Título: Verificar baixa sem saldo

Processo : PE_Gerenciar Manutenção de Plantas e

Equipamentos
Sub-Processo :

Verificar baixa sem saldo COGI

Histórico de alterações
Atualize a seguinte tabela se necessário, quando este documento for alterado:

Data Nome Descrição da alteração

12/06/2006 Fatima Picanço Criação

13/06/2006 Odair José dos Santos Validação e aprovação

Objetivo
Capacitar o usuário de SAP Votorantim a verificar os apontamentos que foram feitos na
transação ZVPPM1451, e no momento da sua baixa não tinha saldo no estoque.
Por isso precisamos entrar nesta transação para verificar se já entrou material neste estoque,
e se já entrou fazer a baixa do mesmo.
Se precisar alterar a quantidade da baixa, podemos alterar nesta transação também.

Pré-requisitos
• Para executar esta transação temos que já ter feito os apontamentos de baixa de insumo
na transação ZVPPM1451.

Etapas do menu
Utilize o(s) seguinte(s) caminho(s) do menu para iniciar esta transação:
• Acesse o SAP/R3.
• A partir do menu principal acesse as pastas Logística Produção Produção repetitiva
Entrada de dados Processar posteriormente COGI

Código de transação
COGI

Dicas úteis
• Para acessar diretamente a transação desejada, na tela do menu, digite-a na caixa de diálogo

acima da tela e tecle em

Para fechar uma transação e acessar outra digite antes /n e em seguida o código da
transação desejada. Exemplo: /N COGI

• Observar que todos os campos sinalizados com no canto esquerdo, são campos de
preenchimento obrigatório.
• Funções de botões padrões:

Match Code para acesso a listas de opções Voltar

“Enter” para entrada dos Dados Encerrar

Nome do arquivo: 10- COGI - Versão: Em Produção Pai SAP

VERIFICAR BAIXA SEM Último modificado: 6/13/2006 12:14:00 Página 1
SALDO.DOC
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Executar Cancelar

Salvar Marcar
• As descrições e preenchimentos do “campo”.
R – Requerido ou obrigatório; O – Opcional; C – Condicional ou facultativo.

Procedimento

1. Inicie a transação usando as etapas do menu ou digitando o código de transação.

2. Clique em

3. Clique em

4. Clique em

5. Clique em

6. Clique em

7. Clique em

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Processo : PE_Gerenciar Manutenção de Plantas e
Equipamentos
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Process.posterior de registros de erros de movim.mercad.automáticos

8. Conforme solicitado, complete/revise os seguintes campos:

Nome do campo R/O/C Descrição

Centro R Descrição de Centro.

Digite o centro corresponde a sua unidade:
Exemplo: 3479

9. Clique em .

Movimentos de mercadoria incorretos: registros compactados

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SALDO.DOC
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Processo : PE_Gerenciar Manutenção de Plantas e
Equipamentos
Sub-Processo :

10. Clique em .

11. Clique em .

Visão geral de estoques: empresa/centro/depósito/lote

12. Clique em .

Movimentos de mercadoria incorretos: registros compactados

13. Clique duas vezes em para fazer a baixa. .

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SALDO.DOC
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Equipamentos
Sub-Processo :

Movim.mercadoria incorreto

14. Clique em .

Movimentos de mercadoria incorretos: registros compactados

O sistema exibe a mensagem: “2 movimentos de mercadoria foram efetuados com

êxito”.

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