AVALIAÇÃO DE SEGURANÇA

DO TRABALHO
Outubro

###
###
Gerência Resultado Projeto

OBRA
Resultado
Parcial
Parcial 0.00%
###

SESMT Resultado
Resultado ###
Final
Final 0.00% ###

DATA

OBTIDA
NOTA
PESO
REQUISITOS DE AVALIAÇÃO

ÍTEM

NA
NOTA
1 DDS - DIÁLOGO DIÁRIO DE SEGURANÇA / DSS - DIALOGO SEMANAL DE SEGURANÇA PP

(A) Todos os participantes assinaram o formulário padrão de DDS/DSS? 1 10 0

(B) O DDS/DSS é realizado em 100% dos dias trabalhados? 1 10 0
(C) A participação diária no DDS/DSS é 90% do pessoal na ativa? 1 10 0
(D) Os empregados conhecem o tema do DDS/DSS do dia? (recomenda-se no mínimo 03 (três) entrevistas) 1 10 0
(E) O "Tema Diário" está evidenciado nas reuniões? (DDS/DSS). 1 10 0
SUB TOTAL 0 0
2 UTILIZAÇÃO DE EPI / UNIFORME ESTAT

(A) Todos os empregados estão usando os EPI´s básicos e específicos de forma adequada? 5 10 0
(B) Todos os EPI´s estão em boas condições de higiene e utilização? 3 10 0
(C) Os empregados estão uniformizados , com identificação da empresa . 1 10 0
(D) As fichas de EPI's estão devidamente preenchidas e assinadas? 5 10 0
(E) Os empregados receberam treinamento específico sobre a utilização de EPI? 2 10 0
( F ) È realizada a inspeção mensal de EPI? 1 10 0
(G) A Obra mantêm em arquivo cópia dos CA's dos epi's utilizados na área? 1 10 0
SUB TOTAL 0 0
3 INSPEÇÃO DE SEGURANÇA
(A) A Obra cumpre com o cronograma de Inspeções mensais previsto no PPRA/PCMAT? 2 10 0
(B) A Obra utiliza check-list específicos, contemplando áreas/instalações/equipamentos/máquinas/caminhões, veículos, etc.? 2 10 0
(C) As anormalidades levantadas nas inspeções estão sendo tratadas? 2 10 0

(D) Os equipamentos/máquinas e ferramentas inspecionadas foram liberados para utilização em bom estado de conservação? 3 10 0

SUB TOTAL 0 0
4 ANÁLISE PRELIMINAR DE RISCOS - APR
(A) A tarefa/atividade possui APR aprovada e assinada? 5 10 0
(B) A APR está divulgada para todos os executantes da tarefa com evidência? 5 10 0
(C) A APR é de conhecimento de todos os executantes da tarefa/atividade? (recomenda-se no mínimo 03 (três) entrevistas) 5 10 0
(D) Todos os riscos (atividade/tarefa) foram identificados e as medidas preventivas recomendadas estão adequadas e foram implementadas? 5 10 0
(E) A APR encontra-se disponível na frente de serviço, próximo a equipe executante e em local visível? 5 10 0
SUB TOTAL 0 0
5 PLANO DE SEGURANÇA DA OBRA / PCMAT
(A) O Plano de Segurança da Obra/PCMAT estão disponíveis aos empregados? 1 10 0
(B) Todos os empregados foram treinados no Plano de Segurança da Obra/PCMAT, aplicáveis as frentes de trabalhos? 1 10 0
(C) Os empregados cumprem adequadamente os conteúdos do Plano de Segurança da Obra/PCMAT? 2 10 0
SUB TOTAL 0 0
6 ASPECTOS GERAIS DA ÁREA
(A) Os objetos sem serventia (rejeitos, sucatas, lixos) estão sendo descartados ou depositados seletivamente em baias/caçambas? 5 10 0
(B) Os locais de guarda de materiais e objetos estão etiquetados / identificados? (armários, fermentaria, quadro de energia, salas, etc.) 5 10 0
(C) As condições dos caminhos das áreas, sinalizações de advertências e riscos, relativos à segurança e ao meio ambiente estão adequados? 5 10 0
(D) As ferramentas, equipamentos, máquinas e materiais em geral estão limpos, sem vazamento de óleo, água e ou vapor? 1 10 0
(E) As instalações da área, mobiliários, pisos, escadas, paredes, tetos, portas, janelas e iluminação estão em condições adequadas? 1 10 0
(F) A área esta livre de materiais escorregadios, saliências, aberturas no piso? 5 10 0
(G) Os extintores de incêndios estão instalados, inspecionados e atendem a necessidade da frente de serviço? 2 10 0
SUB TOTAL 0 0
7 - REQUISITOS LEGAIS ###

(A) O PPRA / PCMAT foi elaborado no prazo ? 5 10 0

(B) A Obra emitiu os laudos de insalubridade? 5 10 0
(C) A Obra emitiu os laudos de periculosidade? 5 10 0
(D) O PCMSO foi elaborado no prazo? 5 10 0
(E) CIPA foi constituída ou designaram um responsável pelo cumprimento da NR-05 e NR18? 5 10 0
SUB TOTAL 0 0

REV.: 00 - 01/07/2020
 8 CIPA - COMISSÃO INTERNA DE PREVENÇÃO DE ACIDENTES
(A) Os representantes dos empregados e do empregador ou o designado, participam da reunião mensal da CCPA ou CIPA? 1 10 0
(B) O Calendário de reuniões esta sendo cumprido? 2 10 0
(C) As atas de reuniões estão elaboradas e assinadas pelos CIPISTAS? 2 10 0
(D) A CIPA elaborou e cumpre o plano de trabalho conforme estabelece a NR-05? 3 10 0
(E) Os representantes da CPPA OU CIPA dos empregados e do empregador foram treinados de acordo com a deteminação da NR 05? 1 10 0
(F) A gestão da CCPA ou CIPA elaborou o Mapa de Risco ? 2 10 0
SUB TOTAL 0 0
9 ESTATÍSTICA DE ACIDENTES DO TRABALHO
(A) A Obra atualiza a estatística de acidentes do trabalho mensalmente? 4 10 0
SUB TOTAL 0 0
10 PPP- PERFIL PROFISSIOGRÁFICO PREVIDENCIARIO
(A) A Obra elaborou e mantêm atualizado o PPP do(s) empregado(s) ? 1 10 0
(B) A Obra emitiu o PPP do(s) empregado(s) demitido(s) e possui evidência de entrega? 1 10 0
SUB TOTAL 0 0
11 SESMT- SERVIÇO ESPECIALIZADO EM SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO

(A) O SESMT está dimensionado conforme NR 4? 3 10 0

(B) Existe registro do SESMT e o mesmo está atualizado junto ao MTE? 1 10 0
(C) O SESMT Cumpre carga horária mínima? 1 10 0
SUB TOTAL 0 0
12 PCMAT / PPRA / PGR
(A) O PCMAT/PPRA/PGR encontra-se atualizado? 5 10 0
(B) O PCMAT/PPRA/PGR contempla todos os riscos que os empregados estão expostos? 5 10 0
(C) A OBRA realizou as avaliações ambientais quantitativas nos postos de trabalho? 5 10 0
(D) A Obra cumpre o cronograma de ações do PCMAT/PPRA/PGR? 5 10 0
SUB TOTAL 0 0
13 PCMSO- PROGAMA DE CONTROLE MÉDICO E SAÚDE OCUPACIONAL
(A) O PCMSO encontra-se atualizado? 5 10 0
(B) Os ASO´s estão de acordo com o PCMSO? 1 10 0
(C) Os reconhecimentos dos riscos estão de acordo com o PCMAT/PPRA? 1 10 0
(D) A Obra cumpre o cronograma de ações do PCMSO? 5 10 0
SUB TOTAL 0 0
14 TREINAMENTO EM SST
(A) A Obra cumpre o plano anual de treinamentos previsto no PPRA/PCMAT/PGR? 5 10 0
(B) A Obra realiza treinamento introdutório para os empregados recém-admitidos (6h NR-18)? 5 10 0
(C) A Obra possui evidência de controle de ordem de serviço?(recém-admitido/mudança de função) 2 10 0
SUB TOTAL 0 0
15 ART - Anotação de Responsabilidade Técnica

(A) A Obra mantém cópia ART (elaboração PPRA / PCMAT / PGR / LTCAT) ? 1 10 0
SUB TOTAL 0 0
TOTAL REQUISITOS LEGAIS 0 0
16 - REQUISITOS DE CAMPO ###
16.1 TRABALHO EM ALTURA
(A) Foi emitida APR e PTE para liberação de trabalhos em altura e as mesmas foram divulgadas e encontram-se na frente de serviço? 3 10 0 ###
(B) Em atividades acima de 2 metros onde haja risco de queda, faz-se uso do cinto de segurança de forma correta? 5 10 0
(C) Há registro de inspeção dos cintos de segurança ? 5 10 0
(D) Os cabos guias estão instalados de forma adequada e em número suficiente? 5 10 0
(E) As ferramentas utilizadas estão amarradas? 5 10 0
(F) As atividades estão sem improvisos e os acessos estão seguros? 5 10 0
(G) Há isolamento e sinalização efeciente da área de trabalho? 5 10 0
SUB TOTAL 0 0
16.2 ANDAIMES / PLATAFORMAS
(A) O andaime possui placas: "ANDAIME LIBERADO ou ANDAIME NÃO LIBERADO" com o devido check-list preenchido? 5 10 0
(B) O andaime esta prumado,nivelado, contraventado, rodizios e livre de possíveis interferências com outros equipamentos? 5 10 0
(C) O andaime possui guarda-corpo 1,20m, travessão intermediário 0,70m, rodapé de 0,20m e forração completa? 5 10 0
(D) Existe profissional legalmemte habilitado para supervisionar a montagem dos andaimes e projeto quando aplicado? 5 10 0
(E) O risco de choque elétrico esta controlado? 5 10 0
(F) Todos os acessos aos andaimes estão montados de forma segura (escadas, rampas, passarelas)? 2 10 0
SUB TOTAL 0 0
16.3 EQUIPAMENTOS MOVEIS / VEÍCULOS
(A) Os Equipamentos Moveis/Veiculos possuem as inspeções de pré- uso preenchidas, conferidas e as necessidades corrigidas? 3 10 0
(B) Os operadores possuem qualificação e autorização, conforme NR-11 e NR-12? 3 10 0
(C) Os Equipamentos Moveis/Veículos possuem registros de manutenção preventiva conforme NR-12? 2 10 0
(D) As condições gerais dos Equipamentos Moveis e veículos leves, estão em bom estado de conservação? 1 10 0
(E) Nas partes móveis de máquinas e equipamentos existem proteções de contato acidental ? 3 10 0
(F) O equipamento possui selo de liberação pela segurança do trabalho e o mesmo esta dentro da validade? 3 10 0
(F) O Equipamento Movel/Veiculo possui cinto de segurança e o operador esta fazendo uso deste? 5 10 0
SUB TOTAL 0 0

REV.: 00 - 01/07/2020
 16.4 ESPAÇO CONFINADO
(A) Foi emitida APR e PTE para liberação de Trabalho em espaço Confinado e as mesmas foram divulgadas e encontram-se na frente de serviço? 1 10 0
(B) Todos os empregados possuem treinamento para trabalhos em espaços confinados? 1 10 0

(C) Existem registros do monitoramento do ambiente? 1 10 0

SUB TOTAL 0 0
16.5 ATIVIDADES COM PRODUTOS QUÍMICOS
(A) A empresa possui FISPQ de todos os produtos químicos utilizados e segue suas recomendações? 5 10 0
(B) Os empregados que manuseiam produtos químicos, receberam treinamento especifico por produto da FISPQ? 5 10 0
(C) Os locais de armazenamento dos produtos químicos estão adequados, distantes de fonte de calor, ventilados e sinalizados? 3 10 0
SUB TOTAL 0 0
16.6 ATIVIDADES A QUENTE
(A) O equipamento oxiacetilênico/máquina de solda recebeu inspeção de pré-uso, conferido e as necessidades corrigidas? 3 10 0
(B) As duas mangueiras possuem válvula contra retrocesso de chama junto a caneta e ao cilindro e estão bom estado conservação? 3 10 0
(C) Os cabos de soldagem e dos jacarés das máquinas de solda estão em bom estado e devidamente aterrados? 3 10 0
(D) Os profissionais que estão executando serviços são qualificados (treinamento específico)? 3 10 0
(E) Existe proteção contra queda de fagulhas e respingos e todas proteções contra incêndios foram aplicadas? 3 10 0
(F) Esta sendo utilizado centelhador próprio nos trabalhos ? 3 10 0
SUB TOTAL 0 0
16.7 SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA
(A) A área esta devidamente isolada e sinalizada conforme a necessidade das atividades? 5 10 0

(B) As sinalizações/ Isolamentos de segurança atendem a determinação da NR18 e NR26? 5 10 0

SUB TOTAL 0 0
16.8 NR 10 - SERVIÇOS EM ELETRICIDADE
A empresa elabora e cumpre procedimentos de trabalho e instruções técnicas relacionadas à NR-
(A) 2 10 0
10?
(B) Os empregados autorizados estão devidamente identificados? 2 10 0
(C) A empresa possui e mantém atualizado o prontuário da NR-10? 2 10 0

(D) Todas as fontes com possÍvel contato acidental estão protegidas? 5 10 0

(E) As ferramentas de trabalho e os EPI's atendem as especificações da NR-10 e/ou possuem isolamento duplo? 5 10 0
(F) Todos cabos elétricos e extensões estão em boas condições ? 5 10 0
(G) Todas tomadas e painéis estão identificados e protegidos adequadamente? 5 10 0
SUB TOTAL 0 0
16.9 IÇAMENTO DE CARGAS
(A) Foi emitida APR e PTE para a liberação de trabalho da atividade? 3 10 0
(B) O equipamento recebeu inspeção de pré-uso e suas necessidades corrigidas? 3 10 0
(C) Os acessórios: cabos, cintas, estropos, manilhas, etc estão em boas condições? 5 10 0
(D) O equipamento possui a capacidade e tabela de carga em local visível? 3 10 0
(E) Existe sinaleiro e o mesmo esta identificado com colete? 3 10 0
(F) O equipamento esta devidamente patolado, calçado? 3 10 0
(H) A área de movimentação de cargas esta devidamente isolada/sinalizada e os trabalhadores envolvidos encontram-se em local seguro? 5 10 0
(I) Os operadores possuem qualificação e autorização, conforme NR-11? 5 10 0
(J) Existe plano de rigging aprovado coma respectiva ART para içamentos considerados críticos? 5 10 0
SUB TOTAL 0 0
16.10 CARPINTARIA / SERRALHERIA
(A) A área de trabalho esta dimensionada para a movimentação de materiais e devidamente isolada com entrada somente para pessoal autorizados? 3 10 0
(B) A área de trabalho é adotada de cobertura contra intempéries? 3 10 0
(C) A serra circular tem a carcaça do motor eletricamente aterrada? 3 10 0
(D) A serra possui coletor de serragem é provida de coifa protetora, empurrdaor e guia de alinhamento e botoeira de parada de emergência? 5 10 0
(E) Foi preenchido a inspeção de pré-uso e as necessidades corrigidas? 5 10 0
(F) Os profissionais que estão executando serviços são qualificados (treinamento específico)? 3 10 0
SUB TOTAL 0 0
16.11 CENTRAL DE ARMAÇÃO

(A) Existe bancadas ou plataformas estáveis para o corte e dobra de ferragens? 3 10 0

(B) A área destinada a movimentação de ferragens atende a necessidade e esta fora da área de circulação de pessoas? 3 10 0
(C) A área é adotada de cobertura contra intempéries? 3 10 0
SUB TOTAL 0 0
16.12 ESCADA DE MÃO
(A) As escadas de mão possuem distância uniforme entre os degraus (25 a 30cm)? 2 10 0
(B) A escadas utilizadas estão em bom estado de conservação livre de emendas,rachaduras? 5 10 0
(C) O usúario esta usando a escada de forma segura(amarrada ou segura por trabalhadores/ angulação correta)? 5 10 0
(D) As escadas ultrapassam em 1m a superficie a ser atingida? 2 10 0
SUB TOTAL 0 0
16.13 ESCAVAÇÃO
(A) Foi emitida APR e PT para liberação de trabalho em atividades de escavação e esta dentro da validade? 5 10 0
(B) O risco de demoronamento esta controlado com escoramentos ou taludamento de 45°? 5 10 0
(C) O acesso a escavação é seguro (possui escadas / rampas permitindo a saída rapida dos empregados? 5 10 0
(D) Material retirado esta depositado em local seguro e em distância igual ou superior à metade da profundidade? 3 10 0
(E) O acesso de máquinas e caminhões estão seguros para manobras? 5 10 0
SUB TOTAL 0 0

REV.: 00 - 01/07/2020
 16.14 ÁREA DE VIVÊNCIA
(A) Os sanitários fixos e móveis, vestiários e o refeitório estão higienizados? 5 10 0
(B) A empresa fornece local adequado para higienização das mãos? 5 10 0
(C) O fornecimento de água potável, copos descartáveis e refeições estao de forma adequada e higiênica? 5 10 0
(D) Os containeres e escritórios estão organizados, limpos e aterrados? 5 10 0
(E) O dimensionamento das instalações sanitárias estao atendendo a necessidade da obra? 5 10 0
(F) O canteiro encontra-se limpo e organizado ( coleta seletiva, livre de objetos sem serventias, objetos identificados, etc)? 5 10 0
(G) A empresa mantem layot atualizado da área de vivência? 3 10 0
(H) As instalações elétricas estão montadas de forma segura (identificação, lâmpadas protegidas contra quedas)? 3 10 0
SUB TOTAL 0 0
TOTAL REQUISITOS DE CAMPO 0 0
CONSOLIDAÇÃO PARCIAL DE PONTOS SEM PENALIDADES

Total de Pontos Possíveis 4660

Resultado Parcial Total de Pontos Excluídos (NA)

Total de Pontos Computados
Sub-Total de Pontos Obtidos
0
4660
0

PERCENTUAL DE DESEMPENHO = PO X 100 / PC 0.00% ###

PENALIDADES
17 ACIDENTES DO TRABALHO

0 (A) Houve registro de ocorrência de acidente Com Afastamento no período avaliado? 0.00

0 (B) Houve registro de ocorrência de acidente Sem Afastamento no período avaliado? 0.00
SUB TOTAL 0.00
18 COMUNICAÇÃO E ANÁLISE DE ACIDENTE
1 (B) A Obra realizou a investigação do acidente no prazo de 24 horas? -3 10 0
1 (C) A Obra elaborou a documentação relacionada ao acidente no prazo 24 horas? (CAT) -3 10 0
SUB TOTAL 0
19 PLANO DE AÇÃO PARA BLOQUEIO DAS CAUSAS DE ACIDENTES
1 (A) Os prazos determinados para o cumprimento das ações propostas estão sendo cumpridos? -3 10 0
1 (B) O Plano de ação proposto bloqueia a causa fundamental? -3 10 0
SUB TOTAL 0
20 PLANO DE AÇÃO
(A) A OBRA cumpriu o plano de ação dos itens não conformes da vistoria de segurança anterior? -5 10 0
SUB TOTAL 0.00
PENALIDADES 0.00

CONSOLIDAÇÃO DE PONTOS

Total de Pontos Possíveis 4660

Total de Pontos Excluídos ( NA ) 0

ÍNDICE DE DESEMPENHO DE AVALIAÇÃO Total de Pontos Computados 4660

Total de Penalidade 0.00
Total de Pontos Obtidos 0

PERCENTUAL DE DESEMPENHO = PO X 100 / PC 0.00%

< 50% = RUIM
CONCEITO > 50 e ≤ 69% = REGULAR
> 70 e ≤79% = BOM
> 80 e ≤ 90% = MUITO BOM
> 91% - EXCELENTE
Ruim
LEGENDA / REGRAS DE PREENCHIMENTO
LEGENDA DOS REQUISITOS: 1 - SIM 2 - NÃO 3 - NÃO APLICÁVEL
Nº Não Conformidades Identificadas

REV.: 00 - 01/07/2020