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Materiais

Monta Código/Descrição Material

Esta tela é aberta no momento que você abre a tela de cadastro de materiais.
Esta tela é responsável pela montagem automática do código e descrição de
acordo com os grupos, subgrupos e especificações informadas. Importante: você
deve definir a máscara do código do material na configuração do módulo.
Permite que seja incluído o caractere especial '%' na descrição do material.
Somente será permitida a utilização deste caractere se a configuração “802 -
Permitir usar o caractere "%" na descrição do Material” estiver selecionada. Hífen
(-) somente será aceito no código se este não estiver na primeira posição.

Eis os caracteres especiais que poderão ser utilizados, independente de

configuração:

' - Apóstrofo (ou aspas simples)

| - Barra vertical
( - Abre parênteses
) - Fecha parênteses
] - Fecha colchetes
{ - Abre chaves
} - Fecha chaves
, - Vírgula
& - "e" Comercial
: - Dois pontos
" - Aspas duplas
` - Crase
´ - Acento agudo

Observação: Os caracteres a seguir não poderão ser utilizados, pois são

reservados para instruções SQL no banco de dados:

[ - Abre colchetes
* - Sinal de multiplicação (ou asterisco)
? - Sinal de interrogação

Importante: Conforme mencionado anteriormente o uso da configuração permite

que o caractere % seja permitido na descrição do material. Para que desabilite
a utilização do caractere %, deve-se desmarcar a configuração.

1
Replicar material
Este recurso visa facilitar o cadastramento de materiais similares. Basta
selecionar (através do recurso F5 - Pesquisa), um material que já esteja
cadastrado em sua base. Desta forma, o sistema trará todos os dados deste para
a tela, permitindo que você possa alterá-los para este novo material.

Grupo
Informe o código do grupo a que pertence o material que está sendo cadastrado.
Utilize o recurso de ZOOM (F5) para acessar o cadastro de grupos de estoque.
Caso o grupo selecionado não possua subgrupo vinculado, o sistema
apresentará uma mensagem de advertência.

Subgrupo
Informe o código do subgrupo a que pertence o material que está sendo
cadastrado. Utilize o recurso de ZOOM (F5) para acessar o cadastro de
subgrupos de estoque.
O campo Tipo Material define no material criado o seu Tipo.

Especificações
Em relação às especificações é importante ressaltar que as especificações 1, 2,
e 3 podem ser controladas em nível de CADASTRO, ESTOQUE ou
INDEPENDENTE e as especificações 4, 5, e 6 podem ser controladas em nível
de CADASTRO ou INDEPENDENTE. Para maiores detalhes consulte o
Cadastro de Grupos.

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Referência
Conforme configuração “920 - Buscar referencia seqüencial automático por”.
Obs.: caso a configuração 920 esteja selecionada para buscar referência por
grupo, será atualizada a numeração da referência automaticamente, gerando
controles de numeração para cada grupo informado.
Caso a configuração “1047 - Buscar somente próxima referência para grupos
parametrizados” esteja selecionada, o sistema só atualizará a próxima referência
se já existir o registro de controle de numeração do grupo selecionado, se não
existir, ele não criará, retornará em branco.

Compl. Descrição
Este campo é a descrição complementar quando o grupo/subgrupo tiver o combo
box marcado “Forma descrição”, se não marcado será o nome que identifica o
produto.

Unidade de Medida
Este campo não pode ser deixado em branco.

Tipo de Material
Este campo define a situação do material no estoque.
Se “Ativo” o material está atualizado e em uso.
Se “Inativo” indica que o material não está em uso no momento (falta no
estoque).
Se “Obsoleto” o material não consta mais do estoque.
Se “Título” o material será considerado como título de um grupo de materiais
prontos ou de mesmas características.
Se optado por “Nulo” o material poderá ser movimentado sem afetar o estoque.
Se utilizado o tipo “Serviço” o material será considerado como serviço que será
executado, por exemplo: Mão de obra.
O tipo "Projeto" define um material que está sendo desenvolvido e não pode ser
movimentado, nem faturado. Pode ser usado na engenharia para emitir relatórios
de custos.
E por fim, o tipo "Modelo", define um material de amostra, pode ser movimentado
e faturado.
Obs.:
Ao utilizar um material do tipo “Inativo”, o sistema avisará que o mesmo
está inativo e não permitirá que seja utilizado nos cadastros de Nota de
Saída, Nota de Entrada, Ordem de Compras, Pedido, Solicitações,
Balanço Apurado, Movimentos, Engenharia, Contatos & Orçamentos e
Movimentos de OP’s.
Os materiais do tipo “Obsoleto”, somente serão bloqueados quando você
os utilizar na Ordem de compra, Nota de Entrada, Balanço Apurado e nos
Movimentos e quando o “Tipo de movimento” for “Entrada”.
Ao alterar o tipo do material de 'Nulo' para 'Ativo', o sistema verifique a existência
de movimentos de transferência deste material, caso exista não permitira a
alteração.
Se não houver movimento de transferência no material, será exibida uma tela de
mensagem perguntando se o usuário realmente deseja alterar o tipo do material,
se for confirmado o sistema abrira uma nova tela solicitando a espécie de

3
estoque nula de entrada e nula de saída. Se confirmado serão alterados todas
as espécie de estoque de todos os movimentos deste material para entrada com
tipo espécie nulo e saída com tipo espécie nulo informados na rotina, e o material
passara a ser do tipo ‘Ativo’.
Para executar esta rotina e necessário que as seguintes configurações estejam
marcadas como diferente de ‘Bloquear’:
‘ES – 38 ‘Avisar/Bloquear quantidade insuficiente no movimento’
‘FA-PE-92 ‘Avisar/Bloquear quantidade insuficiente no estoque’
‘FA-NF-169 ‘Avisar/Bloquear quantidade insuficiente no estoque’
‘PC-MP- 432 ‘Avisar/Bloquear quantidade insuficiente na baixa do rancho’
‘PC- MP- 1031 ‘Avisar/Bloquear quantidade insuficiente no Leitor’.

Regras aplicadas a modificação do tipo de Material:

- Materiais com ‘Tipo’ igual a “Bem”, ou “Título”: Não permite alteração em

nenhuma circunstância;
- Materiais com ‘Tipo’ igual a “Serviço”. Permite alteração somente para “Inativo”.
- Materiais com ‘Tipo’ igual a “Projeto” ou “Modelo”: Permite alteração somente
para “Ativo”, “Obsoleto”, “Inativo” e “Nulo”. Importante: Depois que algum
material for alterado para algum dos tipos citados não será permitido retornar o
mesmo para a sua situação original;
- Materiais com 'Tipo' igual a “Ativo”, “Inativo”, “Obsoleto” e “Nulo”: Permite
alternar entre eles mesmos. Importante: Somente será permitido alterar um
material para “Nulo” quando não existir saldo em estoque e movimentação após
a data de Saldo Inicial. A data de Saldo Inicial, quando a configuração ‘ES – GE
- 1376 - Versão para o Processa Estoque’ for igual ou menor a “2.0”, é buscada
da configuração ‘ES - 644 - Data de abertura de Saldo Inicial’. Caso a
configuração ‘ES – GE - 1376 - Versão para o Processa Estoque’ for igual a “3.0”
a data é buscada do inventário de implantação do CIGAM.
A alteração do tipo de um material para “Inativo” somente será permitida quando
o mesmo não possuir quantidade em estoque.

Utilizar Grade

Este campo ficará desabilitado quando o tipo do material cadastrado for igual a
"Serviço".
Selecione neste campo as opções de controle da grade:

Nenhuma - não controla nem Lote nem Numeração;

Lote - para controle do lote;
Numeração - para controle da numeração + série;
Ambas Num. + Lote - controle do lote e numeração;

Obs.: Quando utilizar controle de lote, pode ser habilitado na configuração

o Utiliza Controle “Primeiro a Vencer, Primeiro a Sair” de Lotes.

Atenção: este campo conjuntamente com o Controle da Especificação 3

do Grupo do Material define se ao criar uma movimentação o sistema
apresentará ou não a grade ao cadastrar a quantidade no Cadastro de

4
Movimentos. A Especificação 3 somente fará parte da grade quando o Controle
da Especificação 3 do Grupo do Material for ESTOQUE.

Utiliza Número de Série

Este campo ficará desabilitado quando o tipo do material cadastrado for igual a
"Serviço".
Para controle pelo número de série, não e permitido marcar este campo se o
material possuir movimentos validos ou saldo no estoque.

Classificação Fiscal
Informe neste campo o código de classificação fiscal item (DIP).
Informe o código NCM (Nomenclatura Comum do Mercosul) do material ou
produto que você está cadastrando. É muito importante o cadastramento deste
código, pois, o mesmo será usado em diversos relatórios e principalmente os
relatórios para a DIPI e os arquivos de validação do Convênio 57/95 (Sintegra).
Ao criar ou modificar um material, quando for modificada a Classificação Fiscal,
e nessa houver um Sufixo Contábil cadastrado, o sistema irá sugerir ao usuário
que utilize esse sufixo no cadastro do Material.
O Sufixo Contábil do Material é utilizado em rateios financeiros, como sugestão,
juntamente com o Prefixo Contábil proveniente do Tipo de Operação.

Contábil principal inv. SPED

Informe a conta contábil principal do Inventário do SPED. Esta informação é
importante para o inventário (Reg. H010) do SPED Fiscal.'
Somente será exigido quando o usuário possuir licença para os módulos de
Contabilidade e Escrita Fiscal. Não serão aceitas contas que não estão
cadastradas.
Obs: Caso a configuração “GE – VC – 2686 – Versão da busca dos dados legais
do estoque” estiver selecionada como “1 Versão unificada” este campo é
apresentado como ‘Conta Contábil Estoque’.

Conta Gerencial
Informe a conta gerencial responsável por receber os movimentos provenientes
deste material. Utilize o recurso ZOOM (F5) para acessar o cadastro de Contas
Gerenciais e selecionar a Conta Gerencial.

Criar automaticamente produto de cliente na venda

Este campo traz como sugestão a opção selecionada no cadastro de grupos. Na
criação de uma Nota Fiscal de saída com item(s) que possua(m) número de série
e esta opção estiver marcada. Caso já exista um produto cadastrado com o
mesmo número de série, o sistema utilizará o Produto encontrado, senão, irá
criar um produto vinculando-o ao número de série informado na NF.

Zerar estoque com saldo na XX casa decimal

Esta informação é sugestão para a criação do material. No
processamento do estoque, se a quantidade de saldo ficar negativa ou

5
 positiva na casa decimal indicada, o movimento será alterado para acabar
com esta diferença. Conforme o exemplo abaixo, a quantidade do
movimento passa de 0,125 para 0,124999.

>> Item X embalado em caixas com 24 unidades.

1/24 = 0,04166666666666667

Considerando que a máscara é N8.6CA

Considerando que o estoque de uma caixa do lote A

Saída de 1 unidade, o movimento fica = 0,041667 lote A.

Saldo: 1 - 0,041667 = 0,958333

Saída de + 10 unidades, o movimento fica = 0,416667, lote A

Saldo: 0,958333 - 0,416667 = 0,541666

Saída de + 10 unidades, o movimento fica = 0,416667, lote A.

Saldo: 0,541666 - 0,416667 = 0,124999

Saída de + 3 unidades (resto), o movimento fica = 0,125, lote A.

Saldo: 0,124999 - 0,125 = - 0,000001

Durante o processamento dos movimentos de estoque, se o material tem opção

para zerar estoque com saldo, neste caso, até a sexta casa decimal, o sistema
alteraria a quantidade do movimento de 0,125 para 0,124999, fazendo com que
o estoque fique com saldo zero e não mais negativo na última casa decimal.

* Importante: Esta funcionalidade se aplica apenas para empresas com a

configuração “709 - Calcular custo médio unificado para todos os centros de
armazenagens” ativas.

Se necessário alterar a metodologia, é aconselhável implementar limites de

permissão para não alterar movimentos anteriores à data de alteração da
configuração, caso contrário, ao reprocessar os movimentos do passado, o
sistema irá mudar os valores de custo médio e total estoque, modificando
posições de datas já encerradas.

Reduzido
Informe o código reduzido para o material que você está cadastrando. Caso você
não informe o código, o sistema gerará um com base no último reduzido gerado.

Seqüência
A seqüência é utilizada para diferenciar materiais com o mesmo código, ela é
acrescentada ao final do código do material conforme a máscara configurada.
Se ela não for informada o sistema busca automaticamente a última seqüência.
Importante: Ao montar um código descrição, sempre tecle F5 neste
campo. A partir deste procedimento o sistema confirmará o cadastramento deste
código e descrição do material.

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Editar código do material e/ou descrição do mesmo
Selecione esta opção caso deseje informar você mesmo o código e a descrição
do material que está sendo cadastrado.
Quando a configuração "ES - GE - 1773 - Utilizar código de estrutura encadeado"
estiver selecionada, não será possível selecionar este campo.

Previsão de Resultado - Código e Descrição

Permite que você veja como está ficando o código e a descrição do material
enquanto você informa os dados pertinentes a este material que está sendo
cadastrado.

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Dados Gerais
Esta tela apresenta todas as informações sobre os materiais cadastrados,
permitindo ao usuário (desde que possua direito para isto) alterar, excluir e/ou
incluir estes dados.

Visando manter a consistência de dados do CIGAM foi implementado na

exclusão de materiais a validação da utilização do mesmo nos materiais da OS,
também como no cadastro de produtos e por fim nas regras de atividades
padrões.

Código
Este código identifica o material. Através dele o material é identificado pelo
grupo, subgrupo, detalhamento e seqüência que o compõem. Este código é
sempre gerado pelo processo Monta Código/Descrição Material (anteriormente
descrito) e pode ter o seu tamanho definidos pela configuração ‘ES 96 – Máscara
código material’.

Importante: O código do material em "branco" não deve possuir controle de

estoque e consequentemente não deve gerar nenhuma inconsistência,
lembrando que o código "branco" normalmente é utilizado apenas para
complementar uma descrição na emissão das notas fiscais. Então, para que o
sistema não perca tempo gerando estoque para o item "branco" e controlando
inconsistências, determine que o material seja NULO (Campo "Tipo" do cadastro

8
de Materiais). Através deste procedimento, mesmo que a espécie de estoque
seja válida, o sistema não trata o item no controle de estoque.

Você pode utilizar este procedimento para os casos em que você tenha materiais
que você não deseja controlar estoque e que se deseja apenas ter as
movimentações para fins legais nas notas fiscais, por exemplo.

Localizar Registro <...>

Posicionado ao lado do código do material. Este, quando selecionado, permite
que o usuário selecione um registro da pesquisa de materiais, carregando seus
dados. Somente se o cadastro de materiais estiver em modo "Pesquisa" ou
"Modificação".

Ao selecionar o localizar registro o sistema mostrara uma tela com informações

diversas.
Esta tela de consulta de materiais tem a funcionalidade de alteração da
ordenação das colunas, conforme a necessidade do usuário.
Para alterar a posição de uma coluna, basta pressionar com o botão esquerdo
do mouse sobre a coluna que se deseja deslocar e arrastá-la (ainda com o botão
pressionado) para o local onde desejar, este local deve estar na mesma linha de
índices, soltar o botão no local desejado. Caso a descrição de algum campo não
esteja sendo visualizada em sua totalidade, de um duplo click com o mouse
sobre a linha divisória da coluna e o sistema irá expandir ou reduzir a largura da
coluna para ajustar a mesma ao tamanho da informação nela contida.
Quando selecionada a opção “Somente Ativos”, serão apresentados todos os
materiais cadastrados que não estejam com o status de “Inativo”. Para realizar
pesquisa com todos os tipos de materiais, basta desmarcar essa opção. Por
padrão, essa opção sempre estará selecionada quando a tela for aberta.

Reduzido
9
Caso você não tenha informado o código reduzido na tela anterior, este código
será informado automaticamente pelo sistema. O início da seqüência pode ser
configurado. Basta informá-lo no campo Último Reduzido na Configuração do
Estoque. Este código é utilizado para facilitar a memorização de alguns (pelo
menos os mais importantes) códigos de materiais. Muito útil ao efetuar pesquisas
e/ou em filtros de relatórios.

Descrição
Da mesma forma que o código, este campo é criado pelo sistema através da
montagem que você efetuou no processo Monta Código/Descrição Materiais.

Importante: para gerar informações para o Convênio 57/95 (SINTEGRA), a

descrição do material não deve possuir aspas (“ ") ou apóstrofo (' ').

Ordem de exibição
Esse campo estará visível quando a configuração "ES - GE - 498 - Modelo de
Pesquisa de Materiais" estiver selecionada com a opção "C" (Modelo para
Reserva Futura). Ao ser efetuado o Zoom (F5) sobre este campo será
apresentado à tela ‘Ordem do Material’. Esta tela exibirá em uma ordem
estabelecida pelo usuário os materiais cadastrados.
É possível alterar está ordem manualmente, bastando para isto o usuário, no
campo ‘Ordem’, informar qual a ordem que deseja. O sistema reordena todos os
materiais após ser alterada alguma ordem. Quando informado uma ordem já
existente, o material assumira esta ordem e o material que estava nesta ordem
assumira a ordem do material modificado.
O botão ‘Auto Ordenar’ possui ordenações padronizadas para ordenar todos os
materiais, sendo que é possível somente selecionar uma opção de ordenação,
caso seja selecionado uma nova opção de ordenação, a ordenação anterior será
desconsiderada.
Os novos materiais serão criados com o ordenador igual a “0” (Zero), em caso
de haver mais de um material com o mesmo ordenador o segundo critério de
ordenação será o código do material.

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Unidade de Medida
Este campo informa unidade de medida padrão do material para controle do
estoque. Utilize o recurso ZOOM (F5) para acessar o cadastro de Unidades de
Medida e alterá-lo caso haja necessidade, porem deve verificar se este produto
com esta unidade de medida já foi movimentada, pois se for alterado as casas
decimais da mascara poderá dar divergências de estoque. Esta informação
também é utilizada para geração do Convênio 57/95 (SINTEGRA), portanto,
deverá ser informado.

Tipo
Este campo define a situação do material no estoque. Se “Ativo” o material está
atualizado e em uso. Se “Inativo” indica que o material não está em uso no
momento (falta no estoque). Se “Obsoleto” o material não consta mais do
estoque. Se “Título” o material será considerado como título de um grupo de
materiais prontos ou de mesmas características. Se optado por “Nulo” o material

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poderá ser movimentado sem afetar o estoque. Se utilizado o tipo “Serviço” o
material será considerado como serviço que será executado, por exemplo: Mão
de obra. O tipo "Projeto" define um material que está sendo desenvolvido e não
pode ser movimentado, nem faturado. Pode ser usado na engenharia para emitir
relatórios de custos. E por fim, o tipo "Modelo", define um material de amostra,
pode ser movimentado e faturado.
Obs.:
Ao utilizar um material do tipo “Inativo”, o sistema avisará que o mesmo
está inativo e não permitirá que seja utilizado nos cadastros de Nota de
Saída, Nota de Entrada, Ordem de Compras, Pedido, Solicitações,
Balanço Apurado, Movimentos, Engenharia, Contatos & Orçamentos e
Movimentos de OP’s.
Os materiais do tipo “Obsoleto”, somente serão bloqueados quando você
os utilizar na Ordem de compra, Nota de Entrada, Balanço Apurado e nos
Movimentos e quando o “Tipo de movimento” for “Entrada”.
Ao alterar o tipo do material de 'Nulo' para 'Ativo', o sistema verifique a existência
de movimentos de transferência deste material, caso exista não permitira a
alteração.
Se não houver movimento de transferência no material, será exibida uma tela de
mensagem perguntando se o usuário realmente deseja alterar o tipo do material,
se for confirmado o sistema abrira uma nova tela solicitando a espécie de
estoque nula de entrada e nula de saída. Se confirmado serão alterados todas
as espécie de estoque de todos os movimentos deste material para entrada com
tipo espécie nulo e saída com tipo espécie nulo informados na rotina, e o material
passara a ser do tipo ‘Ativo’.
Para executar esta rotina e necessário que as seguintes configurações estejam
marcadas como diferente de ‘Bloquear’:
‘ES – 38 ‘Avisar/Bloquear quantidade insuficiente no movimento’
‘FA-PE-92 ‘Avisar/Bloquear quantidade insuficiente no estoque’
‘FA-NF-169 ‘Avisar/Bloquear quantidade insuficiente no estoque’
‘PC-MP- 432 ‘Avisar/Bloquear quantidade insuficiente na baixa do rancho’
‘PC- MP- 1031 ‘Avisar/Bloquear quantidade insuficiente no Leitor’.

Unidade de Negócio
Neste campo é informado a Unidade de Negócio, através do recurso Zoom (F5)
é possível pesquisar as Unidades de Negócio cadastradas. O registro deste
campo pode ser utilizado como informação nas buscas por filtros e no
planejamento, como parâmetro para gerar Ordens e Demandas do MRP quando
a configuração “PP GE 2111 Executar planejamento a partir da Unidade de
Negócio do material” estiver selecionada.

Referência
Cadastro da referência do material. Respeitará a máscara cadastrada na
configuração “965 - Máscara da referência”.

Localização
Este campo é meramente informativo. Utilizado apenas para descrever a
localização física do produto ou material.

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 Exemplo: Você pode informar a sala, depósito ou prateleira onde se
localiza este material.

Classificação ABC
Este campo também é meramente informativo. Utilizado normalmente para
informar uma classificação referente à quantidade consumida x preço do
produto.

Grupo
Informe o código do Grupo que representa as regras que propiciam o controle
do estoque do material que está sendo cadastrado.

Subgrupo
Idem ao descrito para Grupo.

Configuração
Neste campo pode ser informado o código do Configurador criado para este
material, ou seja, a estrutura composta por todas as suas características, onde
cada característica possui conteúdos (dados).
Ele estará desabilitado caso a configuração 'CP - GE - 339 Utilizar configurador
de produto' estiver desmarcada.

Os demais campos podem assumir outros descritores, de acordo com o definido

no Cadastro de Grupos. São informados através do processo Monta
Código/descrição Materiais. Apenas a especificação 1 é utilizada para filtragem
em rotinas e relatórios. Os demais são apenas informativos e será levado como
sugestão nos cadastros de movimentos de estoque.

Utilizar Grade
Selecione neste campo as opções de controle da grade:

Nenhuma - não controla nem Lote nem Numeração;

Lote - para controle do lote;
Numeração - para controle da numeração;
Ambas Num. + Lote - controle do lote e numeração;

Obs.: Quando utilizar controle de lote, pode ser habilitado na configuração

o Utiliza Controle “Primeiro a Vencer, Primeiro a Sair” de Lotes.

Atenção: este campo conjuntamente com o Controle da Especificação 3

do Grupo do Material define se ao criar uma movimentação o sistema
apresentará ou não a grade ao cadastrar a quantidade no Cadastro de
Movimentos. A Especificação 3 somente fará parte da grade quando o Controle
da Especificação 3 do Grupo do Material for ESTOQUE.

Utiliza Número de Série

Para controle pelo número de série, não e permitido marcar este campo se o
material possuir movimentos validos ou saldo no estoque.

13
Contábil
Conta Contábil
Informe a conta contábil responsável por receber os movimentos provenientes
deste material.

Conta Gerencial
Informe a conta gerencial responsável por receber os movimentos provenientes
deste material. Utilize o recurso ZOOM (F5) para acessar o cadastro de Contas
Gerenciais e selecionar a Conta Gerencial.

Obs: Os campos ‘Conta Contábil’ e ‘Conta Gerencial’ citados acima foram

movidos para a guia ‘Dados Legais do Estoque’.

Código Fiscal
Informe o código NCM (Nomenclatura Comum do Mercosul) do material ou
produto que você está cadastrando. É muito importante o cadastramento deste
código, pois, o mesmo será usado em diversos relatórios e principalmente os
relatórios para a DIPI e os arquivos de validação do Convênio 57/95 (Sintegra)
e SPED Fiscal.
Ao criar ou modificar um material, quando for modificada a Classificação Fiscal,
e nessa houver um Sufixo Contábil cadastrado, o sistema irá sugerir ao usuário
que utilize esse sufixo no cadastro do Material.
O Sufixo Contábil do Material é utilizado em rateios financeiros, como sugestão,
juntamente com o Prefixo Contábil proveniente do Tipo de Operação.

Contábil principal inv. SPED

Informe a conta contábil principal Inventario SPED. Esta informação é importante
para o inventário (Reg. H010) do SPED Fiscal.'
Somente será exigido quando o usuário possuir licença para os módulos de
Contabilidade e Escrita Fiscal. Não serão aceitas contas que não estão
cadastradas.

Guia <Encargos/Adicionais>
Nesta tela serão cadastrados os dados adicionais do material ou produto.

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Unidade de Venda
Informe a unidade que será usada pelo sistema para as movimentações de saída
deste material.

Conversor de Venda
Informe o conversor que será utilizado para movimentações de saída. É utilizado
no relatório de inventário para emissão do relatório gerencial. Meramente
informativo.

Garantia de Venda
Informe o tempo (em dias) que sua empresa fornece de garantia ao produto.

Unidade de Compra
Informe a Unidade de medida para compra do material. Utilize o recurso ZOOM
(F5) para acessar o cadastro de Unidades de Medida e selecione a unidade que
você usará para compra do material.

Conversor de Compras
Informe neste campo o conversor de unidades de compra para este produto ou
material. Pode ser meramente informativo ou caso você tenha selecionado na
configuração do módulo a opção Utiliza Conversor de Unidades, o sistema
utilizará este multiplicador nos lançamentos das notas de entradas. Este campo
será utilizado caso o campo conversor do fornecedor estiver em branco, pois o

15
sistema prioriza a utilização do conversor mais detalhado que é o do fornecedor.
Antes de efetuar a conversor o sistema solicitará a confirmação da conversão.
Por exemplo: Sua empresa compra elástico em rolos de 1000 metros e
vende o produto em metros. Neste caso o conversor é 1000. Ao efetuar a
compra, o sistema multiplicará a quantidade informada por 1000 e dividir o preço
unitário por 1000.
Custo do rolo: R$300,00 quantidade adquirida: 50 rolos. Portanto a
quantidade ficará em 50.000 metros e o preço unitário em R$ 0,30 o metro.

Garantia de Compra
Informe o tempo (em dias) que sua empresa recebeu na compra do material.

Preço unitário pauta ICMS

Este campo é muito importante, pois se o seu produto sofre algum controle de
preços por órgãos governamentais, você deve informá-lo aqui. No caso de optar
por praticar outros preços, a mais ou a menos, mas, lembre-se no caso de sofrer
taxações, o valor considerado como base será o preço unitário de pauta ICMS.

Preço ST PIS/COFINS
O valor informado neste campo será utilizado para a formação da base de cálculo
da substituição tributária para PIS/COFINS quando a configuração 'Utilizar Preço
de Venda estabelecido por órgão competente (ou sugerido ao público) - #51'
estiver marcada dentro do cadastro do Tipo de Operação no botão
'Configurações' na guia 'ST PIS/COFINS'.

Sufixo Contábil
Informe o sufixo contábil que será utilizado pela regra contábil no momento da
exportação dos movimentos deste material para a contabilidade.

Contábil
Informe o código da Conta Contábil que receberá os valores referentes aos
lançamentos a este produto.

Peso
Informe o peso líquido do material cadastrado.

Peso da Embalagem
Informe o peso da embalagem do material.

Data Cadastro
Informe a data de cadastramento deste material ou produto. O sistema informa-
o automaticamente ao cadastrar um novo produto ou material.

Reposição
Neste grupo de campos você configurará o nível de controle para o material em
questão, ou seja, você deverá marcar as opções de controle de reposição, sendo
possível por Unidade de Negócio, Centro de Armazenagem, Numeração,
Especificações 1, 2 e 3 ou composições destes itens mencionados. Após
configurar o nível de controle, pressione o botão <Reposição> e detalhe as
informações de quantidades mínimas, máximas, ponto de reposição, lote

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econômico, tempo de recebimento e de preparo, entre outros. Nesta tela será
aberta uma “tela” com todas as informações acima citadas e somente com as
opções configuradas habilitadas, sendo que deverão ser cadastradas todas as
opções válidas.

Reajuste
Informe o percentual padrão de reajuste do preço de venda para este produto,
pois ao executar a rotina de reajuste de preços de venda, o sistema utilizará este
percentual para calcular o novo preço.

IRRF
Caso você esteja cadastrando um serviço sujeito à tributação de IR preencha
com o percentual de IRRF (Imposto de Renda Retido na Fonte).

Data Reajuste
Informe a data do último reajuste do produto. O sistema atualizará
automaticamente este campo toda vez que você utilizar a rotina de Reajuste de
Preço de Venda.

IPI
Se seu produto estiver sujeito à tributação de IPI (Imposto sobre Produtos
Industrializados), informe o percentual de tributação neste campo.

Valor do IPI Fixo

Apenas informado em casos especiais, para produtos que tenham tributação fixa
taxada pelo Governo.

Frete
Informe o percentual que será incidido no valor do produto, referente ao custo
com frete.

% INSS
Caso o serviço que você está cadastrando estiver sujeito à tributação de INSS,
cadastre o percentual neste campo.

Comissão
Caso você tenha definido um percentual de comissão a ser pago para venda
deste produto ou material, informe-o aqui.

% Royalties
Caso você necessite pagar royalties sobre a venda do produto ou material que
esta cadastrando, informe o percentual neste campo.

Custo de Embalagem
Informe o percentual referente ao custo da embalagem.

Origem Mercadoria
Selecione uma das seguintes opções, para definir a procedência do material:
0 - Nacional;
1 - Importado Direto;

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 2 - Importado Indireto.

Controle específico para valor fixo ST: Válido para Notas Fiscais de Saída do
RS e SC, conforme RICMS.
Quando essa opção estiver marcada fará o seguinte tratamento:
Quando o material possuir valor de ST Fixo, mas o valor unitário for maior que o
valor ST Fixo, o sistema irá considerar o valor unitário para o cálculo da Base de
ST.
Segue exemplo:
Valor Unitário R$ 1,00 | ST Fixo R$ 2,00 | Base ST R$ 2,00
Valor Unitário R$ 5,00 | ST Fixo R$ 2,00 | Base ST R$ 5,00

% ICMS PIS/COFINS importação

Quando este percentual for informado, no cálculo de imposto da Nota Fiscal de

Importação o percentual de ICMS será substituído por este. Esta opção é válida
somente para o estado do PR para atender o decreto 6144/2006.

Percentual ICMS SINIEF: Disponível quando a Origem Mercadoria for igual a “3

Nacional – Importação Superior a 40%”, “5 Nacional – Importação Inferior ou
Igual a 40%” ou “8 Nacional – Import.sup.70%.

Botão FCI: Nessa tela deve ser informada os Números de Controle da FCI –
Ficha de Conteúdo de Importação.

Guia <PCP/Custo>

18
Tipo de Formação de Preços
Esta informação é utilizada pela rotina de valorização do estoque para formação
do calculo do preço do produto pronto.
Possui as seguintes opções:

Standard: Modo padrão de valorização. É o valor horas de processos somado

ao médio x consumo dos insumos.

Valor de Mercado: Deve existir uma tabela de preços para o material e seus
intermediários, para que se possa apropriar o valor proporcional dos custos dos
insumos e processos.
Com a configuração “ES GE Verificar valorização por preço de mercado”
selecionada, durante a valorização os insumos e/ou intermediários da
engenharia, caracterizados como um subproduto ou resíduo (material com
quantidade negativa na engenharia), serão valorizados de acordo com o
percentual calculado em relação à média ponderada dos valores obtidos pela
tabela de preços informada nos parâmetros do material. Esta valorização
somente será executada para os materiais que estiverem com o tipo de formação
de preços "Valor de Mercado".

Árvore de Produção: É definida uma estrutura de produto com valores e

percentuais para cada nível.

Maiores informações sobre acesse o manual de Custos.

19
Fabricante
Informe o código do fabricante do material ou produto. Tecle F5 para acessar o
cadastro de empresas.

Usar nº série avulso nas demandas da O.P.

Quando marcado ira disponibilizar no leitor de movimentos de produção, no
campo ‘Quantidade’ na tela de demandas (através do F5 (Zoom)), a
possibilidade de informar um número de série avulso para o material. Este campo
somente estará habilitado caso no cadastro do material o campo ‘Utiliza Número
de Série’ não esteja selecionado e o campo ‘Utiliza Grade’ esteja selecionado
como “Nenhuma”.

Código Fábrica
Se necessitar de controle sobre o código usado pelo fornecedor do material,
informe-o neste campo.

Referência
Campo utilizado para informar o código utilizado pelo fabricante do material.

Aplicação
Campo meramente informativo. Utilize-o para informar os usos e aplicações do
material em sua empresa.

Ferramenta Coleção
Permite selecionar o tipo de navalha utilizada na produção. As opções
disponíveis são: “Não (sem navalha)”, “Corte a mão”, “Navalha” e “Ambos”. Esse
campo somente estará disponível para edição se a configuração ‘ES – GE - 2033
- Permitir o controle de Navalhas’ estiver selecionada.

Data Liberação
Através desse campo é informada a data em que o tipo de navalha começará a
ser considerada para controle da produção. Esse campo somente estará
disponível se no campo ‘Navalha Coleção’ estiver selecionado alguma opção
diferente de “Não (sem navalha)”.

Ferramenta Esqueleto
Permite selecionar se será utilizado o tipo de navalha esqueleto na produção. As
opções disponíveis são: “Não” e “Sim”. Esse campo somente estará disponível
para edição se a configuração ‘ES – GE - 2033 - Permitir o controle de Navalhas’
estiver selecionada.

Data Liberação
Através desse campo é informada a data em que o tipo de navalha esqueleto
começará a ser considerada para controle da produção. Esse campo somente
estará disponível se no campo ‘Navalha Esqueleto’ estiver selecionado com a
opção “Sim”.

Engenharia Bloqueada para movimentação

20
Caso seja marcada ou desmarcada será solicitada uma senha, que esta deve
ser informada na configuração '1667 - Senha para bloquear/desbloquear
engenharia para movimentação', caso a opção estiver marcada, movimentações
serão bloqueadas, como Ordem de Produções, Ranchos, Notas de Saída. Se a
configuração '1668 - Bloquear Engenharias ao aplicar controle de revisões
automático' estiver selecionada, a opção 'Engenharia Bloqueada para
movimentação' será automaticamente selecionada ao ocorrer um controle
revisional.

Revisão Engenharia
Neste campo é informado a data, o usuário e a quantidade de vezes que a
engenharia foi revisada, a cada alteração na engenharia será incrementado a
quantidade neste campo e atualizado a data e o usuário desta alteração.

Tipo de baixa OP

Com a opção “Proporção a quantidade de peças” selecionada, o sistema ira

validar a informação do campo ‘Peças’ da OP do item pai, baixando os insumos
desta OP que estiverem cadastrados com esta opção selecionada com a
seguinte formula:

Realiza o cálculo para a quantidade da demanda a ser baixada no Leitor de

Movimentos:
Caso o campo "Tipo Baixa OP" do cadastro de materiais estiver selecionado
como: "Tipo baixa por peças", a baixa por peças se dará da seguinte forma:
A baixa passa a ser proporcional ao cálculo da quantidade de Peças informada
na OP.
Quantidade Necessária da Demanda / Quantidade de Peças da OP * Quantidade
de Peças Lida (informado no leitor de movimentos)
Ex.: Qtde informada no campo ‘Peça’ 200 Peças da OP.
Qtde da demanda = 110 (Gerada baseada na engenharia, insumo da OP).
Quantidade de Peças lida = 40. (Informado no leitor de produção)
Cálculo = 110/200=0,55
Qtde a baixar = 0,55 * 40 (qtde lida) = 22 peças.

GTIN (cod. EAN)

Informe o código EAN (European Article Numbering Association) correspondente
a este material.
Na criação de um novo material, caso a configuração “ES-GE 2282 Validar o
código EAN no Cadastro de Materiais” esteja selecionada com uma das
seguintes opções abaixo, o campo será influenciado da seguinte forma:
- Avisar: O sistema exibirá uma mensagem informando ao Usuário de que o
código EAN está em branco;
- Bloquear: O sistema não permitirá que o usuário inclua um Material com código
EAN em branco;
- Não avisar nem bloquear: Não será realizado controle sobre o Código EAN do
Material.
A validação da informação do código EAN por esta configuração será referente
à existência ou não de código informado no campo GTIN (cod. EAN)’ do
Cadastro do Material.

21
Caso a configuração esteja selecionada como “Bloquear” e seja excluído o
código EAN de um material, será exibida uma mensagem alertando o usuário
que não existe código EAN informado, mas permitirá que o usuário salve o
material com o EAN em branco.

Guia <Dados Legais do Estoque>

Quando a configuração “GE – VC – 2686 – Versão da busca dos dados legais

do estoque” estiver selecionada como “0 Versão original” os dados são
apresentados conforme acima. Já quando esta configuração estiver selecionada
como “1 Versão unificada” os dados são apresentados conforme abaixo:

22
Sufixo Contábil
Informe o sufixo contábil que será utilizado pela regra contábil no momento da
utilização dos movimentos deste material para a contabilidade.

Conta Gerencial
Informe a conta gerencial responsável por receber os movimentos provenientes
deste material. Utilize o recurso <F5> para acessar o cadastro de Contas
Gerenciais e selecionar a respectiva conta.

Conta Contábil Estoque

Esta informação é importante para o inventário (Reg. H010) do SPED Fiscal e
para contabilizar o estoque.
Somente será exigido quando o usuário possuir licença para os módulos de
Contabilidade e Escrita Fiscal e para materiais que atualizam o estoque (Tipo =
“Ativo”). Não serão aceitas as contas que não estão cadastradas e que não
sejam analíticas.

Unidade de Negócio
Informe para quais Unidades de Negócio os dados legais do estoque serão
válidos. Registro em branco significa que é válido para todas as unidades.

Código Grupo GIA Federal

Informe o código do grupo válido para as Gias Federais.

Código Grupo GIA Estadual

Informe o código grupo válido para as Gias Estaduais.

23
Conta Contábil
Informe o código da Conta Contábil que receberá os valores referentes aos
lançamentos deste produto.

Botão <Royalties>
Utilize este botão para cadastrar o pagamento de direitos autorais sobre o uso
de marca ou tecnologia utilizada no material em questão.

Informe a empresa a qual você deverá pagar o royalty, o percentual e a

descrição, esta caracteriza o motivo pelo qual a empresa tem direitos sobre o
material.

Botão <Estoque>
Esta tela é utilizada somente para consulta. É atualizada somente pelas
movimentações de entrada e saída dos materiais, através da rotina Reprocessa
Estoque.

24
Demanda Média/Mês
Neste campo serão visualizados as informações da demanda media gerada pelo
sistema, não será visualizada a informação cadastrada no parâmetro do material
na pasta ‘Planejamento’, quando a ‘Validade da Demanda’ estiver vencida, do
contrário é exibido a mesma informação contida no parâmetro. Para que seja
registrada no sistema a demanda media mês é necessário que seja gerado o
relatório ‘* Estatística de Estoque’ marcando a opção ‘Gravar Demanda Média
mês’.

Botão <Fornecedor>
Nesta tela é possível consultar e cadastrar os Fornecedores do material. Seu
cadastro também pode ser efetuado diretamente pelo cadastro de TG. A TG
padrão para armazenar as informações dos Materiais X Fornecedores terá seu
código informado na configuração '457 - TG padrão para materiais x
fornecedores’. Na atualização do CIGAM, o sistema terá a responsabilidade de
garantir que as informações existentes estarão disponíveis para utilização nesta
TG.

25
Código Único
Informe o código do produto ou material para o produto que está sendo
cadastrado.

Fornecedor
Para cadastrar os fornecedores, basta teclar F5 para acessar o cadastro de
empresas e selecioná-la.

Código Fornecedor
Informe o código do material que este fornecedor utiliza para o material que está
sendo cadastrado.

Código produto
Informe o código do produto que este fornecedor utiliza para o material que está
sendo cadastrado

Último Movimento
Último movimento vem do cadastro de empresas, é atualizado ao ser gerado a
rotina Finanças> Gestão Financeira> Rotinas> Operacionais> Atualizar Dt. Ult.
Movto. Emp., com a data da última movimentação financeira.

Botão <Movimentos>

Esta tela apresenta os movimentos de entrada deste material pelo fornecedor

selecionado.

26
Botão <Complemento>

Esta tela apresenta informações complementares do material do fornecedor.

Estas informações podem ser utilizadas em situações quando o fornecedor
utiliza uma unidade de medida diferente da utilizada por este motivo necessita
de uma conversão de quantidade. Neste caso informe no campo “Conversor” o
valor que será utilizado para converter as medidas de venda do fornecedor e às
de sua compra. Por exemplo: o fornecedor lhe vende 10 rolos de 100 metros de
fio de costura e você compra dele 1000 metros de fio, portanto o conversor será
100. É meramente informativo.

Botão <Tabela>
Esta tela permite que sejam cadastrados os preços para o produto ou material
que você está cadastrando. Apenas estará disponível se você optou por usá-la.
Caso deseje fazer uso de tabelas de preços, selecione a opção Utilizar Tabelas
de Preços na configuração do Módulo. Ao clicar no botão estando em modo
pesquisar, será apresentada a tela somente de pesquisa da tabela de preços.
Ao clicar no botão estando no modo modificar ou criar, será apresentada a tela
de edição/criação de tabelas de preços.

27
Para isto basta teclar F5 no campo ‘Tabela Preço’ e selecionar o tipo de tabela
e em seguida preencher os valores nos campos de preços.

Botão <Códigos Múltiplos>

Utilize este botão para acessar o cadastro dos múltiplos códigos EAN. Caso você
utilize um único preço para produtos que possuem códigos EAN diferentes por
cor e tamanho. Para agilizar tenha em mãos um leitor de códigos de barras.

28
Botão <Regra Fiscal>
Utilize esta tela para cadastrar todas as tributações referentes a este produto ou
material. Caso tenha alguma dúvida em relação aos dados a serem informados,
consulte o responsável pela escrita fiscal de sua empresa. O sistema priorizará
estas informações para gerar os relatórios fiscais.

29
O campo “Divisão” fica visível quando a configuração "FA - GE - 2545 -
Considerar a variação da regra fiscal por" for igual a 'Divisão da Empresa'.

Preço unitário pauta ICMS

Este campo é muito importante, pois se o seu produto sofre algum controle de
preços por órgãos governamentais, você deve informá-lo aqui. No caso de optar
por praticar outros preços, a mais ou a menos, mas, lembre-se no caso de sofrer
taxações, o valor considerado como base será o preço unitário de pauta ICMS.

Botão <Municípios>
Utilize este botão para informar ao sistema a substituição tributária para cada
município que o requerer. Esta característica é mais comum em empresas que
necessitam

Botão <Comissões>

Através deste botão, podem ser informado representante e percentual de

comissão para mais de um representante, determinando regra por unidade de
negócio e UF.

30
 Botão <Replicar Comissões>

Após ter definidos os representantes, percentuais de comissões e regras na

tela anterior, é possível replicá-las para um ou vários materiais.

Botão <Engenharia/Composição>
Abrirá a tela do cadastro de engenharia ou composição (quando for um item de
estrutura comercial) do material, se o mesmo não possuir abrirá a tela para ser
cadastrada uma engenharia para o material.
No cadastro da Engenharia, ao utilizar o direito de Gerente de Projetos será
possível indicar o Recurso Pessoa o tipo X.

31
O Botão estará desabilitado quando a configuração ‘ES-GE-2358-Desabilitar
botão 'Engenharia’’ estiver selecionada e o material pertencer a algum grupo
informado na configuração 'PC-OP-2313-Ocultar a descrição do material nas
demandas da OP'.

Botão <EDI>
Se você utiliza envio de dados por EDI (Transmissão Eletrônica de Dados), utilize
esta tela para cadastrar os códigos do seu fornecedor que se equivalem ao seu
produto.

32
Botão <Parâmetros>
Neste botão utiliza-se para cadastro dos parâmetros dos materiais. As colunas
Especif1, Especif2 e Especif3 de todas as guias terão como nome da coluna, o
nome da especificação informada no Cadastro de Grupos.

Na guia ‘Comercial <<’ é possível cadastrar resumo técnico para cada especif.
desejada, para isso, basta cadastrar cada especif. desejada em linhas
separadas e, para cada linha, cadastrar o resumo através da opção “Resumo
Técnico Comercial”.

33
Com a configuração ‘CP GE 339 - Utilizar configurador de produto’ selecionada
e o grupo do material a especificação 1 controlar estoque, o campo
especificação 1 ira abrir o cadastro do identificador do material para que seja
possível informar o identificador.

Quantidade Máxima
Informe a quantidade máxima que este material deve ter em estoque.

Estoque de Segurança
Informe neste campo a quantidade mínima em estoque do produto ou material
para mantê-lo com quantidade suficiente que permita o perfeito trabalho de sua
empresa, caso for necessário.

Ponto Reposição
Informe a quantidade de reposição para o material que está sendo cadastrado.
Este ponto de estoque representa a quantidade que, no processo de
movimentação, se o sistema acusar a quantidade de ponto de reposição ou
menor, apresenta uma mensagem de alerta sobre a condição deste material em
estoque, permitindo para isto que se possa providenciar a reposição do mesmo.

Tempo Preparo

34
Informe o tempo previsto para prepara e/ou industrializar o produto, tornando-o
disponível para o estoque. Importante: O tempo é informado em dias.

Tempo Recebimento
Informe o tempo necessário de aguardo para receber a mercadoria depois de
efetuada a compra.

Lote Mínimo
Informe a quantidade mínima para ordens planejadas do material independente
da quantidade de demanda. Este campo é considerado pelo cálculo do MRP.

Lote Múltiplo
Informe a quantidade múltipla para ordens planejadas. Se a necessidade
ultrapassar a quantidade mínima o sistema irá gerar ordens planejadas com
quantidades múltiplas a partir da quantidade mínima. Exemplo: Lote mínimo de
50 unidades e Lote múltiplo de 20 unidades. A ordem gerada será de 60
unidades, pois deve ser múltiplo de 20.

35
Guia Fiscal

36
Na guia ‘Fiscal’, quando a configuração ‘ES-GE-2372-Nos Parâmetros do
Material restringir registros por Especif1’ estiver marcada, não será possível
cadastrar duas vezes a mesma ‘Identif.’ na mesma Unidade de Negócio
independente do Código Fiscal utilizado.

Percentual de desconto de ST
Informar o percentual de desconto da Substituição Tributária a ser aplicado no
material. É necessário informar este campo para o cálculo de ST conforme o
Novo modelo de cálculo do ICMS no Estado de São Paulo – Vigência a partir de
01/01/2012.

Preço máximo ao consumidor

Informar o preço máximo definido para o material para venda ao consumidor. . É
necessário informar este campo para o cálculo de ST conforme o Novo modelo
de cálculo do ICMS no Estado de São Paulo – Vigência a partir de 01/01/2012.

Código Classificação EFD

O campo apresenta uma combo com diversas opções, onde o usuário deverá
selecionar o código de classificação para serviços de comunicação/
telecomunicação e energia elétrica para geração do arquivo de Sped Fiscal e
EFD PIS/COFINS. Esta informação será apresentada no Registro C610 no
campo ‘2’COD_CLASS’. Porém, somente será levado para o arquivo do Sped
Fiscal quando o Modelo do Formulário for igual a 06 (Energia Elétrica). Ainda
para que seja apresentado no arquivo deverá ter no Grupo do Material o campo
‘Código Grupo GIA Federal ‘ igual a “9”.

CEST
Este campo possibilita informar o código CEST (Código Especificador da
Substituição Tributária), que identifica a mercadoria passível de sujeição aos
regimes de substituição tributária e de antecipação do recolhimento do imposto.

37
Botão <Copiar Parâmetro>
O botão 'Copiar Parâmetro' possibilita ao usuário realizar a copia dos
parâmetros do material em que esteja localizado para outro material ou um grupo
de matérias conforme o filtro utilizado.

Botão <Imprimir Inconsistências>

Após efetuar uma cópia de parâmetros, ao acionar este botão pode-se visualizar
se ocorreu alguma inconsistência referente à última cópia. Será considerada
uma inconsistência qualquer diferença entre o material de origem e os materiais
de destino nos campos ‘Grupo’, ‘Sub Grupo’, ‘Configuração’, ‘Especif1’,
‘Especif2’, ‘Especif3’, ‘Utilizar Grade’ e ‘Utiliza Número de Série’.

Botão <Alternativo>
Utilize esta tela para cadastrar os materiais que serão utilizados como
alternativas na falta do material que está sendo cadastrado.

38
Com configuração "PP - GE - 1707 - Utilizar materiais alternativos no MRP"
selecionada fica habilitado um novo cadastro de materiais alternativos, onde esta
disponibilizada um cadastro de alternativos contemplando todas as variações de
materiais: Especificação1/Identificador, Especificação2, Especificação 3 e
Numeração, de acordo com o uso em cada material.

O cadastro do alternativo deve ser completo, ou seja, se o material utiliza

especificação2 e numeração, ambos os campos devem ser preenchidos, não
sendo permitido deixar algum em branco, salvo se a informação ' ' (branco) esteja
cadastrada no sistema como um código válido.
Nesse cadastro não será permitida a reciprocidade, uma vez que o alternativo é
somente avaliado na falta de estoque do original. Dessa forma é evitada a

39
incidência de recursividade em caso de falta de estoque para o original e para o
alternativo.

Pode-se incluir 'n' níveis de alternativos, porém sem recursividade. Pode-se

incluir 'n' materiais alternativos para um mesmo material original.

Esses alternativos são considerados somente na execução do MRP. Na

pesquisa de Ordens gerais, se a ordem planejada possuir alternativos
vinculados, o botão “Alternativos das demandas” será exibido. Esse botão dará
acesso à pesquisa de demandas alternativas apuradas pelo MRP.

Ao realizar a liberação de ordem, a Ordem de Produção será criada com as

demandas já substituídas pelos alternativos.
No momento da liberação de ordens, os registros do botão "Alternativos das
demandas" são eliminados, dando origem às demandas da Ordem de produção.

Botão < Local Armazenamento>

Nesta tela você cadastrará todos os locais de armazenamento do material.

Unidade de Negócio
Informe o código da Unidade de Negócio na qual este material será armazenado.

Centro de Armazenagem
Informe o código do Centro de Armazenagem deste material.

Especificação 1 a Especificação 3

40
Informe as especificações do material que estará sendo armazenado neste local
de armazenamento.

Local de Armazenagem
Informe o código do Local de Armazenagem deste material. Utilize o recurso F5
para acessar o cadastro de Locais de Armazenamento.

Descrição
Este campo é atualizado pela descrição cadastrada no Cadastro de Locais de
Armazenagem.

Quantidade
Informe a quantidade do material armazenado neste local de armazenagem.

Observação
Utilize este campo para acrescentar observações referentes a este local de
armazenagem.

Botão <Complemento>
Este botão apresenta uma tela para cadastramento de dados complementares
do material.

Código EAN
Informe o código EAN (European Article Numbering Association) correspondente
a este material.

Código Outros
Caso este material tenha outro código pode ser informado neste campo.

Tipo Operação ECF

Informe o tipo de operação que normalmente será utilizado para este material.
Desta forma toda vez que for utilizado este material, será sugerido o tipo de
operação cadastrado neste campo (conforme configuração).
Mensagem ICMS

41
Esta informação é utilizada para cadastrar textos referentes ao ICMS, para que
possa aparecer na nota fiscal.

Detalhe
Informe o código do detalhe do produto ou material. Tecle F5 para acessar o
cadastro de detalhes.

Mercado
Informe o mercado a que este material pertence, este será sugerido em outros
cadastros e relatórios.

Desconto Promocional
Informe neste campo o desconto promocional referente ao material ou produto
que está sendo cadastrado.

Descrição Alternativa
Este material pode ter outra descrição, como por exemplo, sua descrição em
outro idioma.

Imagem
Vincular ao Registro/Salvar no Registro
Selecione a opção que melhor lhe convier. A opção 'SALVAR NO REGISTRO'
salvará a foto do produto internamente na tabela de 'COMPLEMENTO
MATERIAL' e a opção 'VINCULAR AO REGISTRO' apenas referenciará um
caminho para a foto do produto.

Botão <Imagens Caract.>

Neste botão se vincula várias imagens para o mesmo material, variando por
característica e conteúdo. Este botão somente estará disponível para itens com
configurador.
Informar a Ordem, o Tipo e o Caminho da imagem e depois clicar no botão
<características>.

42
Botão <Características>

Neste botão informar os conteúdos que serão validados para montar o

identificador.

Botão <Arquivos>

Na guia 'Imagem' do cadastro de materiais, as seguintes opções: "40 Documento

Auxiliar NF A, 41 Documento Auxiliar NF B, 42 Documento Auxiliar NF C, 43
Documento Auxiliar NF D, 44 Documento Auxiliar NF E, 45 Documento Auxiliar
NF F, 46 Documento Auxiliar NF G, 47 Documento Auxiliar NF H, 48 Documento
Auxiliar NF I, 49 Documento Auxiliar NF J", através das quais será possível
vincular ao material documentos dos tipos "TXT, CSV e RTF" para usar como
modelos na impressão de documentos auxiliares nos itens da nota fiscal.

Caminho
Informe o caminho do arquivo que contém a imagem do produto ou material que
você está cadastrando. Tecle F5 para procurar o arquivo em seu sistema
operacional.

Botão <Mercado>
Neste botão você informa a descrição e unidade de medida do produto ou
material nos mercados onde você comercializa o mesmo.

43
Botão <Idioma>

O usuário poderá através do botão ‘Idioma’ cadastrar a descrição para o material

em diversos idiomas.

Materiais Simplificados
No cadastro de simplificado de materiais são incluídos, alterados e
excluídos todos os produtos correspondentes à empresa, desde a matéria prima
até o produto final. Antes de começar a cadastrar, deve-se definir a máscara do
código de material na configuração do módulo.

44
 A diferença deste cadastro simplificado com o cadastro normal é o número
de informações, que nestes cadastros é reduzida.

Código
Informe o código do material. O código é único e identifica o tipo do material.
Podem ser usados letras ou números, de acordo com a máscara definida na
configuração.

Reduzido
Este número é implementado automaticamente pelo sistema, seguindo a
numeração constante na configuração do módulo.

Atenção: Este código pode substituir o código original do produto quando você
estiver fazendo uma pesquisa. Por ser um código menor pode facilitar a
memorização.

Classificação Fiscal
Informe neste campo o código de classificação fiscal item (DIP).
Ex.: 123456780

Centro de Controle
Este campo é utilizado pelas empresas que fazem transferência de produtos
para outros setores.
Ex.: 4.01.0001 - Código do material
4.01.0001-01- Código do material quando este estiver
emprestado
4.01.0001-02- Código do material quando este estiver em
beneficiamento

Descrição

45
Informe o nome que identifica o produto.

Referência
Conforme configuração “920 - Buscar referencia seqüencial automático por”.
Obs.: caso a configuração 920 esteja selecionada para buscar referência por
grupo, será atualizada a numeração da referência automaticamente, gerando
controles de numeração para cada grupo informado.
Caso a configuração “1047 - Buscar somente próxima referência para grupos
parametrizados” esteja selecionada, o sistema só atualizará a próxima referência
se já existir o registro de controle de numeração do grupo selecionado, se não
existir, ele não criará, retornará em branco.

Unidade
Informe a unidade de medida do produto.
Ex.: PCS - para peças
MTS - para metros

Grupo
O sistema preenche automaticamente de acordo com o grupo informado no
código do produto.
Ex.: 4 - Acessórios

Quantidade Real
Esta quantidade é atualizada instantaneamente no momento em que o produto
é movimentado no estoque.

Sub-Grupo
O sistema preenche automaticamente de acordo com o subgrupo informado no
código do produto.
Ex.: 01 - Rádio

Quantidade Atual
Informe a quantidade do produto (a quantidade que a empresa possui em
estoque no momento do cadastro).

Preço de Venda
Informe o preço de venda do produto.

Preço Médio
Não é necessário informar este campo, pois ele é calculado automaticamente
quando é feita movimentação deste produto no estoque.
Ex.: 51,25

Preço de Revenda
Informe o preço de revenda do produto.
Ex.: 75,00

Preço de Custo
Informe o preço de custo do produto.

46
 Ex.: 30,50

IPI
Informe a alíquota de IPI referente ao produto.
Ex.: 10,0%

ICMS
Informe a alíquota de ICMS referente ao produto. A alíquota pode variar de
Estado para Estado, por isso, sugerimos que você faça o cadastro deste item no
Cadastro de Tipo de operação.
Ex.: 17,0%

Fabricante
Informe o código do fabricante do produto.

Última Compra
Informe a data da última compra deste produto. O sistema fará a atualização
deste campo toda vez que for atualizado um movimento de entrada.

Conta Gerencial
Informe a Conta gerencial (divisão da empresa) a que o produto pertence.

Código da Fábrica
Informe o código referente ao produto fornecido pelo fornecedor do mesmo.
Ex.: 8234JHHDD

Código Original
Informe o código original referente ao produto fornecido pelo fabricante original
do produto (utilizado para identificação dos produtos pelos códigos de
fabricante).
Ex.: 583454JJ

Aplicação
Informe onde e como será utilizado o produto dentro da empresa.
Ex.: Será colocado no lado direito do veículo.

Peso
Informe o peso unitário do produto.
Ex.: 1 Kg

Data do Último Reajuste

Informe a data do último reajuste.
Ex.: 23/08/95

Tempo de Preparo
Informe o prazo previsto (defina um padrão - hora, mês, dia) para preparar e/ou
industrializar o produto, tornando-o disponível para o estoque.

Tempo de Recebimento

47
Informe o prazo previsto (defina um padrão - hora, mês, dia) para o recebimento
do produto.

Botão <Próximo>
Este botão mostra o próximo registro, ou seja, o próximo produto cadastrado.

Botão <Cancela>
Este botão cancela toda a digitação feita, este registro não será gravado.

Botão <Fornecedor>
Este botão permite que você cadastre os fornecedores deste produto. Consulte
Cadastro de Materiais Botão <Fornecedor> para detalhes.

Locais de Armazenagem
O local de armazenagem é utilizado para identificar no cadastro do material a
localização do mesmo no almoxarifado. No local de armazenagem é possível
definir a unidade de negócio e o centro de armazenagem.

Dados Legais do Estoque

48
Certificado de Qualidade
Decorrente de um processo de fabricação de um Produto Pronto deve ser
cadastrada a Análise Química do item para que se possa num terceiro momento
emitir, via Faturamento, o Certificado de Qualidade para o item.
Cadastrar Análise relativa ao Produto Pronto.

49
Número -> Numeração seqüencial definida no Cigam, no módulo Gestão de
Materiais, últimos números.

Nota Fiscal -> Nota Fiscal para a qual se deseja emitir CQ relativo aos itens. F5
abre pesquisa de Notas Fiscais.

Cliente -> Retorno automático de pesquisa após seleção da Nota Fiscal.

Produto ->Item da Nota Fiscal selecionada acima. F5 efetua pesquisa nos itens
da NF. Caso o item utiliza controle de Lotes o sistema efetua a busca automática
do lote (Grade do item da NF). Efetua validação se este material no lote apontado
possui Análise Química cadastrada.

Matéria Prima -> Se estiver configurado Exige relação Pai e Filho, o sistema
efetua busca da Ordem de Produção que gerou a Entrada do Produto Pronto no
lote definido e preenche o campo Matéria prima de acordo com o material
utilizado na fabricação deste produto, a busca do lote da MP obedece ao mesmo
critério (Grade do movimento).

Observação: Texto necessário para o Certificado de Qualidade.

Botão Imprimir

Exibir Resposta por

Permite ao usuário escolher entre exibição em linha ou coluna os
questionários, desta maneira permite melhor visualização se, por exemplo, as
resposta dos questionários forem números.

50
Regras ABC
A regra ABC é utilizada na rotina Atualiza Classificação ABC e no relatório Curva
ABC de Materiais identificando a classificação do material de acordo com o valor.
Para definir qual o critério a ser utilizado para classificação ABC (Quantidade ou
Valor) devem ser configuradas antes (configuração ES – 429 - Utilizar regra ABC
em).

Exemplo de como cadastrar:

Classificando como ‘Código ABC’ igual a “A” os materiais com valor até
999.999,99.
Classificando como ‘Código ABC’ igual a “B” os materiais com valor até
100.000,00.
Classificando como ‘Código ABC’ igual a “C” os materiais com valor até
50.000,00.

Análise do Material
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Menu Cadastro.

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Empresas
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%CIGAM_INSTAL%MANUAIS\Manual Utilidades Diversos\UTILIDADES
DIVERSOS - Cadastros.docx

Índices
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ONU Produto
Cadastro de produto ONU.

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