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REVISO: 12/04/08
REVISADO POR:
VERSO:
02
PG.
APROVADO POR:
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Normatizar o processo de solicitao de material de escritrio e de consumo dirio, controlando os gastos e direcionando as compras. 2. ALCANCE: Setores Administrativos, mdicos e de Laboratrio 3. RESPONSABILIDADES: Setor de suprimentos 4. PROCEDIMENTO: 4.1. TERMINOLOGIA 4.1.1. Suprimentos: setor responsvel pelo almoxarifado, compras, patrimnio. 4.2. DISPOSIES GERAIS 4.2.1. Toda solicitao deve ser feita ao setor de suprimentos e nada deve ser retirado do estoque sem o conhecimento deste. 4.2.2. de responsabilidade do setor de suprimentos o controle de estoque.
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4.3.
PROCEDIMENTO PADRO 4.3.1. Solicitar o material diretamente ao setor, atravs de formulrio prprio(anexo 2). 4.3.2. O responsvel do setor recebe o pedido e faz o registro em planilha prpria da sada do material para o setor solicitante (anexo 1). 4.3.3. Aps conferncia, os pedidos so entregues ao setor solicitante. 4.3.4. Toda entrada/compra de material deve ser registrada na planilha do ms (anexo 1). 4.3.5. Na falta de algum material solicitado dever ser encaminhado pedido de compra para o setor financeiro. 4.3.6. Em todo fechamento de ms ser encaminhado para o financeiro, a lista de materiais que atingiram estoque mnimo ou necessrios para aquisio. 4.3.2. Mensalmente sero divulgados os gastos por setor, visando uma maior racionalizao destes.
ASSUNTO: SOLICITAO DE MATERIAL E CONTROLE DE ESTOQUE ANEXO: FORMULRIO SOLICITAO DE MATERIAL ALMOXARIFADO