Prefeitura Municipal de Pratápolis

Secretaria Municipal de Fazenda

Leiaute para Importação de Declaração Eletrônica de Serviços

Tomados
Emitido em 06/12/2022 às 09:46:23, por Jose Alfredo Rodrigues

Este manual tem como objetivo apresentar o leiaute dos campos do arquivo TXT que será enviado pelas empresas tomadoras de
serviço que queiram proceder com a importação dos dados das notas fiscais de serviços tomados de terceiros.

Este arquivo irá conter informações sobre os campos a serem gerados contendo dados da nota para composição da declaração de
serviços tomados.

Deverá ser gerado um arquivo no formato TXT e devem ser construídos conforme as definições deste leiaute. As informações
contidas dentro do arquivo são de responsabilidade do contribuinte.

Legenda tipos de campos

Tipo Detalhamento
numerico Campo deve ser preenchido somente com números
caracter Campo pode ser preenchido com qualquer caracter (letras, números, etc.)
data_formatada Campo preenchido com dia (2 dígitos), mês (2 dígitos) e ano (4 dígitos): Exemplo: 06122022(DDMMAAAA)
Campo preenchido com número com 2 casas decimais utilizando o ponto como separador de casas decimais: Exemplo: 1234.56 (sem separador
moeda para milhar)

Registro 0
Descrição Tamanho Inicio Fim Tipo Obrig. Detalhamento
Identificação do registro (0) 1 1 1 numerico Sim Preencher com "0" sempre
CNPJ da Prefeitura 14 2 15 numerico Sim CNPJ da Prefeitura Municipal de Pratápolis (18241356000182)
Versão do Leiaute 3 16 18 caracter Sim Preencher com "1.1" sempre

Registro 1
Descrição Tamanho Inicio Fim Tipo Obrig. Detalhamento
Identificação do registro (1) 1 1 1 numerico Sim Preencher com "1" sempre
Identificação do Serviço 1 2 2 caracter Sim Preencher com "T" (Tomado) sempre
Tipo identificador do município 1 3 3 numerico Sim Preencher com "1" sempre (Código IBGE)
CPF ou CNPJ do tomador de 14 4 17 numerico Sim CPF/CNPJ do tomador de serviços(preencher somente com números -
serviços sem ponto, barra ou traço)
Nome do tomador de serviços 50 18 67 caracter Sim Preencher com nome do tomador de serviços (truncar nomes com mais
de 50 caracteres
Data inicial da competência 8 68 75 data_formatada Sim Preencher com a data inicial referente a competência declarada no
declarada formato dia, mês e ano: DDMMAAAA
Data final da competência 8 76 83 data_formatada Sim Preencher com a data final referente a competência declarada no
declarada formato dia, mês e ano: DDMMAAAA

Registro 2
Descrição Tamanho Inicio Fim Tipo Obrig. Detalhamento
Identificação do registro (2) 1 1 1 numerico Sim Preencher com "2" sempre
CPF ou CNPJ do prestador de 14 2 15 numerico Sim CPF/CNPJ do prestador de serviços(preencher somente com números -
serviços sem ponto, barra ou traço)
Nome do prestador de serviços 50 16 65 caracter Sim Preencher com nome do prestador de serviços (truncar nomes com
mais de 50 caracteres
Série da nota fiscal 6 66 71 caracter Sim Preencher com a Série da nota fiscal
Número da nota fiscal 18 72 89 numerico Sim Preencher com o número da nota fiscal
Data de emissão da nota fiscal 8 90 97 data_formatada Sim Preencher com a data da emissão da nota fiscal no formato dia, mês e
ano: DDMMAAAA
Espécie nota fiscal 1 98 98 caracter Sim Preencher com "N" sempre (Nota Fiscal)
Situação da nota fiscal 1 99 99 caracter Sim Preencher com: "N" (Normal); "I" (Isenta); "R" (Retida)
Valor da nota fiscal 15 100 114 moeda Sim Preencher com o valor líquido da nota fiscal
Define onde esta estabelecido o 1 115 115 caracter Sim Preencher com "D" (dentro do município) e "F" (fora do município)
prestador
Codigo IBGE do munícipio de 7 116 122 numerico Sim Preencher com o código IBGE do município de localização do prestador
localização do prestador
Optante Simples Nacional 1 123 123 caracter Sim Preencher com o "S" (Sim) ou "N" (Não)

R. Praça Castorino de Souza, 100 - Centro, Pratápolis - MG, 37970-000

Telefone: (35)3533-1475 www.pratapolis.mg.gov.br email: cadastrodepratapolis@gmail.com Pag. 1
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Leiaute para Importação de Declaração Eletrônica de Serviços

Tomados
Emitido em 06/12/2022 às 09:46:24, por Jose Alfredo Rodrigues

Registro 3
Descrição Tamanho Inicio Fim Tipo Obrig. Detalhamento
Identificação do registro (3) 1 1 1 numerico Sim Preencher com "3" sempre
Item lista de serviços 7 2 8 numerico Sim Preencher com item da lista de serviços (Lei 116/2003)
Código IBGE do município da 7 9 15 numerico Sim Preencher com o código IBGE do município onde o serviço foi prestado
prestação do serviço
Base de Cálculo 15 16 30 moeda Sim Preencher com o valor da base de cálculo da nota fiscal
Alíquota da prestação do serviço 4 31 34 moeda Sim Preencher com a alíquota de incidência sobre o serviço
Valor ISSQN 15 35 49 moeda Sim Preencher com o valor do ISSQN calculado (Base de Cálculo X
Alíquota)
Valor ISSQN Retido 15 50 64 moeda Sim Preencher com o valor do ISSQN Retiddo ou com zero (0.00) quando
não houver retenção
Descrição do Serviço 2000 65 2064 caracter Sim Preencher com a descrição do serviço

Regras para envio do arquivo:

1 - Arquivo deve ser importado utilizando a codificação ISO-8859-1 e tamanho máximo de 2M.
2 - Respeitar o inicio e fim de cada campo conforme leiaute, completando com espaços em branco até atingir o tamanho do campo.
3 - Deve ser enviadas somente notas fiscais válidas (registro 2, campo situação da nota fiscal igual á N, I ou R).
4 - Todo o conteúdo da nota fiscal deve estar em único arquivo.
5 - Ao calcular o valor do ISSQN (base cálculo x alíquota) utilizar a regra de arrendondamento universal para terceira casa decimal,
onde menor que 5 arredonda para baixo e maior ou igual a 5 arredonda para cima. Exemplo: R$10,30 X 2% = R$0,206
arredondando R$0,21

R. Praça Castorino de Souza, 100 - Centro, Pratápolis - MG, 37970-000

Telefone: (35)3533-1475 www.pratapolis.mg.gov.br email: cadastrodepratapolis@gmail.com Pag. 2