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CHECK-LIST – EXECUÇÃO DE OBRAS PÚBLICAS – www.licitaweb.com

ELABORADO PELA TURMA DA DISCIPLINA CONTROLE INTERNO APLICADO A OBRAS PÚBLICAS - CURSO DE EXTENSÃO EM AUDITORIA DE
OBRAS PÚBLICAS (2003) – ESCOLA DE CONTAS – TRIBUNAL DE CONTAS DE MINAS GERAIS - TCEMG – SOB A SUPERVISÃO DO
PROFESSOR MÁRIO VINÍCIUS CLAUSSEN SPINELLI
NÃO
CHECK LIST SIM NÃO OBSERVAÇÕES
APLICÁVEL

PLANEJAMENTO

1) A obra atende ao interesse público (finalidade);

2) É (era) oportuna e conveniente a realização do

empreendimento (incentivos, programas específicos etc);

3) Existe previsão da obra no PPA;

4) Existe previsão da obra na LDO;

5) O terreno pertence à prefeitura e há a comprovação da posse

e propriedade;
6) A aquisição do terreno seguiu o princípio da impessoalidade
(não beneficiou parentes, amigos etc);
7) Houve avaliação do preço de aquisição do terreno por
profissional habilitado;
8) Existe compatibilidade do preço de aquisição do terreno com
o mercado;

9) O terreno é adequado à obra (lei de uso do solo etc);

10) Existem estudos de infraestrutura, dos custos da construção
e operacional e a sua adequação à realidade do
11) Há compatibilidade entre o resultado dos estudos e a
disponibilidade orçamentária e financeira;

12) Os prazos de planejamento da obra são razoáveis.

PROJETO

1) Os projetos elaborados obedeceram as normas técnicas;

2) A sondagem representou com fidelidade o perfil do terreno;

3) Houve recolhimento das ART's dos projetos;

4) Houve aprovação por órgão competente da avaliação do

impacto ambiental;

5) Houve aprovação pela prefeitura do projeto arquitetônico;

6) Houve aprovação, se for o caso, do projeto de instalações
elétricas e incêndio pela concessionária e pelo Corpo de
7) O projeto é compatível com a característica do
empreendimento;
8) Os materiais são compatíveis com as características da obra
(finalidade);
9) Os preços das planilhas orçamentárias são compatíveis com
o mercado;
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PROFESSOR MÁRIO VINÍCIUS CLAUSSEN SPINELLI
NÃO
CHECK LIST SIM NÃO OBSERVAÇÕES
APLICÁVEL
10) Os quantitativos das planilhas estão de acordo com os
projetos;
11) A elaboração do cronograma é compatível com a
característica da obra (prazos previstos, época etc.);
LICITAÇÃO/CONTRATAÇÃO (PARA DETALHAMENTO
APLICAR CHECK-LIST ESPECÍFICO)

1) O projeto básico está adequadamente caracterizado;

2) Houve restrição à competitividade nas exigências para

qualificação técnica e econômico-financeira;
3) O contratado teve algum tipo de participação na elaboração
dos projetos;
4) Existe orçamento detalhado em planilhas com a composição
dos custos unitários;
4) Há compatibilidade entre as propostas das licitantes e o
especificado pela Administração;
5) Os preços (unitário e global) apresentados pelos
interessados são compatíveis com o mercado;
6) Foi fixado o critério de aceitabilidade dos preços unitário e
global;

7) Os critérios de julgamento previstos são objetivos;

8) O BDI apresentado é aceitável;

9) Foi claramente definido no instrumento convocatório o regime

de execução da obra e o tipo da licitação;
10) Foram seguidas as demais disposições da Lei n.º 8.666/93
(aplicar check-list correspondente);

11) Foi celebrado, se for o caso, contrato.

EXECUÇÃO/FISCALIZAÇÃO:

1) Os dados da ART (de execução) correspondem à obra;

2) Foi emitida a ordem de serviço (início);

3) Havendo necessidade, foi elaborado projeto executivo;

4) O projeto executivo, caso exista, está compatível com o
projeto básico e atende ao memorial descritivo e às
5) Na liberação de pagamentos, houve a exigência de
comprovação de recolhimento de encargos para a obra
6) O canteiro atende às necessidades da obra e se está
compatível com o contratado;

7) A obra foi implantada no local previsto;

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NÃO
CHECK LIST SIM NÃO OBSERVAÇÕES
APLICÁVEL
8) Foi elaborado diário de obras, com visto do responsável
técnico e do contratante;
9) O diário de obras reflete as ocorrências técnicas e
administrativas e alterações contratuais;
10) As medições estão assinadas pelo responsável técnico e
pela Administração;
11) Existem, caso necessário, memórias de cálculo das
medições efetuadas;
12) Os valores (quantitativos, preços unitários e totais) das
medições correspondem ao executado e ao previsto no

13) As medições contem descrição do período correspondente;

14) As medições correspondem à execução física da obra;

15) Os pagamentos correspondem às medições efetuadas

(valor e data);

16) As notas fiscais estão compatíveis com as medições;

17) Foram realizados ensaios, se necessários, de acordo com

as normas técnicas;
18) Houve justificativa plausível para recomposição dos preços
contratados (manutenção do equilíbrio econômico-financeiro);
19) Houve reajustes em desacordo com a legislação e com o
contrato;
20) Houve justificativa plausível para celebração de aditivos de
prazo;

21) Os aditivos celebrados correspondem ao objeto pactuado;

22) Houve "jogo de planilha" decorrente de celebração de

aditivo;

23) Os limites legais para aditivos foram observados;

24) Composições incluídas por aditivos (não previstas no

contrato) seguiram os preços de mercado;
25) Existem termos de recebimento provisório e definitivo da
obra, emitidos nos prazos legais;
26) Os termos de recebimento foram lavrados por profissionais
habilitados;

27) A obra foi recebida conforme previsão contratual;

28) A obra está atendendo a finalidade prevista.