PAZ - PROGRAMA ACIDENTE ZERO

CHECK LIST DE AVALIAÇÃO DO PAZ - CONTRATADAS EXPANSÃO

EMPRESA DATA EFETIVO MÊS REFERÊ
TOMÉ ENGENHARIA 09.01.2013 538 DEZEMBR
GERÊNCIA ÁREA / LOCAL
MARCOS MOTTA ADM/ R6, E 3 E TRANSPORTADORES
CONTRAPARTE AVALIADOR 1
CLAUDIO RIBEIRO FILIPE MAGNO RIBEIRO
SESMT AVALIADOR 2
PAULO ARANTES, OTINIEL, JOCEAN, CARLOS, MATIAS, NIVALDO, ALDER JEFFERSON CALIXTO E FELIPE LEGORA

PESO
REQUISITOS DE AVALIAÇÃO
1. DDS - DIÁLOGO DIÁRIO DE SEGURANÇA / DSS - DIÁLOGO SEMANAL DE SEGURANÇA
1 (A) Está sendo utilizado o formulário padrão com todos os campos preenchidos? 1
1 (B) Todos os participantes assinaram o formulário de DDS/DSS e fizeram avaliação do programa? 1
1 (C) O DDS é realizado em 100% dos dias trabalhados e em todos os turnos de trabalho? (exceto DSS - quatro registros/mês) 3
1 (D) A participação diária no DDS/DSS é 80% do pessoal na ativa? 2
1 (E) Os empregados conhecem o tema do DDS/DSS do dia? (recomenda-se no mínimo 03 (três) entrevistas) 3
1 (F) O "Tema do Mês" está evidenciado nas reuniões? (DDS - 01 por semana 04 vezes/mês e DSS uma vez/mês). 2
SUB TOTAL 12
2. PROGRAMA COMO ESTOU
1 (A) A aplicação do Programa foi comprovada através de entrevistas aleatórias pelo avaliador?(recomenda-se no mínimo 03 (três) entrevistas) 2
1 (B) A contratada possui controles que comprovam a gestão do Programa? (gráfico estatístico, outras observações e encaminhamentos) 2
1 (C) Todos os participantes manifestam-se diariamente sua condição nos campos do "Como Estou"? 1
SUB TOTAL 5
3. UTILIZAÇÃO DE EPI / UNIFORME
2 (A) Todos os empregados da Contratada estão usando os EPI´s básicos e específicos de forma adequada? 3
1 (B) Todos os EPI´s estão em boas condições de higiene e utilização? 1
1 (C) Os empregados das contratadas na área estão uniformizados adequadamente? (inclusive colete verde para Téc. Seg. Trabalho) 1

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 As fichas de EPI's estão devidamente preenchidas, atualizadas e cumprindo a periodicidade de troca, em atendimento ao Programa de
2 (D) 3
Segurança?
1 (E) Há assinatura do empregado em todos os campos da ficha de EPI? 3
1 (F) Os empregados receberam treinamento específico sobre a utilização de EPI? 2
1 (G) Há estoque de EPI na proporção de 20% dos usuários da empresa? 3
SUB TOTAL 16
4. REUNIÃO MENSAL DE SEGURANÇA (CONTRAPARTES - CSN E CONTRATADA)
1 (A) A empresa participa de 100% das reuniões semanais sobre assuntos de SST, enviando Téc. De Seg. ou representantes da empresa? 3
3 (B) Há evidências de justificativa de não participação do Téc. Seg. ou representante? 3
3 (C) O contraparte CSN realiza pelo menos 01 (uma) reunião mensal de SST com gerente da contratada com evidência em ata? 2
SUB TOTAL 8
5. QUASE-ACIDENTES
2 O Índice de Comunicação de Quase-Acidentes da área é < 7% do efetivo? -3
1 (A) O Índice de Comunicação de Quase-Acidentes da área é > 7% e < 20% do efetivo? ICQA 3
2 O Índice de Comunicação de Quase-Acidentes da área é > 20% do efetivo? 4
2 (B) A área possui evidências que comprovam incentivo ao registro de quase acidentes?(campanhas, palestras, treinamentos, etc. não somente DDS/DSS) 2
1 (C) O tema "Quase Acidente" foi abordado pelo menos uma vez/mês no DDS/DSS? 1
2 O Índice de Solução de Quase-Acidentes da área é < 75%? -5
2 (D) O Índice de Solução de Quase-Acidentes da área é > 75 e < 100%? ISQA 4
1 O Índice de Solução de Quase-Acidentes da área é = 100%? 5
SUB TOTAL 12
6. INSPEÇÃO DE SEGURANÇA
1 (A) A contratada elabora e cumpre o cronograma de Inspeções mensais? 2
2 (B) A Contratada utiliza check-list específicos, contemplando áreas/instalações/equipamentos/ferramentas/máquinas/caminhões, veículos, etc.? 2
1 (C) As anormalidades levantadas nas inspeções estão sendo tratadas através do RAS? 3
2 (D) Os equipamentos/máquinas e ferramentas inspecionadas estão identificadas com a cor do mês? (através de fita adesiva) 3
VERMELHO - Jan/Mai/Set - AZUL - Fev/Jun/Out - VERDE - Mar/Jul/Nov - AMARELO - Abr/Ago/Dez - BRANCO - em desuso ou manutenção
SUB TOTAL 10
7. TRATAMENTO DE ANORMALIDADES DE SST
2 O Índice de Solução de Não Conformidades da área é < 50%? -2
2 O Índice de Solução de Não Conformidades da área é > 50% e < 80%? ISNC 2
(A)

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 ISNC
(A)
2 O Índice de Solução de Não Conformidades da área é > 80% e < 100%? 3
1 O Índice de Solução de Não Conformidades da área é = 100%? 5
SUB TOTAL 5
8. ANÁLISE PRELIMINAR DE RISCOS - APR
1 (A) A tarefa/atividade possui APR aprovada e com assinaturas em todos os campos? 5
2 (B) A APR está assinada por todos os executantes da tarefa? 2
1 (C) A APR é de conhecimento de todos os executantes da tarefa/atividade? (recomenda-se no mínimo 03 (três) entrevistas) 3
1 (D) A APR aborda a tarefa/atividade que está sendo realizada? 2
1 (E) Todos os riscos foram identificados e as medidas preventivas recomendadas estão adequadas e foram implementadas? 2
1 (F) A APR encontra-se disponível na frente de serviço, próximo a equipe executante e em local visível? 3
SUB TOTAL 17
9. PADRÕES OPERACIONAIS
3 (A) Os Padrões operacionais estão disponíveis aos empregados em local de fácil acesso? Padrões Auditados 2
3 (B) Todos os empregados foram treinados nos padrões operacionais aplicáveis? (ver registro com a contratada) 1
3 (C) Os empregados conhecem e cumprem adequadamente os conteúdos dos padrões operacionais? 1
SUB TOTAL 4
10. ASPECTO GERAL DA ÁREA - 5S
2 (A) Os objetos sem serventia (rejeitos, sucatas, lixos) estão sendo descartados ou depositados seletivamente em baias/caçambas/lixeiras? 2
1 (B) Os locais de guarda de materiais e objetos estão etiquetados / identificados? (armários, ferramentaria, salas, etc.) 2
1 (C) As condições dos caminhos das áreas, sinalizações de advertências e riscos, relativos à segurança e meio ambiente estão adequados? 2
1 (D) As ferramentas, equipamentos, máquinas e materiais em geral estão limpos, sem vazamento de óleo, água e ou vapor? 1
1 (E) As instalações da área, mobiliários, pisos, escadas, paredes, tetos, portas, janelas e iluminação estão em condições adequadas? 1
As instalações sanitárias, vestiários, armários individuais, chuveiros, bebedouros, etc., estão adequados e higienizados em atendimento a
1 (F) 3
NR-24 e NR 18?
SUB TOTAL 11
11. TREINAMENTO EM SST
1 (A) A contratada cumpre o plano anual de treinamentos (específico e reciclagem) em atendimento ao programa de segurança? 5
1 (B) A contratada realiza treinamento introdutório para os empregados recém-admitidos? (mínimo 6 h. conforme NR 18) 5

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 2 (C) A contratada possui evidência de controle de ordens de serviço?(recém-admitido conforme NR 01) 3
1 (D) Os empregados foram treinados no Plano de Emergência Médica? 2
SUB TOTAL 15

12. REQUISITOS LEGAIS

12.1 - CIPA - COMISSÃO INTERNA DE PREVENÇÃO DE ACIDENTES
1 (A) Existe CIPA instalada, dimensionada, treinada e registrada na DRT? 2
1 (B) Reuniões realizadas de acordo com o calendário? 3
1 (C) As atas de reuniões estão elaboradas e assinadas pelos CIPISTAS após cada reunião? 2
1 (D) A CIPA elaborou e cumpre o plano de trabalho conforme estabelece a NR-05? 3
1 (E) Foi elaborado Mapa de Risco das áreas pela CIPA? 3
1 (F) Os Membros realizam inspeções nas áreas? 3

1 (G) Os Cipeiros são identificados corretamente? 1

1 (H) Foi apresentado o relatório anual do PCMSO em reunião da CIPA? 2

SUB TOTAL 19
12.2 - PPP- PERFIL PROFISSIOGRÁFICO PREVIDENCIARIO
3 (A) A contratada emitiu o PPP do(s) empregado(s) demitido(s) e apresentou o protocolo de entrega? 2
SUB TOTAL 2
12.3 - SESMT- SERVIÇO ESPECIALIZADO EM SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO
1 (A) O SESMT está dimensionado conforme NR 4? 3
1 (B) Existe registro do SESMT no MTE e o mesmo está atualizado? 3
1 (C) Entregaram cópia das carteiras dos profissionais do SESMT? 3
1 (D) O SESMT Cumpre carga horária mínima conforme estabelece a NR-4? 3
SUB TOTAL 12
12.4 - PCMAT- PROGAMA DE CONDIÇÕES E MEIO AMBIENTE DE TRABALHO E/OU PPRA - PROGRAMA DE PREVENÇÃO DE
RISCOS AMBIENTAIS
1 (A) O documento PCMAT/PPRA foi elaborado e entregue? 5
1 (B) A empresa cumpre o cronograma do PCMAT/PPRA? 3
1 (C) O reconhecimento dos riscos estão inerentes à função? 4

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 1 (D) PCMAT/PPRA foi apresentado aos funcionários e à CIPA? 4
1 (E) Foram realizadas Avaliações Ambientais e os Laudos de Periculosidade e Insalubridade foram emitidos? 3
SUB TOTAL 19
12.5 - PCMSO- PROGAMA DE CONTROLE MÉDICO E SAÚDE OCUPACIONAL
1 (A) O PCMSO foi elaborado e entregue? 5
1 (B) O PCMSO contempla os riscos do PCMAT/PPRA? 4
1 (C) Os ASO´s estão de acordo com o PCMSO? 3
1 (D) A empresa cumpre o cronograma de ações do PCMSO? 3
1 (E) A empresa elaborou o relatório anual do PCMSO? 1
SUB TOTAL 16

TOTAL REQUISITOS LEGAIS 68

13. REQUISITOS DE CAMPO

13.1 - SINALIZAÇÃO/ISOLAMENTO DE ÁREA
1 (A) A área esta devidamente isolada e sinalizada, conforme a necessidade das atividades, inclusive ramais de emergência? 2
1 (B) Existe local definido para entrada e saída nas frentes de trabalho? 3
2 (C) As sinalizações/ Isolamentos de segurança atendem o plano de sinalização proposto pela empresa? 2
SUB TOTAL 7
13.2 - NR 10 - SERVIÇOS EM ELETRICIDADE
1 (A) Os trabalhos próximos a alta tensão respeitam a distância de 3,00 metros? 2

1 (B) O risco de contato acidental com componentes energizados está controlado? 3

1 (C) O serviço tem PTE? 3
1 (D) Os empregados autorizados estão devidamente identificados? 1
1 (E) Os empregados recebem treinamento(formação/reciclagem), conforme determinação da NR-10? 2
1 (F) A empresa possui e mantém atualizado o prontuário da NR-10? 3
1 (G) Em serviços elétricos não está sendo usado escada metálica? 3
1 (H) As ferramentas de trabalho e o EPI's atendem as especificações da NR-10? 1

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 2 (I) Todas as tomadas de energia e quadros elétricos estão identificadas corretamente? 1
SUB TOTAL 19

13.3 - TRABALHO EM ALTURA

1 (A) A Permissão para Trabalhos Especiais - PTE - está preenchida, assinada e dentro do prazo de validade? 2
1 (B) Os acessos estão seguros? 1
1 (C) Existe rodapé e guarda-corpo, onde se faz necessário? 1
1 (D) Há isolamento e sinalização de área de trabalho? 1
1 (E) As ferramentas usadas estão amarradas? 1
1 (F) O cinto de segurança está bem ajustado ao corpo do usuário e fixado em local seguro? 1
1 (G) Os cabos guias estão instalados de forma adequada e em número suficiente? 2
SUB TOTAL 9
13.4 - EQUIPAMENTOS MOVEIS INDUSTRIAIS
1 (A) O EMVI possui inspeção e liberação de entrada pela Seg. Patrimonial e/ou Seg. do Trabalho? 1
1 (B) O EMVI possui as inspeções de pré-uso preenchidas e as necessidades corrigidas? 2
1 (C) Os operadores possuem qualificação e cerificação conforme NR 11 e portam a carteirinha de trânsito? 1
1 (D) O EMVI possui cinto de segurança e o operador está fazendo o uso do mesmo? 1
1 (E) Todos os equipamentos móveis possuem alarme sonoro de ré? 2
1 (F) Todos os equipamentos móveis possuem cabines climatizadas? 1
SUB TOTAL 8
13.5 - ESPAÇO CONFINADO
1 (A) Existe um procedimento específico para entrada em espaço confinado? 3
1 (B) A PET está preenchida, assinada e afixada na entrada do espaço confinado e dentro do prazo de validade? 3
1 (C) Todos os empregados possuem treinamento para trabalhos em espaços confinados? 3
1 (D) A atmosfera do ambiente está sendo monitorada durante a execução da atividade? 3
1 (E) O local está corretamente sinalizado e isolado? 3
1 (F) Existe um "vigia" externo em contato com os entrantes? 3
1 (G) Os entrantes deixaram os crachás com o vigia? 3

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 1 (H) O Vigia tem conhecimento sobre o procedimento e sua responsabilidade? 3
1 (I) O procedimento de resgate foi implementado? 3
SUB TOTAL 27
13.6 - ATIVIDADES COM PRODUTOS QUÍMICOS
1 (A) As FISPQ estão na frente de serviço? 2
1 (B) Os empregados que manuseiam produtos químicos, receberam treinamento sobre a FISPQ? 2
1 (C) As recomendações da FISPQ estão sendo seguidas? 1
1 (D) As áreas de estocagem provisórias possuem proteção contra derramamento acidental? 1
1 (E) Os produtos inflamáveis são transportados corretamente? 2
SUB TOTAL 8
13.7 - ATIVIDADES A QUENTE
2 (A) O equipamento oxiacetilênico/máquina de solda recebeu inspeção de pré-uso? 1
1 (B) As duas mangueiras possuem válvula contra retrocesso de chama junto a caneta e ao cilindro? 1
1 (C) Os cabos dos aterramentos e dos jacarés das máquinas de solda estão em bom estado? 1
1 (D) Os profissionais que estão executando serviços são habilitados (treinamento específico)? 2
1 (E) Os equipamentos de soldagem elétricas estão devidamente aterrados? 1
1 (F) O Serviço à quente possui Permissão de Trabalho? 1
1 (G) Existe proteção contra quedas de fagulhas e respingos (incluindo leitos de cabos elétricos)? 1
2 (H) Existe extintor de incêndio na frente de serviço e o mesmo está instalado conforme NR 18 e NR 23? 2
SUB TOTAL 10
13.8 - CONSIGNAÇÃO (BLOQUEIO)
3 (A) O mapa de consignação foi preenchido e as fontes de energia estão bloqueadas? 2
1 (B) Todas as equipes envolvidas no trabalho possuem seus cadeados e cartão de consignação? 1
1 (C) As fontes de energia foram testadas para garantir o estado de "Energia Zero" (mecânica, térmica, hidráulica, elétrica, etc.) 2
1 (D) Os equipamentos em manutenção estão consignados, conforme o padrão de consignação? 1
SUB TOTAL 6
13.9 - ESCADAS DE MÃO
3 (A) A escada possui borrachas antiderrapantes na parte inferior de seus montantes em pisos lisos e escorregadios? 1

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 3 (B) A escada está em boas condições de uso? 1
3 (C) O usuário está usando a escada de forma segura (amarrada ou está segura por outro empregado/com angulação correta)? 1
3 (D) A distância entre degraus é uniforme e respeita a medida de 25 a 30 cm? 1
3 (E) As escadas ultrapassam em 1m a superfície a ser atingida? 1
SUB TOTAL 5
13.10 - ANDAIMES/PLATAFORMAS
1 (A) O andaime está nivelado, prumado e alinhado? 1
1 (B) O risco de abalroamento do andaime está controlado (ponte rolante, EMVI, etc.)? 1
1 (C) O forro do andaime está afixado a estrutura, sem aberturas e sem rachaduras? 2
1 (D) O guarda-corpo possui altura de 1,20 m com travessas de 0,70 m? 1
1 (E) O guarda-corpo possui rodapé de 0,20 m de altura? 1
1 (F) As escadas de acesso estão bem afixadas e seguras? 2
1 (G) Existe profissional legalmente habilitado para montagem de andaime, conforme previsto na NR 18? 2
2 (H) O andaime possui check list de liberação de uso assinado? 1
2 (I) O andaime possui placa de liberação/interdição (verde/vermelho)? 1
1 (J) Andaimes móveis possuem trava nos rodízios e em uso? 1
1 (K) Os andaimes estão contraventados conforme projeto? 1
1 (L) Não existem riscos de choque elétrico nos andaimes? 2
SUB TOTAL 16
13.11 - IÇAMENTO DE CARGAS
1 (A) O operador é qualificado e certificado para o equipamento de guindar, guindauto? 2
1 (B) O operador tem conhecimento sobre o peso da carga? 1
1 (C) O equipamento está trabalhando respeitando a tabela de carga? 1
1 (D) Existe Plano de Rigging para içamentos considerados CRÍTICOS? 2
1 (E) A tabela de carga está disponível e de fácil acesso? 1
1 (F) A carga está sendo guiada por cordas guias? 2

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 1 (G) Possui sua capacidade de carga máxima identificada? 1
1 (H) Os acessórios (cabos de aço, estropos, cordas, manilhas, etc.) estão em boas condições? 1
1 (I) Está sendo usado o quebra-quinas? 2
1 (J) O equipamento de guindar está devidamente calçado? 1
1 (K) Estão patolados corretamente? 1
1 (L) Existe sinaleiro para levantamentos de cargas e o mesmo está identificado com colete? 1
1 (M) Está sendo feito içamento de cargas em condições atmosféricas favoráveis? 1
SUB TOTAL 17
13.12 - QUEDAS EM MESMO NÍVEL
1 (A) A área de trabalho está livre de materiais escorregadios, saliências eliminadas ou sinalizadas? 1
1 (B) A área de circulação está livre de obstáculos, cabos, extensões e mangueiras? 2
1 (C) As aberturas no piso ou nas ferragens estão protegidas e identificadas? 2

SUB TOTAL 5
13.13 - FERRAMENTAS MANUAIS ELÉTRICAS
1 (A) As ferramentas manuais elétricas possuem duplo isolamento? 1
1###
(B) Os cabos elétricos e extensões estão em boas condições? 1
1###
(C) Foi feito inspeção de pré-uso? 1

SUB TOTAL 3
13.14 - MÁQUINAS
1 (A) As partes móveis estão protegidas? 2
1###
(B) As máquinas possuem dispositivo de parada de emergência? 2
1###
(C) As máquinas possuem dispositivos contra acionamento por pessoas não autorizadas? 2
1 (D) As mangueiras possuem engate com corrente de segurança/cabos de aço? 1
2 (E) O check list (pré uso) está sendo feito diariamente? 1

SUB TOTAL 8
13.15 - ESCAVAÇÃO
3 (A) Foi levantado no local da escavação as possíveis interferências? 2

CST 066 / REV.: 00 - 05/01/09 - CONTRATADAS OPERAÇÃO

 3###
(B) A escavação está autorizada por representante da área? 1
3 (C) O risco de desmoronamento está controlado? 2
3 (D) O acesso a escavação é seguro (possui escadas/ rampas)? 2
3###
(E) Foi realizada PTE para esta escavação? 2
### 3###
(F) A escavação permite a saída e o resgate rápido de empregados? 2
3 (G) Material depositado em local seguro e em distância adequada conforme NR 18. 2

SUB TOTAL 13
13.16 - CARPINTARIA
3 (A) A serra circular é dotada de mesa estável com piso resistente, nivelado e antiderrapante? 1
3###
(B) A serra circular tem a carcaça do motor eletricamente aterrada? 1
3 (C) O disco está afiado, travado e não apresenta dentes trincados ou quebrados ? 1
3 (D) A serra é provida de coifa protetora do disco e coletor de serragem ? 1
3 (E) Possui dispositivo empurrador e guia de alinhamento ? 1
3 (F) A iluminação da carpintaria é protegida contra impactos ? 1
3 (G) Existe sistema de bloqueio para serra circular e o mesmo está sendo utilizado corretamente? 2
3###
(H) A área utilizada é dotada de cobertura contra intempéries ? 1
3###(I) Existe uma lista com os nomes dos profissionais autorizados a usar a serra circular? 1
3 (J) Os profissionais autorizados foram treinados na função, conforme NR-11? 2

SUB TOTAL 12
13.17 - CENTRAL DE ARMAÇÃO
3 (A) A dobragem e corte de ferro é feita sobre bancada ou plataformas estáveis ? 1
3 (B) O local destinado a corte, dobra e movimentação de ferro é cercado, fora de área de circulação? 1
3 (C) A máquina/bancada de dobragem é dotada de mesa estável com piso resistente, nivelado e antiderrapante, com cobertura contra intempérie 1
3 (D) A ferragem esta disposta de maneira a não atrapalhar o transito? 1
3 (E) Existe sistema de bloqueio para policorte? 2

SUB TOTAL 6

CST 066 / REV.: 00 - 05/01/09 - CONTRATADAS OPERAÇÃO

 13.18 - ÁREA DE VIVÊNCIA
1 (A) Sanitários móveis limpos instalados em local seguro, deslocamento inferior a 150 metros, providos de suporte e papel higiênico? 1
1###
(B) A empresa fornece local apropriado para higienização das mãos? 1
1 (C) Fornecimento de água potável, copos descartáveis e refeições de forma adequada e higiênica.? 1
Condições dos Contêineres e Escritórios limpos, organizados e aterrados e extintores de incêndio instalados conforme 1
1 (D)
NR 18 e NR 23?
SUB TOTAL 4
13.19 - OUTROS
3 (A) Existe colaborador do POTS nas frentes de trabalho e o mesmo está identificado? 1
3 (B) Para as atividades de concretagem, foi preenchida e assinada a liberação de concretagem? 1
1 (C) Empresa cumpriu o prazo de entrega da estatística (2º dia útil)? 4
3 (D) Compareceram a última reunião da REMPA, inclusive o gerente? 2
3 (E) Em caso de acidentes, estão encaminhando o acidentado ao ambulatório CSN? 4
2 (F) Número de notificações menor que 1% 6
1 (G) As notificações do mês anterior foram sanadas? 5
1 (H) Programa de segurança foi entregue? 2
1 (I) A empresa realizou campanha de segurança no mês? 2

OBS: As empresas em que o percentual ficar menor que 1 (um) , consideraremos 1 (uma) notificação

SUB TOTAL 27

TOTAL REQUISITOS DE CAMPO 210

CONSOLIDAÇÃO PARCIAL DE PONTOS SEM PENALIDADES

NOTA: TOTAL DE PONTOS POSSÍVEIS 3930

SUB-TOTAL DE PONTOS OBTIDOS (PO) 3000
NOTA: TOTAL DE PONTOS COMPUTADOS (PC) 3360

RESULTADO PARCIAL PERCENTUAL DE DESEMPENHO = PO X 100 / PC 89.29

CST 066 / REV.: 00 - 05/01/09 - CONTRATADAS OPERAÇÃO

 PENALIDADES
36. ACIDENTES DO TRABALHO
1 (A) A taxa de freqüência Com Afastamento é abaixo de 6,98? 25
1 (B) A taxa de freqüência Sem afastamento é abaixo de 10,06? 18
SUB TOTAL 43
37. COMUNICAÇÃO E ANÁLISE DE ACIDENTE
1 (A) A empresa possui evidência de comunicação de acidente (RAS) no prazo de 24 horas? 10
2 (B) A empresa procedeu a análise do acidente, através do RAS ou RIA no prazo de 72 horas? 8
2 (C) A empresa entregou o dossiê completo dos acidentes ocorridos no mês? (BAI, RAS, RIA, CAT, etc.) 10
SUB TOTAL 18
38.PLANO DE AÇÃO PARA BLOQUEIO DAS CAUSAS DE ACIDENTES
2 (A) Os prazos determinados para o cumprimento das ações propostas estão sendo cumpridos? 8
SUB TOTAL 8

CONSOLIDAÇÃO DE PONTOS
NOTA: TOTAL DE PONTOS POSSÍVEIS 3930
NOTA: TOTAL DE PONTOS COMPUTADOS (PC) 3360
SUB-TOTAL DE PONTOS OBTIDOS (PO) 3000
TOTAL FINAL DE PONTOS OBTIDOS (PO) 2740
IDC - ÍNDICE DE DESEMPENHO DA CONTRATADA
PERCENTUAL DE DESEMPENHO = PO X 100 / PC 81.55
< 50% - RUIM
> 50 E < 80% - REGULAR
CONCEITO > 80 E < 88% - BOM
> 88 E < 95% - MUITO BOM
BOM
> 95% - EXCELENTE

LEGENDA / REGRAS DE PREENCHIMENTO

LEGENDA DOS REQUISITOS: 1 - SIM 2 - NÃO 3 - NÃO APLICÁVEL
Todos os campos devem ser preenchidos com apenas uma opção entre: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 OU 7.
ITEM COMENTÁRIOS / IRREGULARIDADES
AREA

CST 066 / REV.: 00 - 05/01/09 - CONTRATADAS OPERAÇÃO

 5 (B) - Área não possui evidências que comprovam incentivo ao registro de quase acidentes. - E3 e TRANSPORTADORES.
6 (D) - Algumas ferramentes sem inspeção com cor do mês. - E3 e TRANSPORTADORES.
8 (A) - Funcionário sem treinamento na APR, Adalto alves. - TRANSPORTADORES.
10 (A) - Falta de 5s résiduos espalhados na área. - R6, E3 e TRANSPORTADORES.
13.1 ( c) - Alguns pontos da obra com cerquite caído ou até mesmo faltando isolamento - E3 e TRANSPORTADORES.
13.2 (I) - Quadro eletrico sem identificação. - R6.
13.7 (A) - Equipamento de oxicorte sem check-list - TRANSPORTADORES.
13.7 (h) - extintor vencido. - R6
13.10 (h) - Andaimes não possuem check-list de liberação . - R6
13.10 (i) - Alguns andaimes sem placa de liberação/interdição. - R6 e TRANSPORTADORES.
13.12 (B) - Existem pontos onde há cabos, extensões e mangueiras na área de circulação. R6 e TRANSPORTADORES.

DOCUMENTAÇÃO LEGAL

3.A - Funcionários sem EPI's em área de vivência na área operacional,

3.D - Não foi realizado a troca dos EPI's conforme periodicdade de troca informado no programa de segurança da empresa,
11.C - Não foi apresentada a Ordem de Serviço do funcionário solicitado na auditoria,
37- Acidente de trajeto sem registro, investigação e plano de bloqueio para as causas;

ASSINATURAS

AVALIADOR 1
RESPONSÁVEL PELA ÁREA AVALIADA

AVALIADOR 2

CST 066 / REV.: 00 - 05/01/09 - CONTRATADAS OPERAÇÃO

 MÊS REFERÊNCIA
DEZEMBRO

ORES

EGORA
ÍTEM

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CST 066 / REV.: 00 - 05/01/09 - CONTRATADAS OPERAÇÃO

AVALIADA

CST 066 / REV.: 00 - 05/01/09 - CONTRATADAS OPERAÇÃO