PAZ - PROGRAMA ACIDENTE ZERO

CHECK LIST DE AVALIAÇÃO DO PAZ - CONTRATADAS EXPANSÃO

EMPRESA DATA EFETIVO MÊS REFERÊNCIA
Paranasa Engenharia e Comércio S/A 417 julho

GERÊNCIA ÁREA / LOCAL

Siney Ayala Obras Vv2 e VV3

CONTRAPARTE AVALIADOR 1
Aldo Nascimento

SESMT AVALIADOR 2
Rogério Abdalla

OBTIDA
NOTA
PESO
REQUISITOS DE AVALIAÇÃO

ÍTEM

NA
NOTA
1. DDS - DIÁLOGO DIÁRIO DE SEGURANÇA / DSS - DIÁLOGO SEMANAL DE SEGURANÇA
### 1 (A) Está sendo utilizado o formulário padrão com todos os campos preenchidos? 1 10 10
2 (B) Todos os participantes assinaram o formulário de DDS/DSS e fizeram avaliação do programa? 1 10 0
1 (C) O DDS é realizado em 100% dos dias trabalhados e em todos os turnos de trabalho? (exceto DSS - quatro registros/mês) 3 10 30
2 (D) A participação diária no DDS/DSS é 80% do pessoal na ativa? 2 10 0
1 (E) Os empregados conhecem o tema do DDS/DSS do dia? (recomenda-se no mínimo 03 (três) entrevistas) 3 10 30
1 (F) O "Tema do Mês" está evidenciado nas reuniões? (DDS - 01 por semana 04 vezes/mês e DSS uma vez/mês). 2 10 20
SUB TOTAL 12 90 0
2. PROGRAMA COMO ESTOU
1 (A) A aplicação do Programa foi comprovada através de entrevistas aleatórias pelo avaliador?(recomenda-se no mínimo 03 (três) entrevistas) 2 10 20
1 (B) A contratada possui controles que comprovam a gestão do Programa? (gráfico estatístico, outras observações e encaminhamentos) 2 10 20
2 (C) Todos os participantes manifestam-se diariamente sua condição nos campos do "Como Estou"? 1 10 0
SUB TOTAL 5 40 0
3. UTILIZAÇÃO DE EPI / UNIFORME
2 (A) Todos os empregados da Contratada estão usando os EPI´s básicos e específicos de forma adequada? 3 10 0
1 (B) Todos os EPI´s estão em boas condições de higiene e utilização? 1 10 10
1 (C) Os empregados das contratadas na área estão uniformizados adequadamente? (inclusive colete verde para Téc. Seg. Trabalho) 1 10 10
As fichas de EPI's estão devidamente preenchidas, atualizadas e cumprindo a periodicidade de troca, em atendimento ao Programa de
2 (D) 3 10 0
Segurança?
2 (E) Há assinatura do empregado em todos os campos da ficha de EPI? 3 10 0
1 (F) Os empregados receberam treinamento específico sobre a utilização de EPI? 2 10 20
1 (G) Há estoque de EPI na proporção de 20% dos usuários da empresa? 3 10 30
SUB TOTAL 16 70 0
4. REUNIÃO MENSAL DE SEGURANÇA (CONTRAPARTES - CSN E CONTRATADA)
3 (A) A empresa participa de 100% das reuniões semanais sobre assuntos de SST, enviando Téc. De Seg. ou representantes da empresa? 3 10 -30
3 (B) Há evidências de justificativa de não participação do Téc. Seg. ou representante? 3 10 -30
3 (C) O contraparte CSN realiza pelo menos 01 (uma) reunião mensal de SST com gerente da contratada com evidência em ata? 2 10 -20
SUB TOTAL 8 0 -80
5. QUASE-ACIDENTES
1 O Índice de Comunicação de Quase-Acidentes da área é < 7% do efetivo? -3 10 -30
1 (A) O Índice de Comunicação de Quase-Acidentes da área é > 7% e < 20% do efetivo? ICQA 3 10 30
2 O Índice de Comunicação de Quase-Acidentes da área é > 20% do efetivo? 4 10
1 (B) A área possui evidências que comprovam incentivo ao registro de quase acidentes?(campanhas, palestras, treinamentos, etc. não somente DDS/DSS ) 2 10 20
1 (C) O tema "Quase Acidente" foi abordado pelo menos uma vez/mês no DDS/DSS? 1 10 10
2 O Índice de Solução de Quase-Acidentes da área é < 75%? -5 10
1 (D) O Índice de Solução de Quase-Acidentes da área é > 75 e < 100%? ISQA 4 10 40
2 O Índice de Solução de Quase-Acidentes da área é = 100%? 5 10
SUB TOTAL 12 70 0
6. INSPEÇÃO DE SEGURANÇA
1 (A) A contratada elabora e cumpre o cronograma de Inspeções mensais? 2 10 20
1 (B) A Contratada utiliza check-list específicos, contemplando áreas/instalações/equipamentos/ferramentas/máquinas/caminhões, veículos, etc.? 2 10 20
1 (C) As anormalidades levantadas nas inspeções estão sendo tratadas através do RAS? 3 10 30
1 (D) Os equipamentos/máquinas e ferramentas inspecionadas estão identificadas com a cor do mês? (através de fita adesiva) 3 10 30
VERMELHO - Jan/Mai/Set - AZUL - Fev/Jun/Out - VERDE - Mar/Jul/Nov - AMARELO - Abr/Ago/Dez - BRANCO - em desuso ou manutenção
SUB TOTAL 10 100 0
7. TRATAMENTO DE ANORMALIDADES DE SST
2 O Índice de Solução de Não Conformidades da área é < 50%? -2 10
2 O Índice de Solução de Não Conformidades da área é > 50% e < 80%? ISNC 2 10
(A)
2 O Índice de Solução de Não Conformidades da área é > 80% e < 100%? 3 10

1 O Índice de Solução de Não Conformidades da área é = 100%? 5 10 50

SUB TOTAL 5 50 0

CST 066 / REV.: 00 - 05/01/09 - CONTRATADAS OPERAÇÃO

 8. ANÁLISE PRELIMINAR DE RISCOS - APR
1 (A) A tarefa/atividade possui APR aprovada e com assinaturas em todos os campos? 5 10 50
1 (B) A APR está assinada por todos os executantes da tarefa? 2 10 20

1 (C) A APR é de conhecimento de todos os executantes da tarefa/atividade? (recomenda-se no mínimo 03 (três) entrevistas) 3 10 30
1 (D) A APR aborda a tarefa/atividade que está sendo realizada? 2 10 20

1 (E) Todos os riscos foram identificados e as medidas preventivas recomendadas estão adequadas e foram implementadas? 2 10 20
1 (F) A APR encontra-se disponível na frente de serviço, próximo a equipe executante e em local visível? 3 10 30
SUB TOTAL 17 170 0
9. PADRÕES OPERACIONAIS
3 (A) Os Padrões operacionais estão disponíveis aos empregados em local de fácil acesso? Padrões Auditados 2 10 -20

3 (B) Todos os empregados foram treinados nos padrões operacionais aplicáveis? (ver registro com a contratada) 1 10 -10

3 (C) Os empregados conhecem e cumprem adequadamente os conteúdos dos padrões operacionais? 1 10 -10
SUB TOTAL 4 0 -40
10. ASPECTO GERAL DA ÁREA - 5S
2 (A) Os objetos sem serventia (rejeitos, sucatas, lixos) estão sendo descartados ou depositados seletivamente em baias/caçambas/lixeiras? 2 10 0

1 (B) Os locais de guarda de materiais e objetos estão etiquetados / identificados? (armários, ferramentaria, salas, etc.) 2 10 20

2 (C) As condições dos caminhos das áreas, sinalizações de advertências e riscos, relativos à segurança e meio ambiente estão adequados? 2 10 0
1 (D) As ferramentas, equipamentos, máquinas e materiais em geral estão limpos, sem vazamento de óleo, água e ou vapor? 1 10 10

1 (E) As instalações da área, mobiliários, pisos, escadas, paredes, tetos, portas, janelas e iluminação estão em condições adequadas? 1 10 10

As instalações sanitárias, vestiários, armários individuais, chuveiros, bebedouros, etc., estão adequados e higienizados em atendimento a
1 (F) 3 10 30
NR-24 e NR 18?
SUB TOTAL 11 70 0
11. TREINAMENTO EM SST
1 (A) A contratada cumpre o plano anual de treinamentos (específico e reciclagem) em atendimento ao programa de segurança? 5 10 50

1 (B) A contratada realiza treinamento introdutório para os empregados recém-admitidos? (mínimo 6 h. conforme NR 18) 5 10 50

1 (C) A contratada possui evidência de controle de ordens de serviço?(recém-admitido conforme NR 01) 3 10 30

1 (D) Os empregados foram treinados no Plano de Emergência Médica? 2 10 20

SUB TOTAL 15 150 0

12. REQUISITOS LEGAIS

12.1 - CIPA - COMISSÃO INTERNA DE PREVENÇÃO DE ACIDENTES
1 (A) Existe CIPA instalada, dimensionada, treinada e registrada na DRT? 2 10 20

1 (B) Reuniões realizadas de acordo com o calendário? 3 10 30

1 (C) As atas de reuniões estão elaboradas e assinadas pelos CIPISTAS após cada reunião? 2 10 20

1 (D) A CIPA elaborou e cumpre o plano de trabalho conforme estabelece a NR-05? 3 10 30

1 (E) Foi elaborado Mapa de Risco das áreas pela CIPA? 3 10 30

1 (F) Os Membros realizam inspeções nas áreas? 3 10 30

1 (G) Os Cipeiros são identificados corretamente? 1 10 10

1 (H) Foi apresentado o relatório anual do PCMSO em reunião da CIPA? 2 10 20

SUB TOTAL 19 190 0
12.2 - PPP- PERFIL PROFISSIOGRÁFICO PREVIDENCIARIO
1 (A) A contratada emitiu o PPP do(s) empregado(s) demitido(s) e apresentou o protocolo de entrega? 2 10 20
SUB TOTAL 2 20 0
12.3 - SESMT- SERVIÇO ESPECIALIZADO EM SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO
1 (A) O SESMT está dimensionado conforme NR 4? 3 10 30
1 (B) Existe registro do SESMT no MTE e o mesmo está atualizado? 3 10 30

1 (C) Entregaram cópia das carteiras dos profissionais do SESMT? 3 10 30

1 (D) O SESMT Cumpre carga horária mínima conforme estabelece a NR-4? 3 10 30
SUB TOTAL 12 120 0

12.4 - PCMAT- PROGAMA DE CONDIÇÕES E MEIO AMBIENTE DE TRABALHO E/OU PPRA - PROGRAMA DE PREVENÇÃO DE
RISCOS AMBIENTAIS
1 (A) O documento PCMAT/PPRA foi elaborado e entregue? 5 10 50

1 (B) A empresa cumpre o cronograma do PCMAT/PPRA? 3 10 30

1 (C) O reconhecimento dos riscos estão inerentes à função? 4 10 40

1 (D) PCMAT/PPRA foi apresentado aos funcionários e à CIPA? 4 10 40

1 (E) Foram realizadas Avaliações Ambientais e os Laudos de Periculosidade e Insalubridade foram emitidos? 3 10 30
SUB TOTAL 19 190 0
12.5 - PCMSO- PROGAMA DE CONTROLE MÉDICO E SAÚDE OCUPACIONAL
1 (A) O PCMSO foi elaborado e entregue? 5 10 50

1 (B) O PCMSO contempla os riscos do PCMAT/PPRA? 4 10 40

1 (C) Os ASO´s estão de acordo com o PCMSO? 3 10 30

1 (D) A empresa cumpre o cronograma de ações do PCMSO? 3 10 30

1 (E) A empresa elaborou o relatório anual do PCMSO? 1 10 10
SUB TOTAL 16 160 0

TOTAL REQUISITOS LEGAIS 68 680 0

CST 066 / REV.: 00 - 05/01/09 - CONTRATADAS OPERAÇÃO

 13. REQUISITOS DE CAMPO
13.1 - SINALIZAÇÃO/ISOLAMENTO DE ÁREA
1 (A) A área esta devidamente isolada e sinalizada, conforme a necessidade das atividades, inclusive ramais de emergência? 2 10 20
2 (B) Existe local definido para entrada e saída nas frentes de trabalho? 3 10 0

2 (C) As sinalizações/ Isolamentos de segurança atendem o plano de sinalização proposto pela empresa? 2 10 0
SUB TOTAL 7 20 0
13.2 - NR 10 - SERVIÇOS EM ELETRICIDADE
1 (A) Os trabalhos próximos a alta tensão respeitam a distância de 3,00 metros? 2 10 20

1 (B) O risco de contato acidental com componentes energizados está controlado? 3 10 30

1 (C) O serviço tem PTE? 3 10 30

1 (D) Os empregados autorizados estão devidamente identificados? 1 10 10

1 (E) Os empregados recebem treinamento(formação/reciclagem), conforme determinação da NR-10? 2 10 20

1 (F) A empresa possui e mantém atualizado o prontuário da NR-10? 3 10 30

1 (G) Em serviços elétricos não está sendo usado escada metálica? 3 10 30

1 (H) As ferramentas de trabalho e o EPI's atendem as especificações da NR-10? 1 10 10

1 (I) Todas as tomadas de energia e quadros elétricos estão identificadas corretamente? 1 10 10

SUB TOTAL 19 190 0

13.3 - TRABALHO EM ALTURA

1 (A) A Permissão para Trabalhos Especiais - PTE - está preenchida, assinada e dentro do prazo de validade? 2 10 20

1 (B) Os acessos estão seguros? 1 10 10

1 (C) Existe rodapé e guarda-corpo, onde se faz necessário? 1 10 10

1 (D) Há isolamento e sinalização de área de trabalho? 1 10 10

2 (E) As ferramentas usadas estão amarradas? 1 10 0

1 (F) O cinto de segurança está bem ajustado ao corpo do usuário e fixado em local seguro? 1 10 10

1 (G) Os cabos guias estão instalados de forma adequada e em número suficiente? 2 10 20

SUB TOTAL 9 80 0
13.4 - EQUIPAMENTOS MOVEIS INDUSTRIAIS
3 (A) O EMVI possui inspeção e liberação de entrada pela Seg. Patrimonial e/ou Seg. do Trabalho? 1 10 -10

3 (B) O EMVI possui as inspeções de pré-uso preenchidas e as necessidades corrigidas? 2 10 -20

3 (C) Os operadores possuem qualificação e cerificação conforme NR 11 e portam a carteirinha de trânsito? 1 10 -10

3 (D) O EMVI possui cinto de segurança e o operador está fazendo o uso do mesmo? 1 10 -10

3 (E) Todos os equipamentos móveis possuem alarme sonoro de ré? 2 10 -20

3 (F) Todos os equipamentos móveis possuem cabines climatizadas? 1 10 -10

SUB TOTAL 8 0 -80
13.5 - ESPAÇO CONFINADO
3 (A) Existe um procedimento específico para entrada em espaço confinado? 3 10 -30

3 (B) A PET está preenchida, assinada e afixada na entrada do espaço confinado e dentro do prazo de validade? 3 10 -30

3 (C) Todos os empregados possuem treinamento para trabalhos em espaços confinados? 3 10 -30

3 (D) A atmosfera do ambiente está sendo monitorada durante a execução da atividade? 3 10 -30

3 (E) O local está corretamente sinalizado e isolado? 3 10 -30

3 (F) Existe um "vigia" externo em contato com os entrantes? 3 10 -30

3 (G) Os entrantes deixaram os crachás com o vigia? 3 10 -30

3 (H) O Vigia tem conhecimento sobre o procedimento e sua responsabilidade? 3 10 -30

3 (I) O procedimento de resgate foi implementado? 3 10 -30
SUB TOTAL 27 0 -270
13.6 - ATIVIDADES COM PRODUTOS QUÍMICOS
1 (A) As FISPQ estão na frente de serviço? 2 10 20

1 (B) Os empregados que manuseiam produtos químicos, receberam treinamento sobre a FISPQ? 2 10 20

1 (C) As recomendações da FISPQ estão sendo seguidas? 1 10 10

1 (D) As áreas de estocagem provisórias possuem proteção contra derramamento acidental? 1 10 10

1 (E) Os produtos inflamáveis são transportados corretamente? 2 10 20
SUB TOTAL 8 80 0
13.7 - ATIVIDADES A QUENTE
1 (A) O equipamento oxiacetilênico/máquina de solda recebeu inspeção de pré-uso? 1 10 10
1 (B) As duas mangueiras possuem válvula contra retrocesso de chama junto a caneta e ao cilindro? 1 10 10

1 (C) Os cabos dos aterramentos e dos jacarés das máquinas de solda estão em bom estado? 1 10 10
1 (D) Os profissionais que estão executando serviços são habilitados (treinamento específico)? 2 10 20

1 (E) Os equipamentos de soldagem elétricas estão devidamente aterrados? 1 10 10

1 (F) O Serviço à quente possui Permissão de Trabalho? 1 10 10

1 (G) Existe proteção contra quedas de fagulhas e respingos (incluindo leitos de cabos elétricos)? 1 10 10
1 (H) Existe extintor de incêndio na frente de serviço e o mesmo está instalado conforme NR 18 e NR 23? 2 10 20
SUB TOTAL 10 100 0

CST 066 / REV.: 00 - 05/01/09 - CONTRATADAS OPERAÇÃO

 13.8 - CONSIGNAÇÃO (BLOQUEIO)
3 (A) O mapa de consignação foi preenchido e as fontes de energia estão bloqueadas? 2 10 -20
3 (B) Todas as equipes envolvidas no trabalho possuem seus cadeados e cartão de consignação? 1 10 -10

3 (C) As fontes de energia foram testadas para garantir o estado de "Energia Zero" (mecânica, térmica, hidráulica, elétrica, etc.) 2 10 -20
3 (D) Os equipamentos em manutenção estão consignados, conforme o padrão de consignação? 1 10 -10
SUB TOTAL 6 0 -60
13.9 - ESCADAS DE MÃO
1 (A) A escada possui borrachas antiderrapantes na parte inferior de seus montantes em pisos lisos e escorregadios? 1 10 10

1 (B) A escada está em boas condições de uso? 1 10 10

1 (C) O usuário está usando a escada de forma segura (amarrada ou está segura por outro empregado/com angulação correta)? 1 10 10

1 (D) A distância entre degraus é uniforme e respeita a medida de 25 a 30 cm? 1 10 10

1 (E) As escadas ultrapassam em 1m a superfície a ser atingida? 1 10 10

SUB TOTAL 5 50 0
13.10 - ANDAIMES/PLATAFORMAS
1 (A) O andaime está nivelado, prumado e alinhado? 1 10 10
1 (B) O risco de abalroamento do andaime está controlado (ponte rolante, EMVI, etc.)? 1 10 10

1 (C) O forro do andaime está afixado a estrutura, sem aberturas e sem rachaduras? 2 10 20
1 (D) O guarda-corpo possui altura de 1,20 m com travessas de 0,70 m? 1 10 10

1 (E) O guarda-corpo possui rodapé de 0,20 m de altura? 1 10 10

1 (F) As escadas de acesso estão bem afixadas e seguras? 2 10 20

1 (G) Existe profissional legalmente habilitado para montagem de andaime, conforme previsto na NR 18? 2 10 20

1 (H) O andaime possui check list de liberação de uso assinado? 1 10 10

1 (I) O andaime possui placa de liberação/interdição (verde/vermelho)? 1 10 10

1 (J) Andaimes móveis possuem trava nos rodízios e em uso? 1 10 10

1 (K) Os andaimes estão contraventados conforme projeto? 1 10 10

1 (L) Não existem riscos de choque elétrico nos andaimes? 2 10 20
SUB TOTAL 16 160 0
13.11 - IÇAMENTO DE CARGAS
1 (A) O operador é qualificado e certificado para o equipamento de guindar, guindauto? 2 10 20

1 (B) O operador tem conhecimento sobre o peso da carga? 1 10 10

1 (C) O equipamento está trabalhando respeitando a tabela de carga? 1 10 10

3 (D) Existe Plano de Rigging para içamentos considerados CRÍTICOS? 2 10 -20

1 (E) A tabela de carga está disponível e de fácil acesso? 1 10 10

1 (F) A carga está sendo guiada por cordas guias? 2 10 20

1 (G) Possui sua capacidade de carga máxima identificada? 1 10 10

1 (H) Os acessórios (cabos de aço, estropos, cordas, manilhas, etc.) estão em boas condições? 1 10 10

3 (I) Está sendo usado o quebra-quinas? 2 10 -20

1 (J) O equipamento de guindar está devidamente calçado? 1 10 10

1 (K) Estão patolados corretamente? 1 10 10

1 (L) Existe sinaleiro para levantamentos de cargas e o mesmo está identificado com colete? 1 10 10

1 (M) Está sendo feito içamento de cargas em condições atmosféricas favoráveis? 1 10 10

SUB TOTAL 17 130 -40
13.12 - QUEDAS EM MESMO NÍVEL
2 (A) A área de trabalho está livre de materiais escorregadios, saliências eliminadas ou sinalizadas? 1 10 0

1 (B) A área de circulação está livre de obstáculos, cabos, extensões e mangueiras? 2 10 20

1 (C) As aberturas no piso ou nas ferragens estão protegidas e identificadas? 2 10 20

SUB TOTAL 5 40 0
13.13 - FERRAMENTAS MANUAIS ELÉTRICAS
1 (A) As ferramentas manuais elétricas possuem duplo isolamento? 1 10 10

1###
(B) Os cabos elétricos e extensões estão em boas condições? 1 10 10
1###
(C) Foi feito inspeção de pré-uso? 1 10 10

SUB TOTAL 3 30 0
13.14 - MÁQUINAS
1 (A) As partes móveis estão protegidas? 2 10 20

1###
(B) As máquinas possuem dispositivo de parada de emergência? 2 10 20
1###
(C) As máquinas possuem dispositivos contra acionamento por pessoas não autorizadas? 2 10 20

1 (D) As mangueiras possuem engate com corrente de segurança/cabos de aço? 1 10 10

1 (E) O check list (pré uso) está sendo feito diariamente? 1 10 10

SUB TOTAL 8 80 0

CST 066 / REV.: 00 - 05/01/09 - CONTRATADAS OPERAÇÃO

 13.15 - ESCAVAÇÃO
1 (A) Foi levantado no local da escavação as possíveis interferências? 2 10 20
1###
(B) A escavação está autorizada por representante da área? 1 10 10

1 (C) O risco de desmoronamento está controlado? 2 10 20

1 (D) O acesso a escavação é seguro (possui escadas/ rampas)? 2 10 20

1###
(E) Foi realizada PTE para esta escavação? 2 10 20
1###
(F) A escavação permite a saída e o resgate rápido de empregados? 2 10 20

1 (G) Material depositado em local seguro e em distância adequada conforme NR 18. 2 10 20

SUB TOTAL 13 130 0

13.16 - CARPINTARIA
1 (A) A serra circular é dotada de mesa estável com piso resistente, nivelado e antiderrapante? 1 10 10
1###
(B) A serra circular tem a carcaça do motor eletricamente aterrada? 1 10 10

1 (C) O disco está afiado, travado e não apresenta dentes trincados ou quebrados ? 1 10 10

1 (D) A serra é provida de coifa protetora do disco e coletor de serragem ? 1 10 10

1 (E) Possui dispositivo empurrador e guia de alinhamento ? 1 10 10

1 (F) A iluminação da carpintaria é protegida contra impactos ? 1 10 10

1 (G) Existe sistema de bloqueio para serra circular e o mesmo está sendo utilizado corretamente? 2 10 20
1###
(H) A área utilizada é dotada de cobertura contra intempéries ? 1 10 10

1###(I) Existe uma lista com os nomes dos profissionais autorizados a usar a serra circular? 1 10 10

1 (J) Os profissionais autorizados foram treinados na função, conforme NR-11? 2 10 20

SUB TOTAL 12 120 0

13.17 - CENTRAL DE ARMAÇÃO
1 (A) A dobragem e corte de ferro é feita sobre bancada ou plataformas estáveis ? 1 10 10
1 (B) O local destinado a corte, dobra e movimentação de ferro é cercado, fora de área de circulação? 1 10 10

1 (C) A máquina/bancada de dobragem é dotada de mesa estável com piso resistente, nivelado e antiderrapante, com cobertura contra intempéries 1 10 10

1 (D) A ferragem esta disposta de maneira a não atrapalhar o transito? 1 10 10

3 (E) Existe sistema de bloqueio para policorte? 2 10 -20

SUB TOTAL 6 40 -20

13.18 - ÁREA DE VIVÊNCIA
1 (A) Sanitários móveis limpos instalados em local seguro, deslocamento inferior a 150 metros, providos de suporte e papel higiênico? 1 10 10
1###
(B) A empresa fornece local apropriado para higienização das mãos? 1 10 10

1 (C) Fornecimento de água potável, copos descartáveis e refeições de forma adequada e higiênica.? 1 10 10

Condições dos Contêineres e Escritórios limpos, organizados e aterrados e extintores de incêndio instalados conforme 1 10 10
1 (D)
NR 18 e NR 23?
SUB TOTAL 4 40 0
13.19 - OUTROS
3 (A) Existe colaborador do POTS nas frentes de trabalho e o mesmo está identificado? 1 10 -10

1 (B) Para as atividades de concretagem, foi preenchida e assinada a liberação de concretagem? 1 10 10

1 (C) Empresa cumpriu o prazo de entrega da estatística (2º dia útil)? 4 10 40

1 (D) Compareceram a última reunião da REMPA, inclusive o gerente? 2 10 20

1 (E) Em caso de acidentes, estão encaminhando o acidentado ao ambulatório CSN? 4 10 40

1 (F) Número de notificações menor que 1% 6 10 60

1 (G) As notificações do mês anterior foram sanadas? 5 10 50

1 (H) Programa de segurança foi entregue? 2 10 20

1 (I) A empresa realizou campanha de segurança no mês? 2 10 20

OBS: As empresas em que o percentual ficar menor que 1 (um) , consideraremos 1 (uma) notificação

SUB TOTAL 27 260 -10

TOTAL REQUISITOS DE CAMPO 210 1550 -480

CST 066 / REV.: 00 - 05/01/09 - CONTRATADAS OPERAÇÃO

 CONSOLIDAÇÃO PARCIAL DE PONTOS SEM PENALIDADES

NOTA: TOTAL DE PONTOS POSSÍVEIS 3930

SUB-TOTAL DE PONTOS OBTIDOS (PO) 3040 -600
NOTA: TOTAL DE PONTOS COMPUTADOS (PC) 3330

RESULTADO PARCIAL PERCENTUAL DE DESEMPENHO = PO X 100 / PC 91.29%

PENALIDADES
36. ACIDENTES DO TRABALHO
(A) A taxa de freqüência Com Afastamento é abaixo de 6,98? 25 10 0

(B) A taxa de freqüência Sem afastamento é abaixo de 10,06? 18 10 0

SUB TOTAL 43 20 0
37. COMUNICAÇÃO E ANÁLISE DE ACIDENTE
(A) A empresa possui evidência de comunicação de acidente (RAS) no prazo de 24 horas? 10 10 0

(B) A empresa procedeu a análise do acidente, através do RAS ou RIA no prazo de 72 horas? 8 10 0
(C) A empresa entregou o dossiê completo dos acidentes ocorridos no mês? (BAI, RAS, RIA, CAT, etc.) 10 10 0
SUB TOTAL 18 20 0
38.PLANO DE AÇÃO PARA BLOQUEIO DAS CAUSAS DE ACIDENTES
(A) Os prazos determinados para o cumprimento das ações propostas estão sendo cumpridos? 8 10 0
SUB TOTAL 8 10 0
CONSOLIDAÇÃO DE PONTOS
NOTA: TOTAL DE PONTOS POSSÍVEIS 3930
NOTA: TOTAL DE PONTOS COMPUTADOS (PC) 3330
SUB-TOTAL DE PONTOS OBTIDOS (PO) 3040 -600

TOTAL FINAL DE PONTOS OBTIDOS (PO) 3040

IDC - ÍNDICE DE DESEMPENHO DA CONTRATADA
PERCENTUAL DE DESEMPENHO = PO X 100 / PC 91.29%
< 50% - RUIM
> 50 E < 80% - REGULAR
CONCEITO > 80 E < 88% - BOM
> 88 E < 95% - MUITO BOM
MUITO BOM
> 95% - EXCELENTE

LEGENDA / REGRAS DE PREENCHIMENTO

LEGENDA DOS REQUISITOS: 1 - SIM 2 - NÃO 3 - NÃO APLICÁVEL
Todos os campos devem ser preenchidos com apenas uma opção entre: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 OU 7.
ITEM COMENTÁRIOS / IRREGULARIDADES

ASSINATURAS

AVALIADOR 1
RESPONSÁVEL PELA ÁREA AVALIADA

AVALIADOR 2

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