GESTÃO DE FORNECEDORES

AVALIAÇÃO DE FORNECEDORES

MATERIAL - MIGO

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 PROCEDIMENTO

SAP Easy Access

1- Digite no SAP a transação MIGO para realizar o recebimento do material.

2 – Coloque o número do pedido.

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3 – Informe o número do item do pedido.

4 – Informe o número da nota de remessa.

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 5 - Informe a quantidade de material para entrada de mercadorias

6 - Flag a caixa. e depois clique no disquete para salvar.

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7 - O SAP irá apresentar a tela para avaliação do FORNECEDOR.

8 - Marque os conceitos conforme sua avaliação do fornecimento em cada critério.

9 - Após o preenchimento da avaliação clique em .

10 - Caso algum quesito seja avaliado como RUIM ou PÉSSIMO o SAP abrirá uma NOTA
QM para registro dos detalhes da não conformidade.

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11 – No campo SITUAÇÃO, escolha o código da não conformidade, selecionando da
tabela abaixo o motivo da abertura da nota QM.

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12 Descreva os detalhes no campo DESCRIÇÃO.

13 Clique no item da árvore Enviar mail .

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Enviar c/nota

Texto para descrição do e-mail que irá para o fornecedor.

14 Clique no botão Enviar... .

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15 Clique no botão .

16 – Acesse o relatório ZQMT03 e informe o número do pedido cuja avaliação foi realizada e
clicar no relógio “EXECUTAR”.

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17 – Observe o número da nota QM, no exemplo abaixo 200002620.

18 – Para realizar alteração na nota QM já realizada, acessar a transação QM02 e informar o

número da nota QM.

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19 – Para criar posteriormente uma nota QM devido a uma não conformidade identificada durante
o processo de gestão do contrato, acessar a transação QM01.

20 - Na aba “Situação” ligar a Nota QM ao pedido ou contrato, digitando o n.º SAP na

opção “Doc.compras”;

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21 Selecionar a Ocorrência da Qualidade, clicando no campo “Codificação”, e em
seguida selecionando a “Ocorrência da Qualidade”;

22 Descrever a não conformidade no campo abaixo. Lembrando que podem ser

anexadas evidências da NC no ícone ;

23 Para finalizar, clicar no ícone salvar .

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