Norma

2 NR 2 - Inspeção Prévia Revogada. NA SÓ P/ CONHEC.

Regulamentadora

Norma Norma de embargo e interdição, aplicáveis por órgãos

3 NR 3 - Embargo e Interdição NA SÓ P/ CONHEC.
Regulamentadora fiscalizadores.

A empresa deve possuir um Serviço Especializado de

NR 4 - Serviços Especializados em
Engenharia de Segurança e em Medicina do Trabalho,
Engenharia de Segurança e em Medicina do SIM Carla Registro/Protocolo SESMT SIM
tendo dimensionamento de acordo com o numero de
Trabalho.
funcionarios e grau de risco; registro online atualizado;

Norma NR 4 - Serviços Especializados em

4 Elaborar plano de trabalho e monitorar metas, indicadores
Regulamentadora Engenharia de Segurança e em Medicina do SIM Alan Indicadores de SSMA / RGD SIM
e resultados de segurança e saúde no trabalho;
Trabalho.

NR 4 - Serviços Especializados em Responsabilizar-se tecnicamente pela orientação quanto

Recolher ART com responsabilidades técnicas
Engenharia de Segurança e em Medicina do ao cumprimento do disposto nas NR aplic.veis às NÃO Eng. SSMA NÃO
referentes as NRs
Trabalho. atividades executadas pela organização.

A empresa possui a Comissão Interna de Prevenção de

NR 5 - Comissão Interna de Prevenção de Acidentes - CIPA, tendo o seu dimensionamento de acordo Ata de divulgação - Resultado da Eleição - SOC -
SIM SSMA SIM
Acidentes - CIPA. com o Quadro I. Com 5 (cinco) membros efetivos e 4 Registros
(quatro) membros suplentes;

A empresa convoca as eleições para escolha dos

NR 5 - Comissão Interna de Prevenção de SSMA
representantes dos empregados na CIPA, no prazo mínimo SIM Ata de comunicação / Instalação / Posse SIM
Acidentes - CIPA. Presidente CIPA
de sessenta dias antes do término do mandato em curso;

A organização deve comunicar, com antecedência,

NR 5 - Comissão Interna de Prevenção de podendo ser por meio eletrônico, com confirmação de
SIM RH Carta protocolada junto ao Sindicato SIM
Acidentes - CIPA. entrega, o início do processo eleitoral ao sindicato da
categoria preponderante;
Norma
5
Regulamentadora Pasta CIPA -SSMA
A documentação referente ao processo eleitoral da CIPA,
NR 5 - Comissão Interna de Prevenção de incluindo as atas de eleição e de posse e o calendário
Atende Parcialmente SSMA Alinhar com a presidente da CIPA para ATENDE PARC.
Acidentes - CIPA. anual das reuniões ordinárias e atas deve ficar no
encaminhar as atas assinadas para
estabelecimento a disposição da fiscalização. (5 anos)
arquivamentos

É observada o prazo de estabilidade para não haver

NR 5 - Comissão Interna de Prevenção de dispensa arbitrária ou sem justa causa do empregado
SIM RH Controle RH / SOC SIM
Acidentes - CIPA. eleito para cargo da CIPA até um ano após o final de seu
mandato.
Carlos Nuovi /
NR 5 - Comissão Interna de Prevenção de A empresa deverá promover treinamento para os membros Lista de presença - Treinamento / Início
SIM Segurança do SIM
Acidentes - CIPA. da CIPA, titulares e suplentes, até 30 dias antes da posse. treinamento online Gente-Gestão
Trabalho

POP-PRE-GSM-0006.r02 GESTAO DE
NR 6 - Equipamento de Proteção Individual - A empresa deve adquirir, EPI adequado ao risco, com CA Logística EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL
SIM SIM
EPI. ou registro valido; SSMA E COLETIVA
Solicitação de validação de CA, junto ao SSMA

Norma
6 NR 6 - Equipamento de Proteção Individual - A empresa deve fornecer ao trabalhador gratuitamente, EPI Ficha de Controle de entrega e responsabilidade
Regulamentadora SIM Logística SIM
EPI. adequado ao risco; de EPIs

Incluir na integração a demonstração de todos os

NR 6 - Equipamento de Proteção Individual - Cabe ao empregador quanto ao EPI: Orientar e treinar o
NÃO SSMA EPIs, bem como a forma correta de utilização, NÃO
EPI. trabalhador sobre o uso adequado, guarda e conservação.
guarda e conservação - Lista de Presença

Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional -

NR 7 - Programa de Controle Médico de Programa de Controle Médico de Saúde
PCMSO de acordo com o PGR, garantir sua eficacia; Com SIM Dra. Alicia SIM
Saúde Ocupacional. Ocupacional - PCMSO / SOC
indicação de coordenador;
São realizados os exames médicos (admissional / Dra. Alicia
NR 7 - Programa de Controle Médico de ASO - Atestado de Saúde Ocupacional / SOC
periódico / mudança de risco ocupacional / retorno ao SIM Elizabeth Moutinho SIM
Saúde Ocupacional. Prontuário médico individual
trabalho / demissional); RH
O prontuário do empregado bem com as versoes do Dra. Alicia
NR 7 - Programa de Controle Médico de
PCMSO deve ser mantido pela organização, no mínimo, SIM Elizabeth Moutinho Arquivo de documentos SIM
Saúde Ocupacional.
por 20 (vinte) anos; RH
É realizado o relatório analítico do Programa (PCMSO),
NR 7 - Programa de Controle Médico de Realizar o relatório analítico correspondente ao
Norma anualmente, considerando a data do último relatório, SIM Dra. Alicia SIM
7 Saúde Ocupacional. ano anterior
Regulamentadora contendo as exigencias do item 7.6.2 da NR;
O relatório analítico deve ser apresentado e discutido com
NR 7 - Programa de Controle Médico de Dra. Alicia
os responsáveis por segurança e saúde no trabalho da SIM Incluir os dados no indicador de SSMA e RGD SIM
Saúde Ocupacional. Alan
organização, incluindo a CIPA;
Controle da imunização ativa dos empregados, relacionada Dra. Alicia
NR 7 - Programa de Controle Médico de
a riscos ocupacionais, sempre que houver recomendação SIM Elizabeth Moutinho Vacinação dos trabalhadores / Lista de controle SIM
Saúde Ocupacional.
do Ministério da Saúde; RH
Os empregados devem ser informados, durante o exame
Dra. Alicia
NR 7 - Programa de Controle Médico de clínico, das razões da realização dos exames Entrega da cópia do ASO - Atestado de Saúde
Atende Parcialmente Elizabeth Moutinho ATENDE PARC.
Saúde Ocupacional. complementares previstos nesta NR e do significado dos Ocupacional
RH
resultados de tais exames.

Engenharia
A empresa deve atender os requisitos estabelecidos para
Norma Implantação Alvará de funcionamento
8 NR 8 - Edificações. edificação, para garantir o conforto e a segurança dos que SIM SIM
Regulamentadora ADM - VLT LO - Licença Operacional
nela trabalham, conforme posturas municipais e licenças.
SSMA

NR 9 - Avaliação e Controle das Exposições Foi realizada a identificação das exposições ocupacionais
PGE-GSM-CSM-0016 - PGR - Programa de
Ocupacionais a Agentes Físicos, Químicos aos agentes físicos, químicos e biológicos, consta no PGR SIM Carlos Nuovi SIM
Gerenciamento de Riscos
e Biológicos conforme item 9.3.1 da NR;
Norma
9
Regulamentadora LTCAT - Laudo Técnico das Condições do
NR 9 - Avaliação e Controle das Exposições
É realizada as avaliações (qualitativas - quantitativas) para Ambiente de Trabalho
Ocupacionais a Agentes Físicos, Químicos SIM Eng. SSMA SIM
os riscos físicos, químicos e biológicos;
e Biológicos.
LI - Laudo de Insalubridade

Foi elaborado o prontuário das Instalações Elétricas

NR 10 - Instalações e Serviços em
Eletricidade.
NR 10 - Instalações e Serviços em
Eletricidade.
Pasta prontuário NR10
conforme orientação da norma. Para estabelecimentos
Atende Parcialmente Bruno Marques ATENDE PARC.
com carga instalada superior a 75 kW 10.2.4, contendo, os
Manter o prontuário atualizado
itens do disposto no subitem 10.2.3;
A empresa possui sistema de identificação para
Desenvolver junto ao RH critério para
contratação de novos trabalhadores. Habilitação,
Atende Parcialmente RH contratação de colaboradores para trabalhos ATENDE PARC.
Qualificação, Capacitação e Autorização dos trabalhadores
com eletricidade
devem atender o item 10.8 da NR.

É concedida a autorização para trabalhos com eletricidade

aos trabalhadores capacitados ou qualificados e aos Identificar os colaboradores recém contratados
NR 10 - Instalações e Serviços em
profissionais habilitados que tenham participado com Atende Parcialmente Bruno Marques para a emissão da autorização ATENDE PARC.
Eletricidade.
avaliação e
aproveitamento satisfatórios dos cursos constante na NR;

Lista de presença / Crachá NRs

NR 10 - Instalações e Serviços em Controle / Realização dos treinamentos previstos (NR
Atende Parcialmente Bruno Marques ATENDE PARC.
Eletricidade. Básico e Complementar) 40h e as reciclagens;
Manter planilha de treinamentos atualizada
As instalações e serviços em eletricidade possuem Falta sinalização dos SHELTER'S /
NR 10 - Instalações e Serviços em
sinalização adequada de segurança, destinada à Atende Parcialmente Bruno Marques Complemento - Troca sinalização das SER / ATENDE PARC.
Eletricidade.
advertência e à identificação dos riscos; Catenária CIOM
Norma Atualizar o procedimento
10
Regulamentadora NR 10 - Instalações e Serviços em Procedimento de Trabalho em serviços em eletricidade - POP-GSM-CSM-0018 - Segurança nos
Atende Parcialmente Bruno Marques ATENDE PARC.
Eletricidade. Liberação das atividades energizadas em BT - AT; Trabalhos com Eletricidade
OSE - Ordem de Serviço Elétrica

As atividades que envolvem atividades eletricas possuem a Atualizar as APREs conforme PGR-GRO
NR 10 - Instalações e Serviços em
Análise de Riscos; Todos os trabalhadores quando Atende Parcialmente Bruno Marques APRE - Análise Preliminar de Riscos em ATENDE PARC.
Eletricidade.
expostos utilizam todos os EPIs definidos; Eletricidade

POP-PRE-GSM-0001.r07 PLANO DE
As ações de emergência que envolvam as instalações ou ATENDIMENTO A EMERGENCIA - PAE
NR 10 - Instalações e Serviços em
serviços com eletricidade constam no plano de emergência SIM Bruno Marques SIM
Eletricidade.
da empresa; IT-CSM-0009-01 INSTRUÇÃO DE ESCAPE
(SUBESTAÇÃO)

As áreas das instalações ou equipamentos elétricos

NR 10 - Instalações e Serviços em Certificado de Aprovação das SER / CIOM /
possuem proteção contra incêndio, conforme dispõe a NR SIM Bruno Marques SIM
Eletricidade. PADM - CBMERJ
23 - Proteção Contra Incêndios;

Para as atividades com a possibilidade de desenergizarão, POP-GSM-CSM-0005 - Etiquetamento, Bloqueio

ou atividades de colaboradores de outras áreas, é previsto Supervisores VLT e Testes
NR 10 - Instalações e Serviços em
como prioritária a desernegização elétrica, com SIM Líderes SIM
Eletricidade.
aterramento temporário e LOTO-Bloqueio (jusante - Bruno Marques Fornecimento de cadeado LOTO para todos os
montante). envolvidos nas atividades

Os operadores de equipamentos de transporte motorizado

NR 11 - Transporte, Movimentação, são habilitados - Treinados (treinamento específico) e só
SIM Bruno Marques Comprovação da qualificação / Prontuário NR 12 SIM
Armazenagem e Manuseio de Materiais. operam os equipamentos durante o horário de trabalho
portando o crachá, com validade de 1 (um) ano;

POP-GSM-CSM-0024 - Seg. na Utilização de

NR 11 - Transporte, Movimentação, Todos os equipamentos possuem, em lugar visível, a carga Maq. e Equips
SIM Bruno Marques SIM
Armazenagem e Manuseio de Materiais. máxima de trabalho permitida;
Identificação nos próprios equipamentos

POP-GSM-CSM-0024 - Seg. na Utilização de

NR 11 - Transporte, Movimentação, Os equipamentos de transporte motorizados possuem sinal Bruno Marques Maq. e Equips
Norma SIM SIM
11 Armazenagem e Manuseio de Materiais. de advertência sonora / buzina; Operadores
Regulamentadora
Checklist de operação (requisito de avaliação)

Realizar a adequação / espaçamento dos porta

NR 11 - Transporte, Movimentação,
Armazenagem e Manuseio de Materiais.
O armazenamento deverá obedecer aos requisitos de
pallets.
segurança especiais a cada tipo de material. Não Logística
NÃO Porta pallets dos armazéns não permite a NÃO
dificultando as manobras dos equipamentos e/ou Carla
manobra adequada da empilhadeira (operador a
obstruindo saídas e equipamentos de segurança;
pé).

Checklist - Cabos e Cintas

É realizada a inspeção dos cabos de aço, cordas,
NR 11 - Transporte, Movimentação,
correntes, roldanas e ganchos utilizados na movimentação Atende Parcialmente Bruno Marques ATENDE PARC.
Armazenagem e Manuseio de Materiais. Realizar um procedimento de inspeção e incluir
de cargas.
todos os checklists

POP-GSM-CSM-0024 - Seg. na Utilização de

Maq. e Equips
NR 12 - Segurança no trabalho em Foi elaborado os procedimentos de trabalho e segurança
Atende Parcialmente Bruno Marques ATENDE PARC.
máquinas e equipamentos. de para máquinas;
Realizar a atualização do procedimento conforme
a atualização da norma

FO.SMS.02-04 1/ 4
 NR 12 - Segurança no trabalho em
máquinas e equipamentos.
NR 12 - Segurança no trabalho em
máquinas e equipamentos.
NR 12 - Segurança no trabalho em
máquinas e equipamentos.
Norma
12
Regulamentadora
NR 12 - Segurança no trabalho em
máquinas e equipamentos.
NR 12 - Segurança no trabalho em
máquinas e equipamentos.
NR 12 - Segurança no trabalho em
máquinas e equipamentos.
NR 12 - Segurança no trabalho em
máquinas e equipamentos.
NR 13 - Caldeiras, Vasos de Pressão,
Tubulações e Tanques Metálicos de
Armazenamento
NR 13 - Caldeiras, Vasos de Pressão,
Tubulações e Tanques Metálicos de
Armazenamento
NR 13 - Caldeiras, Vasos de Pressão,
Tubulações e Tanques Metálicos de
Norma Armazenamento
13
Regulamentadora
NR 13 - Caldeiras, Vasos de Pressão,
Tubulações e Tanques Metálicos de
Armazenamento
NR 13 - Caldeiras, Vasos de Pressão,
Tubulações e Tanques Metálicos de
Armazenamento
Norma
14 NR 14 - Fornos
Regulamentadora
NR15 - Atividades e Operações Insalubres.
Norma
15 NR15 - Atividades e Operações Insalubres. recebem o adicional. No caso de incidência de mais de um
Regulamentadora
NR15 - Atividades e Operações Insalubres.
NR16 - Atividades e Operações Perigosas
Norma
16
Regulamentadora
NR16 - Atividades e Operações Perigosas
NR 17 - Ergonomia
NR 17 - Ergonomia
NR 17 - Ergonomia
Norma
17
Regulamentadora
NR 17 - Ergonomia
NR 17 - Ergonomia
NR 17 - Ergonomia
NR 18 - Segurança e Saúde no Trabalho na
Indústria da Construção
NR 18 - Segurança e Saúde no Trabalho na
Indústria da Construção
NR 18 - Segurança e Saúde no Trabalho na
Indústria da Construção
NR 18 - Segurança e Saúde no Trabalho na frentes de trabalho, por meio de bebedouro ou outro
Indústria da Construção
NR 18 - Segurança e Saúde no Trabalho na
Indústria da Construção
NR 18 - Segurança e Saúde no Trabalho na
Indústria da Construção
Norma NR 18 - Segurança e Saúde no Trabalho na segurança (integração), para evitar que trabalhadores
18
Regulamentadora Indústria da Construção
NR 18 - Segurança e Saúde no Trabalho na
Indústria da Construção
NR 18 - Segurança e Saúde no Trabalho na prevenção de incêndios, em conformidade com a
Indústria da Construção
NR 18 - Segurança e Saúde no Trabalho na equipamentos de combate ao incêndio, dispositivos de
Indústria da Construção
NR 18 - Segurança e Saúde no Trabalho na
Indústria da Construção
NR 18 - Segurança e Saúde no Trabalho na utilização das ferramentas elétricas rotativas seguindo as
Indústria da Construção
NR 18 - Segurança e Saúde no Trabalho na Os colaboradores que utilizam ferramentas realizam o
Indústria da Construção
Norma
19 NR 19 - Explosivos
Regulamentadora
FO.SMS.02-04
Foi elaborado a apreciação de riscos (AR - Análise de Elaborar a AR - Análise de Riscos das máquinas
NÃO Bruno Marques NÃO
Riscos) das maquinas e equipamentos; e equipamentos
Pasta Prontuário
Foi elaborado o prontuário / Cadastro das máquinas e Bruno Marques
Atende Parcialmente ATENDE PARC.
equipamentos existentes; Eng. Renan Realizar a atualização do prontuário / cadastro
das máquinas e equipamentos
Os operadores realizam o checklist de operação ao início
Elaborar checklist de todas as máquinas e
de cada turno de trabalho ou após nova preparação da Bruno Marques
Atende Parcialmente equipamentos, bem como recolher mensalmente ATENDE PARC.
máquina ou TST - PLANTÃO
estes para inclusão no prontuário
equipamento;
Crachá NRs
A operação, manutenção, inspeção e demais intervenções Carla
em máquinas e equipamentos são realizadas por Atende Parcialmente Bruno Marques ATENDE PARC.
Atualizar o prontuário, e verificar os
trabalhadores habilitados ou qualificados ou capacitados; RH
colaboradores que necessitam de treinamentos
As áreas que adquirem ferramentas / máquinas /
Definir criterio, ou atereração do procedimentos
equipamentos, comunicam ao setor de SSMA para que Carla
Atende Parcialmente de suprimentos para comunicação ao SSMA ao ATENDE PARC.
sejam incluindos no prontuário, bem como solicita Coordenadores
iniciarem o precesso de compra
treinamento antes da operação;
As manutenções, inspeções, reparos, limpeza, ajuste e
Elaborar o plano de manutenção para compor o
outras intervenções que se fizerem necessárias seguem NÃO Eng. Renan NÃO
prontuário
um plano de manutençao, com registros;
As máquinas e equipamentos possui manual de instruções Parsta prontuário NR 12
fornecido Bruno Mraques
SIM SIM
pelo fabricante ou importador, escritos na língua Eng. Renan Arquivo digital / Pasta N / SSMA / SGI /
portuguesa (Brasil). Requisitos Legais / NR12
Existe a identificação dos Vasos, bem como sua categoria
SIM Eng. Renan Placas fixadas nos próprios vasos SIM
de risco;
Prontuário vasos de pressão / Tabela Prazos máximos Entregar ao SSMA cópia do prontuário NR 13,
para as inspeções de segurança periódicas / Incluso as Atende Parcialmente Eng. Renan juntamente com as inspeções-medições ATENDE PARC.
inspeções de segurança; realizadas e o plano de manutenção
Os vasos de pressão instalados em ambientes fechados, a
instalação
possui pelo menos duas saídas amplas, com acesso fácil e
seguro para as atividades de manutenção, operação e
Elaborar relatório técnico com recolhimento de
inspeção;
NÃO Eng. Renan ART, descrevendo as medidas complementares NÃO
para atenuação dos riscos
Caso não seja possível atender ao disposto acima o
empregador deve adotar medidas complementares de
segurança, constantes em relatório elaborado por
responsável técnico, que permitam a atenuação dos riscos;
Incluir no prontuário da NR13 os projetos das
linhas de tubulações pertencentes ao vaso de
O prontuário NR13 possui o projeto, especificações, preção, incluindo acessórios
NÃO Eng. Renan NÃO
relatórios e inspeções das linhas de tubulações;
Incluir no plano de manutenção as linhas de
tubulações - inspeções
As tubulações devem ser identificadas conforme
Realizar o reforço da sinalização das tubulações,
padronização formalmente instituída pelo estabelecimento. Atende Parcialmente Eng. Renan ATENDE PARC.
bem como a de minérios fragmentados
Sinalização em conformidade com a NBR
Os fornos devem ser instalados em conformidade com o
Só para conhecimento Ainda não instalados SÓ P/ CONHEC.
disposto em normas técnicas oficiais;
Foi elaborado o laudo técnico/insalubridade com
atendimento a instrução normativa INSS e Aposentadoria
Atende Parcialmente LTCAT - Laudo Técnico das Condições do
especial (Dec. 3048), com as avaliações nos locais de
trabalho; Ambiente de Trabalho
Revisar o LTCAT, incluir as medições faltantes e
Os trabalhadores incluidos no Laudo de Insalubridade atualizar os GHEs
Atende Parcialmente Eng. SSMA ATENDE PARC.
fator de insalubridade eles recebem o grau mais elevado; LI - Laudo de Insalubridade
É evidenciado no laudo a dupla exposição (Insalubridade / Atualizar o Laudo conforme o disposto no PGR-
Periculosidade) e a opção de escolha do trabalhador por GRO
Atende Parcialmente
apenas um dos adicionais. Não sendo permitido o
acumulo.
Foi elaborado o laudo de Periculosidade para a
comprovação das atividades consideradas perigosas, Atende Parcialmente LP - Ludo de Periculosidade
conforme a NR; Eng. SSMA
Eng. Gerente de ATENDE PARC.
Os trabalhadores incluidos no Laudo de Periculosidade Atualizar o Laudo conforme o disposto no PGR-
Manutenção
com atividades consideradas perigosasa e definidas na Atende Parcialmente GRO
NR, recebem o adicional.
A organização deve realizar a avaliação ergonômica
preliminar das situações de trabalho, ou a AET - Análise
Ergonômica do Trabalho;
Dra. Alicia Adequar a AET - Analise Ergonômica do
Atende Parcialmente ATENDE PARC.
Carla Trabalho conforme PGR-GRO
A avaliação ergonômica preliminar ou a AET, contempla as
etapas do processo de identificação de perigos e de
avaliação dos riscos conforme PGR-GRO;
17.3.7 O relatório da AET, quando realizada, deve ficar à Dra. Alicia
SIM Arquivo de documentos SIM
disposição na organização pelo prazo de 20 (vinte) anos; Carla
Todo trabalhador designado para o transporte manual não
Realizar treinamento de orientação quantos aos
eventual de cargas deve receber orientação quanto aos Dra. Alicia
NÃO métodos de levantamento e carregamento de NÃO
métodos de levantamento, carregamento e deposição de Carla
cargas
cargas;
Para as atividades em que os trabalhos devam ser
realizados em pé, devem ser colocados assentos com Coordenação Áreas para descanso entre viagens
SIM SIM
encosto para descanso em locais em que possam ser Carla Bases / Estações com assentos para descanso
utilizados pelos trabalhadores durante as pausas;
O mobiliário prevê as condições antropométricas do
Dra. Alicia Realizar a avaliação junto aos trabalhadores, e
trabalhador (ajustes), apoio para os pés, suportes de telas NÃO NÃO
Carla estudo de compra de apoios, suportes e afins.
e outros equipamentos;
Nos locais de trabalho em ambientes internos onde são
AET - Analise ergonômica do Trabalho
executadas atividades que exijam manutenção da
Dra. Alicia Avaliações de ruído interno
solicitação intelectual e atenção constantes, possuem SIM SIM
Carla Refrigeração / Ventilação forçada
medidas para o conforto acústico e de conforto térmico e
Níveis de iluminância
níveis de iluminância.
Foi realizada a Comunicação Prévia de Obras em sistema
Eng. Nilton Realizar a comunicação da obra junto a
informatizado da Subsecretaria de Inspeção do Trabalho - NÃO NÃO
Carla secretarias de inspeção do trabalho
SIT, antes do início das atividades;
Foi elaborado o PGR nos canteiros de obras,
PGE-GSM-CSM-0016 - PGR - Programa de
contemplando os riscos ocupacionais e suas respectivas SIM Carlos Nuovi SIM
Gerenciamento de Riscos - Anexo OBRA
medidas de prevenção;
As empresas contratadas, elaboraram seus PGRs-GROs;
As empresas contratadas entregaram uma cópia a
contratante VLT Carioca, para inclusão no PGR-GRO da
obra;
a) projeto da área de vivência do canteiro de obras e de Solicitar as empresas contratadas a entrega de
Eng. Nilton
eventual frente de trabalho. Atende Parcialmente cópia (croqui) dos projetos citados para anexar ATENDE PARC.
TST - Paulo
b) projeto elétrico das instalações temporárias. ao PGR-GRO da obra VLT Carioca
c) projetos dos sistemas de proteção coletiva.
d) projetos dos Sistemas de Proteção Individual Contra
Quedas (SPIQ).
e) relação dos Equipamentos de Proteção Individual (EPI).
É evidenciado o fornecimento de água potável, filtrada e
fresca para os trabalhadores, no canteiro de obras, nas
Adequar a quantidade de bebedouros já
Eng. Nilton
Atende Parcialmente prevendo o pico máximo de colaboradores na ATENDE PARC.
dispositivo equivalente, na proporção de 1 (uma) unidade TST - Paulo
obra
para cada grupo de 25 (vinte e cinco) trabalhadores ou
fração,
O canteiro de obras e as frentes de serviço, possuem
sinalização de segurança, locais de apoio, saídas de Verificar a necessidade de novas placas de
TST Paulo
emergência, riscos existentes, choque elétrico, uso de EPI, Atende Parcialmente sinalização, contemplando os mínimos exigidos ATENDE PARC.
TST Obra
isolamentos, movimentação de cargas, circulação de em norma
veículos e equipamentos, áreas de químicos e inflamáveis;
É obrigatório o uso de vestimenta de alta visibilidade, Uniforme com refletivos
TST Paulo
coletes ou quaisquer outros meios, no tórax e costas, para SIM Colete Refletivo SIM
TST Obra
acesso as frentes de serviço e canteiro de obras; Faixa X Refletivo
Criar sistema de crachá com registro da
integração
Existe sistema de realização do treinamento básico em
Eng. Nilton
Atende Parcialmente Incluir na pauta da reunião de contratadas a ATENDE PARC.
adentrem ao canteiro sem o devido cumprimento desta Carla
multa por incluírem colaboradores no canteiro de
norma;
obras sem o devido treinamento básico em
segurança) (integração)
As vestimentas de trabalho serão fornecidas de acordo Verificar junto com as contratadas o cumprimento
Eng. Nilton
com a NR-24, cumprindo as regras de higienização. VLT / NÃO da NR24 - Uniformes com NÃO
Carla
Contratadas sujidade/contaminação
O canteiro de obras deve ser dotado de medidas de
Alocar extintores em todas as áreas do canteiro,
Eng. Nilton
Atende Parcialmente não permitindo descolamento longo entre ATENDE PARC.
legislação estadual e as normas técnicas nacionais Carla
unidades extintoras
vigentes.
Realizar a formação da Brigada da obra
Os trabalhadores foram informados sobre a utilização dos
Trinar todos os colaboradores em combate a
Eng. Nilton
NÃO incêndio básico NÃO
alarme existentes e procedimentos para abandono dos Carla
Elaborar plano de atendimento e evacuação bem
locais de trabalho com segurança;
como incluir uma ambulância para área protegida
Realizar o fechamento da obra com tapumes ou
Foi realizado o fechamento da obra com a colocação de
Eng. Nilton similares com altura mínima de 2 metros, bem
tapume, altura mínima de 2 m (dois metros), de forma a NÃO NÃO
Carla como cumprir as regras de sinalização de
impedir o acesso de pessoas estranhas aos serviços.
trânsito em vias e passeios
Levantar todos os colaboradores que utilizam
ferramentas rotativas para adequação do
treinamento
Os trabalhadores são capacitados e instruídos para a
Supervisores VLT
Atende Parcialmente Eng. Nilton IT-CSM-0001 - Parafusadeira - Furadeira ATENDE PARC.
recomendações de segurança desta NR e, quando
Carla (Bateria)
aplicável, do manual do fabricante;
IT-CSM-0002 - Furadeira Elétrica
IT-CSM-0004 - Serra Mármore
IT-CSM-0004 - Serra Mármore
Supervisores VLT Realizar levantamento de todas as áreas que
Atende Parcialmente Eng. Nilton possuem ferramentas elétricas rotativas, para ATENDE PARC.
checklist antes da utilização.
Carla elaboração do checklist
Não Aplicavél NA N/A
2/ 4
 Norma NR 20 - Segurança e Saúde no Trabalho
20 Não Aplicavél NA N/A
Regulamentadora com Inflamáveis e Combustíveis

Para as atividades realizadas a céu aberto, existe abrigos, Gerencias Bases cobertas
NR 21 – Trabalhos a Céu Aberto ainda que rústicos, capazes de proteger os trabalhadores SIM Manutenção / Estações com áreas cobertas / Fechadas SIM
contra intempéries. Operação Barraca tipo Gazebo
NR 21 – Trabalhos a
21
Céu Aberto Gerencias
Existe medidas de proteção para os trabalhadores contra a Protetor solar
Manutenção /
NR 21 – Trabalhos a Céu Aberto insolação excessiva, o calor, o frio, a umidade e os ventos SIM Casaco para dias frios SIM
Operação
inconvenientes. Estações com áreas cobertas / Fechadas
Carla

Norma NR-22 - Segurança e Saúde Ocupacional na

22 Não se Aplica NA N/A
Regulamentadora Mineração

A empresa adota medidas de prevenção contra incêndios

em conformidade com a legislação estadual e, quando Implantação
SIM CA - Certificado de Aprovação CBMERJ SIM
aplicável, de forma complementar, com as normas técnicas ADM
oficiais.
Norma A empresa deve providenciar para todos os trabalhadores Lista de Presença treinamento básico em
23 NR 23 - Proteção Contra Incêndios
Regulamentadora informações sobre: a utilização dos equipamentos de segurança (integração)
TST - Plantão
combate ao incêndio; procedimentos de resposta aos
Atende Parcialmente Carla ATENDE PARC.
cenários de emergências e para evacuação dos locais de Simulados de emergência e evacuação
ADM
trabalho com segurança e dispositivos de alarme
existentes. Realizar a instalação da sirenes de evacuação

A empresa possui instalações sanitárias constituída por

bacia
sanitária sifonada, dotada de assento com tampo, e por
Marcela Rocha Instalações sanitárias disponíveis nas áreas do
lavatório. SIM SIM
ADM CIOM, PADM Estações e bases
as masculinas também dotadas de mictório, na proporção
mínima de uma instalação sanitária para cada grupo de 20
(vinte) trabalhadores ou fração, separadas por sexo;

A empresa possui vestiários com armários sendo com

porta única para trabalhadores guardarem seus EPIs e
afins ou que executam atividades cuja troca do uniforme Marcela Rocha Vestiarios disponiveis nas áreas do CIOM,
SIM SIM
deva ser feita no próprio local de trabalho, ou com portas ADM PADM, Estações e bases
duplas para as atividades especificas (tóxicos / químicos /
sujidades); obedecendo as dimensões definidas na norma;
Os vestiários disponíveis, atende a quantidade definida de
1 (um) chuveiro para cada 10 (dez) trabalhadores ou fração
para atividades com (tóxicos, químicos e sujidades),
Marcela Rocha Vestiários (chuveiros) disponíveis nas áreas do
considerando 20 (vinte) trabalhadores, nas atividades SIM SIM
ADM CIOM, PADM e bases
laborais comuns, ambos anexos aos vestiários dotado de
agua fria e quente e compartimentos com portas
individuais;
Os vestiários disponíveis aos trabalhadores possuem
Marcela Rocha Vestiários disponíveis com bancos nas áreas do
bancos (de materiais laváveis) em quantidade suficiente SIM SIM
ADM CIOM, PADM e bases
para utilização em troca de turno;
Norma NR 24 - Condições Sanitárias e de Conforto A empresa disponibiliza a seus trabalhadores locais em
24 condições de conforto e higiene para tomada das refeições
Regulamentadora nos Locais de Trabalho
por ocasião dos intervalos concedidos durante a jornada de
Marcela Rocha Copas (mesas e cadeiras) disponíveis nas áreas
trabalho, mesmo oferecendo vale-refeição, também local SIM SIM
ADM do CIOM, PADM e bases
adequado para conservação e aquecimento da comida
para os trabalhadores que compram ou trazem refeição de
casa;
Para as atividades com (tóxicos, químicos e sujidades) que
Coordenação
possam oferecer contaminação ao ambiente residencial do Contrato empresa terceira (higienização /
SIM Gerencia de SIM
trabalhado, a empresa higieniza periodicamente os lavagens) dos uniformes
Manutenção
uniformes dos trabalhadores

Disponibilização de bebedouros CIOM, PADM,

Em todos os locais de trabalho os trabalhadores possuem
Estações e Bases
água potável, sendo proibido o uso de copos coletivos.
Marcela Rocha
Fornecimento de água por meio de bebedouros na SIM SIM
ADM Fornecimento de cantil para água
proporção de, no mínimo, 1 (um) para cada grupo de 50
(cinquenta) trabalhadores ou fração, ou outro sistema;
Fornecimento de Garrafa térmica

IT-CSM-0007-01 - HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA

É realizada periodicamente a análise de potabilidade da
SSMA DE BEBEDOURO
água dos reservatórios para verificar sua qualidade, em SIM SIM
Enf. Elizabeth
conformidade com a legislação;
Resultados das análises de potabilidade

Marcela Rocha IT-CSM-0010 - Ordem, Arrumação e Limpeza

Os locais de trabalho, bem como a instalações sanitárias e
SIM ADM SIM
vestiários são mantidos, mantidos limpos e organizados.
Supervisores Serviço terceirizado (Brasanitas)

PGE-GSM-CSM-0014 - Gerenciamento e
Disposição de Resíduos Sólidos
Os resíduos líquidos e sólidos produzidos por processos e Emissão do CADRI
operações industriais devem ser adequadamente Emissão de manifestos junto as empresas
Norma SSMA
25 NR 25 - Resíduos Industriais coletados, acondicionados, armazenados, transportados, SIM transportadoras e destino final SIM
Regulamentadora Carla
tratados e encaminhados à adequada disposição final pela Programa de vendas de resíduos sólidos
empresa conforme a legislação atual. Tanque armazenador de efluente liquido
industrial (separação água e óleo) com estação
de tratamento (água reuso)

A empresa adota cores para comunicação de segurança Delimitação por cor (caminho seguro)
nos SSMA
Atende Parcialmente ATENDE PARC.
locais de trabalho, a fim de indicar e advertir acerca dos Carla Adequar as passadeiras de pedestre para faixas
perigos e riscos existentes; de cor azul e/ou branca
As cores utilizadas para identificar os equipamentos de
segurança, delimitar áreas, identificar tubulações e advertir Carla
Norma Finalizar as sinalizações por cor das tubulações,
26 NR 26 - Sinalização de Segurança contra riscos Atende Parcialmente Implantação ATENDE PARC.
Regulamentadora escada tipo marinheiro e grades guarda corpos
devem atender ao disposto nas normas técnicas oficiais ADM
NBR;
Apresentar registro de treinamento dos trabalhadores, para Logística Realizar o treinamento de rotulagem e ficha de
compreender a rotulagem preventiva e a ficha com dados NÃO SSMA emergência para os trabalhadores que NÃO
de segurança do produto químico. Carla manuseiam / manipulas produtos químicos

Norma NR 27 - Registro Profissional do Técnico de

27 Revogada Para Conhecimento SÓ P/ CONHEC.
Regulamentadora Segurança do Trabalho

Norma Norma de Fsicalização e Penalidades, aplicáveis por

28 NR 28 - Fiscalização e Penalidades Para conhecimento. SÓ P/ CONHEC.
Regulamentadora órgãos fiscalizadores.

Norma NR 29 - Norma Regulamentadora de

29 Não Aplicável NA N/A
Regulamentadora Segurança e Saúde no Trabalho Portuário

Norma NR 30 - Segurança e Saúde no Trabalho

30 Não Aplicável NA N/A
Regulamentadora Aquaviário

NR-31 - Segurança e Saúde no Trabalho na

Norma
31 Agricultura, Pecuária, Silvicultura, Não Aplicável NA N/A
Regulamentadora
Exploração florestal e Aquicultura

NR 32 - Segurança e Saúde no Trabalho em Foi elaborado o plano de prevenção de riscos de acidentes Dra. Alicia
NÃO NÃO
Serviços de Saúde com materiais perfurocortantes; Carla
Verificar a necessidade da elaboração do plano,
Existe evidencia da capacitação dos trabalhadores antes bem como o treinamento dos colaboradores
NR 32 - Segurança e Saúde no Trabalho em da adoção de qualquer medida de controle e de forma Dra. Alicia
NÃO NÃO
Serviços de Saúde continuada para a prevenção de acidentes com materiais Carla
perfurocortantes.

NR 32 - Segurança e Saúde no Trabalho em A empresa possui o PGRSS - Plano de Gerenciamento de Dra. Alicia PGRSS - Plano de Gerenciamento de Resíduos
SIM SIM
Serviços de Saúde Resíduos de Serviço de Saúde; Carla de Serviço de Saúde

Existe lavatório exclusivo para higiene das mãos provido

NR 32 - Segurança e Saúde no Trabalho em Dra. Alicia
de água corrente, sabonete líquido, toalha descartável e SIM Ambulatório SIM
Norma Serviços de Saúde Carla
32 lixeira provida de sistema de abertura sem contato manual;
Regulamentadora
É fornecido os Equipamentos de Proteção Individual - EPI,
Ficha de EPI
NR 32 - Segurança e Saúde no Trabalho em descartáveis ou não, ficam a disposição em número Dra. Alicia
SIM SIM
Serviços de Saúde suficiente nos postos de trabalho, de forma que seja Carla
Ficha de retirada de material descartável
garantido o imediato fornecimento ou reposição;

O armazenamento, manuseio e utilização de cilindro de

NR 32 - Segurança e Saúde no Trabalho em gases, bem devem ser observadas as recomendações do Dra. Alicia
SIM Cilindro de oxigênio SIM
Serviços de Saúde fabricante e normas vigentes (ficando acorrentados e Carla
possuindo sinalização);

Existe recipientes destinados a coleta de material

NR 32 - Segurança e Saúde no Trabalho em Dra. Alicia
perfurocortante, mantido em suporte exclusivo e em altura SIM Coletor de perfurocortantes Descarpack SIM
Serviços de Saúde Carla
que permita a visualização da abertura para descarte.

NR 33 - Segurança e Saúde no Trabalho em Existe formalmente, o responsável técnico pelo Diretoria Designar formalmente um responsável para
NÃO NÃO
Espaços Confinados cumprimento das atribuições previstas na NR; Carla cumprimento da norma

Existe o cadastro dos espaços confinados, contemplando a

identificação, volume do espaço confinado, número de
aberturas de entrada e "bocas de visita", e suas
NR 33 - Segurança e Saúde no Trabalho em Atualizar o cadastro, realizando a identificação e
dimensões, formas de acesso, suas dimensões, geometria Atende Parcialmente Eng. SSMA ATENDE PARC.
Espaços Confinados sinalização de todos os EC do projeto
e condição do espaço confinado (ativo ou inativo), croqui
do espaço confinado (com previsão de bloqueios e
raquetes) e utilização e/ou produto armazenado;

Foi elaborado procedimento de espaço confinado, com as

NR 33 - Segurança e Saúde no Trabalho em Atualizar o procedimento de EC, bem como a
regras definidas na norma bem como a previsão de Atende Parcialmente Eng. SSMA ATENDE PARC.
Espaços Confinados PET conforme a nova atualização da norma
emissão da PET, conforme a nova atualização da norma;

PGE-GSM-CSM-0016 - PGR - Programa de

Gerenciamento de Riscos
Existe o gerenciamento de riscos ocupacionais em
NR 33 - Segurança e Saúde no Trabalho em
espaços confinados, estão contemplados no PGR - GRO e Atende Parcialmente Eng. SSMA ATENDE PARC.
Espaços Confinados Adequar as APR - Analise Preliminar de Riscos
nas análises de riscos;
conforme PGR e contemplando as novas
Norma atualização da norma
33
Regulamentadora
Existe a sinalização permanente em todos os espaços
NR 33 - Segurança e Saúde no Trabalho em confinados, junto à entrada, conforme modelo constante do
NÃO Eng. SSMA Realizar/Manter a sinalização permanente dos EC NÃO
Espaços Confinados Anexo I desta NR. Quando abertos é prevista a utilização
da sinalização provisória;
A aptidão para trabalhos em espaços confinados está
NR 33 - Segurança e Saúde no Trabalho em Dra. Alicia ASO com a descrição (apto para trabalhos em
consignada no Atestado de Saúde Ocupacional - ASO, dos SIM SIM
Espaços Confinados Carla EC)
trabalhadores que executam atividades nestes espaços;

FO.SMS.02-04 3/ 4
 NR 33 - Segurança e Saúde no Trabalho em Existe o Plano de Resgate para espaços confinados, Elaborar o plano de resgate contemplando as
NÃO Eng. SSMA NÃO
Espaços Confinados podendo estar integrado ao plano de emergência; exigências da norma, podendo ser anexo ao PAE

Lista de Presença / Avaliações

Os supervisores de entrada, vigias, trabalhadores Crachá NRs

Eng. SSMA
NR 33 - Segurança e Saúde no Trabalho em autorizados e equipe de emergência e salvamento,
Atende Parcialmente Carla ATENDE PARC.
Espaços Confinados possuem treinamento de capacitação inicial, periódica Realizar plano de treinamento periódico para
RH
conforme sua definição. evitar vencimentos
Definir e treinar a equipe de emergência e
salvamento, conforme definido na norma

NR 34 - Condições e Meio Ambiente de Existe o procedimento de trabalho a quente, soldagem, Elaborar o procedimento para trabalho a quente
Trabalho na Indústria da Construção, esmerilhamento, corte ou outras que possam gerar fontes NÃO Eng. SSMA com obrigatoriedade da emissão da PT - NÃO
Reparação e Desmonte Naval de ignição tais como aquecimento, centelha ou chama; Permissão de Trabalho

Realizar levantamento da áreas que executam

Norma NR 34 - Condições e Meio Ambiente de Os trabalhadores autorizados a executarem trabalhos a trabalho a quente
34 Trabalho na Indústria da Construção, quente possuem qualificação ou capacitação para Atende Parcialmente Eng. SSMA ATENDE PARC.
Regulamentadora
Reparação e Desmonte Naval operação -trabalho a quente; Verificar a qualificação / capacitação para o
trabalho a quente

NR 34 - Condições e Meio Ambiente de Atualizar as APRs em conformidade com o PGR-

Existe na Análise Preliminar de Risco - APR a descrição
Trabalho na Indústria da Construção, NÃO Eng. SSMA GRO e incluir nas mesmas a previsão do NÃO
dos riscos das áreas que executam o trabalho a quente;
Reparação e Desmonte Naval trabalho a quente

Existe procedimento operacionais para as atividades com a POP-GSM-CSM-0010 - Trabalho em Altura

NR 35 - Trabalho em Altura descrição das regras para atividades rotineiras e não SIM Eng. SSMA SIM
rotineiras de trabalho em altura; PT - Permissão de Trabalho

A empresa mantem cadastro (prontuário) atualizado que

NR 35 - Trabalho em Altura permita conhecer a abrangência da autorização de cada SIM Eng. SSMA Pasta prontuário NR 35 SIM
trabalhador para trabalho em altura;
Todas as áreas que possuam atividades em altura
Realizar a atualização de todas as APRs que
NR 35 - Trabalho em Altura possuem a Análise de Risco ou a APR - Analise Preliminar Atende Parcialmente TST - Plantão ATENDE PARC.
possuam o risco de trabalho em altura
de Riscos;

Checklist do cinto de segurança

Antes do início dos trabalhos é efetuada a inspeção
rotineira de todos os elementos do SPIQ - Sistema de
Norma NR 35 - Trabalho em Altura Atende Parcialmente TST - Plantão Elaborar checklist para linha de vida ATENDE PARC.
35 Proteção Contra Quedas
Regulamentadora
Elaborar checklist de cesto aéreo

RH Lista de presença treinamento

Todos os trabalhadores que executam trabalho em altura,
NR 35 - Trabalho em Altura Atende Parcialmente Eng. SSMA ATENDE PARC.
possuem treinamento de capacitação para o trabalho;
Carla Crachá NRs

Arquivo de documentos
A empresa prevê o arquivamento da documentação Eng. SSMA
NR 35 - Trabalho em Altura SIM SIM
prevista nesta Norma, incluindo cópia das PTs executadas; TST - Plantão
Recolhimento das PT executadas para arquivo

A aptidão para trabalhos em altura está consignada no

Dra. Alicia ASO com a descrição (apto para trabalhos em
NR 35 - Trabalho em Altura Atestado de Saúde Ocupacional - ASO, dos trabalhadores SIM SIM
Carla altura)
que executam atividades.

NR-36 - Segurança e Saúde no Trabalho

Norma
36 em Empresas de Abate e Processamento Não Aplicável NA N/A
Regulamentadora
de Carnes e Derivados

Norma NR-36 - NR-37 Segurança e Saúde em

37 Não Aplicável NA N/A
Regulamentadora Plataformas de Petróleo

Data da
Revisão Histórico Meta / Cumprimento Porcentagem Observações
Alteração

0 12/7/2022 Emissão Inicial SIM 43%

ATENDE PARC. 30%

NÃO 17%

N/A 6%

SÓ P/ CONHEC. 4%

FO.SMS.02-04 4/ 4