Layout Fatura v25

Layout Arquivo de Fatura
Especificação Técnica
Projeto

Especifcação Técnica
versão 25.0
Responsável: Cristiano Moreira

Data: 04/03/2016
INFOCARDS
Al. dos Jurupis, 943, 1º andar • Moema • São Paulo • SP • CEP 04088-002
Tel/Fax: [55•11] 3079•1466 • www.infocards.com.br
Pag.: 1
De acordo com o tipo de demanda (Projeto Novo, Alteração de Funcionalidades e/ou Criação de Novas
Funcionalidades) foram criados e/ou alterados os seguintes artefatos:
Sumário
Resumo................................................................................................................................................................3
Introdução............................................................................................................................................................3
Objetivo..........................................................................................................................................................3
Aplicações.......................................................................................................................................................3
Peridiocidade.................................................................................................................................................3
Definição.............................................................................................................................................................3
Tecnologia Base..............................................................................................................................................3
Método de Envio.............................................................................................................................................3
Ambientes de Desenvolvimento e homologação............................................................................................3
Validações.......................................................................................................................................................4
Nome do Arquivo............................................................................................................................................4
Compactação dos arquivos.............................................................................................................................5
Conteúdo do arquivo.......................................................................................................................................6
Layout..................................................................................................................................................................7
Registro TIPO 00 - HEADER........................................................................................................................7
Registro TIPO 01 – DADOS DO CLIENTE..................................................................................................8
Registro TIPO 02 – OPERAÇÕES DO CARTÃO.........................................................................................9
Registro TIPO 03 – RESUMO DA FATURA...............................................................................................10
Registro TIPO 04 - MENSAGEM................................................................................................................13
Registro TIPO 05 – FICHA DE COMPENSAÇÃO.....................................................................................14
Registro TIPO 06 – CAMPANHAS E PROMOÇÕES................................................................................16
Registro TIPO 07 – DÉBITO EM CONTA..................................................................................................17
Registro TIPO 08 – CARTÃO FIDELIDADE.............................................................................................18
Registro TIPO 09 - SEGUROS....................................................................................................................19
Registro TIPO 10 – FINANCIAMENTO DE SALDO DE FATURA..........................................................20
Registro TIPO 11 – MENSAGENS PARA ACORDO AUTOMÁTICO.....................................................21
Regras para quebra de página.......................................................................................................................21
Regras para impressão da ficha de compensação no caso de quebra de página (como sugestão)................22
Considerações Gerais....................................................................................................................................22
Anexos...............................................................................................................................................................23
Anexo 1 – Lista de Bancos Utilizados pelos Clientes Infocards.......................................................................23
Controle de Versões...........................................................................................................................................24
INFOCARDS
Pag.: 2
1. Resumo
No processo batch será gerado um arquivo completo dos Dados Cadastrais do Cartão.
2. Introdução
2.1. Objetivo
Esta especificação tem o objetivo de definir os procedimentos necessários para a geração e disponibilidade
do novo arquivo de faturas.
2.2. Aplicações
Esse layout será aplicado para a geração do novo arquivo de faturas.
2.3. Peridiocidade
O arquivo será gerado nas respectivas datas de corte
3. Definição
3.1.Tecnologia Base
Será criado um programa que vai gerar o arquivo de faturas que será vinculado ao gerenciador batch. O
gerenciador automático do batch irá rodar o programa gerando o arquivo em sua devida pasta, que será
disponibilizado via ftp ou via e-mail.
3.2.Método de Envio
Os arquivos serão disponibilizados na pasta /home1/car/fat/uuu, onde uuu é a pasta da unidade de negócio.
Caso a unidade de negócio possua o ftp da gráfica, o arquivo será disponibilizado no servidor de ftp da
própria gráfica.
3.3.Ambientes de Desenvolvimento e homologação
Todo o processo de homologação deverá ser feito em conjunto com a gráfica e/ou com a unidade de negócio.
3.4.Validações
O cliente deverá nos confirmar e validar os dados do arquivo de acordo com o item 3.5 no momento dos
testes.
INFOCARDS
Pag.: 3
3.5.Nome do Arquivo
O nome do arquivo que será enviado ao Cliente seguirá um dos seguintes padrões, dependendo das
configurações parametrizadas para o arquivo de fatura:
• Fatura Padrão:
FATURA_UN_DATA_HORA_GRAFICA_AMBIENTE_FANTASIA.TXT, onde:
Item Formato Conteúdo

FATURA Texto Fixo “FATURA”
UN Texto Mnemônico da unidade de negócio até 03 caracteres
DATA Numérico (08) Data da geração (AAAAMMDD)
HORA Numérico (06) Hora da geração (HHMMSS)
GRAFICA Texto Nome da gráfica até 15 caracteres
AMBIENTE Texto Fixo “PRODUCAO” ou “HOMOLOGA”
FANTASIA Texto Nome fantasia da Unidade de Negócio até 10 caracteres
TXT Texto Fixo “TXT”
• Fatura Particionada:
FATURA_UN_DATA_HORA_GRAFICA_AMBIENTE_FANTASIA_NUM_DE_TOT.TXT, onde:

FATURA Texto Fixo “FATURA”
UN Texto Mnemônico da unidade de negócio até 03 caracteres
FANTASIA Texto Nome fantasia da Unidade de Negócio até 10 caracteres
NUM Numérico(02) Número atual do arquivo
DE Texto(02) Fixo “DE”
TOT Numérico(02) Quantidade total de arquivos
TXT Texto Fixo “TXT”
INFOCARDS
Pag.: 4
• Campanha de Acordo Automático de Cobrança

AACBth021_UUU_CAMPANHA_DATA_HORA_GRAFICA_AMBIENTE_TIPO.txt, onde:

AAACBth021 Texto Fixo “AAACBth021” ou “AAACBth022”
UUU Numérico(03) Código da unidade de negócio
CAMPANHA Numérico (08) Código da Campanha de até 8 caracteres
txt Texto Fixo “txt”
Obs: para os arquivos de retorno o nome será:

AAACBth022_UUU_PAR_CAMPANHA_DATA_HORA_GRAFICA_AMBIENTE_TIPO.txt, sendo o item PAR o
número da parcela processada.
3.6.Compactação dos arquivos

Na mesma pasta será disponibilizado um arquivo de faturas compactado. O nome do arquivo que estará a
disposição do cliente segue o padrão de acordo com a parametrização:
• Fatura Normal
ZIPFATUUU.ZIP onde UUU = Número da unidade de negócio.
• Fatura Particionada
ZIPFATUUU_QTD_TOT_DATA.ZIP onde:
UUU = Número da Unidade de Negócio
QTD = Quantidade atual de arquivos
TOT = Total de arquivos
DATA = Data da geração do arquivo no formato aaaammdd
• Campanha de Acordo Automático de Cobrança

Mesmo nome do arquivo descompactado com a extensão substituída por “zip”.
INFOCARDS
Pag.: 5
3.7.Conteúdo do arquivo
O conteúdo do arquivo será estruturado da seguinte forma:
Tipo Descrição Ocorrências

00 Header Uma ocorrência
01 Dados do cliente Uma ocorrência
02 Operações N ocorrências
03 Resumo da fatura Uma ocorrência
04 Mensagens N ocorrências
05 Ficha de compensação bancária Uma ocorrência
06 Campanhas e promoções Uma ocorrência
07 Débito em conta Uma ocorrência
08 Cartão fidelidade Uma ocorrência
09 Seguros N ocorrências
10 Oferta financiamento fatura N ocorrências
11 Mensagens para acordo automático de cobrança N ocorrências
99 Trailler Uma ocorrência
INFOCARDS
Pag.: 6
4. Layout
4.1. Registro TIPO 00 - HEADER
Registro Tipo 00 - HEADER

Literal Item Posição Tamanho Conteúdo
TIPO DE REGISTRO 00 001 0001/0002 9(002) 00
UNIDADE DE NEGÓCIO 002 0003/0005 X(003) Minemônico
DATA DE GERAÇÃO DO ARQUIVO 003 0006/0013 9(008) Aaaammdd
HORA DE GERAÇÃO DO ARQUIVO 004 0014/0019 9(006) Hhmmss
DATA DO VENCIMENTO DAS FATURAS 005 0020/0027 9(008) Ddmmaaaa
GRÁFICA 006 0028/0042 X(015) Nome da gráfica
AMBIENTE 007 0043/0052 X(010) “PRODUCAO” ou “HOMOLOGA”
NÚMERO ATUAL DO ARQUIVO 008 0053/0054 9(002)
QUANTIDADE TOTAL DE ARQUIVOS 009 0055/0056 9(002)
TIPO DE ARQUIVO 010 0057/0066 X(10) “OFERTAS” ou “PARCELAS”
RESERVADO 011 0067/1271 X(1205)
SEQUENCIAL DO ARQUIVO 012 1272/1277 9(006) Contador de registros no arquivo
FIM DE REGISTRO 13 1278/1280 X(003) “FIM”
INFOCARDS
Pag.: 7
4.2. Registro TIPO 01 – DADOS DO CLIENTE
Registro Tipo 01 – DADOS DO CLIENTE

Literal Seq. Posição Tamanho Conteúdo
TIPO DE REGISTRO 01 1 0001/0002 9(002) 01
NUMERO DA CONTA 2 0003/0014 9(012)
NOME DO CLIENTE 3 0015/0054 X(040)
NUMERO DO CARTÃO 4 0055/0073 X(019)
ENDEREÇO: RUA E NUMERO 5 0074/0145 X(072)
ENDEREÇO: NUMERO 6 0146/0155 X(010)
COMPLEMENTO 7 0156/0227 X(072)
BAIRRO 8 0228/0299 X(072)
CEP 9 0300/0308 X(009)
CIDADE 10 0309/0380 X(072)
ESTADO 11 0381/0382 X(002)
TELEFONE 12 0383/0395 X(013)
TIPO DE DOCUMENTO 13 0396/0397 9(002) 1 – CPF
2 – CNPJ
CPF OU CNPJ 14 0398/0412 X(015) O CPF ou CNPJ só será gerado no arquivo caso o parâmetro
de emissão do cpf esteja ativado
NUMERO DO CARTÃO MASCARADO 1 15 0413/0431 X(019) 9999.****.****.9999
FILIAL 16 0432/0437 9(006)
CONTA COM PLÁSTICO 17 0438/0438 X(001) ‘S’ ou ‘N’
NUMERO DO CARTÃO MASCARADO 2 18 0439/0456 X(018) 999 999999999 9999
CÓDIGO DO CLIENTE EXTERNO 19 0457/0476 X(020)
TIPO DE CADASTRAMENTO 20 0477/0477 X(001)
CÓDIGO DO ESTABELECIMENTO 21 0478/0483 9(006)
DESCRIÇÃO DO ESTABELECIMENTO 22 0484/0523 X(040)
CÓDIGO DA REDE 23 0524/0529 9(006)
DESCRIÇÃO DA REDE 24 0530/0569 X(040)
E-MAIL 25 0570/0633 X(064)
INDICADOR DE IMPRESSÃO DA 26 0634/0634 X(001) 'S' ou 'N' - Para uso da gráfica
FATURA
RESERVADO 27 0635/1271 X(637)
INFOCARDS
Pag.: 8
4.3. Registro TIPO 02 – OPERAÇÕES DO CARTÃO
Registro Tipo 02 – OPERAÇÕES DO CARTÃO

TIPO DE REGISTRO 02 1 0001/0002 9(002) 02
NUMERO DA CONTA 2 0003/0014 9(012)
SEQUENCIA DO REGISTRO 3 0015/0017 9(003) 001 a 999
DATA DA OPERAÇÃO 4 0018/0027 X(010)
NOME FANTASIA DA LOJA 5 0028/0042 X(015)
OPERADORA
RESERVADO 6 0043/0061 X(019)
CÓDIGO DA LOJA OPERADORA 7 0062/0067 9(006)
MINEMÔNICO DA LOJA OPERADORA 8 0068/0070 X(003)
PORTADOR E DIGITO DO CARTÃO 9 0071/0074 X(004)
TIPO DE PORTADOR 10 0075/0075 X(001)
NUMERO DA OPERAÇÃO 11 0076/0082 X(007)
NUMERO DO PDV 12 0083/0085 X(003)
DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO 13 0086/0117 X(032)
VALOR DA OPERAÇÃO 14 0118/0132 X(015)
VALOR DA MERCADORIA 15 0133/0147 X(015)
VALOR DO JUROS 16 0148/0157 X(010)
ID EXTERNO DA OPERAÇÃO 17 0158/0177 X(020)
NOME DO ESTABELECIMENTO 19 0178/0199 X(022)
CÓDIGO DA BANDEIRA 20 0200/0207 9(008)
RESERVADO 21 0208/1271 X(1064)
INFOCARDS
Pag.: 9
4.4. Registro TIPO 03 – RESUMO DA FATURA
Registro Tipo 03 – RESUMO DA FATURA

TIPO DE REGISTRO 03 001 0001/0002 9(002) 03
NUMERO DA CONTA 002 0003/0014 9(012)
DATA DE VENCIMENTO 003 0015/0024 X(010)
PAGAMENTO MINIMO DO ROTATIVO 004 0025/0042 X(018)
CAMPO DE SINAL (+) 005 0043/0045 X(003)
PRESTAÇÕES DO PARCELADO 006 0046/0063 X(018)
CAMPO DE SINAL (=) 007 0064/0066 X(003)
VALOR MINIMO A PAGAR 008 0067/0084 X(018)
INDICADOR DE ANIVERSARIO DO 009 0085/0085 9(001) 0 – não faz aniversário
TITULAR 1 – faz aniversário.
RESERVADO 010 0086/0086 X(001)
CODIGO DE REDE 011 0087/0089 X(003)
LIMITE DE CRÉDITO 012 0090/0107 X(018)
CAMPO DE SINAL (-) 013 0108/0110 X(003)
TOTAL DA FATURA 014 0111/0128 X(018)
VALOR DO PARCELADO – A VENCER 015 0129/0146 X(018)
VALOR DISPONIVEL PARA COMPRAS 016 0147/0164 X(018)
A VENCER PARCELADO C/ PARC. 017 0165/0180 X(016)
COMPROMETIDAS
DISPONIVEL 018 0181/0196 X(016)
TAXA JUROS-PERIODO CARENCIA 019 0197/0202 X(006)
TAXA JUROS–APLICADA PROXIMO 020 0203/0208 X(006)
PERIODO
TAXA JUROS-APLICADA NA FATURA 021 0209/0214 X(006)
SIMBOLO DA MOEDA 022 0215/0218 X(004)
IDENTIFICACAO DA UNIDADE DE 023 0219/0223 X(005)
NEGOCIO
SALDO ANTERIOR 024 0224/0238 X(015)
TOTAL DE COMPRAS NO PERIODO 025 0239/0253 X(015)
TOTAL DE PAGAMENTOS NO PERIODO 026 0254/0268 X(015)
TOTAL DE ENCARGOS NO PERIODO 027 0269/0283 X(015)
TOTAL DE AJUSTES NO PERIODO 028 0284/0298 X(015)
TOTAL DO ROTATIVO NO PERIODO 029 0299/0313 X(015)
TOTAL DO PARCELADO NO PERIODO 030 0314/0328 X(015)
NOSSO NUMERO NÃO EDITADO 031 0329/0340 X(012)
DATA DO MOVIMENTO 032 0341/0350 X(010)
INFOCARDS
Pag.: 10
DATA MAXIMA RECEBIMENTO 033 0351/0360 X(010)

DATA DISPONIVEL PARA COMPRA 034 0361/0370 X(010)
DATA DE VALIDADE DA FATURA 035 0371/0380 X(010)
LINHA DIGITAVEL –PAGAMENTO EM 036 0381/0411 X(031)
LOJA
CODIGO DE BARRAS–PAGAMENTO EM 037 0412/0455 X(044)
LOJA
NUMERO DA FRANQUIA-VERSO DA 038 0456/0462 X(007)
FATURA
INDICADOR DE BLOQUEIO POR END. 039 0463/0482 X(020)
IRREGULAR
CODIGO BARRAS POSTNET-USO DO 040 0483/0493 X(011)
CORREIO
CODIGO BARRAS CIF-USO DO 041 0494/0527 X(034)
CORREIO
DATA DA PARCELA A VENCER(01) 042 0528/0537 X(010)
VALOR DA PARCELA A VENCER(01) 043 0538/0552 X(015)
TEXTO PARA IMPRESSÃO 066 0828/0892 X(065) “TOTAL DA FATURA MENSAL” OU “NÃO PAGUE A FATURA:
SALDO CREDOR”
DATA PERIODO INICIAL 067 0893/0902 X(010)
INFOCARDS
Pag.: 11
TOTAL TARIFAS NO PERIODO 068 0903/0917 X(015)

TOTAL ENCARGOS DE ROLAGEM NO 069 0918/0932 X(015)
PERIODO
TOTAL ENCARGOS DE ATRASO NO 070 0933/0947 X(015)
PERIODO
TOTAL ENCARGOS DE MULTA NO 071 0948/0962 X(015)
PERIODO
TOTAL ENCARGOS JUROS CARENCIA 072 0963/0977 X(015)
NO PERIODO
TOTAL COMPRAS SEM JUROS NO 073 0978/0992 X(015)
PERIODO
VALOR DOS ENCARGOS 074 0993/1007 X(015)
FINANCEIROS
OUTROS LANÇAMENTOS 075 1008/1022 X(015)
VALOR DA FATURA NÃO EDITADO 076 1023/1033 9(011)
CAMPO SINAL VALOR TOTAL DA 077 1034/1034 X(001)
FATURA
LIMITE DE SAQUE 078 1035/1052 X(018)
RESERVADO 079 1053/1202 X(150)
MELHOR DATA DE COMPRA 80 1203/1212 X(010)
TAXA DE ATRASO 81 1213/1218 X(006)
TAXA DE ATRASO PROXIMO PERIODO 82 1219/1224 X(006)
SALDO 83 1225/1239 X(015)
TOTAL DE DESPESAS 84 1240/1254 X(015)
MELHOR DIA DE COMPRA 85 1255/1256 9(002)
RESERVADO 86 1257/1271 X(015)
SEQUENCIAL DO ARQUIVO 87 1272/1277 9(006)
INFOCARDS
Pag.: 12
4.5. Registro TIPO 04 - MENSAGEM
Registro Tipo 04 – MENSAGEM

TIPO DE REGISTRO 04 001 0001/0002 9(002) 04
NUMERO DA CONTA 002 0003/0014 9(012)
SEQUENCIA DO REGISTRO 003 0015/0017 9(003) 001 a 999
CODIGO DA MENSAGEM 004 0018/0021 9(004)
POSIÇÃO DA MENSAGEM NA FATURA 005 0022/0023 9(002)
TITULO DA MENSAGEM 006 0024/0043 X(020)
TIPO DE FONTE DO TITULO DA 007 0044/0044 X(001) 0 – NORMAL
MENSAGEM 1 – NEGRITO
DESCRIÇÃO DA MENSAGEM 008 0045/0304 X(260) 3 blocos de 67 posições + 1 bloco de 59 posições
TIPO DE FONTE DA MENSAGEM 009 0305/0305 X(001) 0 – NORMAL
1 – NEGRITO
CÓDIGO DA MENSAGEM (1) 010 0306/0309 9(004) Mensagens especiais
POSIÇÃO DA MENSAGEM NA FATURA (1) 011 0310/0311 9(002) Mensagens especiais
RESERVADO 030 0366/1271 X(906)
INFOCARDS
Pag.: 13
4.6. Registro TIPO 05 – FICHA DE COMPENSAÇÃO
Registro Tipo 05 – FICHA DE COMPENSAÇÃO

TIPO DE REGISTRO 05 001 0001/0002 9(002) 05
NUMERO DA CONTA 002 0003/0014 9(012)
LINHA DIGITAVEL BANCO – FICHA DE CAIXA 003 0015/0073 X(059)
LOCAL DE PAGAMENTO – FICHA DE CAIXA 004 0074/0136 X(063)
DATA DE VENCIMENTO – FICHA DE CAIXA 005 0137/0156 X(020)
BENEFICIÁRIO FICHA DE CAIXA 006 0157/0219 X(063)
AGENCIA/CODIGO BENEFICIÁRIO – FICHA DE 007 0220/0235 X(016)
CAIXA
DATA DO DOCUMENTO – FICHA DE CAIXA 008 0236/0245 X(010)
ESPECIE DOCUMENTO – FICHA DE CAIXA 009 0246/0248 X(003)
ACEITE DOCUMENTO – FICHA DE CAIXA 010 0249/0249 X(001)
DATA DE PROCESSAMENTO – FICHA DE CAIXA 011 0250/0259 X(010)
NOSSO NÚMERO – FICHA DE CAIXA 012 0260/0279 X(020)
USO DO BANCO – FICHA DE CAIXA 013 0280/0284 X(005)
USO DO BANCO – FICHA DE CAIXA 014 0285/0287 X(003)
CODIGO CARTEIRA – FICHA DE CAIXA 015 0288/0290 X(003)
VALOR DO DOCUMENTO – FICHA DE CAIXA 016 0291/0306 X(016)
CODIGO DE BARRAS – FICHA DE CAIXA 017 0307/0350 X(044) As 3 primeiras posições correspondem ao Código do
Banco. Vide Anexo 1
INSTRUCÕES (01) – FICHA DE CAIXA 018 0351/0407 X(057)
INSTRUÇÕES (02) – FICHA DE CAIXA 019 0408/0464 X(057)
CNPJ DO BENEFICIÁRIO – FICHA DE CAIXA 025 0750/0772 X(023)
NÚMERO DE DOCUMENTO 026 0773/0784 X(012)
INDICADOR DE ENCARTE 027 0785/0785 X(001) 0 – sem encarte
1 – aviso A
2 – aviso B
VALOR DA FATURA (NÃO EDITADO) 028 0786/0796 9(011)
DATA DE VENCIMENTO FATURA (NÃO 029 0797/0804 9(008)
EDITADA)
RESERVADO 030 0805/0807 X(003)
SIMBOLO DA MOEDA CORRENTE 031 0808/0811 X(004)
INFOCARDS
Pag.: 14
ENDEREÇO DO BENEFICIÁRIO 032 0812/0891 X(080)

INDICADOR DE IMPRESSÃO DA FICHA DE 033 0892/0892 X (001) 'S' ou 'N' – Para uso da gráfica
COMPENSAÇÃO
RESERVADO 034 0893/1272 X(379)
INFOCARDS
Pag.: 15
4.7. Registro TIPO 06 – CAMPANHAS E PROMOÇÕES
Registro Tipo 06 – CAMPANHAS E PROMOÇÕES

TIPO DE REGISTRO 06 001 0001/0002 9(002) 06
NUMERO DA CONTA 002 0003/0014 9(012)
DESBLOQUEIO INICIAL 003 0015/0017 X(003) “SIM”
“NAO”
DATA DO DESBLOQUEIO INICIAL 004 0018/0025 9(008) aaaammdd
PRIMEIRA FATURA 005 0026/0028 X(003) “SIM”
“NAO”
DATA DA PRIMEIRA FATURA 006 0029/0036 9(008) aaaammdd
PRIMEIRA FATURA REDE 007 0037/0039 X(003) “SIM”
“NAO”
DATA DA PRIMEIRA FATURA REDE 008 0040/0047 9(008) aaaammdd
VALOR TOTAL DE COMPRAS 009 0048/0059 9(10)v2
RESERVADO 010 0060/1271 X(1212)
INFOCARDS
Pag.: 16
4.8. Registro TIPO 07 – DÉBITO EM CONTA
Registro Tipo 07 – DÉBITO EM CONTA

TIPO DE REGISTRO 07 001 0001/0002 9(002) 07
NUMERO DA CONTA 002 0003/0014 9(012)
TIPO DE INSCRIÇÃO 003 0015/0016 9(002) 1 – CPF
2 – CNPJ
NÚMERO DA INSCRIÇÃO 004 0017/0030 9(014)
NÚMERO DO CARTÃO 005 0031/0046 9(016)
DATA DO VENCIMENTO 006 0047/0054 9(008) aaaammdd

PAGAMENTO MÍNIMO 007 0055/0066 9(10)v2
TOTAL DA FATURA 008 0067/0078 9(10)v2
NOSSO NÚMERO 009 0079/0090 9(012)
RESERVADO 010 0091/1271 X(1181)
FIM DE REGISTRO 'FIM' 012 1278/1280 X(003)
INFOCARDS
Pag.: 17
4.9. Registro TIPO 08 – CARTÃO FIDELIDADE
Registro Tipo 08 – CARTÃO FIDELIDADE

TIPO DE REGISTRO 08 001 0001/0002 9(002) 08
NUMERO DA CONTA 002 0003/0014 9(012)
SALDO DE PONTOS ACUMULADOS 003 0015/0020 9(006) Mes anterior
PONTOS ADQUIRIDOS NO MÊS 004 0021/0026 9(006) Entre cortes
SALDO ATUAL DE PONTOS 005 0027/0032 9(006) Atual
DATA DE VALIDADE DO BONUS 006 0033/0040 9(008) AAAAMMDD
BÔNUS PENDENTE 007 0041/0046 9(006)
DATA DE VALIDADE DOS PONTOS 008 0047/0054 9(008) AAAAMMDD
PONTOS A EXPIRAR 009 0055/0060 9(006)
DATA VALIDADE DO BONUS EDITADA 010 0061/0070 X(010) DD/MM/AAAA
DATA VALIDADE DOS PONTOS EDITADA 011 0071/0080 X(010) DD/MM/AAAA
RESERVADO 012 0061/1271 X(1211)
INFOCARDS
Pag.: 18
4.10. Registro TIPO 09 - SEGUROS
Registro Tipo 09 – SEGUROS

TIPO DE REGISTRO 09 001 0001/0002 9(002) 09
NUMERO DA CONTA 002 0003/0014 9(012)
CÓDIGO DO SEGURO 003 0015/0020 9(006)
DESCRIÇÃO DO SEGURO 004 0021/0050 X(030)
NÚMERO DA SORTE 005 0051/0055 9(005)
SÉRIE DO NÚMERO DA SORTE 006 0056/0058 9(003)
VALOR DO SEGURO 007 0059/0068 9(008)V2
RESERVADO 012 0069/1271 X(1203)
INFOCARDS
Pag.: 19
4.11. Registro TIPO 10 – FINANCIAMENTO DE SALDO DE FATURA
Registro Tipo 10 – FINANCIAMENTO DE SALDO DE FATURA

TIPO DE REGISTRO 10 001 0001/0002 9(002) 10
NUMERO DA CONTA 002 0003/0014 9(012)
SEQUENCIAL DO REGISTRO 003 0015/0017 9(003)
TOTAL DE PARCELAS 004 0018/0020 9(003)
VALOR DO PARCELAMENTO 005 0021/0037 X(017)
CAMPO DE SINAL 006 0038/0038 X(001) +
VALOR DA PARCELA 007 0039/0055 X(017)
CAMPO DE SINAL 008 0056/0056 X(001) +
CUSTO EFETIVO TOTAL MENSAL 009 0057/0063 X(007)
CAMPO DE SINAL 010 0064/0064 X(001) %
CUSTO EFETIVO TOTAL ANUAL 011 0065/0071 X(007)
CAMPO DE SINAL 012 0072/0072 X(001) %
DESCRICAO DO PARCELAMENTO 013 0073/0112 X(040)
MENSAGEM DO PARCELAMENTO 014 0113/0372 X(260)
RESERVADO 015 0373/1271 X(899)
INFOCARDS
Pag.: 20
4.12. Registro TIPO 11 – MENSAGENS PARA ACORDO AUTOMÁTICO
Registro Tipo 11 – MENSAGENS PARA ACORDO AUTOMÁTICO DE COBRANÇA

TIPO DE REGISTRO 11 001 0001/0002 9(002) 11
NUMERO DA CONTA 002 0003/0014 9(012)
CÓDIGO DA MENSAGEM 003 0015/0034 9(020)
MENSAGEM 004 0035/1033 X(999)
RESERVADO 012 1034/1271 X(238)
Registro Tipo 99 – TRAILER

TIPO DE REGISTRO 99 001 0001/0002 9(002) 99
QUANTIDADE DE REGISTROS 002 0003/0007 9(005)
VALOR TOTAL DAS FATURAS 003 0008/0017 9(008)V2
RESERVADO 007 0018/1271 X(1254)
4.13. Regras para quebra de página

Caso a quantidade de lançamentos (registro tipo 2 ) ultrapasse a quantidade de linhas disponíveis para a
impressão, imprimir a mensagem “CONTINUA ...” e continuar a impressão dos lançamentos na próxima
página. Com o isso, os dados do registro 3 (resumo da fatura ) devem ser preenchidos com asterisco (*) nas
folhas onde houver a mensagem “CONTINUA ...”. Somente nas páginas onde não houver a mensagem
“CONTINUA ...” é que o registro 3 (resumo da fatura) deve ser impresso.A próxima página deve começar
com a mensagem “CONTINUAÇÃO ...”. A ficha de compensação deve ser impressa somente na última
página.ão se aplica.
4.14. Regras para impressão da ficha de compensação no caso de quebra de página (como sugestão)
Caso haja quebra de página, os campos da ficha de compensação devem ser preenchidos com asterisco (*).
Somente na última página é que os dados devem ser preenchidos.
INFOCARDS
Pag.: 21
4.15. Considerações Gerais

O arquivo deve ser composto por registros de 1280 caracteres.
O arquivo basicamente é composto por um registro indicador de início de arquivo, vários indicadores de
detalhes e o indicador de fim de arquivo.
Não deverá existir dois arquivos com o mesmo nome.
O registro tipo 9 só irá existir se:

• Se houver seguro para a conta
• Se o parâmetro de geração do registro tipo 9 estiver ativo
• Portanto, existe a possibilidade de algumas faturas não apresentarem o registro tipo 9
Anexos
Anexo 1 – Lista de Bancos Utilizados pelos Clientes Infocards
Código do Banco Digito Banco Nome do banco

001 9 Banco do Brasil
033 7 Banco Santander
070 1 BRB - Banco de Brasília
104 0 Caixa Econômica Federal
237 2 Banco Bradesco
341 7 Banco Itaú SA
399 9 Banco HSBC
745 5 Banco Citibank
756 0 Sicoob
INFOCARDS
Pag.: 22
5. Controle de Versões
Versão Data Responsável Observações

1.0 30/07/2010 Cristiano Documento original
2.0 02/08/2010 Cristiano  Inserção do campo série de sorteio do seguro (3) do
registro tipo 3
 Alteração do campo reservado (0090/1271 para 0091/1271;
tamanho 1182 para 1181)
3.0 17/08/2010 Cristiano  Inserção do campo Saldo no registro tipo 3
 Inserção da taxa de atraso no período no registro tipo 3
 Inserção do campo total de despesas no registro tipo 3
4.0 24/08/2010 Cristiano  Inserção da taxa de atraso no registro tipo 3
 Diminuição do tamanho do campo reservado no registro
tipo 3
5.0 17/09/2010 Cristiano  Alterar a local será gravado o arquivo de fatura de

\home1\car\int\uuu para \home1\car\fat\uuu
 Inserir o campo número do cartão mascarado 1
 Inserir o campo melhor dia de compra
 Compactação do arquivo de fatura
6.0 15/10/2010 Cristiano  Inserir o campo número de documento no registro tipo 5
 Inserir o campo filial no registro tipo 1
 Inserir campo conta com plástico no registro tipo 1
 Inserir o campo número do cartão mascarado 2
 Movimentar o indicador de encarte do registro 3 para o 5
Inserir o campo valor da fatura bão editado no registro tipo 5
7.0 21/10/2010 Cristiano  Inserir o campo data de vencimento da fatura(não editado)
no registro tipo 5
 Inserir campo simbolo da moeda corrente no registro tipo 5
8.0 05/11/2010 Cristiano  Inserir o campo valor dos encargos financeiros no registro
tipo 3
 Inserir o campo outros lançamentos no registro tipo 3
 Inserir campo reservado no registro tipo 3 no lugar dos
campos referentes ao número do sorteio (ver versão 7)
 Alterar o campo indicador de aniversário do titular de x(001)
para 9(001)
9.0 08/12/2010 Cristiano  Alterar o campo texto para impressão do registro 3 para
imprimir duas mensagens
 Inserção das regras para quebra de página.
 Criação de novos campos no registro de mensagem, para
INFOCARDS
Pag.: 23
contemplar mensagens especiais.
10.0 30/12/2010 Cristiano  Inclusão de mais um item nas regras para quebra de
página.
11.0 14/01/2011 Cristiano  Inclusão de um item referente a ficha de compensação

(item 4.2).
 No label do arquivo, incluir o nome fantasia da unidade de
negócio.
12.0 26/05/2011 Cristiano  Inclusão de mais dez campos no registro tipo 4

(mensagens) referentes a mensagem de fatura de gráfica.
As unidades de negócio que não utilizam este campo de
(pos. 306 a 365) não serão afetados.
 No label do arquivo, incluir o nome fantasia da unidade de
negócio.
13.0 11/07/2011 Francisco  Inclusão do tipo de registro 08: Cartão Fidelidade.

14.0 06/02/2012 Francisco  Inclusão dos campos data validade do bônus editada e
data validade dos pontos editada, no registro tipo 08
(Cartão Fidelidade)
15.0 01/05/2012 Francisco  Alteração na nomenclatura do arquivo e do pacote de
compactação quando o cliente optar por particioná-lo.
 Inclusão de novos campo no registro tipo 00 e 03.
16.0 22/11/2012 Cristiano  Inclusão do tipo de registro 09: Seguros
17.0 22/01/2013 Francisco  Inclusão do tipo de registro 10: Oferta Financiamentos
18.0 11/07/13 Oscar  Inclusão do tipo de registro 11: Mensagens para Acordo
Automático de cobrança
19.0 17/06/14 Cristiano  Inclusão do código do cliente externo no registro 01
 Inclusão do tipo de cadastramento no registro 01
 Inclusão do código do estabelecimento no registro 01
 Inclusão da descrição do estabelecimento no registro 01
 Inclusão do campo ID externo da operação no registro 02
20.0 08/12/14 Oscar  Inclusão do campo Tipo de Arquivo no registro 00
21.0 18/03/15 Fagner  Inclusão do campo de sequencial do registro 10 9(003)
 Alteração Seq e posições apartir do Seq 3
 Alteração no tamanhos dos seguintes campos:
Total de Parcelas de 9(002) para 9(003)
Valor do Parcelamento de 9(011)V2 para X(017).
Valor da Parcela de 9(011)V2 para X(017).
Custo Efetivo Total Mensal de 9(004)V2 para X(007).
Custo Efetivo Total Anual de 9(004)V2 para X(007).
Reservado de X(905) para X(899).
22,0 28/04/15 Fagner  Inclusão do Código da Rede no Registro 01

 Inclusão da Descrição da Rede no Registro 01
23.0 24/09/15 Fagner  Inclusão do Campo com Endereço do Beneficiário no
INFOCARDS
Pag.: 24
Registro 05.
 Inclusão do Anexo 1 (tabela de bancos )
24.0 08/12/15 Cristiano  Inclusão do campo Nome do Estabelceimento (Registro 02)
 Inclusão do campo Código da Bandeira (Registro 02)
 Inclusão do campo Limite de Saque (Registro 03)
25.0 04/03/16 Thiago  Inclusão do campo Indicador de impressão da fatura
(Registro 01)
 Inclusão do campo E-mail (Registro 01)
 Inclusão do texto na coluna “conteúdo” do campo
Descrição da mensagem (Registro 04)
 Inclusão do campo Indicador de impressão de ficha de
compensação (Registro 05)
 Inclusão do banco SICOOB no anexo 1
INFOCARDS
Pag.: 25

Layout Fatura v25

Enviado por

Dados do documento

Direitos autorais

Formatos disponíveis

Compartilhar este documento

Compartilhar ou incorporar documento

Opções de compartilhamento

Você considera este documento útil?

Este conteúdo é inapropriado?

Direitos autorais:

Formatos disponíveis

Layout Fatura v25

Enviado por

Direitos autorais:

Formatos disponíveis

Layout Arquivo de Fatura

Layout Arquivo de Fatura

Responsável: Cristiano Moreira

O arquivo será gerado nas respectivas datas de corte

3.3.Ambientes de Desenvolvimento e homologação

Item Formato Conteúdo

Item Formato Conteúdo

• Campanha de Acordo Automático de Cobrança

Item Formato Conteúdo

Obs: para os arquivos de retorno o nome será:

3.6.Compactação dos arquivos

• Campanha de Acordo Automático de Cobrança

O conteúdo do arquivo será estruturado da seguinte forma:

Tipo Descrição Ocorrências

4.1. Registro TIPO 00 - HEADER

Registro Tipo 00 - HEADER

4.2. Registro TIPO 01 – DADOS DO CLIENTE

Registro Tipo 01 – DADOS DO CLIENTE

4.3. Registro TIPO 02 – OPERAÇÕES DO CARTÃO

Registro Tipo 02 – OPERAÇÕES DO CARTÃO

4.4. Registro TIPO 03 – RESUMO DA FATURA

Registro Tipo 03 – RESUMO DA FATURA

DATA MAXIMA RECEBIMENTO 033 0351/0360 X(010)

TOTAL TARIFAS NO PERIODO 068 0903/0917 X(015)

4.5. Registro TIPO 04 - MENSAGEM

Registro Tipo 04 – MENSAGEM

4.6. Registro TIPO 05 – FICHA DE COMPENSAÇÃO

Registro Tipo 05 – FICHA DE COMPENSAÇÃO

ENDEREÇO DO BENEFICIÁRIO 032 0812/0891 X(080)

4.7. Registro TIPO 06 – CAMPANHAS E PROMOÇÕES

Registro Tipo 06 – CAMPANHAS E PROMOÇÕES

4.8. Registro TIPO 07 – DÉBITO EM CONTA

Registro Tipo 07 – DÉBITO EM CONTA

DATA DO VENCIMENTO 006 0047/0054 9(008) aaaammdd

4.9. Registro TIPO 08 – CARTÃO FIDELIDADE

Registro Tipo 08 – CARTÃO FIDELIDADE

4.10. Registro TIPO 09 - SEGUROS

Registro Tipo 09 – SEGUROS

4.11. Registro TIPO 10 – FINANCIAMENTO DE SALDO DE FATURA

Registro Tipo 10 – FINANCIAMENTO DE SALDO DE FATURA

4.12. Registro TIPO 11 – MENSAGENS PARA ACORDO AUTOMÁTICO

Registro Tipo 11 – MENSAGENS PARA ACORDO AUTOMÁTICO DE COBRANÇA

Registro Tipo 99 – TRAILER

4.13. Regras para quebra de página

4.15. Considerações Gerais

O registro tipo 9 só irá existir se:

Anexo 1 – Lista de Bancos Utilizados pelos Clientes Infocards

Código do Banco Digito Banco Nome do banco

Versão Data Responsável Observações

5.0 17/09/2010 Cristiano  Alterar a local será gravado o arquivo de fatura de

contemplar mensagens especiais.

11.0 14/01/2011 Cristiano  Inclusão de um item referente a ficha de compensação

12.0 26/05/2011 Cristiano  Inclusão de mais dez campos no registro tipo 4

13.0 11/07/2011 Francisco  Inclusão do tipo de registro 08: Cartão Fidelidade.

22,0 28/04/15 Fagner  Inclusão do Código da Rede no Registro 01

Você também pode gostar