Exemplo de Relatrio de Auditoria

Geral

Perodo 29/1/2009
Reavaliao para 15/3/2009
 Relatrio da Auditoria

Dados da Auditoria
Auditoria: Exemplo de Relatrio de Auditoria
Cliente: CLIENTE MODELO
Setor: Geral
Nr Funcionrios: 200
Dt. Incio: 29/1/2009
Dt. Trmino 29/1/2009
Usou a NR: NR1 - Disposies Gerais
NR2 - Inspeo Prvia
NR4 - Serv. Espec. em Eng. de Segurana e em Medicina do Trabalho
NR5 - Comisso Interna de Preveno de Acidentes
NR6 - Equipamentos de Proteo Individual - EPI
NR7 - Programas de Controle Mdico de Sade Ocupacional
NR8 - Edificaes
NR9 - Programas de Preveno de Riscos Ambientais
NR10 - Segurana em Instalaes e Servios em Eletricidade
NR11 - Transporte, Movimentao, Armazenagem e Manuseio de Materiais
NR12 - Mquinas e Equipamentos
NR13 - Caldeiras e Vasos de Presso
NR14 - Fornos
NR15 - Atividades e Operaes Insalubres
NR17 - Ergonomia
NR20 - Lquidos Combustveis e Inflamveis
NR23 - Proteo Contra Incndios

Profissional: Newton Geronazzo

Complemento:

Assinatura do Responsvel

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 Relatrio da Auditoria

Textos
Introduo:
Existe um preceito mundial estabelecido pela OIT - Organizao Internacional do Trabalho que estabelece
que toda empresa deva resguardar a sade e a integridade fsica e mental de seus trabalhadores. Para
cumprir esta ordem global a Constituio Brasileira fez constar em seu contedo dispositivos que servem
como regulamento e fonte de orientao tcnica - as NORMAS REGULAMENTADORAS. Estas NRs
(como so conhecidas), em sendo acatadas, propiciam s empresas oferecer ambientes e condies de
trabalho seguras e saudveis a seus colaboradores.

Objetivos:

Este Relatrio de Auditoria foi elaborado para demonstrar o estgio em que a empresa se encontra em
relao ao atendimento legislao de Segurana e Sade no Trabalho vigente e para indicar as medidas
de controle a serem implementadas para a melhoria das condies de trabalho oferecidas.

Consideraes:

>>>>> Estes textos podem ser personalizados pelo usurio <<<<<

Metodologia:

A avaliao das condies de trabalho foi feita com base em inspees "in loco" s dependncias da
empresa e com o emprego do software WEB AUDITOR, que permite a montagem de um check-list
especial com os principais itens de cada norma, de acordo com a finalidade da auditoria.
Feitos os levantamentos de campo e lanados todos os dados do check-list no sistema, obteve-se um
relatrio contendo:
A nota global da auditoria;
As no conformidades constatadas e suas respectivas fotos que as evidenciam;
O valor da multa aplicvel a cada no conformidade;
As medidas de controle propostas;
A sugesto de ordem de prioridade a ser dada a cada ao saneadora (curto, mdio ou longo prazo);
O prazo a ser estimado para cada ao.

Critrios:
O contedo desta auditoria contempla os tpicos mais importantes a serem observados pela empresa em
relao Legislao Brasileira de Segurana e Sade no Trabalho.
A Nota da Auditoria definida pelo sistema WEB AUDITOR est baseada em uma lgica que considera:
A quantidade de perguntas vlidas;
Um critrio de ponderao que leva em conta:
-A gravidade que cada No Conformidade pode causar segurana e sade dos trabalhadores;
-A amplitude/abrangncia dos efeitos que podem ser causados por cada No Conformidade.

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Resumo
Quantidade de itens avaliados: 41
Quantidade de itens em Conformidade: 18
Quantidade de Itens em No Conformidade e sob ameaa de Notificao: 23
Nota Auditoria (0 a 10): 4,39

Cotao UFIR R$: 1,06

Risco Potencial de Multa em UFIRs: 52.709,00
Risco Potencial de Multa em R$: 55.871,54

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Item NR Pergunta P Resposta

1.7.c. H evidncias, de que o empregador informa os riscos profissionais aos 4 No

trabalhadores, bem como as medidas de controle existentes?

Sugesto: Implantar um Programa de Treinamento que abranja todos os trabalhadores (em todos os
seus nveis hierrquicos), que d cincia da poltica de segurana da empresa, das
atribuies de cada setor e pessoa em relao poltica e das normas de segurana
gerais e especficas (de cada cargo / funo ou situao de trabalho), que seja
documentado (sob assinatura do instrutor e do trabalhador) e que se desenvolva atravs
de:
- Um treinamento inicial de Integrao, quando da admisso do trabalhador, que inclua
todo o contedo acima;
- Treinamentos peridicos de reforo (com periodicidade a ser definida pela empresa);
- Treinamentos dirios (preferencialmente) ou semanais, ministrados pelas prprias
chefias imediatas, sobre temas de segurana que se faam necessrios abordar (ou
reforar).
- Tornar rotina a Informao aos trabalhadores:
. dos resultados de seus exames mdicos (individualmente);
. dos resultados das avaliaes ambientais (atravs da CIPA).

Valor Multa: R$ 1.315,46

Item NR Pergunta P Resposta

4.2. O SESMT da empresa est dimensionado conforme estabelecido nesta 4 No

NR?

Sugesto: Garantir que o SESMT da empresa esteja dimensionado conforme estabelecido nesta
NR, considerando a graduao de risco da atividade principal e o nmero de empregados
do estabelecimento.

Valor Multa: R$ 1.315,46

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Item NR Pergunta P Resposta

6.6.1.a. A empresa adquire apenas EPI's adequados aos riscos? 2 No

Sugesto: Garantir que a empresa adquira apenas EPI's adequados aos riscos.

Valor Multa: R$ 3.941,08

Item NR Pergunta P Resposta

6.6.1.c. Os EPIs fornecidos aos empregados possuem C.A aprovado pelo Ministrio 2 No
do Trabalho?

Sugesto: Garantir que os EPI's fornecedidos pela empresa tenham CA aprovado pelo Ministrio do
Trabalho.

Valor Multa: R$ 3.941,08

Item NR Pergunta P Resposta

7.3.1.a. A empresa providencia a elaborao e garante a efetiva implementao do 3 No

PCMSO, zelando pela sua eficincia?

Sugesto: Assegurar a elaborao anual do Documento Base do PCMSO, evidenciando sua eficcia
atravs do Relatrio Anual.

Valor Multa: R$ 1.570,92

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Item NR Pergunta P Resposta

7.4.2.b. Os exames de que trata o PCMSO, que inclui os exames complementares, 4 No

so realizados de acordo com os termos especficos nesta NR e seus
anexos?

Sugesto: Assegurar que todos os exames mdicos de rotina e complementares indicados pelo
Coordenador Mdico, sejam realizados sem qualquer onus ao empregado.

Valor Multa: R$ 788,64

Item NR Pergunta P Resposta

8.3.1. Os pisos esto livres de salincias ou depresses que possam prejudicar a 4 No

circulao de pessoas ou movimentao de materiais?

Sugesto: >>>>> o Usurio pode personalizar suas sugestes >>>>>

Valor Multa: R$ 1.315,46

Item NR Pergunta P Resposta

9.1.1. A empresa tem implementado o Programa de Preveno de Riscos 3 No

Ambientais - PPRA?

Sugesto: Garantir a implementao do PPRA pela empresa, visando a preservao da sade e

integridade fsica dos trabalhadores.

Valor Multa: R$ 2.619,26

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Item NR Pergunta P Resposta

10.4.4. As instalaes eltricas so mantidas em condies seguras de 2 No

funcionamento e seus sistemas de proteo so inspecionados e
controlados periodicamente, de acordo com as regulamentaes existentes
e definies de projetos?

Sugesto: Garantir que as instalaes eltricas sejam mantidas em condies seguras de

funcionamento e seus sistemas de proteo sejam inspecionados e controlados
periodicamente, de acordo com as regulamentaes existentes e definies de projetos.

Valor Multa: R$ 3.941,08

Item NR Pergunta P Resposta

11.1.3.2. A carga mxima de trabalho para cada equipamento est indicada em lugar 4 No
vsivel?

Sugesto: Garantir que a carga mxima de trabalho para cada equipamento esteja indicada em
lugar vsivel.

Valor Multa: R$ 1.315,46

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Item NR Pergunta P Resposta

11.1.9. A emisso de gases txicos oriunda de mquinas/veculos transportadores 3 No

est sendo controlado quando transitam em locais fechados ou poucos
ventilados?

Sugesto: Garantir a realizao de avaliaes ambientais peridicas, cujos resultados e aes

devero estar inseridos no PPRA.

Valor Multa: R$ 2.619,26

Item NR Pergunta P Resposta

12.1.5. Alm da distncia mnima de separao entre mquinas, existem reas 4 No

reservadas para corredores e armazenamento de materiais, devidamente
demarcadas com faixa nas cores indicadas pela NR 26?

Sugesto: Garantir e sinalizar reas reservadas para corredores e armazenamento de materiais.

Valor Multa: R$ 1.315,46

Item NR Pergunta P Resposta

12.3.4. Nas mquinas e equipamentos que, no seu processo de trabalho, lancem 3 No

partculas de materiais diversos, existe proteo coletiva para que essas
partculas no ofeream riscos?

Sugesto: Garantir que as mquinas e equipamentos que lancem partculas de material sejam
dotados de proteo coletiva adequada, a fim de que tais partculas no ofeream risco
ao operador ou a pessoas prximas.

Valor Multa: R$ 2.619,26

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Item NR Pergunta P Resposta

13.1.5. A caldeira possui afixada em seu corpo, em local de fcil acesso e bem 3 No
visvel, placa de identificao indelvel, do fabricante; do nmero de ordem
dado pelo fabricante da caldeira; do ano de fabricao; da presso mxima
de trabalho admissvel; da presso de teste hidrosttico; da capacidade de
produo de vapor; da rea de superfcie de aquecimento; do cdigo de
projeto e ano de edio?

Sugesto: Providenciar, afixada junto caldeira, a adequada placa de identificao.

Valor Multa: R$ 2.619,26

Item NR Pergunta P Resposta

13.1.6.a. A caldeira possui, atualizado e disponvel, o Pronturio de Caldeira 2 No

contendo o cdigo de projeto e ano de edio, especificao dos materiais,
procedimentos utilizados na fabricao, montagem, inspeo final e
determinao do PMTA; conjunto de desenhos e demais dados necessrios
para o monitoramento da vida til da caldeira; caractersticas funcionais;
dados dos dispositivos de segurana; ano de fabricao e categoria da
caldeira?

Sugesto: Manter o Pronturio da Caldeira, atualizado e disponvel, com todas as informaes

obrigatrias.

Valor Multa: R$ 3.941,08

Item NR Pergunta P Resposta

14.1. Os fornos so construdos slidamente, revestidos com material refratrio, 3 No

de forma que o calor radiante no ultrapasse os limites de tolerncia
estabelecidos pela Norma Regulamentadora - NR 15?

Sugesto: Garantir que os fornos sejam construdos com revestimento de material refratrio capaz
de resistir a altas temperaturas assegurando de que o calor radiante esteja dentro dos
limites de tolerncia estabelecido pela NR 15.

Valor Multa: R$ 2.619,26

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Item NR Pergunta P Resposta

15.1.1 - A 2.2 Existe controle sobre a exposio ocupacional a rudo de impacto acima do 1 No
Limite de Tolerncia?

Sugesto: Promover o controle da exposio ocupacional a rudo de impacto atravs do emprego de

medidas coletivas (preferencialmente) ou individuais (proteo auditiva) que conservem a
exposio dentro do Limite de Tolerncia.

Valor Multa: R$ 4.963,98

Item NR Pergunta P Resposta

15.1.4 - A 10 Existe controle sobre a exposio ocupacional a umidade, quando em locais 3 No

encharcados ou alagados e com umidade excessiva, capazes de produzir
danos sade do trabalhador?

Sugesto: Promover o controle da exposio ocupacional a umidade atravs do emprego de

medidas individuais (vestimenta e equipamentos de proteo impermeveis).

Valor Multa: R$ 2.619,26

Item NR Pergunta P Resposta

17.2.3. Todo trabalhador designado para o transporte manual regular de cargas, 3 No

que no as leves, recebe treinamento ou instrues satisfatrias quanto aos
mtodos de trabalho?

Sugesto: Elaborar procedimentos de segurana especficos para movimentao e transporte

manual de cargas e evidenciar o treinamento de todos os trabalhadores envolvidos.

Valor Multa: R$ 1.570,92

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Item NR Pergunta P Resposta

17.3.3.a. Os assentos nos postos de trabalho atendem natureza da funo exercida 4 No

e possuem altura ajustvel estatura de cada usurio, forrao especfica
de modo a inibir a sudorese?

Sugesto: Providenciar assentos nos postos de trabalho que atendam natureza da funo
exercida e possuam altura ajustvel estatura de cada usurio, forrao especfica de
modo a inibir a sudorese, borda frontal arredondada e encosto com forma levemente
adaptada ao corpo para proteo da regio lombar.

Valor Multa: R$ 788,64

Item NR Pergunta P Resposta

17.3.5. Para trabalhos realizados de p so disponibilizados assentos para 3 No

descanso no perodo de pausa ou suporte/barra para permitir apoiar os ps
a uma altura diferenciada?

Sugesto: Providenciar para as atividades ininterruptas desempenhadas em p:

Assentos nos locais de trabalho, para ser usado durante as pausas;
Suporte ou barra para permitir apoio dos ps a uma altura em torno de 18 (dezoito)
centmetros, ou mesmo uma barra (espcie de corrimo) para encosto da regio cervical.

Valor Multa: R$ 1.570,92

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Item NR Pergunta P Resposta

20.2.11. Os tanques de armazenamento de lquidos inflamveis esto devidamente 3 No

aterrados?

Sugesto: Garantir que tanques de armazenamento de lquidos inflamveis estejam devidamente

aterrados.

Valor Multa: R$ 2.619,26

Item NR Pergunta P Resposta

23.2. Os locais de trabalho dispe de sadas de emergncia adequadas (com 2 No

largura mnima de 1,20m e sentido de abertura para o lado de fora), em
nmero suficiente e dispostas de modo que aqueles que se encontrem
nesses locais possam abandon-los com rapidez e segurana, em caso de
necessidade?

Sugesto: Garantir que os locais de trabalho disponham de sadas de emergncia adequadas (com
largura mnima de 1,20m e sentido de abertura para o lado de fora), em nmero suficiente
e dispostas de modo que aqueles que se encontrem nesses locais possam abandon-los
com rapidez e segurana, em caso de necessidade.

Valor Multa: R$ 3.941,08

Item NR Pergunta P Resposta

1.7.a. A empresa tem uma Poltica ou Programa de Segurana que mantenha 4 Sim
suas lideranas e seus colaboradores informados e atualizados sobre a
legislao de segurana e sade no trabalho?

Item NR Pergunta P Resposta

1.7.b. H evidncias, de que o empregador elabora ordens de servio sobre 4 Sim

segurana e medicina do trabalho? (Normas de segurana)

Item NR Pergunta P Resposta

2. A empresa possui CAI (Certificado de Aprovao de Instalaes) das novas 1 Sim

instalaes?

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Item NR Pergunta P Resposta

4.1. A empresa implantou e mantm o SESMT (Servio Especializado de 3 Sim

Segurana e Medicina do Trabalho)?

Item NR Pergunta P Resposta

5.2. A CIPA (Comisso Interna de Preveno de Acidentes), se obrigatria, foi 1 Sim

instalada?
Observao: Foto do Treinamento da Equipe da CIPA.

Item NR Pergunta P Resposta

6.3.a. A empresa fornece, gratuitamente aos empregados, EPI's adequados ao 1 Sim

riscos e em perfeito estado de conservao, sempre que as medidas de
ordem geral no ofeream completa proteo?

Item NR Pergunta P Resposta

6.6.1.b. A empresa exige de seus empregados o uso dos EPI's nas situaes de 2 Sim
risco?

Item NR Pergunta P Resposta

7.3.1.c. A empresa mantm, apia e cobra as aes efetivas de um Coordenador 4 Sim

Mdico responsvel pela execuo do PCMSO?

Item NR Pergunta P Resposta

8.2. Os locais de trabalho tem a altura do piso ao teto, p direito, de acordo com 4 Sim
as posturas municipais, atendidas as condies de conforto, segurana e
salubridade, estabelecidas na Portaria 3.214/78?
Observao: >>>>> Mesmo com uma resposta conforme, o usurio poder incluir uma observao
sobre o assunto.

Item NR Pergunta P Resposta

9.2.1.a. O Programa de Preveno de Riscos Ambientais contem planejamento 4 Sim

anual com estabelecimento de metas, prioridades e cronograma?

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Item NR Pergunta P Resposta

10.2.8.1. As instalaes eltricas so dotadas de dispositivos de proteo coletivas, 1 Sim

tais como: mecanismos de bloqueio contra energizao acidental,
isolamento das partes vivas por obstculos ou barreiras que impeam o
contato acidental, sinalizao de segurana, sistema de seccionamento
automtico de alimentao, aterramento adequado?

Item NR Pergunta P Resposta

11.1.3.1. Cabos de ao, cordas, correntes, roldanas e ganchos so permanentemente 3 Sim

inspecionados e mantidos em perfeitas condies?

Item NR Pergunta P Resposta

14.3.1. Os fornos esto dotados de chamin, dimensionada para a livre sada dos 3 Sim
gases queimados, de acordo com normas tcnicas oficiais sobre poluio
do ar?

Item NR Pergunta P Resposta

15.2. Em sendo comprovada a condio de trabalho insalubre (sem controle 4 Sim

efetivo) de algum trabalhador, a empresa faz o pagamento do respectivo
adicional de insalubridade que lhe devido enquanto nestas condies?

Item NR Pergunta P Resposta

15.1.1 - A 11. Existe controle sobre a exposio ocupacional a Agentes Qumicos no Local 1 Sim
de Trabalho?

Item NR Pergunta P Resposta

17.4.2.a. Para as atividades que envolvam contnua digitao ou lanamento de 4 Sim

dados em computador, so fornecidos suportes para os documentos, de
modo a oferecer boa postura e visualizao, evitando movimentao
freqente do pescoo e fadiga visual?

Item NR Pergunta P Resposta

20.2.14.f. As reas de armazenamento (internas ou externas) de material combustvel 2 Sim

e/ou inflamvel possuem sinalizao, bem visvel, de INFLAMVEL e
NO FUME?

Item NR Pergunta P Resposta

23.2.5. As sadas e vias de passagem de emergncia so claramente assinaladas 4 Sim

por meio de placas ou sinais luminosos, indicando a direo da sada?

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