R E G I S T R O D E A P U R A C A O D O I C M S PERIODO:01/07/2022 a 31/07/2022

EMPRESA : GOLF CONSTRUCOES, LOCACOES E SERVICOS LTDA

INSC.EST.: CNPJ : 17.588.045/0001-21
FOLHA : 001 LIVRO : ENTRADAS

CODIFICAÇÃO ICMS - VALORES FISCAIS

VALORES OPERACOES COM CREDITO DO IMPOSTO OPERACOES SEM CREDITO DO IMPOSTO
NATUREZA CONTABEIS
CONTABIL FISCAL ISENTAS OU NAO
BASE DE CALCULO IMPOSTO CREDITADO TRIBUTADAS OUTRAS
1-000 ENTRADAS OU AQUISIÇÕES DE SERVIÇOS DO ESTADO
1-550 OPERAÇÕES COM BENS DE ATIVO IMOBILIZADO E MATERIAIS PARA USO OU CONSUMO
1-556 Compra de material para uso ou consumo 208.710,76 53.640,24 9.655,19 335,00 155.028,47
1-650 ENTRADAS DE COMBUSTÍVEIS, DERIVADOS OU NÃO DE PETRÓLEO E LUBRIFICANTES
1-653 Compra de combustível ou lubrificante por consumidor 85.774,91
ou usuário final 0,00 0,00 0,00 85.774,91
SUBTOTAL 294.485,67 53.640,24 9.655,19 335,00 240.803,38

2-000 ENTRADAS OU AQUISIÇÕES DE SERVIÇOS DE OUTROS ESTADOS

2-550 OPERAÇÕES COM BENS DE ATIVO IMOBILIZADO E MATERIAIS PARA USO OU CONSUMO
2-556 Compra de material para uso ou consumo 7.258,19 4.426,00 309,83 0,00 2.832,19
SUBTOTAL 7.258,19 4.426,00 309,83 0,00 2.832,19

TOTAL 301.743,86 58.066,24 9.965,02 335,00 243.635,57

CRÉDITO DO IMPOSTO

CRÉDITOS PELAS ENTRADAS 0,00

SALDO CREDOR DO PERÍODO ANTERIOR 0,00
TOTAL 0,00
R E G I S T R O D E A P U R A C A O D O I C M S PERIODO:01/07/2022 a 31/07/2022

EMPRESA : GOLF CONSTRUCOES, LOCACOES E SERVICOS LTDA

INSC.EST.: CNPJ : 17.588.045/0001-21
FOLHA : 002 LIVRO : SAIDAS

CODIFICAÇÃO ICMS - VALORES FISCAIS

VALORES OPERACOES COM DEBITO DO IMPOSTO OPERACOES SEM DEBITO DO IMPOSTO
NATUREZA CONTABEIS
CONTABIL FISCAL ISENTAS OU NAO
BASE DE CALCULO IMPOSTO DEBITADO TRIBUTADAS OUTRAS
6-000 SAÍDAS OU PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS PARA OUTROS ESTADOS
6-100 VENDAS DE PRODUÇÃO PRÓPRIA OU DE TERCEIROS
6-101 Venda de produção do estabelecimento 31.212,80 0,00 0,00 0,00 31.212,80
SUBTOTAL 31.212,80 0,00 0,00 0,00 31.212,80

TOTAL 31.212,80 0,00 0,00 0,00 31.212,80

DÉBITOS APURAÇÃO RECOLHIMENTOS

DÉBITOS PELAS SAÍDAS 0,00 SALDO DEVEDOR 0,00 ICMS NORMAL 0,00
TOTAL 0,00 OUTRAS DEDUÇÕES 0,00 ICMS SUBSTITUTO 0,00
OUTROS ACRÉSCIMOS 0,00 TOTAL 0,00
ICMS A RECOLHER 0,00
SALDO CREDOR PRÓXIMO PERÍODO 0,00