5.

1 Iniciao do Escopo
Existe um documento formal que reconhece a existncia do projeto (project charter) para a organizao desde sua concep
O gerente de Projeto foi formalmente designado a partir deste momento ?
Foi feito um estudo de Custos & Benefcios do projeto para a Organizao
O documento de project charter descreve adequadamente o produto do projeto ?
O documento de project charter descreve adequadamente os objetivos de negcio que o projeto deve tratar ?
As premissas e restries do projeto foram documentadas ?
O organizao cliente revisou e esta de acordo com o Project Charter ?
As necessidades de negcio da organizao cliente esto identificadas e endereadas no projeto ?
5.2 Planejamento do Escopo
Foi formado um time adequado de especialistas para escreverem a declarao de escopo (SOW) ?
A declarao de Escopo (SOW) descreve adequadamente os objetivos do projeto ?
A declarao de Escopo (SOW) descreve adequadamente os produtos(deliverables) e subprodutos do projeto ?
O organizao cliente revisou e esta de acordo com o SOW ?
5.3 Detalhamento do Escopo
Foi feita uma estrutura Analtica do Projeto ? (WBS)
A WBS esta estruturada na forma de deliverables ?
Os Subprodutos do projeto esto decompostos de maneira adequada em pacotes de trabalho (working packages) ?
Os working packages possuem estimativa de esforo ?
Os working packages possuem estimativa de recursos ?
Os working packages possuem critrios de aceite ?
Os itens de nveis mais baixos (working packages)so necessrios e suficientes para a concluso do item decomposto ?
Cada item (working packages) est completamente definido?
Cada item pode ser adequadamente programado? Orado?
O organizao cliente revisou e esta de acordo com o WBS ?
5.4 verificao do escopo
A organizao cliente revisou e aceitou formalmente o plano de projeto ?
Existe um processo estabelecido para aceitao formal de cada produto (deliverable) do projeto ?
Existe um processo estabelecido para aceitao formal de cada item (working package) do projeto ?
Este processo de aceitao envolve os nveis adequados dentro da organizao cliente do projeto ?

5.5 controle de mudanas do escopo

Existe um baseline contra o qual o progresso, custos e prazos do projeto sero medidos ?
Este baseline esta devidamente aceito e armazenado para futuras revises ?
Existe um processo de controle de mudanas de escopo ?
Este processo esta adequadamente documentado ?

6.1 Definio das Atividades

A definio da atividades foram feitas atravs do processo de decomposio dos deliverables do WBS ?
As tarefas esto claramente ligadas a um produto do projeto (deliverable) ?
A decomposio em atividades foi feita.revisada por um especialista na rea de aplicao ?
Na definio de atividades foi utilizado capital intelectual (templates,modelos de referncia) de projetos anteriores e similare
Detalhes de suporte referente as atividades foram documentados e organizados ?
6.2 Seqenciamento das Atividades
Todas as relaes de dependncias entre as atividades foram identificadas e documentadas ?
As Dependncias mandatrias esto identificadas ?
As Dependncias arbitradas esto cuidadosamente revisadas pela equipe ?
Relacionamentos entre atividades do projeto e atividades fora do projeto esto documentados ?
Foi elaborado um diagrama de rede do projeto ?
6.3 Estimativa da Durao das Atividades
As estimativas de durao foram feitas por um especialista na rea de aplicao ?
A durao foi ponderada por cenrios otimista, pessimista, e esperado ?
As estimativas foram desenvolvidas por pessoas que trabalharo efetivamente na execuo do projeto ?
Foi estabelecido um esquema de reviso das estimativas por outros membros do time ?
As estimativas consideraram os dados obtidos por projetos similares ?
6.4 Desenvolvimento do Cronograma
Todas tarefas j possuem recursos identificados e em qual padro ?
Calendrios de dias disponveis de trabalho do projeto e de recursos especficos esto considerados ?
A necessidade de concluso do projeto (ou eventos) em datas impostas est identificada ?
Foi considerado provises de tempo oriundas do plano de risco ?
O caminho crtico foi identificado ?
Foi analisada a possibilidade do uso de tcnicas para compresso da durao do projeto ?
Foram feitas simulaes ou analisados diferentes cenrios e como afetam o cronograma ?
O nivelamento de recursos esta feito de uma forma apropriada ?
O cronograma foi salvo com um "baseline" ?
6.5 Controle do Cronograma
Existe um Sistema de controle de mudanas do cronograma ?
Ele define claramente os procedimentos pelos quais o cronograma do projeto pode ser mudado ?
A comparao das datas objetivo com as datas de incio e fim previstas/reais feita sistematicamente ?
O time est atualizando o cronograma com a durao e esforo real das atividades ?
As tarefas crticas ou quase crticas recebem ateno diferenciada ?
O projeto est dentro do cronograma ?

ojetos anteriores e similares ?

7.1 Planejamento dos Recursos

Todos recursos necessrios ao projeto (pessoas, equipamentos,software, despesas, licenas) foram considerados ?
O valor de cada recurso (fixo ou varivel ) esta registrado de forma adequada ?
Estes valores consideraram experincia em projetos similares ?
A avaliao dos recursos necessrios foi conduzida por uma pessoa/time com o conhecimento especfico necessrio ?
7.2 Estimativa dos Custos
Os recursos foram estimados no nvel mais baixo do WBS (pacotes de trabalho )?
Foi elaborada uma estimativas de baixo para cima (Bottom-up estimate). ?
As estimativas foram desenvolvidas por pessoas que trabalharo efetivamente na execuo do projeto ?
A estimativa total do projeto foi derivada da sumarizao e agregao dos custos dos pacotes de trabalho ?
A estimativa total do projeto foi apresentada com possveis desvios (valor esperado +- desvios)?
No caso do uso de recursos (materiais , humanos) de terceiros, seus valores possuem cotaes oficiais ?
Os subcontratados participaram apropriadamente da elaborao da estimativa ?
7.3 Oramentao dos custos
Foi criado um baseline de custos para o projeto (Global e por pacotes de trabalho)
Este baseline esta distribudo ao longo do tempo (time phased) ?
O baseline foi apresentado na forma de uma curva S ?
O fluxo de caixa positivo ao longo de todo o projeto ?
O pagamentos da organizao clientes esto claramente definidos ?
No caso de pagamentos por deliverables, os valores esto compatveis com os custos incorridos?

7.4 Controle dos Custos

Existe um Sistema de controle de mudanas de Custos?
Ele define claramente os procedimentos pelos quais o Baseline de custos do projeto pode ser mudado ?
Ele inclui manuais, sistemas de acompanhamento e os nveis de aprovao necessrios para autorizar as mudanas ?
Os time de projeto esta apontando corretamente os custos reais incorridos (horas reais trabalhadas, valores efetivamente ga
Esta sendo realizado uma anlise do valor do trabalho realizado (Earned Value ) ?
As variaes significativas (pela poltica vigente) possuem aes corretivas ?
Os custos esto sendo bem gerenciados ?

8.1 Planejamento da Qualidade

Existe um Plano de Gerenciamento da Qualidade ?
O plano de qualidade identifica que padres de qualidade so relevantes para o projeto e determina como satisfaz-los ?
O plano define a estrut.organizacional, responsabilidades, procedimentos, processos e recursos p/ o gerenciam. da qualidad
O plano de gerenciamento da qualidade esta integrado com o plano geral do projeto ?
As mtricas usadas para cada item no processo de controle da qualidade esto definidas ?
8.2 Garantia da Qualidade
Existe um critrio de aceite para cada deliverable do projeto ?
A organizao cliente esta de acordo com este critrio de aceite ?
Quanto os deliverables j entregues atendem os critrios de aceite ?
Os deliverables j entregues foram aprovados formalmente pelo cliente ?
Existe um processo de reviso/auditoria de projetos ?
Foi feita uma reviso/auditoria na fase de planejamento ?
Como as recomendaes da reviso/auditoria anterior foram seguidas ?
O plano de projeto regularmente revisto com a organizao cliente ?
Existe um plano de testes ? O quanto est sendo seguido ?
O relatrio da reviso detalha a situao atual do projeto ?
O relatrio da reviso faz prognstico a respeito da situao futura do projeto ?
O relatrio da reviso identifica a.situao das tarefas cruciais ?
O relatrio da reviso avalia Riscos ?
O relatrio da reviso identifica lies aprendidas para outros projetos da organizao ?
Os limites da Auditoria/reviso esto bem documentados ?
A reviso/auditoria esta sendo conduzida no momento que o projeto necessita ?
8.3 Controle da qualidade
Inspees dos resultados de projetos esto sendo realizadas apropriadamente ?
Os processos esto sobre controle ?
Os desvios dos processos so poucos freqentes e dentro dos limites de especificaes ?
Os processos e mtodos do projeto se comportam de maneira previsvel ?
As aes corretivas esto sendo implementadas ?
O processo para tratar resultados fora de especificaes est bem definido ?
Os problemas so ordenados por freqncia de ocorrncia e priorizados adequadamente ?

9.1 Planejamento Organizacional

Papis, responsabilidades e os relacionamentos de reporte do projeto esto completamente identificados ?
Papis, responsabilidades e relacionamentos de reporte do projeto esto designados ?
Papis,responsabilidades e relacionamentos de reporte do projeto esto bem documentados ?
A estrutura organizacional do projeto est bem integrada aos requisitos de comunicao do projeto ?
As interfaces do projeto esto bem definidas ?
Habilidades necessrias para cada indivduo ou grupo esto identificadas e documentadas ?
Existe uma Matriz de Responsabilidades definida para o projeto ?
A Matriz de Responsabilidades foi divulgada adequadamente entre o time ?
Existe um comit de direo nomeado para o projeto ?
O time identificado tem capacidade tcnica para concluir o trabalho do projeto ?
O time identificado est em nmero suficiente para concluir o trabalho do projeto ?
Existe um plano para lidar com turn-over da equipe ?
O tempo necessrio para aprendizado e integrao da equipe foi considerado no planejamento organizacional ?
9.2 Montagem da Equipe
As alocaes de todos os papeis esto concludas ?
O projeto conseguiu obter as melhores pessoas possveis para estas alocaes ?
As alocaes refletem as negociaes feitas com a organizao cliente e seus requerimentos ?
O processo de seleo da equipe foi bem conduzido ?
No caso de alocao de terceiros , eles vem de um parceiro de negcios homologado ?
Os indivduos ou grupos realizaram trabalhos similares anteriormente? Eles fizeram isso bem?
Os indivduos ou grupos esto interessados em trabalhar nesse projeto ?
Os indivduos ou grupos esto aptos a trabalhar juntos como uma equipe ?
Os indivduos ou grupos mais desejveis estaro disponveis no momento necessrio?
9.3 Desenvolvimento da Equipe
As atividades de desenvolvimento da equipe esto sendo bem conduzidas ?
Todos membros da equipe tem oportunidade de participar do planejamento de projeto ?
Eventos comemorativos, de construo da cooperao e trabalho em equipe esto sendo conduzidos ?
Existe uma estratgia para lidar com os conflitos do projeto ?
Existe um sistemas de reconhecimento e recompensa ?
Este sistema valoriza e incentiva o trabalho em equipe ?
O time do projeto possu um espao fsico onde possam todos se reunir e trabalhar em equipe ?
Existe um plano de treinamento para aumentar as competncias da equipe do projeto ?
O plano de treinamento est sendo implementado ?

10.1 Planejamento das Comunicaes

Foi estabelecido um plano formal de comunicaes ?
Existe um mapeameanto dos requerimentos de informaes dos stakeholders do projeto ?
Este mapeamento detalha quem precisa de que informao, quando sero necessrias, como devem ser fornecidas e por qu
Os meios de comunicaes escolhidos esto adequados s necessidades dos stakeholders ?
O quanto o plano de comunicaes est bem integrado estrutura organizacional do projeto ?
Os sistemas de comunicao propostos so compatveis com a experincia e percia dos participantes ?
A freqncia planejada de comunicaes esta adequada ao projeto ?
O planejamento das comunicaes atende exigncias contratuais da organizao cliente ?
O plano de comunicaes descreve a informao a ser distribuda, formato, contedo, nvel de detalhe e convenes utilizad
Existem procedimentos para atualizaes e correes de material previamente distribudo ?

10.2 Distribuio das Informaes

Existe um diretrio com telefones,endereos,pagers, e-mails e contatos de todo o time de projeto e stakeholders ?
Foi realizada uma reunio de kick-off do projeto com todo o time ?
As reunies com o time de projeto foram previamente agendadas desde o incio e esto na agenda de todo o time ?
Cada membro do time sabe que informao levar para reunio de status ?
As reunies de status tem uma agenda e formato fixo ?
O gerente de projeto dedica uma parte de seu tempo para conversas individuais com cada membro da equipe ?
Existe uma sala de visibilidade, um mural ou at um site intranet onde todos podem acessar o status do projeto de maneira s
Cada membro de projeto recebe seu pacote de trabalho e instrues com a devida antecedncia ?
O gerente de projeto checa individualmente com cada membro do projeto se entendeu suas instrues /pacotes de trabalho
No caso da existncia de times geograficamente dispersos, os procedimentos/tecnologias empregados para integra-los esto
10.3 Relato de Desempenho
Existem reunies regulares com o comit de direo do projeto ou executivos da organizao cliente ?
As reunies foram previamente agendada desde o incio do projeto ?
A ata das reunies so adequadamente documentadas e distribudas ?
Existem relatrios gerenciais com um formato previamente definido e acordado com o cliente ?
Este relatrio cobre a situao atual do projeto, o progresso e faz um prognstico da situao futura ?
Este relatrio distribudo exatamente na freqncia acordada ?
As variaes contra o planejamento (baseline ) so ressaltadas e explicadas ?
A Anlise de valor agregado.(earned value) realizada, apresentada e explicada aos executivos ?
Existe um procedimento de registro de problemas do projeto ?
Os problemas identificados originam itens de ao com responsveis ?
Existe um procedimento adequado de follow-up em problemas pendentes ?
Existe um processo de escalao proporcional a importncia do problema ?

10.4 Encerramento Administrativo

Toda a documentao produzida para registro e anlise do desempenho do projeto esto disponveis para o processo de enc
O aceite formal de cada deliverable esta sendo coletado adequadamente ?
A Organizao cliente est ciente dos procedimentos e documentos que sero necessrios ao processo de encerramento ?
Um conjunto completo dos registros do projeto indexados est preparado para arquivamento ?

11.1 Planejamento da Gerncia de Risco

Existe um plano que detalha um processo sistemtico de identificar, analisar e responder aos riscos do projeto ?
Est definida a abordagem, ferramentas e fontes de dados que podem ser usadas no gerenciamento de risco no projeto.?
Est definido o lder, suporte e membros da equipe da gerncia de risco para cada tipo de ao no plano de gerncia de risc
Foi estabelecido o oramento para a gerncia de risco para o projeto ?
Est definido com que freqncia o processo de gerenciamento de risco ser executado durante todo o ciclo de vida do proje
Foi definido o critrio de tolerncia a riscos que ser influenciado, por quem e por qual maneira ?
11.2 Identificao dos Riscos
Foi formada uma equipe de especialistas para identificao de riscos ?
A equipe aplicou uma tcnica estruturada de identificao de riscos (brainstorming, delphi, entrevistas ,etc. )
A equipe de riscos executou uma reviso estruturada de planos de projeto , documentaes e premissas ?
Foi aplicado o checklist padro de identificao de riscos ?
Foram identificados os riscos relativos ao compromisso da organizao cliente com o projeto ?
Foram identificados os riscos relativos a definio e entendimento comum do escopo do projeto?
Foram identificados os riscos relativos ao prazo para realizao do projeto ?
Foram identificados os riscos relativos a experincia e capacidade da equipe ?
Foram identificados os riscos relativos a tecnologia empregada ?
Foram identificados os riscos relativos a aspectos legais e contratuais ?
Foram identificados os riscos relativos ao meio ambiente e segurana da equipe ?
Foram identificados os riscos relativos a empresas subcontratadas ?
Foram identificados os riscos relativos a aspectos financeiros do projeto ?
11.3 Analise Qualitativa de Riscos
O processo de avaliar o impacto e probabilidade dos riscos identificados est bem conduzido ?
Os riscos foram priorizados de acordo com o seu efeito potencial nos objetivos de projeto ?
Os riscos foram agrupados naqueles que requerem uma resposta imediata e nos que podem ser tratados mais tarde ?
11.4 Anlise Quantitativa de Riscos
Foi feita uma simulao para determinar a durao do Projeto (e seu desvio padro ) ?
A simulao identificou o ndice de criticidade das tarefas (% dos cenrios em que a tarefa estava no caminho crtico) ?
Foi feita uma simulao para determinar o custo total do Projeto (e seu desvio padro ) ?
Na simulao foi feita uma anlise de sensibilidade para determinar quais variveis afetam mais o oramento ?
No caso de decises que afetam significativamente o fluxo de caixa do projeto foi feito um estudo com rvore de deciso ?
11.5 Planejamento de Resposta a Riscos
Para cada risco identificado, as aes que ampliem suas oportunidades e diminuem suas ameaas , esto documentadas ?
Qual a capacidade de se implementar as aes identificadas ?
Existe uma reserva financeira para o projeto ?
A poltica de uso da reserva financeira est bem documentada ?
O uso de seguros est apropriado necessidade do projeto ?
Existe um plano de contingncias ?
Todos os sistemas de informaes do projeto possuem cpias de segurana ?

11.6 Controle e Monitorao de Riscos

As respostas aos riscos esto sendo implementadas como planejadas ?
As aes de respostas aos riscos so to efetivas quanto esperadas ?
O processo de controle capaz de manter a rastreabilidade dos riscos identificados, monitorar riscos residuais e identificar n
A monitorao de riscos esta estabelecida como processo contnuo ao longo da vida do projeto ?
Auditorias do respostas aos riscos do projeto esto sendo conduzidas ?
A desvios significativos identificados com a anlise de valor agregado (Earned Value) disparam aes de respostas ao risco ?

12.1 Planejamento das Aquisies

Todas necessidades do projeto que podem ser melhor atendidas atravs da contratao foram identificadas ?
Foi feita uma Anlise de make-or-buy para os principais deliverables e sub-deliverables do WBS ?
Foi feito um planejamento sobre o tipo de contrato (preo fechado, T&M,custos reembolsveis ) que melhor se adequa ao pr
A comunicao da equipe de projeto com o depto de compras est bem definida, assim como a diviso de responsabilidades

12.2 Preparao das Aquisies

Os documentos de aquisio esto estruturados de modo a propiciar respostas corretas e completas por parte dos fornecedo
Eles incluem a especificao do trabalho (SOW), uma descrio da forma desejada de resposta, e clusulas contratuais nec
Os critrios de avaliao usados para classificar ou selecionar propostas esto definidos com antecedncia ?
Alm do preo, o critrio de avaliao inclui compreenso das necessidades, custo global, capacidade tcnica e financeira d

12.3 Obteno de Propostas

Foram feitas reunies com os fornecedores potenciais antes da preparao da proposta ?
Todos os fornecedores potenciais forma tratados em situao de igualdade durante o processo ?
O projeto/depto de compras realmente cotou os principais fornecedores do mercado ?

12.4 Seleo de Fornecedores

As propostas foram separadas em duas partes: tcnica (quanto abordagem) e comercial (preo), sendo cada uma avaliada
O gerente de Projetos foi envolvido na negociao ?
As Polticas organizacionais foram seguidas ?

12.5 Administrao dos Contratos

Os contratos esto assinados antes do inicio do trabalho ?
Os contratos foram revisados pelo depto jurdico ?
Os termos e condies de nossos clientes foram repassados aos fornecedores ?
Existe um processo adequado para monitorar o custo, o cronograma, e o desempenho tcnico do contratado ?
Existe um sistema de controle de mudana contratual ?

12.6 Encerramento do Contrato

Foi feita a verificao do produto (o trabalho foi todo completado correta e satisfatoriamente?)

eparadamente ?