PLANO DE AÇÕES E CONTROLE DE PENDÊNCIAS - OBRA - 249

Gestão de SST- NR´s

ATUALIZADO EM: 09/04/2013

LEGENDA: Realizado Em andamento Estacionado Previsto

REQUISITO ASSOCIADO -
RESPONSÁVEL / INÍCIO PRAZO PARA
ITEM TEMA AÇÃO NORMA / LEGISLAÇÃO / ACOMPANHAMENTO STATUS OBSERVAÇÃO
ABRANGÊNCIA PREVISTO CONCLUSÃO
PROCEDIMENTO

Elaborar um plano de trabalho 1 Definir as responsabilidades e recursos

1 detalhado para o SESMT da obra. NRs Miled 15/04/13 SESMT Já elaborado

1- Atualizar o PCMAT com os equipamentos, proteções

coletivas 2-Recolher a ART 3-Cumprir o cronograma de ações
estabelecidos no PCMAT s 4- Apresentar PCMAT à Cipa. 5- O
2 PCMAT PCMAT da obra deverá ser revisto, uma vez que o mesmo não NR 18 Miled SESMT Já atualizado
contempla algumas fases da obra e equipamentos a serem
utilizados e as plantas estão desatualizadas e os riscos
ambientais incompletos

Todos os terceirizados
adequaram seus
documentos, exceto a
Tópicos que extra
1- Solicitar o PCMAT dos terceiros 2-Validar o PCMAT dos
oficialmente está
3 PCMAT Terceiros terceiros 3-Definir responsabilidade de controle do PCMAT dos NR 18 Bruna 15/04/13 26/04/13 Miled
solicitando que a
terceiro
Paranasa pague pela
elaboranção do PCMAT
e das medições
ambientais.

Todos os terceirizados
adequaram seus
documentos, exceto a
Tópicos que extra
1- Solicitar o PPRA dos terceiros 2-Validar o PPRA dos terceiros oficialmente está
4 PPRA terceiros NR 09 Bruna 15/04/13 26/04/13 Miled
3-Definir responsabilidade de controle dos PPRA dos terceiros solicitando que a
Paranasa pague pela
elaboranção do PCMAT
e das medições
ambientais.

O Levantamento dos
1- Atualizar o PCMSO de acordo com a nova revisão do PCMAT
Riscos foi
2 Solicitar o relatório anual de 2012 3- Apresentar o relatório
encaminhado para o
5 PCMSO anual de 2012 na CIPA. NR 07 Bruna 15/04/13 26/04/13 Miled
setor de medicina da
4 Realizar as ações de saúde previstas.
Paranasa para a
elaboração do PCMSO.

1- Entregar a segunda via dos ASO´s dos colaboradores Todos os ASOs já

6 ASO NR 07 Bruna 15/04/13 26/04/13 Miled
diretos que estão no DP guardados no Dossiê. foram entregues.

Já foi solicitado para

1- Solicitar o PCMSO dos terceiros 2-Validar o PCMSO dos
todas as terceirizadas
7 PCMSO terceiros terceiros 3-Definir responsabilidade de controle do PCMSO dos NR 07 Bruna 15/04/13 26/04/13 Miled
a regularização de toda
terceiros
documentação.

1- Consultar a DRT sobre a necessidade do CAI. Se negativo, Já encaminhada a

8 CAI solicitar uma declaração de dispensa do CAI. Arquivar o NR 02 Miled 15/04/13 30/04/13 Miled solicidtação de
documento. dispensa do CAI.

1- Revisar a tabela de reconhecimentos dos riscos físicos,

9 Reconhecimento dos Riscos NR 07 Bruna 15/04/13 Miled Já revisado.
químicos, biológicos, ergonômicos e mecânicos
 Realizar as medições
quando as atividades
10 Avaliação Ambiental 1 Realizar as avaliações ambientais e emitir os laudos NR 07 Miled 15/04/13 31/07/13 Miled em geral estiverem em
andamento, prevista
para Julho/13.

1- Recolher a assinatura dos colaboradores 2- Refazer as

fichas 3- Conferir se os EPI´s distribuídos são os que estão Já realizada, atividade
11 Ficha de EPI NR 06 Bruna 15/04/13 Miled
previstos no PCMAT da obra. 4- Controlar a validade do EPI´s. constante na obra.
5 Realizar inspeções do EPI´s - Higiene e uso

Já foi solicitado para

1- Solicitar a atualização mensal da ficha do EPI´s dos
todas as terceirizadas
12 Ficha de EPI de terceiros terceiros. Sugestão: Atrelar o pagamento das medições ao NR 06 Bruna 15/04/13 30/05/13 Miled
a regularização de toda
fornecimento das Fichas de EPI. 2 Realizar inspeções do EPI´s
documentação.

1 Atualizar as APPs 2-Recolher a assinatura do colaboradores As APPs estão sendo

3-Controlar sistematicamente as APP`s 4 Identificar os riscos atualizadas de acordo
13 APP / Levantamento de Perigos e Riscos NR 09 e POP SGI 004.006 Bruna 15/04/13 31/07/13 Miled
comportamentais nas APP`s 5 Cumprir o procedimento com a rotina das
corporativo e identificar os perigos e riscos atividades.

Fazemos inspeções
1- Realizar inspeções sistemáticas do canteiros de obras 2 diárias com o Chec List
14 Organização e Limpeza de Canteiro NR 18 e 24 SESMT 15/04/13 Miled
Definir equipes responsáveis por esta atividade , alem dos programas
SOL e SMAT.

Planao de Ação
realizado com a
1- Implementar o plano de ação dos autos 2- Arquivar uma
participação de toda a
segunda via da documentação entregue ao MTE para controle
Administração Obra Administração,
15 Autos de Infração da obra 3- Rever os prazos de atendimento dos autos (longos NR 03 Miled
249 Superintendência,
demais) 4-Reunir semanalmente com o Gestor do Contrato
Coordenação e
para verificar o andamento das ações
Engenheiros da Obra
249.

1- Elaborar check-lists de vistorias para a avaliar as condições

de pisos, anteparos, guarda corpos, saliências e circulação de
materiais e pessoas 2- Definir responsabilidades destas Já elaborado e
16 Edificações NR 08 SESMT 15/04/13 30/04/13 Miled
inspeções - Sugestão: Engenharia e encarregados implantado.

1-Rever os formulários de treinamento. Existem falhas com

relação ao conteúdo programático e carga horaria. Estes
deveriam discriminar o conteúdo programático obrigatório Já foi solicitado ao SGI
Gerência de SGI -
realizado no Treinamento Introdutório separadamente do da Paranasa a
17 Treinamento Introdutório NR 01 e 18 Engº Gustavo 15/04/13 30/06/13 Miled
conteúdo do introdutório do SGI, uma vez que ficou claro que atualização dos
Saldanha
o site não implantou o SGI da Paranasa;2- Criar uma planilha treinamentos.
para controle dos treinamentos obrigatórios ( função e
introdutório) dos colaboradores.

1- Realizar o monitoramento dos certificados dos cursos de

Todos os operadores
operadores 2- Criar uma sistemática de controle - planilha dos
estão com os devidos
18 Ordem de serviço colaboradores que precisam de permissão especial para NR 01 Bruna 15/04/13 Miled
Certificados de
executar as atividades (espaço confinado, eletricista,
Treinamento.
montador de andaime, etc.)

Todo terceirizado não

inicia suas atividades
Treinamentos obrigatórios ( NR 18, NR 1- Realizar o monitoramento dos treinamentos dos
19 NR 10, 12 , 18 e 35 Bruna 15/04/13 Miled sem o Treinamento
10, NR 12 e NR 35) - Terceiros colaboradores terceirizados;
Introdutório da
Paranasa.

Está sendo contratada

empresa para fazer o
1- Elaborar o Projeto de Combate a Incêndio 2 Adequar a treinamento da brigada
20 Projeto de Combate a Incêndio Sinalização 3 Formar a Brigada de Incêndio 4 Elaborar um NR 23 Miled 15/04/13 31/07/13 Miled de incêndio . O projeto
PAE de Incêndio para o
canateiro de obras será
elaborado.

1- Realizar inspeção sistemática nos extintores 2- Controlar a

21 Extintores validade dos extintores 3- Regularizar a sinalização dos NT do CBMMG Bruna 15/04/13 Miled Rotina semanal.
extintores
 O Engenheiro Wagner
1- Providenciar o projeto com ART 2- Implantar o projeto 3-
está analisando
Elaborar os diagramas unifilares 4- Emitir os laudos 5 -Aterrar
propostas para a
todos os equipamentos elétricos ( serra policorte, bebedouros,
contratação de
estufas, etc.) 6- Solicitar a documentação do eletricista e
empresa credenciada
22 Projeto Elétrico do Canteiro comprovantes dos Cursos da NR 10. 7- Adequar a sinalização NR 10 Wagner 15/04/13 30/06/13 Miled
para a adequação do
de segurança 8- implantar rotina de inspeções nas instalações
canteiro de obra. Este
e disposivos elétricos 9-Instalar a sinalização para saídas de
assunto será avaliado
emergência 10- Desobstruir os equipamentos de combate a
com o Gerente de
incêndio.
Contrato.

As reuniões da CIPA
estão sendo realizadas,
1- Realizar as reuniões da CIPA 3-Coletar a assinatura o mapa de rissco será
23 CIPA NR 05 Bruna 15/04/13 30/05/13 Miled
faltantes 2-Elaborar os mapas de riscos realizado com
participação dos
membros da CIPA.

1- Elaborar listas de verificação para inspeções em

Check list equipamentos (lista de equipamentos e maquinas (Serra circular, Ferramentas Chec List já elaboradao
24 NR 12 Bruna 15/04/13 30/04/13 Miled
verificação) Manuais, Escadas, Betoneiras, Gerador, Andaimes, Pistola e implantado.
trava pinos, Furadeira, Martelete elétrico, Policorte, etc.)

Caso aconteça algum

acidente, será
1- Realizar a análise dos acidentes com perda de tempo e sem obrigatória a presença
perda de tempo para colaboradores diretos e indiretos. 2- dos membros da CIPA
Registrar os quase acidentes 3-Envolver a CIPA na analise dos e a análise terá a
25 Investigação e Análise de Incidentes acidentes 4- Divulgar em DDS os acidentes ocorridos com POP SGI 004.012 - NR´s 4 e 5 Bruna 15/04/13 Miled participação de todos
colaboradores diretos e indiretos. 5- Atualizar o relatório de os envolvidos no setor
dados de acidentes 6- Rever as análises das causas de (Engenheiro de
acidentes. Não estão sendo descritas de forma correta. Produção, Supervisor,
Mestre de Obra e
Encarregado).

As medidas do Plano
de açâo elaborado
26 Cronograma de atividades PCMAT 1-Reprogramar todas as ações NR 18 SESMT 14/04/13 Miled
estão sendo realizadas
rotineiramente.

O PCMSO está sendo

revisado e todos os
27 Cronograma de atividades PCMSO 1-Reprogramar todas as ações NR 07 SESMT 14/04/13 15/05/13 Miled
programas serão
cumpridos.

Está programada para

28 SIPAT 1-Programar a SIPAT NR 05 SESMT 15/04/13 28/06/13 Miled
Junho/2013.

As áreas de serviço
estão sinalizadas,
29 Sinalização 1- Sinalizar o canteiro conforme disposto nas NR´s. NR 18, 20 e 23 SESMT 15/04/13 31/05/13 Miled porém estamos sempre
atualizando a
sinalização.

1- Realizar as avaliações de ruído para verificar a pertinência

da implantação deste programa. Existe as Avaliações
Ambientais e serão
30 PCA Miled 15/04/13 01/07/13 Miled
refeitas até Julho/
2013.

Existe as Avaliações
1- Realizar as avaliações de poeira para verificar a pertinência Ambientais e serão
31 PPR Miled 14/04/13 30/07/13 Miled
da implantação deste programa. refeitas até Julho/
2013.

É o escritório Central
32 PPP 1- Padronizar a emissão de PPP´s.
quem elabora o PPP.

1-Elaborar uma planilha de controle de CAT emitidas 2-

33 CAT Garantir que para cada CAT aberta haja um relatório de NR 04 Bruna 15/04/13 30/05/13 Miled Realizada
analise e investigação de acidentes

1- Adequar os andaimes 2- Treinar os colaboradores 3 Definir

modelo da APR e da PTE para a atividade 4 Implementar
34 Trabalho em Altura Check-list da atividade 5- Emitir a ART dos projetos 6 NR 35 Bruna 15/04/13 Miled Realizado
Desenvolver procedimento operacional para as atividades
rotineiras de trabalho em altura;
 1-Definir as responsabilidades e recursos 2- Definir no
PQO da obra a extensão da aplicabilidade do SGI da
Paranasa na obra. 3 Caso a decisão da AA da Oba seja a Em estudo, conversar
de não implantar o SGI, a mesma pode registrar no PQO com a
35 Gestão de SST OHSAS 18001
Superintendência e
a extensão do SST a ser cumprido. Por exemplo:
Atendimento às NR´s e POP XYZ123 do SGI. Gerência da Obra.

1-Cumprir o procedimento corporativo e identificar os perigos

Identificação de Perigos e Análise de e riscos 2- Divulgar para todos os colaboradores 3- Mostrar a
36 OHSAS 18001 - 4.3.1 Bruna 15/04/13 30/06/13 Miled Está sendo elaborado.
Riscos hierarquia das medidas de controle 4- Implantar medidas de
prevenção

Aberto na
1- Abrir plano de ação para os desvios e não conformidades
apresentação semanal
37 Programa SOL e Auditoria SMAT evidenciados por ocasião da auditoria SMAT e do programa OHSAS 18001 - 4.4.6 Bruna 15/04/13 Miled
com o Gerente de
SOL.
Contrato da Obra.

1- Informar ao SGI corporativos acidentes que ocorreram com

38 Análise e Investigação de Acidentes terceiros 2- Informar os acidentes com perda de tempo 3- OHSAS 18001 - 4.5.3.1 Bruna 15/04/13 Miled É infomado.
Informar os acidentes sem perda de tempo.

É realizado
mensalmente e
40 Indicadores de SST 1- Sugerir e elaborar os indicadores de SST da obra OHSAS 18001 - 4.3.3 Bruna 15/04/13 Miled
encaminhado para o
SGI DO EC.

1-Revisar o conteúdo do Treinamento Introdutório de QSMS

41 Treinamentos e Conscientização que aborda vários procedimentos do SGI eque não estão OHSAS 18001 - 4.4.2 SGI o EC 15/04/13 30/05/13 Miled Já realizado.
implementados pela obra e que o SESMT desconhece