REINF

Protheus Backoffice / Taf

2022/ Maio
Layout 1.5.1

2022/ Maio
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AGENDA

Protheus Fiscal /
Faturamento / Financeiro

TAF

Reinf em PO UI

Documentação TDN

Demonstração
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01

PROTHEUS BACKOFFICE

FISCAL
FATURAMENTO
FINANCEIRO
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PROTHEUS FISCAL
 REINF PROTHEUS FISCAL 6

Complemento de Empresas
O cadastro de Informações Complementares do Estabelecimento está vinculado ao cadastro de filiais e as informações
inseridas neste cadastro tem a finalidade de atender diversas obrigações fiscais, como e-Social e EFD-Reinf.

Informações importantes para o EFD-Reinf:

• Código CNO - Código Nacional de Obras.
• Tipo de Obra - 1=Obra de Construção Civil - Empreitada Total;
2=Obra de Construção Civil - Empreitada Parcial.
• Assoc. Desp - Informe se a filial é uma associação desportiva que mantém clube de futebol profissional
• Pert. PAA? - Indicativo de comercialização da produção para entidade que pertence ao Programa de Aquisição de
Alimentos

O cadastro é realizado através da rotina FISA137.

Mais informações:
http://tdn.totvs.com/display/PROT/DT+Cadastro+de+Complemento+do+Estabelecimento
 REINF PROTHEUS FISCAL 7

Complemento de Empresas - FISA137

Mais informações:
http://tdn.totvs.com/display/PROT/DT+Cadastro+de+Complemento+do+Estabelecimento
 REINF PROTHEUS FISCAL 8

Processo Referenciado

• Disponibilizado o novo cadastro de processos referenciados (MATA967) para que sejam informados os processos
judiciais/administrativos que têm influência na apuração dos tributos, possibilitando a inclusão, alteração,
visualização e exclusão das informações detalhadas referentes aos processos.
• Informações importantes para o REINF :

✔ Indicativo de tributo
✔ Indicativo da autoria da ação judicial
✔ Indicativo de suspensão
✔ Código do indicativo de suspensão
✔ Indicativo de depósito do montante integral

Mais informações:
http://tdn.totvs.com/display/public/PROT/DT+Cadastro+de+Processos+Referenciados
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Processo Referenciado - MATA967

 REINF PROTHEUS FISCAL 10

Complemento de Documento Fiscal

Está disponível o Complemento de Processo Referenciado (MATA926) nas notas fiscais de entrada (MATA910) e
notas fiscais saída (MATA920) para informar os processos judiciais ou administrativos que devem apresentar o valor
não retido dos tributos por item da nota fiscal.

Mais informações:
http://tdn.totvs.com/display/PROT/DT+Complemento+de+Processo+Referenciado+na+Nota+Fiscal
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Complemento de Documento Fiscal - MATA926

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Código do tipo de serviço

Código deve ser informado na rotina “Relacionamento de Códigos de Serviço” (MATA963), onde é informado o
código de serviços do ISS da lista municipal (já vinculado no cadastro do produto), o código de serviço da lei
complementar 166/03, e o código do tipo de serviço para o EFD-Reinf.

Mais informações:
https://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=346488949
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Código do tipo de serviço - MATA963

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Exemplo de cálculo para R-2010 e R-2020:

• Valor Bruto da Nota Fiscal = R$1.000,00

• Deduções previstas conforme legislação previdenciária: 120,00 (valores não informados pela EFD-Reinf). Deduz da
base de cálculo
• Base de cálculo da retenção da contribuição previdenciária = R$880,00 (R$1.000,00 (valor bruto) - R$120,00 (Total
das deduções) )= R$880,00
• Atenção: O abatimento da base de cálculo é informado nos campos: C6_ABATINS e gravado nas notas fiscais
nos campos: D1_ABATINS e D2_ABATINS.
• Valor da retenção (3,5%) = R$30,80 -> R$880,00 x 3,5% = R$30,80
• Valor da retenção destacada na nota fiscal relativo aos serviços subcontratados = R$10,00
○ Atenção: Este valor deve ser informado nos campos: C6_ABSCINS e D2_ABSCINS, D1_AVLINSS.
• Valor da retenção principal que deixou de ser efetuada pelo contratante, decorrente de uma decisão judicial =
R$20,00
○ O número do processo da decisão judicial e o valor deve ser informado no MATA926, tabela CDG.

Mais informações:
http://sped.rfb.gov.br/pasta/show/2225
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R-2010 e R-2020 – Aposentadoria especial

• Com apenas um tipo de aposentadoria especial por item:

• MV_TPAPSB1 - Campo do Cadastro de Produtos (SB1) que será informado o

tipo de Contribuição Previdenciária Especial

• MV_ALINSB1 - Campo do Cadastro de Produtos (SB1) que será informada a

alíquota da Contribuição Previdenciária Especial

• Com mais de um tipo de aposentadoria no mesmo item:

• Informar dados na tabela AIS –Itens de aposentadoria especial.

Mais informações:
https://tdn.totvs.com/display/public/PROT/DT+Aposentadoria+Especial+-+Faturamento
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R-2010 e R-2020 – Aposentadoria especial

• Informar dados na tabela AIS –Itens de aposentadoria especial.

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R-2050 – Comercialização de Produtor Rural

R-2055 – Aquisição de Produção Rural

• Calcular separadamente os tributos :

- INSS
- GILRAT
- SENAR

Mais informações:
https://tdn.totvs.com/pages/releaseview.action?pageId=336407064
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• R-2050 – Comercialização de Produtor Rural

• R-2055 – Aquisição de Produção Rural
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R-2060 – CPRB

● Cálculo e apuração via módulo SIGAFIS conforme já disponível para o

EFD-Contribuições.

○ Cálculo no Documento fiscal

○ Apuração via FISA001 – EFD-Contribuições
○ Extração ao TAF pelo Extrator FISCAL -
https://tdn.totvs.com/display/public/TAF/FIS0001_Extrator_Fiscal_x_TAF

Mais informações:
https://tdn.totvs.com/pages/releaseview.action?pageId=359466737
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PROTHEUS FATURAMENTO
 REINF PROTHEUS FATURAMENTO 21

Cadastro Nacional de Obras (MATA322)

• Criado pela Receita para substituir o cadastro específico do INSS (que emitia as matrículas CEI).
• Vinculado no Protheus aos processos de Pedido de Venda, Notas Fiscais, Projetos e Títulos.
• Integrado com o RM TOP através de mensagem única ou procedure.

Mais informações:
http://tdn.totvs.com/display/public/PROT/DT+Cadastro+Nacional+de+Obras
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Cadastro Nacional de Obras (MATA322)

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Informações Adicionais
● Tipo de repasse no Pedido e na Nota Fiscal.

Mais informações:
http://tdn.totvs.com/display/public/PROT/DT+Tipo+de+Repasse
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Informações Adicionais
● Programa de Aquisição de Alimentos no complemento de clientes.

Mais informações:
http://tdn.totvs.com/pages/releaseview.action?pageId=344472924
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PROTHEUS FINANCEIRO
 REINF PROTHEUS FINANCEIRO 26

Complemento do imposto

• Configuração de ações de complemento do cálculo do tributo;

• Necessário para o Complemento do Título.
• Para o REINF, está disponível somente para o tributo INSS.

Base
Valor

Adição
Subtração

Mais informações:
http://tdn.totvs.com/display/PROT/DT+Cadastro+de+Complemento+do+Imposto
REINF PROTHEUS FINANCEIRO 27

Complemento do imposto - FINA985

Mais informações:
http://tdn.totvs.com/display/PROT/DT+Cadastro+de+Complemento+do+Imposto
 REINF PROTHEUS FINANCEIRO 28

Complemento do título

• Complemento do Título
• Retenção CPRB
• CNAE
• Tipo de Repasse
• Suspensão INSS
• Indicativo 13º Salário
• Tipo de serviço

• Impostos X Títulos
• Complemento de material, alimentação e transporte;
• Processo judicial;
• Aposentadoria especial 15, 20 e 25 anos
• Retenção por subcontratada

Mais informações:
http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=281128084
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Complemento do título

Mais informações:
http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=281128084
 REINF PROTHEUS FINANCEIRO 30

Complemento do título X Impostos

Mais informações:
http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=281128084
REINF PROTHEUS FINANCEIRO 31

IMPORTANTE:

Para saneamento das informações necessárias para extração dos dados

(Ex.: fornecedor, cliente etc.), consulte a documentação no TDN.

http://tdn.totvs.com/display/public/PROT/DT+Extrator+Financeiro+para
+o+TAF+-+REINF

Mais informações:
https://tdn.totvs.com/display/public/PROT/EFD-Reinf
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02

TAF
 REINF PROTHEUS TAF 33

Entregas:

● R-1000 - Informações do Contribuinte

● R-1070 - Tabela de Processos Administrativos/Judiciais
● R-2010 - Retenção Contribuição Previdenciária – Tomadores de Serviço
● R-2020 - Retenção Contribuição Previdenciária - Prestadores de Serviço
● R-2030 - Recursos Recebidos por Associação Desportiva
● R-2040 - Recursos Repassados para Associação Desportiva
● R-2050 - Comercialização da Produção por Produtor Rural PJ/Agroindústria
● R-2055* - Aquisição de Produção Rural
● R-2060 - Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - CPRB
● R-3010 - Receita de Espetáculo Desportivo
● R-2098 - Reabertura dos Eventos Periódicos
● R-2099 - Fechamento dos Eventos Periódicos
● R-9000 - Exclusão de eventos
● R-5001 - Informações de bases e tributos por evento
● R-5011 - Informações de bases e tributos consolidadas por período de apuração

* Este evento será entregue apenas na rotina construída em PO UI (TAFA552).

Mais informações:
https://tdn.totvs.com/display/public/TAF/EFD-Reinf
REINF PROTHEUS TAF 34

Controles do TAF

● Cadastros para receber e armazenar as informações relevantes a entrega do

REINF;
● Apuração dos dados por período;
● Cadastros para armazenar os dados apurados já convertidos conforme os eventos
previstos na obrigação;
● Comunicação com o governo para transmitir os eventos e armazenar o histórico de
assinaturas e rejeições.
● Relatórios dos eventos totalizadores, onde é possível extrair os dados para Excel
dos eventos R-5001 e R-5011.
● MV_TAFVLRE = 1_05_01

Mais informações:
https://tdn.totvs.com/display/public/TAF/EFD-Reinf
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03

REINF em PO UI

Painel Reinf
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Descontinuidade do TAFXREINF

● Estamos em fase de descontinuar a rotina TAFXREINF e para isso, estamos

migrando as funcionalidades da REINF na rotina em ADVPL para a rotina em
PO UI. O objetivo é finalizar a manutenção da rotina TAFXREINF em
Março/2022 e no próximo release 12.1.2210 retirá-la do menu.

Mais informações:
https://tdn.totvs.com/display/public/TAF/Painel+REINF
 REINF PROTHEUS TAF 37

NOTA TÉCNICA 01/2022

● No quadro “Detalhamento dos registros e campos” de todos os eventos, na coluna “Descrição” dos campos
“nrInsc” foi adicionado o código de natureza jurídica 134-1.
● As empresas que se enquadram nestes códigos de natureza jurídica devem enviar o CNPJ do Contribuinte com
14 posições: [101-5], [104-0], [107-4], [116-3]
● As demais empresas que não se enquadram nestes códigos devem continuar enviando o CNPJ com 8 posições
no campo "nrinsc"

Mais informações:
http://sped.rfb.gov.br/pagina/show/5986
REINF PROTHEUS TAF 38

Reinf 2.1 Bloco 40

● Estamos em fase de desenvolvimento do bloco 40, com previsão de liberação

em Julho/2022.

Mais informações:
http://sped.rfb.gov.br/item/show/5942
REINF TSS 39

IMPORTANTE:

A versão necessária do TSS para transmissão do REINF deve ser 3.0 ou

superior.
 40

04

DOCUMENTAÇÃO
REINF DOCUMENTAÇÃO 41

https://tdn.totvs.com/display/public/TAF/Painel+REINF

http://tdn.totvs.com/display/public/TAF/EFD-REINF

http://tdn.totvs.com/display/public/PROT/EFD-REINF

https://suporte.totvs.com/portal/p/10098/download#all/all/all/search/taf
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05

REINF NA PRÁTICA

Demonstração
OBRIGADO
KAREN HONDA
TAF FISCAL
karen.yoshie@totvs.com.br

• Tecnologia + Conhecimento são nosso DNA.

• O sucesso do cliente é o nosso sucesso.
• Valorizamos gente boa que é boa gente.

totvs.com totvs.store

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