GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Controladoria-Geral do Distrito Federal

Subcontroladoria de Controle Interno

PLANO DE AÇÃO
MODELO DE CAPACIDADE
DE AUDITORIA INTERNA
(IA-CM)

BRASÍLIA – MAIO/2016
CONTROLADORIA-GERAL DO DISTRITO FEDERAL

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COORDENAÇÃO

HENRIQUE MORAES ZILLER

CONTROLADOR-GERAL DO DISTRITO FEDERAL

MARCOS TADEU DE ANDRADE

CONTROLADOR-GERAL ADJUNTO DO DISTRITO FEDERAL

ELABORAÇÃO

LÚCIO CARLOS DE PINHO FILHO

SUBCONTROLADOR DE CONTROLE INTERNO

LIANE VASCONCELOS ARAÚJO ANGOTI

ASSESSORA ESPECIAL

ALEXANDRA JOFFILY DE AZEVEDO

AUDITORA DE CONTROLE INTERNO

COLABORAÇÃO

ASSESSORIA JURÍDICO-LEGISLATIVA

ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL

ASSESSORIA DE GESTÃO ESTRATÉGICA E PROJETOS

ASSESSORIA DE PROJETOS ESPECIAIS

SUBCONTROLADORIA DE GESTÃO INTERNA

SUBCONTROLADORIA DE TRANSPARÊNCIA E CONTROLE SOCIAL

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SUBCONTROLADORIA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES ESTRATÉGICAS

SUBCONTROLADORIA DE CORREIÇÃO ADMINISTRATIVA

SUBCONTROLADORIA DE CORREIÇÃO ADMINISTRATIVA

OUVIDORIA-GERAL

ASSESSORIA DE GESTÃO ESTRATÉGICA E PROJETOS

SUBCONTROLADORIA DE GESTÃO INTERNA

COORDENAÇÃO DE PLANEJAMENTO

COORDENAÇÃO DE GESTÃO DE PESSOAS

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ÍNDICE

1 DO CONTEXTO................................................................................................................................................ 5
2 DOS CRITÉRIOS DE ELABORAÇÃO DO PLANO ........................................................................................ 6
3 DETALHAMENTO DO NÍVEL 2 – INFRAESTRUTURA .............................................................................. 7
4 MAPAS DE PRODUTOS .............................................................................................................................. 111
4.1 MAPA DE PRODUTOS NÍVEL 2 ................................................................................................................ 111
4.2 MAPA DE PRODUTOS NÍVEL 3 .................................................................................................................. 12
4.3 MAPA DE PRODUTOS NÍVEL 4 .................................................................................................................. 13
5 GESTÃO DO PLANO ..................................................................................................................................... 14
6 ANEXOS ......................................................................................................................................................... 16
6.1 CUSTOS CONTRATOS DE TI ...................................................................................................................... 16
6.2 CUSTOS DE CAPACITAÇÃO – OGDF / SUBCI / SUBGI / SUBTI .............................................................. 16
6.3 CUSTOS DE CAPACITAÇÃO – SUCOR....................................................................................................... 17

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1 DO CONTEXTO

Foi instituído grupo de trabalho por meio da Portaria CGDF nº 19/2016, com
vistas à elaboração do Plano de Ação para a implantação do Modelo IA-CM na
Controladoria-Geral do Distrito Federal.

O Modelo IA-CM contempla macroprocessos-chaves (Key Process Area –

KPA) referentes a processos de auditoria interna, constituídos por atividades que devem ser
institucionalizadas para que o órgão de controle seja considerado eficaz no governo e no setor
público em geral.

Esses macroprocessos também estão relacionados a seis elementos: serviços e

papel da auditoria interna, gerenciamento de pessoas, práticas profissionais, gerenciamento do
desempenho e accountability, cultura e relacionamento organizacional e estruturas de
governança.

Tais elementos correlacionam-se ainda com os cinco níveis de maturidade de

auditoria interna propostos pelo modelo: 1-Inicial, 2-Infraestrutura, 3-Integrado,
4-Gerenciado e 5-Otimizado.

Considerando que a auditoria interna objetiva agregar valor e melhorar as

operações de uma organização e que, no Governo do Distrito Federal – GDF, a Controladoria
Geral do Distrito Federal vai intensificar as ações de controle alinhadas a referenciais técnicos
internacionalmente reconhecidos como boa prática, a CGDF estabeleceu como objetivo o
atingimento, até 2019, do nível quatro de classificação dentro da avaliação prevista no
Modelo IA-CM. Essa meta está formalizada no Plano Estratégico Institucional – PEI 2016-
2019 e no Acordo de Resultados firmado com o GDF e contribuirá para que sua atuação seja
orientada também para maior aprimoramento da economicidade, da eficiência e da efetividade
da administração pública.

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2 DOS CRITÉRIOS DE ELABORAÇÃO DO PLANO

O Plano de Ação foi elaborado pelo grupo de trabalho, mencionado

anteriormente, composto por membros e representantes de todas as áreas da CGDF.

Para elaboração do Plano de Ação IA-CM CGDF, foram considerados os

seguintes fatores: as metas de alcance previstas no Plano Estratégico CGDF que contemplam
prazos anuais estabelecidos para atingimento de cada nível de maturidade do Modelo, a
complexidade das atividades desses níveis de maturidade, a necessidade de obtenção de
informações específicas, a viabilidade de estimativa de custos para os exercícios seguintes.

O detalhamento da meta estabelecida para alcançar os níveis anuais de

classificação do Modelo IA-CM, conforme o PEI CGDF, está demonstrado na tabela a seguir:

TABELA 1 – DETALHAMENTO DA META ESTABELECIDA

LINHA DE BASE
EXERCÍCIO 2016 2017 2018 2019
2015
NÍVEL IA-CM 1 2 3 3 4

Para facilitar a análise e propor ações necessárias ao atingimento dos KPAs de

cada nível IA-CM, o Plano de Ação foi segregado por nível e organizado em planilha de
maneira que apresentasse as seguintes informações: as áreas e servidores responsáveis pelas
atividades, as ações necessárias para realização das atividades, os produtos a serem entregues
e, quando aplicável e possível, os custos estimados e prazos para institucionalizá-las.

Nessa linha, as ações, entregas e prazos referentes ao nível 2 foram detalhados

no item 3.

Para os demais níveis, 3 e 4, apresentamos os mapas de produtos no item 4,

todavia o detalhamento das informações será elaborado e incluído neste Plano de Ação à
medida que forem obtidas informações mais precisas.

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3 DETALHAMENTO DO NÍVEL 2 – INFRAESTRUTURA

KPA Nº DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE PRODUTOS AÇÕES PRAZOS INSUMOS ÁREAS APOIO RESPONSÁVEL
PLANEJAR OS TRABALHOS DE AI: COMUNICAR-SE COM OS CAPACITAR OS AUDITORES E
COMRI
GESTORES (POR EXEMPLO, POR MEIO DE UMA CARTA DE GESTORES SOBRE A ACEITAÇÃO 30/09/2016
PAULO LEMOS
COMPROMISSO DE AUDITORIA); IDENTIFICAR AS DOS CRITÉRIOS DE AUDITORIA
AUTORIDADES/CRITÉRIOS RELEVANTES; OBTER
RECURSOS HUMANOS
AUDITORIA DE ACEITAÇÃO, POR PARTE DOS GESTORES, DOS CRITÉRIOS DOCUMENTO DE ACEITAÇÃO DO GESTOR REVISÃO DO TEXTO PORTARIA ASPAC / LÚCIO PINHO
2 30/09/2016
CONFORMIDADE DE AUDITORIA; DOCUMENTAR A ESTRUTURA DE DOS CRITÉRIOS DE AUDITORIA CGDF Nº 226 AJL SUBCI
CONTROLE; IDENTIFICAR OS OBJETIVOS DE AUDITORIA,
ESCOPO E METODOLOGIA (INCLUINDO MÉTODO DE COMRI
ELABORAR MODELO DO RECURSOS
AMOSTRAGEM); DESENVOLVER O PLANO DETALHADO DE 30/09/2016 MARCELO
DOCUMENTO NO SAEWEB TECNOLÓGICOS
AUDITORIA VILAÇA
DETERMINAR UM NÚMERO ESPECÍFICO DE NORMA ESTABELECENDO NÚMERO DE REVISÃO PORTARIAS CGDF
31/08/2016
HORAS/DIAS/CRÉDITOS DE TREINAMENTO DE PESSOAL, HORAS TREINAMENTO PARA CADA Nº50/2014 E 150/2012
5
PARA CADA INDIVÍDUO, DE ACORDO COM AS NORMAS DE INDIVÍDUO INCLUINDO A SEMANA DE REVISÃO DO TEXTO PORTARIA
AUDITORIA PRESCRITAS OU CERTIFICAÇÕES RELEVANTES CAPACITAÇÃO 30/09/2016
CGDF Nº 226
LISTA ASSOCIAÇÕES PROFISSIONAIS DE IDENTIFICAR AS ASSOCIAÇÕES
31/08/2016 TODOS
INTERESSE PROFISSIONAIS DE INTERESSE

DESENVOLVIMENTO INCENTIVAR AS PESSOAS A SEREM MEMBROS DE ELABORAR POLÍTICA DE

7 31/08/2016 RECURSOS HUMANOS E FABRÍCIO
ASSOCIAÇÕES PROFISSIONAIS POLÍTICA DE INCENTIVAR SERVIDORES A INCENTIVO
PROFISSIONAL
SEREM MEMBROS REVISÃO DO TEXTO PORTARIA TECNOLÓGICOS SUBGI
INDIVIDUAL 30/09/2016
CGDF Nº 226
SISTEMA DE CONTROLE DE HORAS DE INCLUIR MÓDULO DE SISTEMA DE
CONTROLAR E DOCUMENTAR HORAS/DIAS DE 31/08/2016
TREINAMENTO HORAS
TREINAMENTO, TIPOS DE CURSOS E PRESTADORES PARA DUQUE DANTAS
8
VERIFICAR A CONFORMIDADE COM OS REQUISITOS DE SUBTI
RELATÓRIO GERENCIAL SOBRE HORAS ADAPTAR O SISTEMA PARA
FORMAÇÃO PESSOAL 31/08/2016
DE TREINAMENTO REALIZADAS GERAR O RELATÓRIO

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KPA Nº DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE PRODUTOS AÇÕES PRAZOS INSUMOS ÁREAS APOIO RESPONSÁVEL
SANDRO
ELABORAR O PLANO DE
PLANO DE COMPETÊNCIAS 31/08/2016 RECURSOS HUMANOS GASPERIN
COMPETÊNCIAS
SUBGI

SANDRO
PESSOAS IDENTIFICAR OS CONHECIMENTOS, HABILIDADES GASPERIN
HABILIDOSAS (TÉCNICAS E COMPORTAMENTAIS) E OUTRAS LISTA DOS CURSOS DE FORMAÇÃO, RECURSOS FINANCEIROS SUBGI / FABRÍCIO
13
IDENTIFICADAS E COMPETÊNCIAS REQUERIDAS PARA REALIZAR TAREFAS DE FORNECEDORES OU FONTES QUE (R$ 8.000.000,00 – LÚCIO PINHO SUBCI
RECRUTADAS AUDITORIA LEVANTAMENTO DE CURSOS DE
SERIAM SUFICIENTES PARA REALIZAR O 31/08/2016 ANEXO 1), RECURSOS SUBCI /
FORMAÇÃO E FORNECEDORES
DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL HUMANOS E DUQUE DANTAS
VÁLIDO TECNOLÓGICOS SUBTI /
ELOMAR
SUCOR

PLANOS DE AUDITORIA ALINHADOS NO PREPARAÇÃO DOS PLANOS DE RECURSOS HUMANOS E

29/04/2016 TODOS
CONTEXTO DO ORÇAMENTO AUDITORIAS DA SUBCI; TECNOLÓGICOS
ATRAVÉS DE CONSULTAS À ALTA ADMINISTRAÇÃO E/OU A
OUTRAS PARTES INTERESSADAS - STAKEHOLDERS (POR
EXEMPLO, ALTOS FUNCIONÁRIOS DO GOVERNO OU
19 ACOMPANHAMENTO DE PRAZOS
PLANO DE AUDITORES EXTERNOS), IDENTIFICAR AS ÁREAS/TEMAS
E RECURSOS DA LAI (TRANSP
AUDITORIA CONSIDERADOS PRIORITÁRIOS A SEREM ABORDADOS PELA
PASSIVA); GERENCIAMENTO DO
BASEADO EM ATIVIDADE DE AI PLANOS DE TRABALHO ANUAL 31/08/2016 RECURSOS HUMANOS LÚCIO PINHO
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA DO
PRIORIDADES DE GDF; ORIENTAÇÃO PARA SUBCI
GESTÃO E APLICAÇÃO DA LAI DIEGO
STAKEHOLDERS RAMALHO
SUTCS
IDENTIFICAR OS TRABALHOS DE AUDITORIA, INCLUINDO
ACOMPANHAMENTO DOS PRAZOS
AUDITORIAS CÍCLICAS PARA SEREM INCLUÍDAS NO PLANO E
20 CONTROLE DE PRAZOS E RECURSOS DA LEI DE ACESSO 30/09/2016 RECURSOS HUMANOS
QUE OUTROS SERVIÇOS A ATIVIDADE DE AI FORNECERÁ À
À INFORMAÇÃO
ORGANIZAÇÃO

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KPA Nº DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE PRODUTOS AÇÕES PRAZOS INSUMOS ÁREAS APOIO RESPONSÁVEL

ELABORAÇÃO DO CÓDIGO DE ELOMAR AJL / WILLIAM

CÓDIGO DE ÉTICA 30/09/2016 RECURSOS HUMANOS
RECONHECER O CARÁTER OBRIGATÓRIO DA DEFINIÇÃO DE ÉTICA LÚCIO SUBCI ASPAC
25 AI, DO CÓDIGO DE ÉTICA E DAS NORMAS NO
PRÁTICAS REGULAMENTO INTERNO DA AUDITORIA ATUALIZAR DEFINIÇÕES DE AI REVISÃO DO TEXTO PORTARIA LÚCIO
PROFISSIONAIS E 30/09/2016 RECURSOS HUMANOS GAB
CONFORME IIA CGDF Nº 226 SUBCI
PROCESSOS
ESTRUTURAIS APRE
IMPLEMENTAR OS PROCESSOS NECESSÁRIOS PARA
PLANO DE AVALIAÇÃO DAS AÇÕES DE MONITORAMENTO RECURSOS HUMANOS E EDNILSON LÚCIO
31 ASSEGURAR A QUALIDADE DOS TRABALHOS DE AUDITORIA 31/05/2016
CONTROLE PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO TECNOLÓGICOS RODRIGUES / SUBCI
INDIVIDUAIS
DUQUE SUBTI /
SUBCI LÚCIO /
LEVANTAMENTO DE CUSTOS RECURSOS HUMANOS E
30/11/2016 SUBTI DUQUE /
ORÇAMENTO FIXOS E VARIÁVEIS TECNOLÓGICOS
AGEP / APRE FABRICIO
OPERACIONAL DE 32 ORÇAMENTO DA ATIVIDADE DE AI SISTEMA DE CUSTOS
SUBGI
AUD INTER SUBTI
PLANO DIRETOR DE TI 31/07/2016 RECURSOS HUMANOS
DUQUE

DETERMINAR OS SERVIÇOS DE APOIO E ADMINISTRATIVOS

NECESSÁRIOS PARA A ENTREGA EFICAZ DA ATIVIDADE DE LEVANTAMENTO DE RECURSOS
36 30/05/2016 RECURSOS FINANCEIROS
AI (POR EXEMPLO, RECURSOS HUMANOS, MATERIAIS E NECESSÁRIOS
INFORMÁTICA) PORTAL DA
TRANSPARÊNCIA (R$
1.200.000,00 POR ANO –
PREPARAR CRONOGRAMAS RELEVANTES E DETERMINAR ASSESSORIA
PLANO DE 4.800.000,00 TOTAL
37 OS RECURSOS NECESSÁRIOS PARA ALCANÇAR OS EMÍLIO
NEGÓCIOS DE PARA 4 ANOS - ANEXO II) LÚCIO
OBJETIVOS ESTABELECIDOS PLANO DE NEGÓCIOS SUTCS /
AUDITORIA MAPA DE PROCESSOS 30/06/2016 RECURSOS HUMANOS SUBCI
DUQUE
INTERNA (NOVOS SERVIDORES) E
SUBTI
DESENVOLVER O PLANO NECESSÁRIO PARA ALCANÇAR OS TECNOLÓGICOS.
38 SISTEMA DE PAD
OBJETIVOS
ELETRÔNICO
R$ 1.400.000,00
OBTER APROVAÇÃO DA ALTA ADMINISTRAÇÃO OU DO REVISÃO DO TEXTO PORTARIA
39 30/09/2016
CONSELHO PARA O PLANO DE NEGÓCIOS CGDF Nº 226

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KPA Nº DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE PRODUTOS AÇÕES PRAZOS INSUMOS ÁREAS APOIO RESPONSÁVEL
APOIAR AS NECESSIDADES ORGANIZACIONAIS DA
LEVANTAMENTO DE
42 ATIVIDADE DE AI E AS RELAÇÕES DE REPORTE DAS
GERENCIAMENTO STAKEHOLDERS
PESSOAS NO INTERIOR DA ATIVIDADE
DENTRO DA
ADMINISTRAR, DIRIGIR E SE COMUNICAR DENTRO DA SUBCI CRISTIANE
ATIVIDADE DE 44 PLANO DE COMUNICAÇÃO 30/06/2016 RECURSOS HUMANOS
ATIVIDADE DE AI TODOS ASCOM
AUDITORIA PLANO DE AÇÃO DE
INTERNA INCENTIVAR OS RELACIONAMENTOS E ENCORAJAR A COMUNICAÇAÕ
45 COMUNICAÇÃO CONTÍNUA E CONSTRUTIVA DENTRO DA
ATIVIDADE DE AI
ELABORAÇÃO PORTARIA
NORMATIVO ESPECÍFICO CONJUNTA SUTCS/SEPLAG P/ 30/06/2016 RECURSOS HUMANOS SUTCS
TRAMITAÇÃO DE INFORMAÇÕES

INCLUSÃO DE PENALIDADES REVISÃO DA LEI Nº 4.938/2012 30/11/2016 RECURSOS HUMANOS SUCOR

ACESSO PLENO ÀS
ESTABELECER PROCEDIMENTOS PARA SEGUIR QUANDO O SUBCI /
INFORMAÇÕES DA WILLIAM
49 GESTOR DECIDE NÃO DIVULGAR DOCUMENTOS PROPOR REGULAMENTAÇÃO DE SUCOR /
ORGANIZAÇÃO, NORMA QUE REGULAMENTE ASPAC
NECESSÁRIOS AOS TRABALHOS DE AI CARTA DE SERVIÇOS; AJL / OGDF /
ATIVOS E PESSOAS DOCUMENTOS DE OUVIDORIA
RELATÓRIOS DE OUVIDORIA RECURSOS HUMANOS E SUTCS /
30/09/2016 SUBTI
TECNOLÓGICOS
REVISÃO DO TEXTO PORTARIA
MAPA DE PROCESSOS SUBCI
CGDF Nº 226

CERTIFICAR-SE DE QUE O CHEFE DA AI SE REPORTA

ADMINISTRATIVA E FUNCIONALMENTE AO NÍVEL DA NORMA PARA REUNIÕES DO CHEFE DE REVISÃO DO TEXTO PORTARIA
54 30/09/2016
ORGANIZAÇÃO, O QUE PERMITE QUE AS ATIVIDADES DE AI AI COM A ORGANIZAÇÃO CGDF Nº 226
FLUXO DE
ATENDAM ÀS SUAS RESPONSABILIDADES
RELATÓRIOS DE LÚCIO
RECURSOS HUMANOS TODOS
AUDITORIA SUBCI
ESTABELECIDO
REVISAR E ATUALIZAR O ESTATUTO REGULARMENTE E
NORMA PARA REVISÃO PERIÓDICA DO
55 OBTER APROVAÇÃO DA ALTA ADMINISTRAÇÃO OU DO ANÁLISE DE GAPS IA-CM E PIFC 30/11/2016
ESTATUTO
CONSELHO

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4 MAPAS DE PRODUTOS

4.1 MAPA DE PRODUTOS NÍVEL 2

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4.2 MAPA DE PRODUTOS NÍVEL 3

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4.3 MAPA DE PRODUTOS NÍVEL 4

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5 GESTÃO DO PLANO

A elaboração do Plano de Ação permite sistematizar e priorizar as atividades

do projeto que devem ser controladas. Para isso é necessário um mecanismo de
monitoramento e avaliação do Plano para acompanhamento passo a passo.

O Plano de Ação é um instrumento dinâmico que será retroalimentado

conforme desenvolvimento e monitoramento das atividades.

Os produtos/entregas e ações serão acompanhados periodicamente em reuniões

mensais a serem agendadas com as áreas responsáveis pelas atividades.

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6 ANEXOS

6.1 CUSTOS CONTRATOS DE TI

CUSTEIO INVESTIMENTO
DESCRIÇÃO QTDE OBSERVAÇÕES
(R$) (R$)
AQUISIÇÃO DE NOVOS NOTEBOOKS, JÁ QUE OS ATUAIS ESTÃO SEM GARANTIA.
NOTEBOOKS 126 676.242
NOTA TÉCNICA EM 11/03/2016
AQUISIÇÃO DE NOVOS DESKTOPS, JÁ QUE OS ATUAIS ESTÃO SEM GARANTIA.
DESKTOPS 296 1.225.144
NOTA TÉCNICA EM 11/03/2016
ANTIVIRUS LICENÇAS DE ANTIVÍRUS PARA TODOS OS COMPUTADORES E SERVIDORES DA
533 LICENÇAS 16.182
MCAFEE CGDF. ABERTURA DOD ATÉ 06/06/16 E TR ATÉ 06/07/16
PROGRAMA QUE FAZ A FILTRAGEM DE SPAM NA REDE DA CGDF. DOD ATÉ
ANTISPAM 2 APPLIANCES 80.000
06/06/16 E TR ATÉ 06/07/16
4 APPLIANCES DA AKER (FIREWALL BOX 1021) - PROCESSO 480.000.648/2015 -
ENCAMINHADO À SULIC/SEPLAG EM 13/11 E VOLTOU PARA AJUSTES.
FIREWALL 24 MESES 137.600
PROCESSO ENCAMINHADO EM 08/03 À SUBGI PARA AJUSTES E POSTERIOR
ENCAMINHAMENTO À SULIC
IMPRESSORAS AQUISIÇÃO DE 40 IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS. ABERTURA DOD ATÉ 16/03 E
40 96.000
MULTIFUNCIONAIS TR ATÉ 09/04
AQUISIÇÃO DE INCREMENTO DE 20 TBYTES - ARMAZENAMENTO DE NOVOS DADOS (CODHAB,
20 TB NS-SAS
DISCOS PARA CAESB, PGDF, CODEPLAN, ENTRE OUTROS) PARA O DATA WAREHOUSE DA 61.921
E 7.5 TB SAS
STORAGE CGDF. ABERTURA DOD ATÉ 20/04 E TR FINALIZADO ATÉ 20/05
SAEWEB – BASE DO SISTEMA INTEGRADO DA CGDF, JÁ UTILIZADO PELO CONTROLE
FÁBRICA DE 2.000 PF INTERNO E SERÃO INTEGRADAS AS ATIVIDADES DE TCE E SUCOR. PROCESSO 600.000
SOFTWARE 480.716/2015 ENVIADO EM 08/03/2016 À SEPLAG/GAB
PORTAL DA
CONTRATO DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA. ABERTURA DOD ATÉ 18/04 E TR
TRANSPARÊNCIA 1500 PF 450.000
FINALIZADO ATÉ 04/05
DO GDF
MICROSTRATEGY
TERMO DE REFERÊNCIA ENCAMINHADO À SEPLAG - GESTÃO DE CONTRATOS.
- ATUALIZAÇÃO 45 LICENÇAS 19.704
PROCESSO 480.527/2015
DE LICENÇAS
TOTAL POR CATEGORIA ECONÔMICA DA DESPESA 1.223.486 2.139.307
TOTAL GERAL (R$) 3.362.793

6.2 CUSTOS DE CAPACITAÇÃO – OGDF / SUBCI / SUBGI / SUBTI

Nº DE VALOR TOTAL
UNIDADE CURSOS INSTITUIÇÃO
VAGAS ALUNO (R$) (R$)
OGDF CURSO DE CAPACITAÇÃO E CERTIFICAÇÃO EM OUVIDORIA OMD 6 1.500 9.000
SUBCI TÉCNICAS DE ANÁLISE DE PROJEÇÕES ESTATÍSTICAS COM O "R" FUNIVERSA 30 3.000 90.000
SUBCI CAPACITAÇÕES COM O FOCO NO MODELO IA-CM 120 700.000
SUBCI CERTIFICAÇÕES PROFISSIONAIS COM O FOCO NO MODELO IA-CM 45 546.000

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Nº DE VALOR TOTAL
UNIDADE CURSOS INSTITUIÇÃO
VAGAS ALUNO (R$) (R$)
SUBCI/
CONSULTORIA 8 600.000
SUBGI
SUBGI GESTÃO POR COMPETÊNCIA IDEMP 5 2.722 13.610
INTEGRAÇÃO ESCOLA
SUBGI TRILHAS DE APRENDIZAGEM 5 1.340 6.700
DE NEGÓCIOS
SUBGI GESTÃO DO DESEMPENHO IDEMP 5 2.722 13.610
SUBGI GESTÃO DO CONHECIMENTO N PRODUÇÕES 5 2.100 10.500
SUBTI 20410 INSTALLING AND CONFIGURING WINDOWS SERVER 2012 3 1.705 5.115
SUBTI 20411 ADMINISTERING WINDOWS SERVER 2012 3 1.705 5.115
SUBTI 20412 CONFIGURING ADVANCED WINDOWS SERVER 2012 SERVICES 3 1.705 5.115
SUBTI 20413 DESIGNING AND IMPLEMENTING A SERVER INFRASTRUCTURE 3 1.705 5.115
SUBTI 20414 IMPLEMENTING NA ADVANCED SERVER INFRASTRUCTURE 3 1.705 5.115
SUBTI 20415 IMPLEMENTING A DESKTOP INFRASTRUCTURE 3 1.705 5.115
SUBTI 20416 IMPLEMENTING DESKTOP APPLICATION ENVIRONMENTS 3 1.705 5.115
SUBTI 20697-1 INSTALLING AND CONFIGURING WINDOWS 10 1 1.705 1.705
20697-2 DEPLOYING AND MANAGING WINDOWS 10 USING ENTERPRISE
SUBTI 1 1.705 1.705
SERVICES
20409 SERVER VIRTUALIZATION WITH WINDOWS SERVER HYPER-V AND
SUBTI 3 1.705 5.115
SYSTEM CENTER
SUBTI 20341 CORE SOLUTIONS OF MICROSOFT EXCHANGE SERVER 2013 3 1.705 5.115
SUBTI 20342 ADVANCED SOLUTIONS OF MICROSOFT EXCHANGE SERVER 2013 3 1.705 5.115
SUBTI CURSO WEB COM ASP. NET. MVC E PERSISTENCIA COM NHIBERNATE CALELUM 2 2.490 4.980
SUBTI CURSO ANGULARJS PARA WEBAPPS RESTFUL CALELUM 2 2.390 4.780
SUBTI CURSO C# E ORIENTAÇÃO A OBJETOS CALELUM 2 1.490 2.980
SUBTI ITIL FUNDAMENTOS MASTER HOUSE 2 790 1.580
SUBTI COBIT 5 FUNDAMENTOS MASTER HOUS 2 790 1.580
SUBTI 20461C QUERYING MICROSOFT SQL SERVER HEPTA 2 1.705 3.410
SUBTI 20462C ADMINISTERING MICROSOFT SQL SERVER DATABASE HEPTA 2 1.705 3.410
20463C IMPLEMENTING A DATA WAREHOUSE WITH MICROSOFT SQL
SUBTI HEPTA 2 1.705 3.410
SERVER
SUBTI 20464C DEVELOPING MICROSOFT SQL SERVER DATABASES HEPTA 2 1.705 3.410
20465C DESIGNING DATABASE SOLUTIONS FOR MICROSOFT SQL
SUBTI HEPTA 2 1.705 3.410
SERVER
20466C IMPLEMENTING DATA MODELS AND REPORTS WITH MICROSOFT
SUBTI HEPTA 2 1.705 3.410
SQL SERVER
SUBTI CURSO JAVA PARA DESENVOLVIMENTO WEB CAELUM 3 2.490 7.470
SUBTI CURSO JAVA E ORIENTAÇÃO A OBJETOS CAELUM 3 2.290 6.870
SUBTI CURSO LABORATÓRIO JAVA COM TESTES, JSF E DESIGN PATTERNS CAELUM 3 1.210 3.630
TOTAL 2.098.310

Subcontroladoria de Controle Interno – SUBCI

Ed. Anexo do Palácio do Buriti, 14º andar, sala 1400 – CEP 70075-900 – Brasília/DF
Fone: (61) 2108-3301 – http://www.gc.df.gov.br
 Subcontroladoria PLANO DE AÇÃO
MODELO DE CAPACIDADE DE AUDITORIA INTERNA – IA-CM
de Controle Interno

6.3 CUSTOS DE CAPACITAÇÃO – SUCOR

VALOR CARGA Nº DE TOTAL

CURSO EMPRESA
(R$) HORÁRIA PARTICIPANTES (R$)
GESTÃO E LIDERANÇA DE EQUIPES FGV 1.120 24 HORAS 21 23.520
DESENVOLVIMENTO DE EQUIPES DE ALTO DESEMPENHO IDEMP 2.086 24 HORAS 21 43.806
A APLICAÇÃO DA INTELIGÊNCIA EMOCIONAL NO TRABALHO IDEMP 2.010 16 HORAS 21 42.210
INSTRUÇÃO EM PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR E SINDICÂNCIA IDP 1.300 20 HORAS 7 9.100
LEI ANTICORRUPÇÃO 12.846/2013 – PREVENÇÃO PELA
RH CURSOS 1.750 16 HORAS 5 8.750
RESPONSABILIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E JUDICIAL PELAS EMPRESAS
SANÇÕES ADMINISTRATIVAS APLICÁVEIS A LICITANTES E CONTRATADOS À
RH CURSOS 1.790 16 HORAS 5 8.950
LUZ DA JURISPRUDÊNCIA DOS TRIBUNAIS SUPERIORES
CAPACITAÇÃO EM ENTREVISTA E INTERROGATÓRIO – TÉCNICAS
INASIS 3.600 36 HORAS 7 25.200
ESPECIALIZADAS DE INTELIGÊNCIA E INVESTIGAÇÃO
GERENCIAMENTO DE PROJETOS - DE ACORDO COM A VISÃO DO PMI - ELO
2.745 24 HORAS 10 15.372
PROJECT MANAGEMENT INSTITUTE CONSULTORIA
CURSOS DE EXTENSÃO - MÉTRICAS DE SOFTWARE COM ÊNFASE EM ANÁLISE
UPIS 840 60 HORAS 2 1.680
POR PONTOS DE FUNÇÃO

ITIL C/ COBITT EIBNETI 2.780 44 HORAS 2 5.560

RESPONSABILIZAÇÃO & PROCESSO NO ÂMBITO DOS TRIBUNAIS DE CONTAS
LEX 42.000 24 HORAS 30 42.000
E DO CONTROLE INTERNO
OFICINA DE PRODUÇÃO DE RELATÓRIOS DE ACOMPANHAMENTO - ADAPTADO
DA PORTARIA TCU 165, QUE APROVA O “ROTEIRO PARA ELABORAÇÃO DE
ELO 39.528 20 HORAS 30 * 39.528
RELATÓRIOS DE NATUREZA OPERACIONAL” E DO MANUAL TCU “TÉCNICAS
DE APRESENTAÇÃO DE DADOS ”
CENTRO DE
MASTER EM LIDERANÇA E GESTÃO PÚBLICA - MLG LIDERANÇA 48.000 350 HORAS 1 48.000
PÚBLICA – CLP
GESTÃO E LIDERANÇA FGV 814 16 HORAS 3 2.442
ENRIQUECIMENTO ILÍCITO E CRIME ORGANIZADO ENCCLA 2.000 80 HORAS 6 12.000
CURSO DE SINDICÂNCIA E PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR IDEMP 2.745 24 HORAS 6 16.470
GESTÃO E FISCALIZAÇÃO DE CONTRATOS NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DE
FORMA EFICIENTE, EFICAZ E EFETIVA, INCLUINDO A LEI Nº 8.666/93, COM ONE CURSOS 2.590 60 HORAS 6 15.540
SUAS ATUALIZAÇÕES POSTERIORES, ESPECIALMENTE A LEI Nº 12.349/10

LEI ANTICORRUPÇÃO EMPRESARIAL IDP 2.000 80 HORAS 6 12.000

CURSO DE SINDICÂNCIA E PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR IDEMP 2.644 20 HORAS 6 15.864
PREVENÇÃO E COMBATE A FRAUDES EM LICITAÇÕES E CONTRATOS IMDEP 2.380 6 14.280
LEI ANTICORRUPÇÃO Nº 12.846/2013 - ASPECTOS CIVIS E CRIMINAIS LEX 693 12 HORAS 6 4.158
GESTÃO E LIDERANÇA FGV 814 16 HORAS 3 2.442
PREVENÇÃO E COMBATE A FRAUDES EM LICITAÇÕES E CONTRATOS IMDEP 2.380 16 HORAS 3 7.140
LEI ANTICORRUPÇÃO Nº 12.846/2013 - ASPECTOS CIVIS E CRIMINAIS LEX 693 12 HORAS 3 2.079
LEI ANTICORRUPÇÃO EMPRESARIAL IDP 693 4 HORAS 3 2.079
GESTÃO E LIDERANÇA DE EQUIPES FGV 1.120 24 HORAS 3 3.360
A ARTE DE FALAR EM PÚBLICO FGV 1.120 24 HORAS 3 3.360
OS SINAIS DA MENTIRA IBRALC 690 8 HORAS 3 2.070

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 Subcontroladoria PLANO DE AÇÃO
MODELO DE CAPACIDADE DE AUDITORIA INTERNA – IA-CM
de Controle Interno

VALOR CARGA Nº DE TOTAL

CURSO EMPRESA
(R$) HORÁRIA PARTICIPANTES (R$)
BÁSICO DE MEDIAÇÃO CEBRAMAR 990 40 HORAS 3 2.970
DESVENDANDO A FACE IBRALC 690 8 HORAS 3 2.070
TOTAL GERAL 446.950
* Valor Promocional: R$ 2.745,00; desconto excepcional valor total 30 inscrições (24 pagantes e 6 cortesias) 40% de desconto R$ 39.528,00

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