PROCESSO - Compras

Situação
Não conformidade (O Causa (Por Resp Quanto vai custar Recursos Até quando
Item Área (Onde) Tema (O que) Ações Critério de avaliação (atualização
que) que) (Quem) (How much) necessários (When) A Inspeção de recebimento mensal)
vai conferir 100% dos 25% 50% 75% 100%
recebimentos e no pedido
Não estão sendo de compras deve estar
constando os controles
identificados os Montar formulário para coleta de dados
ambientais para cada
potenciais aspectos e Cadastramento de Falta de um dos fornecedores para cadastramento e carga. Quando não houver
1 impactos ambientais Compras fornecedores sem padrão de fornecer para todo pessoal que realiza Antonio Sem custo 2h de trabalho 2/1/2016
um controle indicado se ele
no transportee todos os dados formulário apoio às compras nas filiais, Antonio vai for necessário será aberta
descarregamento do distribuir e orientar.
produto adquirido uma não conformidade,
mensalmente a área de
compar vai verificar o se
houve NC emitidas e tomar
as ações necessárias