REGISTRO DE APURACAO DO ICMS PERIODO:01/02/2021 a 28/02/2021

EMPRESA : FORMACAO NA PRATICA

INSC.EST.: 1518928259 CNPJ: 22.326.693/0001-40
FOLHA : 005 LIVRO: 002 ENTRADAS

CLASSIFICACAO I C M S - VALORES FISCAIS

VALORES OPERACOES COM CREDITO DO IMPOSTO OPERACOES SEM CREDITO DO IMPOSTO
NATUREZA CONTABEIS
CONTABIL FISCAL BASE DE IMPOSTO ISENTAS OU NAO
CALCULO CREDITADO TRIBUTADAS OUTRAS
1-000 ENTRADAS OU AQUISIÇÕES DE SERVIÇOS DO ES
1-100 COMPRAS PARA INDUSTRIALIZAÇÃO, PRODUÇÃO
1-101 Compra para industrialização ou produção 16.984,84 16.651,80 1.998,22 333,04 0,00
1-200 DEVOLUÇÕES DE VENDAS DE PRODUÇÃO PRÓPRIA
1-201 Devolução de venda de produção do estabe 4.282,54 4.117,82 494,14 41,18 0,00
1-550 OPERAÇÕES COM BENS DE ATIVO IMOBILIZADO
1-551 Compra de bem para o ativo imobilizado 17.288,00 13.988,00 1.678,56 0,00 3.300,00
1-556 Compra de material para uso ou consumo 1.118,00 0,00 0,00 0,00 1.118,00
SUBTOTAL 39.673,38 34.757,62 4.170,92 374,22 4.418,00

2-000 ENTRADAS OU AQUISIÇÕES DE SERVIÇOS DE OU

2-100 COMPRAS PARA INDUSTRIALIZAÇÃO, PRODUÇÃO
2-101 Compra para industrialização ou produção 4.969,75 4.825,00 579,00 0,00 0,00
2-102 Compra para comercialização 20.620,60 20.020,00 2.402,40 0,00 0,00
2-350 AQUISIÇÕES DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE
2-352 Aquisição de serviço de transporte por e 181,28 176,00 21,12 0,00 0,00
SUBTOTAL 25.771,63 25.021,00 3.002,52 0,00 0,00

TOTAL 65.445,01 59.778,62 7.173,44 374,22 4.418,00

CREDITO DO IMPOSTO

CREDITO PELAS ENTRADAS 7.173,44

OUTROS CREDITOS 28,89

ESTORNO DE DEBITOS 0,00

SALDO CREDOR PERIODO ANTERIOR 0,00

TOTAL 7.202,33
REGISTRO DE APURACAO DO ICMS PERIODO:01/02/2021 a 28/02/2021

EMPRESA : FORMACAO NA PRATICA

INSC.EST.: 1518928259 CNPJ: 22.326.693/0001-40
FOLHA : 006 LIVRO: 002 SAIDAS

CLASSIFICACAO I C M S - VALORES FISCAIS

VALORES OPERACOES COM DEBITO DO IMPOSTO OPERACOES SEM DEBITO DO IMPOSTO
NATUREZA CONTABEIS
CONTABIL FISCAL BASE DE IMPOSTO ISENTAS OU NAO
CALCULO TRIBUTADAS OUTRAS
5-000 SAÍDAS OU PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS PARA O
5-100 VENDAS DE PRODUÇÃO PRÓPRIA OU DE TERCEIR
5-101 Venda de produção do estabelecimento 85.215,45 81.471,32 10.023,63 3.744,13 0,00
5-102 Venda de mercadoria adquirida ou recebid 31.900,18 30.971,04 3.716,52 929,14 0,00
5-900 OUTRAS SAÍDAS DE MERCADORIAS OU PRESTAÇÕ
5-949 Outra saída de mercadoria ou prestação d 1.000,00 1.000,00 120,00 0,00 0,00
SUBTOTAL 118.115,63 113.442,36 13.860,15 4.673,27 0,00

6-000 SAÍDAS OU PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS PARA OU

6-100 VENDAS DE PRODUÇÃO PRÓPRIA OU DE TERCEIR
6-101 Venda de produção do estabelecimento 22.454,34 21.385,09 2.566,21 1.069,25 0,00
6-200 DEVOLUÇÕES DE COMPRAS PARA INDUSTRIALIZA
6-202 Devolução de compra para comercialização 1.874,60 1.820,00 218,40 54,60 0,00
SUBTOTAL 24.328,94 23.205,09 2.784,61 1.123,85 0,00

TOTAL 142.444,57 136.647,45 16.644,76 5.797,12 0,00

DEBITOS APURACAO RECOLHIMENTOS

DEBITO PELAS SAIDAS 16.644,76 SALDO DEVEDOR 9.442,43 ICMS/NORMAL 9.442,43

OUTROS DEBITOS 0,00 OUTRAS DEDUCOES 0,00 ICMS/DIF.ALIQUOTA 0,00
ESTORNO DE CREDITOS 0,00 OUTROS ACRESCIMOS 0,00 ICMS SUBSTITUTO 0,00
TOTAL 9.442,43
ICMS A RECOLHER 9.442,43
TOTAL 16.644,76 SALDO CREDOR PROXIMO PERIODO 0,00