VENCIMENTO VALOR TOTAL

JORGE LUIZ CAMARGO DOS SANTOS

2306 ···· ···· 4353 20/12/2021 R$ 234,24

Despesas da fatura

CARTÃO 2306 ···· ···· 9710

DATA MOVIMENTAÇÃO VALOR

17 nov 2021 Www.sportschecker.net R$ 150,47

Valor e símbolo da moeda origem: 23,31 EUR
Valor em dólar americano: $ 27,09
Cotação do dólar americano: R$ 5,5543

18 nov 2021 IOF Internacional R$ 9,60

 VENCIMENTO VALOR TOTAL
JORGE LUIZ CAMARGO DOS SANTOS
2306 ···· ···· 4353 20/12/2021 R$ 234,24

ENCARGOS FINANCEIROS Parcelamento de fatura

Temos algumas opções de parcelamento da sua fatura, caso você
Encargos Rotativos 7,70% a.m
precise pagar com mais tranquilidade:
Encargos Máximo Próximo Período 10,70% a.m

Juros Remuneratórios 7,60% a.m 1 + 1 de R$ 121,41 1 + 12 de R$ 26,94

Total a pagar: R$ 242,82
________________________________________________ Total a pagar: R$ 350,22
________________________________________________
Juros de Mora 1,00% a.m
1 + 2 de R$ 83,86 1 + 15 de R$ 23,97
Multa por Atraso 2,00% sobre o valor da fatura Total a pagar: R$ 251,58
________________________________________________ Total a pagar: R$ 383,52
________________________________________________

IOF de Financiamento 0,716% a.m 1 + 3 de R$ 65,14 1 + 18 de R$ 22,02

Total a pagar: R$ 260,56
________________________________________________ Total a pagar: R$ 418,38
________________________________________________
IOF Internacional 6,38% sobre o valor da transação
1 + 4 de R$ 53,95 1 + 20 de R$ 21,07
CET do Financiamento da Fatura 265,10% a.a Total a pagar: R$ 269,75
________________________________________________ Total a pagar: R$ 442,47
________________________________________________

1 + 5 de R$ 46,52 1 + 24 de R$ 19,70
Total a pagar: R$ 279,12
________________________________________________ Total a pagar: R$ 492,50
________________________________________________

Atenção: Caso o pagamento realizado seja menor que o valor total dessa fatura, a 1 + 6 de R$ 41,24 1 + 30 de R$ 18,45
fatura do próximo mês virá com juros e encargos, calculados sobre a diferença Total a pagar: R$ 288,68
________________________________________________ Total a pagar: R$ 571,95
________________________________________________
entre o valor total e o valor pago.
1 + 7 de R$ 37,31 1 + 36 de R$ 17,72
Total a pagar: R$ 298,48
________________________________________________ Total a pagar: R$ 655,64
________________________________________________

1 + 8 de R$ 34,27
Total a pagar: R$ 308,43
________________________________________________

Para parcelar sua fatura pague o valor exato do parcelamento escolhido,

entre as opções acima, até a data do vencimento.

Importante saber:

- IOF e juros, com Taxa Efetiva Mensal de 7,60% a.m e Custo Efetivo Total de
141,44% a.a, podem ser calculados sobre os valores parcelados ou financiados.

- Para maior detalhamento sobre o parcelamento de fatura e os encargos

envolvidos, acesse o link abaixo e faça uma simulação!
https://www.bancointer.com.br/pra-voce/cartoes/
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a sua fatura e libere seu limite na hora.

077-9 07790.00116 01001.305208 01260.743552 1 00000000000000

LOCAL DE PAGAMENTO VENCIMENTO
PAGAVEL EM QUALQUER BANCO, MESMO APOS O VENCIMENTO 20/12/2021
AGÊNCIA / CEDENTE BENEFICIÀRIO BANCO INTER S/A CNPJ: 00.416.968\0001-01 AGENCIA / CEDENTE
00001/00190101 AV BARBACENA 1219 STO AGOSTINHO 30190131 - BELO HORIZONTE / MG 00001/00190101
ESPÉCIE DATA DOCUMENTO Nº DOCUMENTO ESPÉCIE DOC. ACEITE DATA PROCESSAMENTO NOSSO NÚMERO
R$ N 12/12/2021 00126074355
12/12/2021 41735163805 OUTROS
VALOR DO DOCUMENTO USO DO BANCO CARTEIRA ESPÉCIE QUANTIDADE DE MOEDA VALOR DE MOEDA (=)VALOR DO DOCUMENTO
234,24 001 R$ 0000000000 0000000000 234,24
VENCIMENTO INSTRUÇÕES: (Todas as informações deste boleto são de responsabilidade do beneficiário). (+)DESCONTO / ABATIMENTO
20/12/2021 0000000000
Os encargos sobre o pagamento em atraso constarão na próxima fatura mensal.
(+)MORA / MULTA Utilize esta ficha de compensação caso deseje quitar ou pagar parcialmente o saldo (-)OUTRAS DEDUÇÕES
devedor do seu Cartão Inter. 0000000000
(=)VALOR COBRADO (+)MORA / MULTA
SR. CAIXA FAVOR NÃO ACEITAR PAGAMENTO EM CHEQUE 0000000000
NOSSO NÚMERO (+)OUTROS ACRÉSSIMOS
00126074355 0000000000
Nº DOCUMENTO (=)VALOR COBRADO
101/47 234,24
PAGADOR
BANCO INTER S/A CNPJ: JORGE LUIZ CAMARGO DOS SANTOS
00.416.968\0001-01 RUA PROJETADA 1 91
AV BARBACENA 1219 STO JARDIM BENVINDO
AGOSTINHO 30190131 - 18320000 APIAI SP
BELO HORIZONTE / MG Uniprime

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
FICHA DE COMPENSAÇÃO

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA