Fatura Mensal

Competencia: 20/01/2021 A 19/02/2021

RECIBO DO PAGADOR
Pagador: Número do Documento Vencimento

8MQKV - ACCOUNT BANK TECNOLOGIA LTDA 71874000000000 18/02/2021

CNPJ/CPF SUC E-mail

35764157/0001-78 0060 ERIKA.DANTAS@RSMBR.COM

Valor (R$)
Coparticipação Saúde 153,12
Prêmio Saúde 6.008,46

LF N.: 00000129615

Valor Liquido: 6.021,90 Valor IOF: 139,68 VALOR TOTAL: 6.161,58

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ou por determinação da ANS voltam a ser aplicados. Valor total referente ao agrupamento do faturamento da apolice. Composicaono
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Nosso Número Espécie Código Beneficiário: Espécie Doc Valor do Documento

0001461791518 REAL DM 6.161,58

Pagador:/Avalista Autenticação Mecânica

Fatura Mensal

033-7 03399.01621 63900.014612 79151.801010 7 85350000616158

Local de pagamento
Vencimento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO DO SISTEMA DE COMPENSAÇÃO. 18/02/2021
Beneficiário Agência/ cód. beneficiário
SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGUR - CNPJ: 01.685.053/0001-56
3075-9/162639
Rua Beatriz Larragoiti Lucas, 121 - Cidade Nova - Rio de Janeiro-RJ - CEP 20211-903
Data documento N.º documento Espécie documento Aceite Data processamento Nosso número
19/01/2021 71874000000000 DM N 19/01/2021 0001461791518
Carteira Espécie Quantidade Valor ( = ) Valor do documento
RCR REAL R$ 6.161,58 R$ 6.161,58
Instruções ( - ) Desconto
COBRAR EM TOTAL A PAGAR
18/02/2021 R$ 6.161,58 ( - ) Outras Deduções/Abatimentos
01/03/2021 R$ 6.352,57
10/03/2021 R$ 6.408,01 ( + ) Mora/multa
Pagamento após o vencimento serão cobrados multa de 2% e juros diários de R$6,16. A quitação deste documento não quita débitos
( + ) Outros acréscimos
anteriores.Esse boleto é válido por 20 dias.
( = ) Valor cobrado

R$ 6.161,58
Pagador
ACCOUNT BANK TECNOLOGIA LTDA CNPJ: 35.764.157/0001-78
AL ARAGUAIA,2190 -1Ê SL.104 ALPHAVILLE IND
BARUERI SP
CEP: 06455-000
Pagador/avalista Código de baixa:
Autentificação mecânica

 Ficha de Compensação