SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE Data:

Obra:

Auditores:
CHECK LIST DE AUDITORIA INTERNA
ITEM A AUDITAR C NC Evidências/Observação/ Oportunidade de melhoria
Os materiais controlados estão corretamente armazenados? (amostra
de 3 materiais).
Identificar os materiais controlados. Fazer com base numa amostra de,
no mínimo, 3 materiais. Em caso do material quimico verificar a
FISQP'S.

Evidenciar a Tabela de traço ao lado da betoneira.

Perguntar aos operários o que eles entendem pela política de

qualidade da Novaes e como eles contribuem para o alcançe dos
objetivos da política de qualidade. Inclusive Tercerizados.

Verificar pranchas utilizadas em campo para posterior comparação

com as pranchas no construmanager (verificar a data de revisão).

Recolher nome de alguns funcionários e serviços realizados, para na

sala técnica, evidenciar os treinamentos e inspeções (fichas de
verificações).
Verificar se o pessoal da obra tem competência necessária
CAMPO estabelecida para execução das tarefas que interferem na
conformidade do produto. Caso não, se tem ações apropriadas para
alcançar estar competência. (Basease em uma amostra de 3
fucionarios).

Os serviços estão sendo execultados conforme estabelecidos nas

instruções de trabalho? Fazer uma amostra em dois serviços na torre.

Verificar se as unidades alteradas são identificadas.

Placas de sinalização conforme PCMAT? (Segurança, politica da

qualidade).

Extintores conforme PCMAT? No canteiro, sala tecnica, almoxarifados,

entre outros.
 Evidenciar no campo tudo que seja voltado a segurança do trabalho,
proteção de poço, proteção periférica, proteção de shaft, policorte,
corrupio, betoneira, guincho de coluna.

Solicitar ao engenheiro o PQO e evidenciar se está atualizado.

Cronograma da obra está atualizado? Compatível com o estágio da

obra? Evidenciar o acompanhamento do cronograma físico-financeiro
da obra.
Verificar alguns documentoss do PQO tais como: Alvará da obra,
Orçamento, PCMAT, PCMSO, Projeto de gerenciamento de resíduos,
PDE, PCT, etc.

Observar os Contratos de prestação de serviço.

Existe inspeção de check list inspeção final? (Evidencie)

Houve aprovação dos projetos nos orgãos competentes? (Projeto de

arquitetura e Incêndio)

Existe, na obra, cópia da Anotação de Responsabilidade Técnica ART,

registrada no CREA, dos responsáveis pela obra (Engenheiros, Serviços
SALA TÉCNICA terceirizados, PCMAT, Elevador cremalheiro, etc)?

Evidenciar a inspeção de serviços executados controlados na obra.

Fazer uma amostra de no mínimo 3 serviços.

Evidenciar os comprovantes de treinamento nas ITM's, ITO's, PCMAT,

Política da qualidade de no mínimo três colaboradores.

Como é realizado o procedimento de Rastreabilidade do concreto?

Verificar as evidências: mapa de concretagem, controle de moldagem
e relatório laboratorial (FCK).

Verificar se ocorreu alguma não conformidade referente à resitência

do concreto e evidenciar o seu tratamento.

Evidenciar o controle das alterações de unidade. Fazer uma amostra

de no mínimo 3 unidades.

Evidenciar a atualização dos indicadores de Água, Energia, Resíduos.

 Evidencie planejamentos de mudanças e gerenciamento de riscos.
Evidenciar a "Rotina de compra" e o controle e acompanhamento das
autorizações de serviço e solicitação de materiais atendidas e
pendentes.

Perguntar ao Almoxarife ou Aux Administrativo como é realizado o

recebimento de alguns materiais (amostra de no mínimo 3).

Evidenciar a organização e identificação dos materiais no

almoxarifado.

Evidenciar se há um local apropriado para o armazenamento de

produtos químicos.

Evidenciar no minimo três materiais quimicos se possuem Fisqp's, e

verificar se os fucionarios (Almoxarifado) estão legalmente habilitado
a liberar os materiais quimicos para o operacional.

Evidenciar como é realizada a avaliação dos fornecedores (serviços

ALMOXARIFADO
(avaliação do engenheiro) e materiais).

Evidenciar o acompanhamento da Ficha e planilha de manuntenção

preventiva de equipamentos.

Os Instrumentos de Inspeção estão calibrados e seus certificados estão

disponíveis? A planilha de acompanhamento está devidamente
atualizada? O fornecedor foi avaliado?
Verificar todos os documentos de no mínimo 3 colaboradores:
Atestado de Saúde Ocupacional, comprovantes de escolaridade,
experiência e treinamentos específicos quando o caso for (ex: NR 10
para eletricistas, NR 35 trabalho em altura, TAO, OS, etc).

Em caso de fucionários da Administração evidenciar se atende a

Tabela de Competências.

Verificar quem faz os lançamento das notas fiscais (Evidênciando) no

Informakon.

Evidenciar se o cronograma das palestras está atualizado conforme

PCMAT.

SEGURANÇA
 Existe Laudo de aterramento dos equipamentos, utilizado no canteiro
e na execução de obra?

SEGURANÇA Evidenciar se o PCMSO está devidamente assinado e atualizado.

Manutenção Preventiva e Corretiva do Guincho Cremalheira

atualizado? Evidenciar.

Toda documentação que envolver CIPA estar atualizada ( evidenciar

as atas assinadas assinadas de todas as reuniões ).

Reunião de Retorno/Feedback das Não-Conformidades encontradas, observações

Fechamento e oportunidades de melhorias.