CRECHE JARDIM INFANTIL “ O CARACOL”

PLANO DE AÇÃO,
ORÇAMENTO
PREVISIONAL PARA 2019
E PARECER DO
CONSELHO FISCAL

Nov/18

R U A D E M N º 1 2 7 4 5 - 1 8 0
O Ç A M B I Q U E QUELUZ
T E L /F – 214351883 TLM - 936654140
A X
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Ao abrigo do artigo 30º ponto 1alínea a) dos Estatutos da Creche Jardim Infantil “O
Caracol”, a Direção apresenta a todos os associados o Plano de Ação e Orçamento
Previsional para 2019

A Direção

Plano de Ação e Orçamento Previsional 2018 – CJI “O Caracol” Página 2

 ÍNDICE

INTRODUÇÃO 4

CAPÍTULO I
1. CONFIGURAÇÃO ORGANIZACIONAL 5
1.1. LISTA DOS CORPOS SOCIAIS 5
1.2. ORGANIGRAMA 5
CAPÍTULO II
1. ASSOCIADOS 7
CAPÍTULO III
1. ENQUADRAMENTO HUMANO 7
2. FORMAÇÃO 8
CAPÍTULO IV
1. PROJETO DE OBRAS - INSTALAÇÕES 8
CAPÍTULO V
1. GESTÃO DA QUALIDADE 8
2. RELAÇÕES EXTERNAS 8
3. IMAGEM 9
4. PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS 9
5. RESPONSABILIDADE SOCIAL E AMBIENTAL 9
CAPÍTULO VI
1. ATIVIDADE PEDAGÓGICA 10
2. ATIVIDADES EXTRA CURRICULARES 12
3. COMPONENTE DE APOIO À FAMÍLIA 13
4. ESTÁGIOS CURRICULARES 13
5.- VOLUNTARIADO 14
CAPÍTULO VII
1. ANÁLISE DAS CONTAS DE EXPLORAÇÃO PREVISIONAL 14
2. CONTAS EXPLORAÇÃO PREVISIONAL 15
3. PARECER DO CONSELHO FISCAL 18

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INTRODUÇÃO

PROJETO DE INTENÇÕES

Missão - Receber, apoiar e garantir os direitos e necessidades das crianças, suas famílias e
comunidade envolvente, de forma integral e personalizada. Contribuir para o desenvolvimento
harmonioso das crianças de 18 meses a 5 anos, proporcionando-lhes condições para se
integrarem como cidadãos na sociedade, tendo como pilar primordial trabalhar em parceria com
as respetivas famílias, dando prioridade às mais desfavorecidas.

O Plano de Atividades e Orçamento da Creche Jardim Infantil “O Caracol” para o próximo ano
(2019) assenta e assegura os princípios orientadores consagrados na sua Missão/Visão.

O conjunto das atividades a realizar são sustentadas por um orçamento completo e rigoroso
tendo como principal objetivo a manutenção e a sustentabilidade da Instituição, assim como
apoiar e melhorar o desenvolvimento de processos/iniciativas que promovam a qualidade dos
serviços prestados.

A Direção tem como objetivo principal dar continuidade ao processo/projeto de

adaptação/remodelação das instalações.

É intenção desta Direção manter-se atenta a eventuais oportunidades de candidatura a

projetos/iniciativas promovidos por várias entidades no âmbito da sua responsabilidade social que
traduzam apoio à Instituição

Pretende-se que a Instituição mantenha os níveis de qualidade nos processos de intervenção

social e comunitária que tem vindo a desenvolver.

Para que o Plano de Atividades seja cumprido, a Direção pretende manter as condições
favoráveis a um trabalho de equipa responsável e coesa, contando com a colaboração de todos
que, à semelhança dos anos anteriores, sempre se têm empenhado com profissionalismo e zelo
no exercício das suas funções.

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1. CONFIGURAÇÃO ORGANIZACIONAL

1.1. Lista de Corpos Sociais quadriénio - 2015/2018

ASSEMBLEIA GERAL
PRESIDENTE - José Júlio Santana Henriques

1º SECRETÁRIO –Carlos Cipriano Boaventura Cocho

2º SECRETÁRIO –Marta Vale Anjos

DIREÇÃO

PRESIDENTE - Fernando Manuel de Abreu Cunha

VICE-PRESIDENTE –Maria Isabel dos Santos Oliva

TESOUREIRO - Gustavo Francisco Mendonça Estevens

SECRETÁRIO –Maria Manuela C. C. Araújo Bispo

VOGAL –Sandra Isabel Noura Aires

CONSELHO FISCAL

PRESIDENTE - Maria Manuela Perneco Cunha Vieira

RELATOR - Carlos Alberto do Carmo Joaquim

VOGAL - José Manuel de Matos Santos Domingues

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 1.2. Organigrama

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 CAPÍTULO II

1. ASSOCIADOS

•A continuidade deste projecto que visa angariar e alargar a base de apoio junto da comunidade
local é importante. Assim, pretende-se dar continuidade à sensibilização para
cativação/manutenção de sócios através de ações de divulgação da Instituição.

•Auscultação dos associados por forma a encontrar atividades/iniciativas que possam ir ao

encontro dos interesses manifestados.

•Contactos com entidades/empresas que possam vir a estabelecer Protocolos com a Instituição
que se traduzam em benefícios aos Associados através de propostas a acordar entre as partes.

•Aprofundamento das informações a incluir na base de dados dos Sócios, quer procedendo à
tentativa de recuperação/atualização de informações, quer através da consulta das informações
disponíveis para inserção na base de dados.

CAPÍTULO III

1. ENQUADRAMENTO HUMANO

Quadro de efetivos da Creche Jardim Infantil “O Caracol”

PESSOAL DOCENTE - EDUCADORAS Sandra Noura Aires

Raquel Bandeiras b)
Vitória Marques a)
AUXILIARES DE EDUCAÇÃO Adélia Ferreira
Aurélia Teles
AJUDANTES DE AÇÃO EDUCATIVA Laura Pinheiro
Maria José Rosa
COZINHEIRA Marina Silveira
ADMINISTRATIVA Paula Muge
AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS Manuela Sousa

a) Funções de DiretoraTécnica no ano letivo 2018/19

b) Funções de Diretora Técnica no ano letivo 2019/20

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•No que respeita à gestão de recursos humanos da Instituição, prevê-se a manutenção do
Quadro de Pessoal mantendo-se apurada atenção às condições favoráveis a um desempenho
coletivo de qualidade e a um positivo relacionamento interno e externo das pessoas que
trabalham e dão o seu contributo à Instituição.

2. FORMAÇÃO

•A Instituição manter-se-á atenta às ofertas formativas do âmbito das funções desempenhadas

pelas suas colaboradoras assim como à criação de condições necessárias à implementação de
um Sistema de Avaliação de Desempenho, tendo em vista, não só promover o interesse e
compensar o mérito no desempenho, mas também identificar necessidades formativas e/ou
oportunidades de melhoria.

CAPÍTULO IV

1. PROJECTO OBRAS DAS INSTALAÇÕES

•Estando o projeto de obras já aprovado por todas as entidades intervenientes, o processo

transitou para a fase de elaboração dos projetos de especialidade dando, assim, continuidade ao
processo de adaptação/remodelação das instalações.

CAPÍTULO V
1. GESTÃO DA QUALIDADE

•No sentido de dar continuidade à implementação gradual do modelo de Gestão da Qualidade

pretende-se proceder à Avaliação do Grau de Satisfação dos Colaboradores e, se possível, dos
Parceiros. Os dados obtidos permitirão aferir eventuais necessidades corretivas e oportunidades
de melhoria tendo sempre por objetivo aumentar a qualidade dos serviços prestados.

•Pretende-se iniciar a elaboração de um Manual de Procedimentos tendo por princípio as

orientações das Boas Práticas.

2. RELAÇÕES EXTERNAS

Destacamos as seguintes entidades – União das Freguesias de Queluz Belas (U.F.Q.B.), Câmara
Municipal de Sintra (Divisão Ação Social, Departamento de Urbanismo, etc.), Instituto da
Segurança Social, I.P., Ministério da Educação; Confederação Nacional das Instituições de
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Solidariedade (CNIS);União Distrital das IPSS (UDIPSS); Entrajuda; Bombeiros Voluntários de
Queluz (B.V.Q.), Ginásio Clube de Queluz e Associação para a Promoção do Desenvolvimento
Juvenil (APDJ - Queluz).

•Projeta-se, no futuro, uma aproximação com outras instituições similares, no sentido do

enriquecimento e partilha de saberes e experiências, assim como para obtenção de apoios
relevantes para o funcionamento da Instituição.

3. IMAGEM

• Dar continuidade à dinamização do Blog.

• Divulgar a Imagem da Instituição mantendo informações atualizadas no site eletrónico e

procedendo ao seu aperfeiçoamento.

• Planear o envio de Newsletter, a todos os associados, com uma periodicidade sistemática de

modo a manter um contacto mais próximo.

4. PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS

•Pretende-se manter as relações com os fornecedores de serviços havendo, no entanto, um

especial cuidado na avaliação do mercado de preços a fim de conseguir os fornecimentos mais
favoráveis à Instituição sem que se comprometa a qualidade dos serviços adquiridos.

5. RESPONSABILIDADE SOCIAL E AMBIENTAL

•Neste âmbito, a Creche Jardim Infantil “O Caracol”, a par de uma educação para a cidadania e
como modelo de referência para todos, pretende manter-se associada a várias iniciativas
promovidas por instituições e organismos de que podemos destacar :Operação” Nariz Vermelho”
Recolha de óleos (inserido nas diretivas da HACCP), Recolha de pilhas -“Pilhão vai à Escola”,
Recolha de tampas de plástico.

•Será prestada atenção a eventuais oportunidades de adesão a iniciativas congéneres

promovidas por outras entidades proponentes.

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 CAPÍTULO VI

1. ATIVIDADE PEDAGÓGICA
REUNIÕES PERÍODO OBS
Outra periodicidade sempre que
Coordenação Mensal necessário
Acompanhamento Outra periodicidade sempre que
Quinzenal necessário
casuístico
O Plano de Atividades foi elaborado, tendo em conta os objetivos estatutários, a sua
operacionalidade, a evolução da Instituição, a realidade do país e a motivação para o
Desenvolvimento da Pratica Educativa. Esta atividade conta com a colaboração de todos os
agentes educativos ligados à instituição (educadoras, auxiliares, pessoal de apoio e voluntários).

Com o envolvimento dos vários agentes, pretende-se trabalhar três áreas por forma a que, em
complementaridade e articulação, se atinjam os objetivos gerais da resposta social Creche
(Portaria n.º 262/2011, de 31/08) e da resposta social Pré-Escolar (objetivos da educação pré-
escolar, expressos na Lei de Bases do Sistema Educativo).

Áreas -chave a trabalhar:

- Criança (enquanto ser individual e dinâmico);

- Família (enquanto parte da dinâmica educativa);

- Comunidade (Instituição e a envolvente local);

O Projeto Educativo para o Triénio 2018-2021 cujo tema para o ano 2018/2019 é “Amigos da
Natureza”, foi divulgado e já posto em prática.

A escolha deste tema deve-se à necessidade de desenvolver na criança uma dupla atitude de
respeito por si e pelo meio em que vive. A escola é um espaço privilegiado de sensibilização para
a temática do ambiente, ajudando, assim, a criança a desenvolver valores, que projetados no
futuro, façam a diferença na construção da sua individualidade como cidadão responsável e
consciente do seu papel.

Serão trabalhados os seguintes objetivos alusivos ao projeto pedagógico “Amigos da Natureza”:

 Criar hábitos de proteção e respeito pelo meio ambiente, como um modo de

preservação e sustentabilidade do Planeta;

 Promover atitudes de conservação do meio ambiente, sobretudo aquelas que as

próprias crianças podem ter em seu dia a dia (ex. reciclagem, poupança de água, etc.);

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  Transmitir à criança a noção de que o resultado das suas ações terá consequências
na preservação da natureza;

 Despertar a consciência ambiental, valorizando a importância da preservação do

meio ambiente, com vista à sobrevivência das várias espécies do Planeta;

 Descobrir de que recursos da natureza são feitos os materiais (ex. o plástico, vidro,
papel e metal, etc.);

 Consciencializar para o uso de produtos recicláveis ou biodegradáveis sempre que

possível;

 Estimular a participação de toda a comunidade educativa (equipa da Instituição,

familiares e crianças) para práticas de consumo responsável que visem a redução, a
reutilização e a reciclagem de resíduos.

Actividades/Estratégias a desenvolver:

 Recolha e reutilização de resíduos recicláveis em diversas atividades de expressão

plástica;

 Saídas, ao longo do ano, para depositar os resíduos no ecoponto;

 Exploração e dramatização de histórias/vivências relacionadas com a temática;

 Visualização de filmes/imagem diversas e reflexão sobre os mesmos;

 Diálogos temáticos;

 Dinamização de jogos alusivos ao tema;

 Confeção de receitas com alimentos saudáveis;

 Recolha de informação sobre os temas para afixar na instituição;

 Realização de atividades plásticas relacionadas com a temática do meio ambiente,

utilizando vários materiais: pintura, recorte, colagem, modelagem, etc.

 Convidar entidades e familiares, cujas profissões estejam relacionadas com o tema,

a partilhar experiências e saberes;

 Deslocações ao exterior de âmbito pedagógico;

 Comemoração de dias especiais.

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 2. ATIVIDADES EXTRA CURRICULARES

As atividades extracurriculares complementam todo o trabalho pedagógico realizado. Este tipo

de atividades proporciona experiências variadas e permite que a criança descubra e desenvolva
novas habilidades, promovendo o gosto por outras linguagens e formas de
comunicação/expressão:

•Expressão Musical (1x por semana) – Professor Filipe – Foco Musical

•Expressão Motora (1xpor semana) – Professora Viviana–Ginásio Clube de Queluz

•Iniciação à Língua Inglesa (1x por semana) – Professor Nuno – Easytalk

Deslocações de Âmbito Cultural Subjacentes ao Projeto Educativo

PERÍODO MÊS LOCAL TEMA
LETIVO
1º Dezembro Sintra “Reino do Natal”
Janeiro Janeiro – Musical Infantil “Zoo”
2º Março “O Principezinho” - Orquestra Amizade
Didática da Foco Musical
(Aula Magna)
3º Maio Lisboa Jardim Zoológico

Ao longo do ano letivo poderão ocorrer algumas visitas na comunidade envolvente. Estas serão
realizadas a pé ou no transporte da Instituição.

Comemoração das Festas Anuais e Outros Eventos

PERÍODO MÊS DIA EVENTO/COMEMORAÇÃO

LETIVO
2º 06 Dia de Reis
Janeiro
26 Aniversário da Instituição
01 Desfile de Carnaval
19 Dia do Pai
Março 21 Dia Mundial da Árvore
3º Abril 21 Dia de Páscoa
06 Dia da Mãe
Maio 15 Dia Internacional da Família
04 XVII Caracolímpicos
Junho 1 Dia Mundial da Criança
22 Festa Final de Atividades

1º Outubro 16 Dia Mundial da Alimentação

Novembro 11 S. Martinho
Dezembro 15 Festa de Natal

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 3. COMPONENTE DE APOIO À FAMÍLIA

A Lei - Quadro (Lei nº5/97 de 10 de fevereiro) consigna os objetivos da educação pré-escolar e

prevê que, para além dos períodos específicos para o desenvolvimento das atividades
pedagógicas, curriculares ou letivas, existam atividades de animação e apoio às famílias, de
acordo com as necessidades destas (Art.º 12.º). As atividades de apoio à família integram todos
os períodos que estejam para além das 25 horas letivas e que, de acordo com a lei, sejam
definidos com os pais no início do ano letivo.

•A criança é sujeito e não objeto do processo educativo, desempenhando um papel ativo na

construção do seu desenvolvimento e aprendizagem. Assim, parece clara a necessidade de uma
relação formativa feita de respeito e atenção por cada uma e por todas as crianças, como seres
únicos e portadores de saberes vários que só na troca com outros, consolidam a sua própria
individualidade. Assim, as atividades desenvolvidas neste período de tempo são de caráter livre
com supervisão dos adultos responsáveis.

•Serão mantidos os encontros, de caráter geral, com as Família/Encarregados de Educação

REUNIÕES DE PAIS DATA

Pais de crianças a ingressar pela 1ª vez Julho
Todos os Pais Setembro/Outubro

•Pretende-se realizar, pelo menos, uma Sessão Temática, dirigida aos Pais, orientada pela
Psicóloga Drª Manuela Bispo, com tema e data ainda a definir.

•No que respeita ao Acompanhamento /Aconselhamento Parental promovido pela Psicóloga,

serão mantidos os atendimentos e/ou acompanhamentos/encaminhamentos que se mostrem
necessários e que podem ocorrer a pedido de qualquer das partes.

•Manter-se-á o Projeto “Ida à Praia” a decorrer no mês de Junho e Julho.

4. ESTÁGIOS CURRICULARARES

•Pretende-se manter e estabelecer mais contactos com Instituições/Escolas de Formação

Profissional para avaliação da possibilidade de serem realizados Estágios Curriculares/ Formação
em contexto de trabalho.

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 5. VOLUNTARIADO

•Será considerada a possibilidade de recurso ao Banco de Voluntariado da Câmara Municipal de

Sintra uma vez que a experiência do ano anterior foi muito positiva.

CAPÍTULO VII

GESTÃO FINANCEIRA
Despesas
Tendo como base os valores apurados de Janeiro a Setembro e extrapolados para o ano
inflacionou-se o presente orçamento em um por cento .
Levado em linha de conta os aumentos salariais e não pondo em risco a sustentabilidade da
Instituição.
O presente orçamento foi elaborado com a necessidade de suprir as necessidades básicas e
perspetivar alguns custos com os Projetos de Obras.

Receitas

Nas receitas as mensalidades apresentam o valor real apurado em setembro ( início do ano letivo
2018/2019), sendo o subsídio do ISS igual ao recebido actualmente.
No que respeita aos proveitos extraordinários ( PAFI – Reembolso de IRS/IVA – Donativos),
foram apurados valores idênticos aos que recebemos em 2018.

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 APRESENTAÇÃO
DE
CONTAS DE EXPLORAÇÃO PREVISIONAL
2019

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 CONTA DE EXPLORAÇÃO PREVISIONAL

Ano: 2019

Código VALORES
das
CUSTOS E PERDAS (em euros)
Contas

Custo mercadorias vendidas e matérias

61 consumidas
61211 Géneros alimentares 21,221.00 €
61221 Outros 21,221.00 €

62 Fornecimentos e serviços externos

6241/6244 Eletricidade, combustíveis, água e outros fluidos 4,074.00 €
6233 Material de escritório 925.00 €
6226 Reparação, conserv adaptação equip edif 685.00 €
(*) Outros fornecimentos e serviços externos 30,708.00 € 36,392.00 €

63 Custos com o pessoal

6320 Remunerações certas 147,879.00 €
63206 Remunerações adicionais 374.00 €
635 Encargos sobre remunerações 32,977.00 €
636 Seguros 1,336.00 €
638 Outros custos com pessoal 937.00 € 183,503.00 €

64 Amortizações 800.00 € 800.00 €

68 Benefícios processados e out/ custos operacionais

6883 Outros custos operacionais 859.00 859.00 €
(A) 242,775.00 €

242,775.00 €

69 Custos e perdas extraordinárias

690 Ações de formação financiadas pelo F.S.E.

691 Donativos
694 Perdas em imobilizações
692/3+695/9 Outros

(E) 242,775.00 €

Resultado líquido previsional - 1,141.00 €

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 CONTA DE EXPLORAÇÃO PREVISIONAL

Ano: 2019
Código VALORES
das
PROVEITOS E GANHOS (em euros)
Contas

71 Vendas

72 Prestações

727 Matrículas e mensalidades 82,347.00 € 82,347.00 €

74 Comparticipações e subsídios à exploração

741 Do Setor Público Administrativo
7411 CRSS 126,336.00 €
7414/8 Autarquias 4,800.00 €
742/8 DREL 17,189.00 € 148,325.00 €

722 Outros proveitos operacionais 2,667.00 € 2,667.00 €

(B) 233,339.00 €

78 Proveitos e ganhos financeiros 295.00 € 295.00 €

(D) 233,634.00 €

79 Proveitos e ganhos extraordinários 4,000.00 € 4,000.00 €

790 Ações de formação financiadas pelo F.S.E.
794 Donativos 4,000.00 € 4,000.00 €
(F) 241,634.00 €

Resumo:
Resultados operacionais: (B) - (A) - 9,436.00 €

Resultados financeiros: (D - B) - (C - A) 295.00 €

Resultados correntes: (D) - (C) - 9,141.00 €
Resultados líquido previsional: (F) - (E) - 1,141.00 €

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 PARECER DO
CONSELHO FISCAL

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