
PO 14_A
APLICAO
Descrever onde ser aplicado o documento em referncia.
3.
Listar quais os documentos ou normas foram consultados para elaborao do documento
em referncia.
4.
Definir as responsabilidades e autoridades e interelaes entre as diversas funes
envolvidas neste processo.
5.
TERMOS E DEFINIES
Listar os termos e definies tcnicas denominando cada termo utilizado no documento.
6.
PROCEDIMENTO
Descrever todas as etapas a serem seguidas durante a realizao do processo.
7.

Listar todos os formulrios ou modelos que sero utilizados durante a realizao do
processo.
O modelos dos mesmos esto disponveis no sistema SCHEM: PROENGE/ARQUIVOS
PERMANENTES/MODELOS FORMATADOS.
8.
Descrever como sero controlados os registros gerados.
Para isso dever ser utilizado o modelo a seguir:
IDENTIFICAO
LOCAL DO
ARQUIVO
TIPO DE ARQUIVO
OU PROTEO
TEMPO DE
RETENO
DESCARTE
Onde,
Identificao: Cdigo do registro. Ex.: FVS 01.1_3 - Compactao de Aterro.
Local do Arquivo: Local onde sero armazenados os registros gerados. Ex.: sistema
SCHEM: PROENGE / ARQUIVOS PERMANENTES / MODELOS FORMATADOS.
Tipo de Arquivo ou Proteo: Tipo de arquivo ou proteo utilizada. Ex.: pastas AZ, pastas
suspensas, eletrnico, box etc.
Recuperao: Em que ordem os registros sero arquivados. Ex.: ordem alfabtica,
cronolgica etc.
Tempo de Reteno: Por quanto tempo os registros sero arquivados. Ex.: at o fim da
obra;
Descarte: Como sero descartados os registros quando o tempo de reteno for expirado.
Ex.: reciclagem.
PGINA
PROENGE

9.
10 / 20
IDENTIFICAO:
PO 14_A
ANEXOS
Listar os modelos correlatos citados neste procedimento.
Caso no exista nenhum anexo aplicvel ao documento, o item 9 - Anexos dever
permanecer no documento, porm no sumrio dever conter o seguinte texto: "NO
APLICVEL".
d) A descrio e orientao do processo de que trata o documento pode ser feita atravs de texto,
fluxograma, tabelas ou qualquer combinao desses meios.
e) A elaborao de documentos exclusivamente relativos a cada processo de competncia do Gerente
do respectivo Processo, mediante execuo prpria ou delegao a membros da sua equipe, podendo
contar com a orientao do RD e aprovao da Diretoria (para documentos de nvel 2).
Os documentos que possam interferir direta ou indiretamente em outros processos da empresa devero
ser analisados em conjunto com o Gerente do Processo afetado.
Para os casos envolvendo documentos de nvel 3, a nica alterao refere-se a aprovao do
documento, que caber ao Gerente do Processo.
f)
A elaborao de documentos reguladores do Sistema de Gesto Integrada (POs, por exemplo) de

competncia do Gerente de QSMS ou Coordenador do SGI, o qual far as anlises e consultas
necessrias e submeter o documento final aprovao do Representante da Direo e da Diretoria.
g) O Representante da Direo poder determinar a formao de grupos de trabalho, convocando

representantes de diversos processos da empresa, para atuarem na elaborao de documentos
relativos ao Sistema de Gesto Integrada, mediante consulta prvia ao Gerente do Processo.
6.3.2 DOCUMENTOS DE NVEL 3
a) Os documentos de nvel 3 podem contemplar atividades para execuo de servios e verificao de tais
atividades. Os principais so:
1) PES - Procedimento de Execuo de Servio
2) IT - Instruo de trabalho
6.3.2.1 FORMATO E CONTEDO
Os cabealhos dos PES devero ser conforme modelo abaixo:

PROCEDIMENTO DE EXECUO DE SERVIO N. N Seqencial VER.: Verso Atual FOLHA: xx / xx
PROENGE
CLIENTE:
CONTRATO:
Nome do Cliente
PROGRAMA:
N do contrato
Descrio do Programa
TITULO DO PROCEDIMENTO
Caso seja solicitado, o cabealho dos PES podero ter a logomarca do cliente logo acima da logomarca da
PROENGE.
Os rodaps dos PES devero ser conforme modelo abaixo:
ELABORAO:
VERIFICAO:
APROVAO:
PGINA
PROENGE

11 / 20
IDENTIFICAO:
PO 14_A
A primeira folha dever conter:

VERSO
MODIFICAO
XX

VERSO
DATA
ELABORAO
VERIFICAO
APROVAO

SUMRIO
ITEM
DESCRIO
PGINA
1.
OBJETIVO
03
2.
APLICAO
03
* Os procedimentos de execuo de servios (PES's) devero conter no mnimo os seguintes tpicos:

1.
OBJETIVO
2.
APLICAO
3.
em referncia.
4.
PROENGE

5.
PGINA
12 / 20
IDENTIFICAO:
PO 14_A
TERMOS E DEFINIES
6.
EQUIPAMENTO, MATERIAIS E FERRAMENTAS
6.1
Equipamento
Listar todos os equipamentos que sero necessrios para a execuo da atividade. Ex.:
compactador, caminho, etc.
6.2
Materiais
Listar todos os materiais que sero necessrios para a execuo da atividade. Ex.: gua,
cimento, etc.
6.3
Ferramentas
Listar todos as ferramentas que sero necessrios para a execuo da atividade. Ex.: ps,
enxadas, etc.
7.
PRECAUES COM SEGURANA E SADE NO TRABALHO
7.1
Equipamentos de Proteo Coletiva

Listas todos os equipamentos de proteo coletiva que sero necessrios para execuo da
atividade. Ex.: cone, placas, cerquite etc.
7.2
Equipamentos de Proteo Individual

Listas todos os equipamentos de proteo individual que sero necessrios para execuo
da atividade. Ex.: culos, capacete etc.
7.3
Medidas para Diminuio dos Riscos

Descrever quais sero as medidas para controle e diminuio dos perigos inerentes a
execuo da atividade. Ex.: isolamento da rea.
8.
MANEJO AMBIENTAL
Descrever quais sero as medidas para controle e diminuio dos impactos ambientais
inerentes a execuo da atividade. Ex.: coleta seletiva dos resduos.
9.
MTODO EXECUTIVO
9.1
Condies para Incio dos Servios

Descrever quais sero as condies mnimas exigidas para incio da execuo da atividade.
Ex.: isolamento da rea.
9.2
Execuo dos Servios

Descrever passo a passo como ser realizada a execuo da atividade.
PROENGE

10.
PGINA
13 / 20
IDENTIFICAO:
PO 14_A

Listar todos os formulrios ou modelos que sero utilizados durante a realizao do
processo.
O modelos dos mesmos devero ser anexados no final do documento.
11.
Descrever como sero controlados os registros gerados.
Para isso dever ser utilizado o modelo a seguir:
IDENTIFICAO
LOCAL DO
ARQUIVO
TIPO DE ARQUIVO
OU PROTEO
TEMPO DE
RETENO
DESCARTE
Onde,
Identificao: Cdigo do registro. Ex.: FVS 01.1_3 - Compactao de Aterro.
Local do Arquivo: Local onde sero armazenados os registros gerados. Ex.: sistema
SCHEM: PROENGE / ARQUIVOS PERMANENTES / MODELOS FORMATADOS.
Tipo de Arquivo ou Proteo: Tipo de arquivo ou proteo utilizada. Ex.: pastas AZ, pastas
suspensas, eletrnico, box etc.
Recuperao: Em que ordem os registros sero arquivados. Ex.: ordem alfabtica,
cronolgica etc.
Tempo de Reteno: Por quanto tempo os registros sero arquivados. Ex.: at o fim da
obra;
Descarte: Como sero descartados os registros quando o tempo de reteno for expirado.
Ex.: reciclagem.
12.
ANEXOS
Caso no exista nenhum anexo aplicvel ao documento, o item 12 - Anexos dever
permanecer no documento, porm no sumrio dever conter o seguinte texto: "NO
APLICVEL".
Os cabealhos das IT's devero ser conforme modelo abaixo:

INSTRUO DE TRABALHO
PROENGE DISCIPLINA:
N. N Seqencial VER.: Verso Atual FOLHA: xx / xx
QUALIDADE, MEIO AMBIENTE OU SADE E SEGURANA

TITULO DO PROCEDIMENTO
Os rodaps das IT's devero ser conforme modelo abaixo:

ELABORAO:
VERIFICAO:
APROVAO:
PGINA
PROENGE

14 / 20
IDENTIFICAO:
PO 14_A
A primeira folha dever conter:

VERSO
MODIFICAO
XX

VERSO
DATA
ELABORAO
VERIFICAO
APROVAO

SUMRIO
ITEM
DESCRIO
PGINA
1.
OBJETIVO
03
2.
APLICAO
03
* As instrues de trabalho (IT's) devero conter, no mnimo, os seguintes tpicos:

1.
OBJETIVO
2.
APLICAO
3.
em referncia.
PGINA
PROENGE

4.
15 / 20
IDENTIFICAO:
PO 14_A
5.
TERMOS E DEFINIES
6.
MTODO EXECUTIVO
Descrever as instrues que devero ser seguidas.
6.4.
CODIFICAO DE DOCUMENTOS
Os documentos do Sistema de Gesto Integrada so identificados da seguinte forma:

DENOMINAO
IDENTIFICAO
Manual do Sistema de Gesto
MSGI.
Manual de Descrio de Cargos
MDC.
Procedimento Operacional
PO. /
Tabelas
LEGENDA
Nmero seqencial
TAB. / /
Planos de Gesto da Obra
PGO. /
Planos de Gesto Ambiental
PGA. /
Planos de Gesto da SST
Nmero/letra da verso

PGSST. /
Planos de Contingncia
PC. /
Procedimentos de Execuo de
Servios
Instruo de trabalho
PES. /
Cdigo da Gerncia
IT. / /
Formulrios
FORM. / /
Planilhas
PLAN. / /
FVS Ficha de Verificao de

servios
Cdigo do Setor
FVS. /
De acordo com as caractersticas especficas dos contratos firmados com clientes, ou dependendo da
natureza do negcio assumido pela empresa (consrcios, parcerias etc.), pode haver a necessidade de
elaborao de documentos especficos para o empreendimento. Estes documentos tero procedimentos,
identificao e objetivos prprios, bem como podero ter controles especificados para serem realizados na
prpria obra. As especificidades devero estar contidas no Plano de Gesto da Obra.
6.4.1 Documentos de Nvel 2
Os documentos de nvel 2 so denominados pelas letras PO, maisculas, seguida de um nmero

seqencial. Sempre deve ser informado, alm do cdigo do documento, o nmero/letra de sua verso.
Exemplo:
PO 01_A
PROENGE

PGINA
16 / 20
IDENTIFICAO:
PO 14_A
6.4.2 Documentos de Nvel 3

6.4.2.1 Procedimento de Execuo de Servio
Os procedimentos de execuo de servio so identificados pelas letras PES, maisculas, seguidas de um

nmero seqencial. Sempre deve ser informado, alm do cdigo, o nmero/letra de sua verso.
Exemplo:
PES 001_A
6.4.2.2 Instruo de trabalho
As instrues de trabalho so identificados pelas letras IT, maisculas, seguidas de um nmero

seqencial. Sempre deve ser informado, alm do cdigo, nmero de identificao do processo que a
gerou e o nmero/letra de sua verso.
Exemplo:
IT 001_01_A
Os processos da empresa so identificados da seguinte maneira:

Processo da Empresa
Nmero Identificador do Processo
GESUP
01
GEROB
02
GEROP
03
GERAF
04
GEMEC
05
GQSMS
06
A definio dos cdigos de documentos controlada pelo Representante da Diretoria (RD), que atribui os
cdigos de cada documento, observando as orientaes deste procedimento, e os cadastra para fins de
controle.
6.4.2.3 Lista de Verificao
No caso das listas de verificao, ser usada a mesma codificao listada acima, substituindo as letras IT
por LV.
6.4.2.4 Outros Documentos
Desenhos, contratos, planos da qualidade etc. sero codificados pela metodologia descrita no
Procedimento que os estabeleceu.
6.4.2.5 Formulrios
Os formulrios podem ser gerados em qualquer um dos processos da empresa observando-se que:
a) Todos os formulrios devem ser registrados junto ao RD;
b) Cabe ao RD registrar e atribuir ao formulrio um cdigo de controle, identificao do processo e
reviso do formulrio observando o seguinte formato:
Exemplo:
FORM 01/04/01
PROENGE
c)
PGINA

17 / 20
IDENTIFICAO:
PO 14_A
O formato de cada formulrio livre, mas deve conter, obrigatoriamente, as seguintes informaes:
* No rodap, a expresso "Referncia para arquivo" seguida do caminho para localizao do arquivo;
* Quando aplicvel, o documento de referncia (procedimento ou instruo de trabalho);
* O nmero de pginas quando este for maior que 1.
6.4.
REVISO DE DOCUMENTOS
As revises de documentos do sistema devem ser feitas ao menos, uma vez por ano, ou quando identificada
"grande necessidade de modificao". Elas devem ser devidamente planejadas e envolver a participao do
funcionrios diretamente relacionados ao processo.
Os documentos que sofreram reviso (substitudos ou obsoletos) so armazenados na pasta no sistema
SCHEM:PROENGE/ARQUIVOS
PERMANENTES/SISTEMA
DE
GESTO
INTEGRADASGI/DOCUMENTOS SUBSTITUDOS OU OBSOLETOS, a qual tem acesso restrito ao Administrador do
SGI/SCHEM e ao Gerente de QSMS para evitar o uso no intencional destes documentos.
Os procedimentos do Sistema de Gesto Integrada continuaro com sua identificao conforme
estabelecido anteriormente. A identificao dos procedimentos do SGI s ser realizada segundo as
diretrizes deste procedimento para documentos novos, na medida em que existir reviso nos documentos do
SGI existentes ou atravs de planejamento prvio para alteraes na identificao dos documentos do SGI
existentes.
Para fins de compatibilizao desta nova metodologia de identificao de procedimentos com a antiga
metodologia de identificao de procedimentos, adotar-se- a seguinte analogia:
Exemplo:
MODELO DE CONTROLE DE VERSO ANTERIOR
MODELO DE CONTROLE DE VERSO ATUAL
PO 01_02
PO 01_A
CONTROLE DE VERSO ANTERIOR
CONTROLE DE VERSO ATUAL
nmero seqencial
seqncia de letras do alfabeto
Legenda:
6.5.
REVISO DE PROJETOS POR CONCESSO
a) A reviso de documentos pode ser feita mediante concesso, ou seja, quando constatada alguma noconformidade nos documentos de produo, ser emitido o RNC-PA correspondente conforme
previsto no MSGI. Entretanto, a fim de estabelecer rapidamente a disposio da no-conformidade,
permitido a emisso de tal documento para se efetuar alteraes manuscritas, ou delegar a outrem
que o faa, diretamente sobre o documento, apondo sua assinatura legvel e a data sobre a
informao modificada. A reviso do documento ser emitida logo a seguir atravs do tratamento da
no-conformidade.
PROENGE
6.6.

PGINA
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IDENTIFICAO:
PO 14_A
CONCESSO DO RD
Sempre que houver necessidade, um requisito estabelecido nos procedimentos ou instrues de trabalho,
poder ter sua exigibilidade suprimida para um determinado caso ou situao, mediante anlise, aprovao
e assinatura do Representante da Direo.
6.7.
AUTENTICAO DE DOCUMENTOS
O Representante da Direo, ou seu substituto, podero autenticar cpias de documentos mediante

colocao de um carimbo de autenticao, com a assinatura legvel e data.
Tais cpias sero emitidas desde que o documento original esteja cadastrado e arquivado no Sistema de
Gesto Integrado, contendo as assinaturas do emissor e responsvel pela aprovao.
6.8.
CONTROLE DE DADOS
a) Os dados grados ou recebidos atravs de computadores so armazenados em pastas eletrnicas do

usurio ou pblicas, conforme a necessidade de compartilhamento, cujo acesso se d mediante a
atribuio de senhas individuais para cada usurio.
b) O controle de acesso aos dado, assim como a atribuio das senhas feito pelo SCHEM, mediante
solicitao especfica dos gerentes de processos.
c) O SCHEM grava automaticamente uma cpia de segurana dos dados existentes nos servidores.
6.9.
DOCUMENTOS GERADOS ELETRONICAMENTE
Os documentos gerados eletronicamente, atravs de programas de computador especficos, que no podem

ser obtidos em branco (formulrios), sero anexados aos respectivos procedimentos como "exemplo de".
6.10. ACESSO AOS PADRES E REQUISITOS LEGAIS RELACIONADOS AO SGI
Todos os requisitos identificados como aplicveis devem ser levados em considerao no estabelecimento,
implementao e manuteno do Sistema de Gesto Integrada.
a)
Padres para Obras e Servios

So considerados padres para a execuo de obras e servios os seguintes documentos: normas tcnicas,
plantas, memoriais descritivos, especificaes fornecidas por clientes ou projetistas, oramentos,
cronogramas etc.
A identificao destes documentos realizada pelo Comit de Gesto de cada obra, antes do seu incio,
atravs da avaliao das caractersticas tcnicas do contrato e experincia acumulada em outras obras
semelhantes, podendo fazer-se consulta as documentaes nelas utilizadas.
O processo para consulta s normas tcnicas nacionais, normas tcnicas internacionais e s normas dos
clientes realizado pelos funcionrios diretamente no banco de dados na pasta do sistema SCHEM:
PROENGE/ARQUIVOS PERMANENTES/APOIO ADMINISTRATIVO/ REQUISITOS LEGAIS. Antes de
utilizar qualquer norma tcnica ou norma/especificao do cliente, cabe ao funcionrio consultar a "Lista de
Normas" correspondente na mesma pasta, verificando a reviso mais atualizada da mesma. Estas listas so
atualizadas pelo Gerente de QSMS a cada 6 meses.
As modificaes em projetos, memoriais descritivos, especificaes fornecidas por clientes ou projetistas,
oramentos e cronogramas tambm devem ser atualizadas na PLAN 01/03 - Planilha de Controle de Fluxo
de Projetos e Memoriais (especfica para cada obra e controlada no plano de gesto da obra) cujas
mudanas so informadas a todos os envolvidos.
PROENGE
b)

PGINA
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IDENTIFICAO:
PO 14_A
Requisitos Legais - Meio Ambiente e Sade e Segurana no Trabalho

So considerados requisitos legais relacionados Sade e Segurana no Trabalho e ao Meio Ambiente os
seguintes documentos: constituio, lei, medida provisria, decreto-lei, decreto, portaria, legislao do
CONAMA, CLT (Consolidao de Leis do Trabalho), contrato, cdigos de obra, cdigos de tica, atestados,
licenas, dissdios, acordos relativos execuo da obra, ao meio-ambiente e SST, normas tcnicas,
normas regulamentadoras etc.
A PROENGE dispe de assessoria jurdica para a identificao dos requisitos legais aplicveis sade e
segurana ocupacional e ao meio ambiente. Os requisitos legais e outros requisitos so identificados para a
Matriz e cada work site da empresa, onde avaliado como a PROENGE est atendendo-os. Com base nas
listas de verificao elaboradas so determinados planos de ao para atendimento aos itens noconformes e so realizados monitoramentos de novas leis ou atualizaes das j aplicveis periodicamente.
O Gerente de QSMS fica responsvel por coordenar estas informaes numa interface entre a assessoria
jurdica e os diversos setores da empresa, incluindo os work sites. So definidos por cada Comit de Gesto
os colaboradores que tero acesso ao sistema para auxiliar no gerenciamento de informaes. Atravs do
sistema contratado, a PROENGE pode realizar as seguintes atividades ou obter os seguintes servios:
* Levantamento de requisitos legais e outros requisitos aplicveis s atividades da empresa, totalmente
personalizado Matriz ou aos Work Sites;
* O Banco de Dados fica disponvel no mesmo sistema, com link aos requisitos na sua ntegra e s suas
alteraes;
* A Assessoria Jurdica faz a anlise dos requisitos, bem como o seu monitoramento mensal, apresentando
ao cliente os textos legais j avaliados;
* Lista de Verificao das Legislaes com os artigos correspondentes devidamente identificados;
* Indicao das aes necessrias para o cumprimento das obrigaes legais;
* Follow up das aes e seus prazos pendentes / programados / concludos;
* Atualizao mensal via e-mail, fornecendo ao usurio informaes seguras e consistentes sobre a
legislao, orientando-o quanto ao cumprimento das obrigaes advindas da norma;
* Relatrios das atividades, inclusive estatsticas.
7.
* PLAN 03/04 - Lista de Documentos Aplicveis

* PLAN 04/04 - Planilha de Controle de Documentos
* PLAN 01/03 - Planilha de Controle de Fluxo de Projetos e Memoriais
* Sistema para controle de Requisitos Legais e outros Requisitos
* SCHEM
PROENGE
8.

PGINA
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IDENTIFICAO:
PO 14_A
Os registros do sistema de gesto integrada gerados pelas atividades deste processo so assim
controlados:
Identificao
Local do Arquivo
Tipo do arquivo e
proteo
Tempo de
reteno
Descarte
PLAN 03/04 - Lista de

Documentos
Aplicveis
Sistema SCHEM:
PROENGE/LISTA DE
DOCUMENTOS APLICVEISLDA
Eletrnico
(backup
semanal)
Permanente
PLAN 04/04 - Planilha

de Controle de
Documentos
Sistema SCHEM:
PROENGE/ARQUIVOS
CORRENTES/C.APOIO
ADMINISTRATIVO/6.GQSMS_
CONTROLES DO
RD/GQSMS_CONTROLE DE
CPIAS FSICAS DE
DOCUMENTOS
Eletrnico
(backup
semanal)
Permanente
PLAN 01/03 - Planilha

de Controle de Fluxo
de Projetos e
Memoriais
Sistema SCHEM:
PROENGE/ARQUIVOS
CORRENTES/C.APOIO
ADMINISTRATIVO/3.GEROP_
CONTROLES DE
PLANEJAMENTO/PLANILHA
S DE CONTROLES DE
FLUXOS DE PROJETOS E
MEMORIAIS
Eletrnico
(backup
semanal)
Permanente
Eletrnico
Permanente
Eletrnico
(backup
semanal)
Permanente
Sistema para controle

de requisitos legais e http://www.ctsgi.com.br
outros requisitos
SCHEM
Caminho

A Correção Da Quantidade de Linhas Nos Padrões Retrato (94 para 93 Linhas) e Paisagem (65 para 67 Linhas) 0 Emissão Do Documento

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PGINA

SISTEMA DE GESTO INTEGRADA

PROCEDIMENT O OPERACIONAL DE CONT ROLE DE

ESTE PROCEDIMENTO OPERACIONAL FOI

Jos Reinaldo Lima

Joo Ribeiro de Morais Neto

REFERNCIA PARA ARQUIVO:

SISTEMA DE GESTO INTEGRADA

PROCEDIMENT O OPERACIONAL DE CONT ROLE DE

FORMULRIOS E MODELOS CORRELATOS

REFERNCIA PARA ARQUIVO:

SISTEMA DE GESTO INTEGRADA

* Estabelecer padres para elaborao, controle de documentos e registros do Sistema de Gesto

Este procedimento se aplica :

Distribuio, rastreabilidade e recuperao das cpias distribudas.

d) Documentos de origem externa: normas nacionais, internacionais, requisitos legais etc.

* Manual do Sistema de Gesto Integrado

4.1.1 COMIT DO SISTEMA DE GESTO INTEGRADA

* Elaborar os documentos do Sistema de Gesto Integrada;

* Gerenciar os documentos originais no sistema SCHEM;

REFERNCIA PARA ARQUIVO:

SISTEMA DE GESTO INTEGRADA

4.1.3 GERENTE DE QSMS OU RD

* Gerenciar as elaboraes e revises de documentos;

* Atualizar e controlar os registros em seu poder;

* Aprovar documentos do Sistema de Gesto Integrada em meio eletrnico ou fsico.

* Aprovar documentos do Sistema de Gesto Integrada

* Aprovar documentos do Sistema de Gesto Integrada (de acordo com a necessidade).

* Documentos de nvel 1: o Manual de Sistema de Gesto Integrada;

SISTEMA DE GESTO INTEGRADA

PROCEDIMENT O OPERACIONAL DE CONT ROLE DE

Os documentos do Sistema de Gesto Integrada so controlados em meio digital no sistema SCHEM da

Os documentos recebidos de clientes ou de fornecedores externos, devem observar todas as regras

REFERNCIA PARA ARQUIVO:

SISTEMA DE GESTO INTEGRADA

6.2.1 Sistemtica para Controle de Registros do Sistema de Gesto Integrado

LOCAL DO ARQUIVO/ TIPO DO ARQUIVO

6.3.1 DOCUMENTOS DE NVEL 2

a) Os documentos do Sistema de Gesto Integrada so elaborados nos programas:

REFERNCIA PARA ARQUIVO:

SISTEMA DE GESTO INTEGRADA

PROCEDIMENT O OPERACIONAL DE CONT ROLE DE

b) A configurao das pginas devero ser:

Ajustar para: 66 % do tamanho normal

Margem Superior: 0,5 cm

Margem Esquerda: 2,5 cm

Margem Inferior: 1,5 cm

Largura da coluna: 1,57 cm

Altura da linha: 12,5 cm

Quantidade de colunas por pgina: 60

Quantidade de linhas por pgina: 93

Ajustar para: 64 % do tamanho normal

Margem superior: 1,5 cm

Margem esquerda: 2,5 cm

Margem inferior: 0,5 cm

Largura da coluna: 1,57 cm

Altura da linha: 12,5 cm

Quantidade de colunas por pgina: 92

Quantidade de linhas por pgina: 67

A configurao das pginas devero ser:

* Os sub-ttulos devero ser em negrito e apenas as primeiras letras maisculas. Exemplo:

* Para listas devero ser utilizadas letras seguidas de parnteses. Exemplo:

REFERNCIA PARA ARQUIVO: