Form-033 r12 - Avaliacao - de - Fornecedor - de - Materia - Prima

Avaliação de Fornecedores
NOME DO FORNECEDOR: DATA:
ENDEREÇO: CPF/CNPJ:
CIDADE:
ENDEREÇO DA PROPRIEDADE AUDITADA: [ ] PRÓPRIA

[ ] ARRENDADA
[ ] PÓ
TIPO DE PRODUTO: [ ] CONVENCIONAL [ ] ORGÂNICO [ ] FAIR TRADE
[ ] CERAS BRUTAS
NOTA DA
ITENS AVALIADOS ITENS ATENDIDOS TOTALMENTE ITENS ATENDIDOS PARCIALMENTE ITENS NÃO ATENDIDOS ITENS NÃO SE APLICA AVALIAÇÃO
ORIENTAÇÃO PARA CONTABILIZAÇÃO DOS ESCORES E NOTA:
CADA ITEN CONFORME EQUIVALE A 10 PONTOS, ITENS PARCIALMENTE ATENDIDOS 5 PONTOS E NÃO ATENDIDOS -10 PONTOS. ITENS NÃO SE APLICA TEM QUE DIMINUIR DO TOTAL DE INTENS AVALIADOS PARA
POSTERIOR FAZER O CALCULO PARA NOTA DA AVALIAÇÃO.
STATUS: [ ] APROVADO [ ] APROVADO COM RESTRIÇÃO [ ] REPROVADO
OBSERVAÇÃO:
LEGENDA DO STATUS: [A] - ATENDE / [AP] - ATENDE PARCIALMENTE / [NA] - NÃO APLICÁVEL / [N] - NÃO ATENDE
PRAZO PARA
ITENS AVALIADOS ( R:REGULAR/ CR: CRÍTICO) STATUS COMENTÁRIOS CORREÇÃO/SUGESTÃO ADEQUAÇÃO
I BOAS PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO E SEGURANÇA DO PRODUTO
1-R TEM CONSCIÊNCIA DAS BOAS PRÁTICAS DE [A] [AP]

MANEJO? [NA] [N]
EXISTEM LOCAIS APROPRIADOS PARA [A] [AP]

2-R ARMAZENAMENTO DE SACARIAS DOS
PÓS/CERAS? [NA] [N]
O PRODUTOR RURAL NÃO UTILIZA AGROTÓXICOS [A] [AP]

3-R OU FERTILIZANTES QUÍMICOS PARA CULTIVO EM [NA] [N]
ÁREAS DE EXTRAÇÃO DE CARNAÚBA?
EXISTEM A CONSCIENTIZAÇÃO DO USO DE TELAS

ADEQUADAS NO MAQUINÁRIO DE CORTE PARA [A] [AP]
4-R QUE NÃO OCORRA UMA PERDA DA QUALIDADE [NA] [N]
DE MATÉRIA PRIMA?
CONHECE A IMPORTÂNCIA DE MANTER A [A] [AP]

5-R MATÉRIA-PRIMA SEM ADULTERAÇÃO? [NA] [N]
Form-033 – Avaliação de Fornecedor de Matéria Prima Aprovação: 30/10/2019 - Revisão: 12 Aprovado por: Karolinne Avelino
A MERCADORIA É ARMAZENADA EM SACARIAS
ADEQUADAS, SEM SER DE PRODUTOS QUÍMICOS, [A] [AP]
6-R COMO AGROTÓXICOS, FERTILIZANTES, PESTICIDAS [NA] [N]
E ALERGÊNICOS.
7-R O PRODUTOR NÃO UTILIZA UTENSÍLIOS [A] [AP]

REUTILIZADOS DE PRODUTOS QUÍMICOS? [NA] [N]
O PRODUTOR NÃO TRANSPORTA SUA

MERCADORIA JUNTO COM OUTROS MATERIAIS [A] [AP]
8-R COMO ÓLEO DIESEL, PRODUTOS QUÍMICOS E [NA] [N]
OUTROS?
9-R EXISTE ÁGUA POTÁVEL DISPONÍVEL PARA BEBER [A] [AP]

E/OU PRODUÇÃO DE CERAS? [NA] [N]
PARA PRODUTOR DE CERA CERAS. ESTAS SÃO [A] [AP]

10-R PRODUZIDAS ISENTAS DA ADIÇÃO DE ACIDO
[NA] [N]
OXALICO?
EXISTE PRESENÇA DE PRODUTOS QUÍMICOS OU

11-R ALERGÊNOS PRÓXIMOS OU NO MESMO [A] [AP]
AMBIENTE DA CARNAÚBA? [NA] [N]
A MERCADORIA É ARMAZENADAEM LOCAL

12-R ADEQUADO E LIMPO. (EXS: espaços protegidos de [A] [AP]
intemperes, ventilados, presença de animais, [NA] [N]
armazenado sobre estrados).
II INFRAESTRUTURA, SAÚDE E SEGURANÇA DO TRABALHO
EXISTE ALOJAMENTO E/OU ABRIGOS FIXOS OU

MÓVEIS EM BOAS CONDIÇÕES QUE PROTEJAM OS
TRABALHADORES CONTRA INTEMPÉRIES [A] [AP]
13-CR DURANTE AS REFEIÇÕES E HORÁRIO DE [NA] [N]
DESCANSO DE ACORDO COM A NR-31, ITEM
31.23.4.3.
VERIFICAM-SE EXISTÊNCIA DE BOAS CONDIÇÕES

DE ALIMENTAÇÃO E FORNECIMENTO DE ÁGUA
[A] [AP]
14-CR POTÁVEL EM CONDIÇÕES HIGIÊNICAS E
QUANTIDADE ABUNDANTE PARA CONSUMO. (EX: [NA] [N]
GARRAFA TÉRMICA)?
EXISTE BANHEIRO QUÍMICO OU BARRACAS [A] [AP]

15-R SANITÁRIAS? [NA] [N]
A MÁQUINA DE CORTE ESTÁ EM BOAS

CONDIÇÕES QUANTO A SEGURANÇA NO [A] [AP]
16-R TRABALHO NR-12 E NR-31 SAÚDE NO TRABALHO [NA] [N]
NA AGRICULTURA, PECUÁRIA, EXPLORAÇÃO
FLORESTAL E AQUICULTURA?
III CONDIÇÕES SOCIAIS E TRABALHISTAS

EXISTE TRABALHO INFANTIL NAS ETAPAS DE
[A] [AP]
17-CR OBTENÇÃO DA MATÉRIA PRIMA (MENORES DE 18 [NA] [N]
ANOS)?
EXISTE TRABALHO ESCRAVO NAS ETAPAS DE [A] [AP]

18-CR OBTENÇÃO DA MATÉRIA PRIMA? [NA] [N]
[A] [AP]
19-CR O SALÁRIO É PAGO DE FORMA LEGAL E REGULAR. [NA] [N]
OS TRABALHADORES TEM NOÇÕES DE PRIMEIROS [A] [AP]

20-R SOCORROS? [NA] [N]
21-R EXISTE FORNECIMENTO GRATUITO DE EPIS E [A] [AP]

COMPROVANTE DE ENTREGA DOS MESMOS? [NA] [N]
OS TRABALHADORES ESTÃO UTILIZANDO OS EPI'S

ADEQUADOS À REALIZAÇÃO DO TRABALHO.
22-R (EX.: BOTAS, LUVAS, MÁSCARA, ÓCULOS, CHAPÉU E [A] [AP]
PARA O PESSOAL DA MÁQUINA, ABAFADOR, LUVA [NA] [N]
NITRÍLICA, AVENTAL DE COURO, ETC).
EXISTE FORNECIMENTO GRATUITO DAS

FERRAMENTAS ADEQUADAS À REALIZAÇÃO DO
TRABALHO E ÀS CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DO
TRABALHADOR. [A] [AP]
23-R ENTREVISTAR OS TRABALHADORES PARA VALIDAR [NA] [N]
O RECEBIMENTO GRATUITO DAS FERRAMANTAS
ADEQUADAS.
(EX.: FOICE, FACÃO.)
24-R É EVIDENCIADO REGISTRO DE TRABALHADORES E [A] [AP]

ANOTAÇÕES DE CTPS? [NA] [N]
O FORNECEDOR PROMOVE AÇÕES DE

PREVENÇÃO DE ABUSO E ASSÉDIO NO LOCAL DE [A] [AP]
25-R
TRABALHO [NA] [N]
O FORNECEDOR COMBATE A DISCRIMINAÇÃO E

26-R PROMOVE PREVENÇÃO DE SUBORNO E [A] [AP]
[NA] [N]
CORRUPÇÃO NO LOCAL DE TRABALHO?
O FORNECEDOR COMBATE DISCRIMINAÇÃO E [A] [AP]

27-R PROMOVE A IGUALDADE DE OPORTUNIDADE NO
[NA] [N]
LOCAL DE TRABALHO?
IV CONSERVAÇÃO E USO SUSTENTÁVEL DA BIODIVERSIDADE
EXISTE FORMALIZAÇÃO DO CONTRATO DE
28-R DIREITO DE USO DA TERRA ( EX: ESCRITURA, [A] [AP]
CONTRATO DE ARRENDAMENTO, PERMISSÃO DE [NA] [N]
USO, CAR, ETC).
O FORNECEDOR CAUSA ALGUM TIPO DE

AGRESSÃO AO ECOSSISTEMA NA ATIVIDADE
EXTRATIVISTA DA CARNAÚBA? (EX: EVIDÊNCIA DE [A] [AP]
29-R RESÍDUOS SÓLIDOS, EFLUENTES, QUEIMADAS, [NA] [N]
DESMATAMENTO, POLUIÇÃO DOS RIOS, CAÇA A
ANIMAIS SILVESTRES, ETC.).
VERIFICA-SE EXITÊNCIA DE CONFLITO POR POSSE [A] [AP]
30-R DE TERRA? [NA] [N]
VERIFICAM-SE MEDIDAS QUE PROMOVAM

CONSERVAÇÃO NAS ÁREAS DE EXTRATIVISMO E
31-R RESTAURAÇÃO, DE FORMA A PROMOVER A [A] [AP]
REGENERAÇÃO DA PALMEIRA PARA PRÓXIMA [NA] [N]
SAFRA (EX: MATENDO O OLHO E OS FRUTOS DA
PALMEIRA).
32-R O PRODUTOR OBEDECE AO PERIODO DE [A] [AP]

ENTRESAFRA DA COLHEITA DA CARNAUBA? [NA] [N]
VERIFICAM-SE BOAS PRÁTICAS DE COLETA PARA

33-R EVITAR IMPACTOS NEGATIVOS NA [A] [AP]
BIODIVERSIDADE? [NA] [N]
V RASTREABILIDADE NA PROPRIEDADE
A MERCADORIA ESTÁ IDENTIFICADA COM O [A] [AP]

34-R NOME DO PRODUTOR. [NA] [N]
A MERCADORIA ESTÁ IDENTIFICADA COM O [A] [AP]

35-R NOME DO PRODUTO. [NA] [N]
36-R A MERCADORIA ESTÁ IDENTIFICADO COM O [A] [AP]

PESO(KG) [NA] [N]
A MERCADORIOA ESTÁ IDENTIFICADA COM O [A] [AP]

37-R
NOME DA PROPRIEDADE DE ORIGEM? [NA] [N]
38-R A MERCADORIA ESTÁ IDENTIFICADA COM A DATA [A] [AP]

DE PRODUÇÃO OU BENEFICIAMENTO? [NA] [N]
O local de armazenamento da mercadoria esta

39-R identificado por tipo de produto. [A] [AP]
(Ex.: Placa, pintura na parede, etiqueta, etc.) [NA] [N]
Existe no local de armazenamento, matéria-prima

de terceiros, e estas estão identificadas. [A] [AP]
40-R
(Ex.: Nome do fornecedor, produto, quantidade, [NA] [N]
data da produção e fazenda de origem.)
VI CONDIÇÕES GERAIS DO FORNECIMENTO DO PRODUTO
41-R O FORNECEDOR CUMPRE COM OS PRAZOS DE [A] [AP]

ENTREGA PROGRAMADA? [NA] [N]
O FORNECEDOR ENTREGA A QUANTIDADE DE [A] [AP]

42-R MATERIA PRIMA NEGOCIADA? [NA] [N]
VII ENTREVISTA COM O FORNECEDOR
O PRODUTOR CONSEGUE PERCEBER NAS SUAS PROPRIEDADES OU NAS

PROPRIEDADES ARRENDADAS PRESENÇA DE ESPÉCIE INVASORA NOS
CARNAUBAIS?
SE SIM, EXISTE ALGUMA MEDIDA TOMADA PARA EVITAR E/OU
CONTROLAR ESPÉCIES INVASORAS?
VIII ENTREVISTA COM O TRABALHADOR
NOME COMPLETO:
DATA DE NASCIMENTO:
TEMPO DE TRABALHO NO RAMO:
QUANTAS HORAS DE TRABALHO POR DIA?
RECEBE SALÁRIO EM DIA?
O SR. ESTÁ DE POSSE DA CARTEIRA DE TRABALHO? ELA ESTÁ ASSINADA?
ALGUM RELATO DE ABUSO, DISCRIMINAÇÃO OU ASSÉDIO?
NOME COMPLETO:
DATA DE NASCIMENTO:
NOME COMPLETO:
DATA DE NASCIMENTO:
OBSERVAÇÃO AUDITOR FONCEPI
AVALIAÇÃO
GRUPO I- APROVADO – NOTA AVALIAÇÃO 70 A 100 %
GRUPO II- APROVADO COM RESTRINÇÃO – NOTA DA AVALIAÇÃO 51 A 69 %
GRUPO III -REPROVADO – NOTA DA AVALIAÇÃO 0 A 50 % OU SE TIVER ALGUM ITEM CRÍTICO NÃO ATENDIDO
ASSINATURA FORNECEDOR FONCEPI AUDITOR(A) FONCEPI
VERIFICAÇÃO GERÊNCIA DA QUALIDADE OU DIRETORIA
OBSERVAÇÃO:
DATA: ASSINATURA
Avaliação de Fornecedor de Matéria Prima
VII ENTREVISTA COM O TRABALHADOR
NOME COMPLETO:
DATA DE NASCIMENTO:
45-R QUANTAS HORAS DE TRABALHO POR DIA?
46-R SR (A) JÁ RECEBEU TREINAMENTO REFERENTE ÀS BOAS PRÁTICAS NA EXTRAÇÃO DE CARNAÚBA?
47-R RECEBE SALÁRIO EM DIA?
48-R O SR. ESTÁ DE POSSE DA CARTEIRA DE TRABALHO? ELA ESTÁ ASSINADA?
49-CR ALGUM RELATO DE ABUSO, DISCRIMINAÇÃO OU ASSÉDIO?

NOME COMPLETO:
DATA DE NASCIMENTO:

NOME COMPLETO:
DATA DE NASCIMENTO:

NOME COMPLETO:
DATA DE NASCIMENTO:
Avaliação de Fornecedor de Matéria Prima
ANEXO II - FOTOS
Form-033 – Avaliação de Fornecedor de MatériaAprovação:

Prima 30/10/2019 - Revisão: 12 Aprovado por: Karolinne Avelino

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Avaliação de Fornecedores

NOME DO FORNECEDOR: DATA:

ENDEREÇO DA PROPRIEDADE AUDITADA: [ ] PRÓPRIA

ORIENTAÇÃO PARA CONTABILIZAÇÃO DOS ESCORES E NOTA:

STATUS: [ ] APROVADO [ ] APROVADO COM RESTRIÇÃO [ ] REPROVADO

1-R TEM CONSCIÊNCIA DAS BOAS PRÁTICAS DE [A] [AP]

EXISTEM LOCAIS APROPRIADOS PARA [A] [AP]

O PRODUTOR RURAL NÃO UTILIZA AGROTÓXICOS [A] [AP]

EXISTEM A CONSCIENTIZAÇÃO DO USO DE TELAS

CONHECE A IMPORTÂNCIA DE MANTER A [A] [AP]

7-R O PRODUTOR NÃO UTILIZA UTENSÍLIOS [A] [AP]

O PRODUTOR NÃO TRANSPORTA SUA

9-R EXISTE ÁGUA POTÁVEL DISPONÍVEL PARA BEBER [A] [AP]

PARA PRODUTOR DE CERA CERAS. ESTAS SÃO [A] [AP]

EXISTE PRESENÇA DE PRODUTOS QUÍMICOS OU

A MERCADORIA É ARMAZENADAEM LOCAL

II INFRAESTRUTURA, SAÚDE E SEGURANÇA DO TRABALHO

EXISTE ALOJAMENTO E/OU ABRIGOS FIXOS OU

VERIFICAM-SE EXISTÊNCIA DE BOAS CONDIÇÕES

EXISTE BANHEIRO QUÍMICO OU BARRACAS [A] [AP]

A MÁQUINA DE CORTE ESTÁ EM BOAS

III CONDIÇÕES SOCIAIS E TRABALHISTAS

EXISTE TRABALHO ESCRAVO NAS ETAPAS DE [A] [AP]

OS TRABALHADORES TEM NOÇÕES DE PRIMEIROS [A] [AP]

21-R EXISTE FORNECIMENTO GRATUITO DE EPIS E [A] [AP]

OS TRABALHADORES ESTÃO UTILIZANDO OS EPI'S

EXISTE FORNECIMENTO GRATUITO DAS

24-R É EVIDENCIADO REGISTRO DE TRABALHADORES E [A] [AP]

O FORNECEDOR PROMOVE AÇÕES DE

O FORNECEDOR COMBATE A DISCRIMINAÇÃO E

O FORNECEDOR COMBATE DISCRIMINAÇÃO E [A] [AP]

O FORNECEDOR CAUSA ALGUM TIPO DE

VERIFICAM-SE MEDIDAS QUE PROMOVAM

32-R O PRODUTOR OBEDECE AO PERIODO DE [A] [AP]

VERIFICAM-SE BOAS PRÁTICAS DE COLETA PARA

A MERCADORIA ESTÁ IDENTIFICADA COM O [A] [AP]

A MERCADORIA ESTÁ IDENTIFICADA COM O [A] [AP]

36-R A MERCADORIA ESTÁ IDENTIFICADO COM O [A] [AP]

A MERCADORIOA ESTÁ IDENTIFICADA COM O [A] [AP]

38-R A MERCADORIA ESTÁ IDENTIFICADA COM A DATA [A] [AP]

O local de armazenamento da mercadoria esta

Existe no local de armazenamento, matéria-prima

41-R O FORNECEDOR CUMPRE COM OS PRAZOS DE [A] [AP]

O FORNECEDOR ENTREGA A QUANTIDADE DE [A] [AP]

VII ENTREVISTA COM O FORNECEDOR

O PRODUTOR CONSEGUE PERCEBER NAS SUAS PROPRIEDADES OU NAS

TEMPO DE TRABALHO NO RAMO:

QUANTAS HORAS DE TRABALHO POR DIA?

RECEBE SALÁRIO EM DIA?

O SR. ESTÁ DE POSSE DA CARTEIRA DE TRABALHO? ELA ESTÁ ASSINADA?

ALGUM RELATO DE ABUSO, DISCRIMINAÇÃO OU ASSÉDIO?

TEMPO DE TRABALHO NO RAMO:

QUANTAS HORAS DE TRABALHO POR DIA?

RECEBE SALÁRIO EM DIA?

O SR. ESTÁ DE POSSE DA CARTEIRA DE TRABALHO? ELA ESTÁ ASSINADA?

ALGUM RELATO DE ABUSO, DISCRIMINAÇÃO OU ASSÉDIO?

TEMPO DE TRABALHO NO RAMO:

QUANTAS HORAS DE TRABALHO POR DIA?

RECEBE SALÁRIO EM DIA?

O SR. ESTÁ DE POSSE DA CARTEIRA DE TRABALHO? ELA ESTÁ ASSINADA?

ALGUM RELATO DE ABUSO, DISCRIMINAÇÃO OU ASSÉDIO?

VERIFICAÇÃO GERÊNCIA DA QUALIDADE OU DIRETORIA