PROCEDIMENTO DE SEGURANÇA E SAÚDE

Controle de documentos do sistema de gestão

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/2021

CONTROLE DE DOCUMENTOS DO
SISTEMA DE GESTÃO

Elaborado por: Revisado por: Aprovado por:

Responsável por SST Responsável RH Diretoria do CD
CAROLINE GODOY REGINA TAVARES CRISTINA ROSSIALVES
 PROCEDIMENTO DE SEGURANÇA E SAÚDE
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1. ÍNDICE

1. ÍNDICE
2. OBJETIVO
3. ESCOPO
4. DESENVOLVIMENTO E CONTEÚDO
5. REGISTRO DE REVISÕES
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2. OBJETIVO

O objetivo do Procedimento de Segurança e Saúde é estabelecer um protocolo para o controle e a

manutenção da documentação e dos registros do sistema interno de segurança e saúde da empresa.
Nesse sentido, este procedimento define a estrutura e o conteúdo documental mínimo deste sistema
interno de gestão da segurança e saúde, bem como o processo de criação, alteração e, quando
necessário, cancelamento da documentação que o compõem.
Finalmente, determina a forma de acesso e distribuição desta documentação e os parâmetros básicos
para seu arquivamento.

3. ESCOPO

Este procedimento aplica-se a todos os documentos em qualquer tipo de formato (papel, eletrônico,
slides etc.) que constituem a base do sistema interno de gestão da segurança e saúde. Além disso,
aplica-se aos documentos legalmente exigidos e aos documentos não obrigatórios que têm como
finalidade a melhoria das condições de segurança e saúde na empresa. Abrange os documentos
elaborados na empresa e também os documentos externos, mas que tenham algum tipo de utilidade
para a melhoria na gestão da segurança e saúde.

4. DESENVOLVIMENTO E CONTEÚDO

A implantação do sistema interno de gestão da segurança e saúde no trabalho da empresa requer

criação, revisão, alteração, aprovação, distribuição e, quando necessário, cancelamento de uma
documentação básica, de natureza técnica, que serve de suporte para o sistema.
4.1 CONTEÚDO E ESTRUTURA
O sistema interno de gestão da segurança e saúde da empresa é composto pelos seguintes níveis:
 Manual de Segurança e Saúde (MS): É o documento que constitui a base para a definição e
implantação do sistema interno de gestão da segurança e saúde na empresa.
 Manual de ISO45001 (M.ISO): É o documento que constitui a base para a definição e implantação da
ISO45001.
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 Procedimentos de Segurança e Saúde (PNS): Consistem na aplicação prática dos princípios gerais
formulados no Manual da ISO de Segurança e Saúde (MISO).
 Instruções Técnicas de Segurança (ITS): Tratam-se de orientações de como executar determinada
atividade. São usadas para a manutenção das condições de segurança e saúde e/ou para a definição
e execução de ações/processos que precisam ser realizados para aplicar o procedimento do qual
dependem.
 Registros (R): Tratam-se dos documentos por meio dos quais se comprova a gestão dos elementos
do sistema interno de segurança e saúde.

O sistema interno de gestão da segurança e saúde da empresa contém, no mínimo, a seguinte

documentação:
 Manual de Segurança e Saúde, que inclui:
*Política
*Funções e responsabilidades
 Avaliações dos riscos gerais e/ou específicos para a segurança e saúde dos trabalhadores,
incluindo, quando necessário, as medidas necessárias para o controle de tais riscos.
 PNS (procedimentos de segurança e saúde)
 ITS (instruções técnicas de segurança)
 Registros
 Formulário
 Documentos

4.2 CRIAÇÃO, ORGANIZAÇÃO, DISTRIBUIÇÃO, REVISÃO E GESTÃO DE DOCUMENTOS DE SST

A elaboração de um novo documento do sistema interno de gestão da segurança e saúde ou a revisão
de um documento existente consiste nas seguintes fases:
1. Criação, codificação e validação
2. Distribuição
3. Revisão e arquivamento
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1. Criação, codificação e validação

A alteração das condições de segurança e saúde na empresa podem gerar a necessidade de elaborar um
novo documento do sistema interno de gestão ou de revisar um documento existente e, quando
necessário, atualizá-lo.
A elaboração física do novo documento é realizada pela equipe de segurança e saúde e/ou pelo
responsável da área solicitada. Os procedimentos do sistema interno de gestão da segurança e saúde
compartilham a mesma estrutura:
 Objetivo: define a finalidade do documento. Responde à pergunta para quê.
 Escopo: define a(s) área(s) de aplicação do documento e, quando necessário, suas limitações.
Responde às perguntas quando e onde.
 Desenvolvimento e conteúdo: define o conteúdo do documento. Responde às perguntas o quê e
como.
Em função da finalidade do documento, são detalhados todos ou alguns desses campos.
Cada documento é codificado de acordo com o esquema da página seguinte:
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TABELA 01: Codificação de documentos

NÍVEL Codificação Código Número Subdivisão (*)

Manual de Segurança e MS.001.00 E MISO 001 E 002 00

Saúde (MS) e Manual dea MS.002.00
ISO (MISO)
Descrição Manual da ISO e Número de série de Subdivisão, caso
Segurança e manual algum dia seja feito
Saúde um submanual

Procedimentos de PNS.001.00 PNS 001 00 (*)

Segurança e Saúde (PNS)
Descrição Procedimento de Número de série de Subdivisão, caso
segurança e procedimento algum dia seja feito
saúde um
subprocedimento

Instruções Técnicas de ITS.001 ITS 001

Segurança (ITS)
Descrição Instrução Técnica Número de série de
de Segurança instrução
001
Registros (R) R.001.00 R 00

Descrição Registro Número do Número de série de

procedimento do registro
qual derivam

Outros documentos (D) D.001.00 D 001 00

Descrição Documento de Número do Número de série de

segurança e procedimento do documento
saúde qual derivam

*Subdivisão: A segunda numeração (00) do manual e dos procedimentos correspondem a uma possível
subdivisão do documento.
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Na primeira página de cada documento, fica registrada a data de aprovação do documento em sua
revisão atual, o número de revisão em vigor e o número de páginas do documento, bem como uma
descrição do documento e sua referência.
As unidades, que sejam aplicáveis, são separadas por um ponto (.) para sua melhor visualização.
D.001.01 Política de segurança e saúde: Procedimento 001, documento 01, política de segurança e
saúde.
A validação consiste na revisão do documento e em sua posterior aprovação. A aprovação da totalidade
do documento representa a validação do mesmo e que os signatários se comprometem a realizar sua
promoção e revisão periódica.
A aprovação final deve ser realizada pela diretoria do Centro de Distribuição. De qualquer forma, a
diretoria da empresa pode delegar a validação dos documentos e registros, mas nunca poderá delegar a
aprovação do Manual de Segurança e SaúdeISO e dos Procedimentos de Segurança e Saúde.
A primeira folha de todas as versões do manual, procedimentos, instruções técnicas e documentos terão
o nome do responsável pela elaboração, revisão e da aprovação.
Será gerada uma relação dos documentos elaborados e vigentes para cada um dos requisitos do
sistema. Essa relação deve conter, no mínimo, as seguintes informações:
 Tipo (manual, procedimento, instrução, documento, registro)
 Código (segundo a codificação prevista)
 Título
 Revisão (01-02 etc.)
 Edição: data de criação do documento
 Revisão: data da última alteração do documento
Essa relação será revisada pelo responsável de SST sempre que for necessário para validar sua
adequação à realidade da organização. Posteriormente, o responsável de SST elabora e divulga uma lista
atualizada de toda a documentação do sistema.
2. Distribuição
A distribuição de cópias dos documentos do sistema interno de gestão da segurança e saúde é a forma
de divulgar seu conteúdo a todos os integrantes da empresa.
As cópias são organizadas em:
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A divulgação dos documentos aprovados de SST será feita através do mural e via eletrônica:
Rede: L:\ISO45000
Quando forem feitas revisões no manual da ISO de segurança e saúde e/ou nos procedimentos, será
divulgado na rede L:\ISO45000 e enviado um e-mail comunicando o documento revisado.
Quando for aplicável, as cópias controladas são gerenciadas por meio do estabelecimento de uma lista
de distribuição. Essa lista deve servir para garantir que esteja em circulação e uso a última versão de
cada documento.
O controle de documentos e registros serão controlados e monitorados através do registro R.005 Lista
Mesrtra de documentos

3. Revisão e arquivamento
A revisão da vigência dos documentos do sistema é feita quando mudarem as condições gerais de
segurança e saúde, quando existir uma exigência legal ou conforme a necessidade definida na reunião
de análise crítica pela direção.
Quando a revisão dos documentos gerar a necessidade de uma revisão, ela deve ser feita conforme
descrito neste procedimento.
As revisões da documentação são gerenciadas por meio do estabelecimento de um registro de revisões.
O registro de revisões define os seguintes dados:
 Referência de revisão
 Data de revisão
 Identificação
 Descrição da alteração revisada
O formato do registro de revisões segue o esquema abaixo:

Ref. Data da
Identificação Descrição das alterações da revisão
Revisão revisão
0 01/06/2011 PNS.000.00 Versão inicial
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Todos os documentos exigidos pelo sistema de gestão de SST e os obsoletos são armazenados
identificados de forma segura a evitar uso indevido.

5. REGISTROS E REVISÕES

Ref. Data da
Identificação Descrição das alterações
Revisão revisão

0 21/10/2019 ITXBRCD.PNS.005.00 Versão inicial

21/01/202018/05/202 Inclusão do Manual da

1ª ITXBRCD.PNS.005.00
1 ISO45001Revisão geral

2ª