DESAFIOS ESTRATÉGICOS

DIRETORIA DE UNIDADE DE NEGOCIO DO INT

UNIDADE INDICADORES DE DESEMPENHO

2022
DIRETORIA DE UNIDADE DE NEGOCIO DO INTER

Índice de acompanhamento a gestão dos sisar 100,00 %

GESAR
Índice de fiscalização de obras de saa rurais 100,00 %

SUPERINTENDENCIA DE NEGOCIO NORTE -

Incremento de ligações ativas de água 1.881 LIG

Incremento de ligações ativas de esgoto 1.150 LIG

Índice de água não faturada 10,98 %

Índice de contas em atraso 1,77 QTD

Índice de continuidade do abastecimento de água 22,01 HR/DIA/ECO

Índice de eficiência da arrecadação 96,84 %

Índice de perda na produção de água 10,00 %

Índice de perdas na distribuição 32,82 %

Índice de perdas por ligação 155 L/LIG.DIA

Índice de qualidade da água - cloro 95,00 %

Índice de qualidade da água - coliformes 95,00 %

UN-BAC Índice de qualidade da água - turbidez 90,00 %

Índice de qualidade do esgoto tratado 100,00 %

Índice de reclamação de água 1,06 %

Índice de reclamação de esgoto 1,00 %

 Índice de sistemas licenciados de água 82,14 %

Índice de sistemas licenciados de esgoto 54,55 %

Índice de utilização da rede de água 78,56 %

Índice de utilização da rede de esgoto 64,36 %

Percentual arrecadado 100,00 %

Percentual de serviços solicitados pelo cliente e executados

95,00 %
no prazo

Volume faturado líquido de água 13.138.520 M³

Volume faturado líquido de esgoto 1.828.835 M³

Incremento de ligações ativas de água 2.630 LIG

Incremento de ligações ativas de esgoto 861 LIG

Índice de água não faturada 16,89 %

Índice de contas em atraso 2,94 QTD

Índice de continuidade do abastecimento de água 22,27 HR/DIA/ECO

Índice de eficiência da arrecadação 97,95 %

Índice de perda na produção de água 10,00 %

Índice de perdas na distribuição 33,78 %

Índice de perdas por ligação 192 L/LIG.DIA

Índice de qualidade da água - cloro 95,00 %

Índice de qualidade da água - coliformes 95,00 %

UN-BCL Índice de qualidade da água - turbidez 70,00 %

Índice de qualidade do esgoto tratado 92,00 %

UN-BCL

Índice de reclamação de água 1,41 %

Índice de reclamação de esgoto 1,00 %

Índice de sistemas licenciados de água 46,67 %

Índice de sistemas licenciados de esgoto 46,15 %

Índice de utilização da rede de água 72,66 %

Índice de utilização da rede de esgoto 61,19 %

Percentual arrecadado 100,00 %

Percentual de serviços solicitados pelo cliente e executados

95,00 %
no prazo

Volume faturado líquido de água 12.822.102 M³

Volume faturado líquido de esgoto 5.552.748 M³

Incremento de ligações ativas de água 5.809 LIG

Incremento de ligações ativas de esgoto 4.147 LIG

Índice de água não faturada 29,31 %

Índice de contas em atraso 3,69 QTD

Índice de continuidade do abastecimento de água 21,56 HR/DIA/ECO

Índice de eficiência da arrecadação 98,99 %

Índice de perda na produção de água 10,00 %

Índice de perdas na distribuição 42,32 %

Índice de perdas por ligação 259 L/LIG.DIA

Índice de qualidade da água - cloro 95,00 %

Índice de qualidade da água - coliformes 95,00 %

UN-BME
UN-BME Índice de qualidade da água - turbidez 65,00 %

Índice de qualidade do esgoto tratado 59,00 %

Índice de reclamação de água 1,17 %

Índice de reclamação de esgoto 1,00 %

Índice de sistemas licenciados de água 66,67 %

Índice de sistemas licenciados de esgoto 39,39 %

Índice de utilização da rede de água 71,61 %

Índice de utilização da rede de esgoto 54,28 %

Percentual arrecadado 100,00 %

Percentual de serviços solicitados pelo cliente e executados

95,00 %
no prazo

Volume faturado líquido de água 36.216.831 M³

Volume faturado líquido de esgoto 3.513.039 M³

Incremento de ligações ativas de água 1.671 LIG

Incremento de ligações ativas de esgoto 2.012 LIG

Índice de água não faturada 14,22 %

Índice de contas em atraso 1,42 QTD

Índice de continuidade do abastecimento de água 21,50 HR/DIA/ECO

Índice de eficiência da arrecadação 96,27 %

Índice de perda na produção de água 4,00 %

Índice de perdas na distribuição 34,83 %

Índice de perdas por ligação 160 L/LIG.DIA

UN-BSI
 Índice de qualidade da água - cloro 95,00 %

Índice de qualidade da água - coliformes 95,00 %

UN-BSI Índice de qualidade da água - turbidez 95,00 %

Índice de qualidade do esgoto tratado 100,00 %

Índice de reclamação de água 1,25 %

Índice de reclamação de esgoto 1,00 %

Índice de sistemas licenciados de água 90,91 %

Índice de sistemas licenciados de esgoto 81,82 %

Índice de utilização da rede de água 81,75 %

Índice de utilização da rede de esgoto 63,59 %

Percentual arrecadado 100,00 %

Percentual de serviços solicitados pelo cliente e executados

95,00 %
no prazo

Volume faturado líquido de água 12.350.147 M³

Volume faturado líquido de esgoto 1.714.489 M³

SUPERINTENDENCIA DE NEGOCIO SUL - S

Incremento de ligações ativas de água 1.495 LIG

Incremento de ligações ativas de esgoto 1.451 LIG

Índice de água não faturada 12,34 %

Índice de contas em atraso 2,03 QTD

Índice de continuidade do abastecimento de água 19,22 HR/DIA/ECO

Índice de eficiência da arrecadação 96,98 %

Índice de perda na produção de água 9,00 %

 Índice de perdas na distribuição 37,03 %

Índice de perdas por ligação 176 L/LIG.DIA

Índice de qualidade da água - cloro 95,00 %

Índice de qualidade da água - coliformes 95,00 %

UN-BAJ Índice de qualidade da água - turbidez 60,00 %

Índice de qualidade do esgoto tratado 100,00 %

Índice de reclamação de água 1,19 %

Índice de reclamação de esgoto 1,00 %

Índice de sistemas licenciados de água 58,82 %

Índice de sistemas licenciados de esgoto 77,78 %

Índice de utilização da rede de água 78,97 %

Índice de utilização da rede de esgoto 62,99 %

Percentual arrecadado 100,00 %

Percentual de serviços solicitados pelo cliente e executados

95,00 %
no prazo

Volume faturado líquido de água 8.579.812 M³

Volume faturado líquido de esgoto 712.625 M³

Incremento de ligações ativas de água 1.582 LIG

Incremento de ligações ativas de esgoto 505 LIG

Índice de água não faturada 14,13 %

Índice de contas em atraso 1,96 QTD

Índice de continuidade do abastecimento de água 22,49 HR/DIA/ECO

 Índice de eficiência da arrecadação 96,87 %

Índice de perda na produção de água 10,00 %

Índice de perdas na distribuição 38,01 %

Índice de perdas por ligação 178 L/LIG.DIA

Índice de qualidade da água - cloro 95,00 %

Índice de qualidade da água - coliformes 95,00 %

UN-BBA Índice de qualidade da água - turbidez 60,00 %

Índice de qualidade do esgoto tratado 67,00 %

Índice de reclamação de água 1,56 %

Índice de reclamação de esgoto 1,00 %

Índice de sistemas licenciados de água 62,50 %

Índice de sistemas licenciados de esgoto 62,50 %

Índice de utilização da rede de água 76,99 %

Índice de utilização da rede de esgoto 44,75 %

Percentual arrecadado 100,00 %

Percentual de serviços solicitados pelo cliente e executados

95,00 %
no prazo

Volume faturado líquido de água 8.809.994 M³

Volume faturado líquido de esgoto 713.143 M³

Incremento de ligações ativas de água 2.094 LIG

Incremento de ligações ativas de esgoto 393 LIG

Índice de água não faturada 19,95 %

 Índice de contas em atraso 2,30 QTD

Índice de continuidade do abastecimento de água 22,89 HR/DIA/ECO

Índice de eficiência da arrecadação 97,25 %

Índice de perda na produção de água 8,00 %

Índice de perdas na distribuição 39,89 %

Índice de perdas por ligação 212 L/LIG.DIA

Índice de qualidade da água - cloro 95,00 %

Índice de qualidade da água - coliformes 95,00 %

UN-BBJ Índice de qualidade da água - turbidez 90,00 %

Índice de qualidade do esgoto tratado 60,00 %

Índice de reclamação de água 1,42 %

Índice de reclamação de esgoto 1,00 %

Índice de sistemas licenciados de água 74,07 %

Índice de sistemas licenciados de esgoto 80,00 %

Índice de utilização da rede de água 77,75 %

Índice de utilização da rede de esgoto 67,75 %

Percentual arrecadado 100,00 %

Percentual de serviços solicitados pelo cliente e executados

95,00 %
no prazo

Volume faturado líquido de água 10.779.769 M³

Volume faturado líquido de esgoto 1.845.711 M³

Incremento de ligações ativas de água 3.457 LIG

 Incremento de ligações ativas de esgoto 2.681 LIG

Índice de água não faturada 26,29 %

Índice de contas em atraso 2,55 QTD

Índice de continuidade do abastecimento de água 17,61 HR/DIA/ECO

Índice de eficiência da arrecadação 97,36 %

Índice de perda na produção de água 6,00 %

Índice de perdas na distribuição 39,31 %

Índice de perdas por ligação 249 L/LIG.DIA

Índice de qualidade da água - cloro 95,00 %

Índice de qualidade da água - coliformes 95,00 %

UN-BSA Índice de qualidade da água - turbidez 90,00 %

Índice de qualidade do esgoto tratado 55,00 %

Índice de reclamação de água 1,99 %

Índice de reclamação de esgoto 1,00 %

Índice de sistemas licenciados de água 93,75 %

Índice de sistemas licenciados de esgoto 31,58 %

Índice de utilização da rede de água 81,51 %

Índice de utilização da rede de esgoto 58,05 %

Percentual arrecadado 100,00 %

Percentual de serviços solicitados pelo cliente e executados

95,00 %
no prazo

Volume faturado líquido de água 27.348.984 M³

 Volume faturado líquido de esgoto 4.355.786 M³

Incremento de ligações ativas de água 1.274 LIG

Incremento de ligações ativas de esgoto 505 LIG

Índice de água não faturada 11,54 %

Índice de contas em atraso 1,37 QTD

Índice de continuidade do abastecimento de água 22,33 HR/DIA/ECO

Índice de eficiência da arrecadação 96,27 %

Índice de perda na produção de água 11,00 %

Índice de perdas na distribuição 32,54 %

Índice de perdas por ligação 161 L/LIG.DIA

Índice de qualidade da água - cloro 95,00 %

Índice de qualidade da água - coliformes 95,00 %

UN-BSC Índice de qualidade da água - turbidez 90,00 %

Índice de qualidade do esgoto tratado 80,00 %

Índice de reclamação de água 1,16 %

Índice de reclamação de esgoto 1,00 %

Índice de sistemas licenciados de água 60,00 %

Índice de sistemas licenciados de esgoto 22,22 %

Índice de utilização da rede de água 80,43 %

Índice de utilização da rede de esgoto 64,48 %

Percentual arrecadado 100,00 %

Percentual de serviços solicitados pelo cliente e executados
95,00 %
no prazo

Volume faturado líquido de água 6.397.963 M³

Volume faturado líquido de esgoto 1.729.283 M³

OS ESTRATÉGICOS
DE DE NEGOCIO DO INTERIOR - DNI
METAS
2023 2024 2025 2026
DE DE NEGOCIO DO INTERIOR - DNI

100,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 %

100,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 %

NCIA DE NEGOCIO NORTE - SNN

1.612 LIG 1.592 LIG 1.591 LIG 1.699 LIG

1.159 LIG 1.286 LIG 601 LIG 567 LIG

10,22 % 9,60 % 9,14 % 8,72 %

1,59 QTD 1,43 QTD 1,29 QTD 1,29 QTD

22,50 HR/DIA/ECO 23,00 HR/DIA/ECO 23,00 HR/DIA/ECO 23,00 HR/DIA/ECO

96,67 % 96,50 % 96,60 % 98,00 %

10,00 % 9,75 % 9,50 % 9,25 %

30,48 % 28,65 % 27,32 % 26,06 %

145 L/LIG.DIA 137 L/LIG.DIA 132 L/LIG.DIA 127 L/LIG.DIA

95,00 % 95,00 % 95,00 % 95,00 %

95,00 % 95,00 % 95,00 % 95,00 %

95,00 % 95,00 % 95,00 % 95,00 %

100,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 %

1,00 % 1,00 % 1,00 % 1,00 %

1,00 % 1,00 % 1,00 % 1,00 %

92,86 % 96,55 % 96,55 % -

63,64 % 72,73 % 81,82 % 100,00 %

79,93 % 81,32 % 82,71 % 84,19 %

68,43 % 73,35 % 75,65 % 77,82 %

100,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 %

95,00 % 95,00 % 95,00 % 95,00 %

13.532.772 M³ 13.834.614 M³ 14.135.437 M³ 14.380.807 M³

1.939.641 M³ 2.038.878 M³ 2.175.704 M³ 2.330.947 M³

2.219 LIG 2.223 LIG 2.248 LIG 4.441 LIG

684 LIG 975 LIG 638 LIG 1.072 LIG

15,72 % 14,81 % 14,14 % 13,48 %

2,65 QTD 2,38 QTD 2,15 QTD 2,15 QTD

22,48 HR/DIA/ECO 22,69 HR/DIA/ECO 22,90 HR/DIA/ECO 23,00 HR/DIA/ECO

97,51 % 97,11 % 96,79 % 98,00 %

9,50 % 9,00 % 8,50 % 8,00 %

31,44 % 29,61 % 28,28 % 26,96 %

186 L/LIG.DIA 180 L/LIG.DIA 174 L/LIG.DIA 168 L/LIG.DIA

95,00 % 95,00 % 95,00 % 95,00 %

95,00 % 95,00 % 95,00 % 95,00 %

75,00 % 90,00 % 90,00 % 90,00 %

92,00 % 92,00 % 92,00 % 100,00 %

1,27 % 1,14 % 1,00 % 1,00 %

1,00 % 1,00 % 1,00 % 1,00 %

63,33 % 70,00 % 70,00 % -

53,85 % 53,85 % 53,85 % 56,25 %

74,43 % 76,20 % 77,98 % 81,51 %

63,36 % 65,75 % 67,31 % 69,94 %

100,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 %

95,00 % 95,00 % 95,00 % 95,00 %

13.576.722 M³ 13.877.975 M³ 14.178.207 M³ 14.422.820 M³

5.930.111 M³ 6.242.481 M³ 6.666.537 M³ 7.145.149 M³

4.909 LIG 4.887 LIG 5.245 LIG 5.141 LIG

2.968 LIG 3.107 LIG 2.357 LIG 1.618 LIG

27,69 % 26,43 % 25,34 % 24,26 %

3,32 QTD 2,99 QTD 2,69 QTD 2,69 QTD

21,95 HR/DIA/ECO 22,34 HR/DIA/ECO 22,73 HR/DIA/ECO 22,92 HR/DIA/ECO

98,44 % 97,93 % 97,52 % 98,00 %

9,50 % 9,00 % 9,00 % 8,50 %

39,98 % 38,16 % 36,59 % 35,03 %

247 L/LIG.DIA 235 L/LIG.DIA 223 L/LIG.DIA 211 L/LIG.DIA

95,00 % 95,00 % 95,00 % 95,00 %

95,00 % 95,00 % 95,00 % 95,00 %

75,00 % 80,00 % 80,00 % 80,00 %

68,00 % 73,00 % 73,00 % 82,00 %

1,05 % 1,00 % 1,00 % 1,00 %

1,00 % 1,00 % 1,00 % 1,00 %

77,78 % 85,19 % 92,59 % 92,86 %

48,48 % 57,58 % 66,67 % 68,75 %

73,41 % 75,20 % 77,13 % 79,02 %

56,41 % 58,31 % 61,61 % 63,87 %

100,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 %

95,00 % 95,00 % 95,00 % 95,00 %

27.004.670 M³ 27.607.463 M³ 28.208.223 M³ 28.698.324 M³

3.724.754 M³ 3.915.073 M³ 4.177.666 M³ 4.475.674 M³

1.384 LIG 1.477 LIG 1.436 LIG 1.938 LIG

1.561 LIG 2.385 LIG 2.290 LIG -

13,24 % 12,49 % 11,93 % 11,38 %

1,28 QTD 1,15 QTD 1,04 QTD 1,04 QTD

22,08 HR/DIA/ECO 22,65 HR/DIA/ECO 22,90 HR/DIA/ECO 23,00 HR/DIA/ECO

96,19 % 96,10 % 96,43 % 98,00 %

3,50 % 3,50 % 3,50 % 3,00 %

32,49 % 30,67 % 29,33 % 28,01 %

152 L/LIG.DIA 146 L/LIG.DIA 143 L/LIG.DIA 139 L/LIG.DIA

 95,00 % 95,00 % 95,00 % 95,00 %

95,00 % 95,00 % 95,00 % 95,00 %

95,00 % 95,00 % 95,00 % 95,00 %

100,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 %

1,13 % 1,02 % 1,00 % 1,00 %

1,00 % 1,00 % 1,00 % 1,00 %

100,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 %

81,82 % 100,00 % 100,00 % 100,00 %

83,03 % 84,39 % 85,71 % 87,50 %

68,40 % 75,76 % 82,82 % 88,39 %

100,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 %

95,00 % 95,00 % 95,00 % 95,00 %

12.715.644 M³ 12.997.175 M³ 13.277.750 M³ 13.506.238 M³

1.812.473 M³ 1.903.912 M³ 2.030.941 M³ 2.175.433 M³

ENCIA DE NEGOCIO SUL - SNS

1.236 LIG 1.382 LIG 1.294 LIG 997 LIG

2.107 LIG 1.981 LIG 1.297 LIG 1.223 LIG

11,56 % 10,96 % 10,51 % 10,07 %

1,83 QTD 1,64 QTD 1,48 QTD 1,48 QTD

19,95 HR/DIA/ECO 20,69 HR/DIA/ECO 21,30 HR/DIA/ECO 21,92 HR/DIA/ECO

96,79 % 96,59 % 96,67 % 98,00 %

8,50 % 8,50 % 8,50 % 8,00 %

34,69 % 32,87 % 31,53 % 30,21 %

170 L/LIG.DIA 164 L/LIG.DIA 158 L/LIG.DIA 152 L/LIG.DIA

95,00 % 95,00 % 95,00 % 95,00 %

95,00 % 95,00 % 95,00 % 95,00 %

65,00 % 70,00 % 70,00 % 70,00 %

100,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 %

1,13 % 1,01 % 1,00 % 1,00 %

1,00 % 1,00 % 1,00 % 1,00 %

64,71 % 76,47 % 76,47 % -

88,89 % 100,00 % 100,00 % 100,00 %

80,43 % 82,20 % 83,84 % 85,11 %

57,58 % 67,62 % 74,19 % 80,39 %

100,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 %

95,00 % 95,00 % 95,00 % 95,00 %

8.837.522 M³ 9.034.743 M³ 9.231.297 M³ 9.691.638 M³

754.032 M³ 792.223 M³ 845.166 M³ 905.344 M³

1.313 LIG 1.381 LIG 1.349 LIG 1.069 LIG

508 LIG 563 LIG 365 LIG 133 LIG

13,26 % 12,58 % 11,93 % 11,27 %

1,76 QTD 1,59 QTD 1,43 QTD 1,43 QTD

22,72 HR/DIA/ECO 22,95 HR/DIA/ECO 22,97 HR/DIA/ECO 22,98 HR/DIA/ECO

96,69 % 96,60 % 96,56 % 98,00 %

9,50 % 8,50 % 6,50 % 5,50 %

35,67 % 33,85 % 32,11 % 30,31 %

172 L/LIG.DIA 166 L/LIG.DIA 160 L/LIG.DIA 154 L/LIG.DIA

95,00 % 95,00 % 95,00 % 95,00 %

95,00 % 95,00 % 95,00 % 95,00 %

70,00 % 80,00 % 80,00 % 80,00 %

83,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 %

1,40 % 1,26 % 1,00 % 1,00 %

1,00 % 1,00 % 1,00 % 1,00 %

75,00 % 87,50 % 87,50 % -

62,50 % 87,50 % 87,50 % 87,50 %

78,60 % 80,30 % 81,95 % 83,27 %

47,59 % 50,75 % 52,80 % 53,54 %

100,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 %

95,00 % 95,00 % 95,00 % 95,00 %

9.071.589 M³ 9.272.793 M³ 9.473.315 M³ 9.636.675 M³

753.323 M³ 791.201 M³ 843.918 M³ 903.917 M³

1.760 LIG 1.782 LIG 1.761 LIG 1.340 LIG

403 LIG 445 LIG 291 LIG 212 LIG

19,05 % 18,14 % 17,18 % 16,22 %

2,07 QTD 1,86 QTD 1,68 QTD 1,68 QTD

22,93 HR/DIA/ECO 22,97 HR/DIA/ECO 22,98 HR/DIA/ECO 22,99 HR/DIA/ECO

97,03 % 96,79 % 96,89 % 98,00 %

7,50 % 7,00 % 6,50 % 6,00 %

38,09 % 36,27 % 34,36 % 32,44 %

207 L/LIG.DIA 201 L/LIG.DIA 195 L/LIG.DIA 188 L/LIG.DIA

95,00 % 95,00 % 95,00 % 95,00 %

95,00 % 95,00 % 95,00 % 95,00 %

95,00 % 95,00 % 95,00 % 95,00 %

80,00 % 80,00 % 80,00 % 100,00 %

1,28 % 1,15 % 1,00 % 1,00 %

1,00 % 1,00 % 1,00 % 1,00 %

81,48 % 92,31 % 92,31 % -

80,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 %

78,49 % 81,24 % 82,98 % 84,30 %

69,49 % 71,41 % 72,67 % 73,59 %

100,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 %

95,00 % 95,00 % 95,00 % 95,00 %

11.101.249 M³ 11.348.042 M³ 11.594.000 M³ 11.794.475 M³

1.953.725 M³ 2.052.846 M³ 2.190.132 M³ 2.346.131 M³

3.130 LIG 3.015 LIG 2.885 LIG 3.400 LIG

2.445 LIG 2.052 LIG 1.509 LIG 736 LIG

24,29 % 22,63 % 21,60 % 20,55 %

2,30 QTD 2,07 QTD 1,86 QTD 1,86 QTD

18,44 HR/DIA/ECO 19,27 HR/DIA/ECO 20,09 HR/DIA/ECO 20,88 HR/DIA/ECO

97,10 % 96,85 % 96,96 % 98,00 %

6,00 % 6,00 % 6,00 % 5,00 %

36,32 % 33,84 % 32,29 % 30,73 %

240 L/LIG.DIA 232 L/LIG.DIA 223 L/LIG.DIA 215 L/LIG.DIA

95,00 % 95,00 % 95,00 % 95,00 %

95,00 % 95,00 % 95,00 % 95,00 %

95,00 % 95,00 % 95,00 % 95,00 %

64,00 % 82,00 % 82,00 % 91,00 %

1,79 % 1,61 % 1,00 % 1,00 %

1,00 % 1,00 % 1,00 % 1,00 %

93,75 % 96,88 % 96,88 % -

36,84 % 78,95 % 78,95 % 75,00 %

82,71 % 84,88 % 87,30 % 90,24 %

61,71 % 65,19 % 67,58 % 68,75 %

100,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 %

95,00 % 95,00 % 95,00 % 95,00 %

28.829.472 M³ 29.471.283 M³ 30.110.924 M³ 30.632.443 M³

4.608.309 M³ 4.841.587 M³ 5.165.071 M³ 5.532.799 M³

1.108 LIG 1.087 LIG 1.073 LIG 739 LIG

518 LIG 571 LIG 374 LIG 309 LIG

10,71 % 10,06 % 9,59 % 9,12 %

1,23 QTD 1,11 QTD 1,00 QTD 1,00 QTD

22,43 HR/DIA/ECO 22,52 HR/DIA/ECO 22,62 HR/DIA/ECO 22,71 HR/DIA/ECO

96,19 % 96,15 % 96,45 % 98,00 %

9,50 % 9,00 % 9,00 % 8,50 %

30,20 % 28,37 % 27,04 % 25,72 %

155 L/LIG.DIA 149 L/LIG.DIA 143 L/LIG.DIA 137 L/LIG.DIA

95,00 % 95,00 % 95,00 % 95,00 %

95,00 % 95,00 % 95,00 % 95,00 %

95,00 % 95,00 % 95,00 % 95,00 %

80,00 % 80,00 % 80,00 % 100,00 %

1,04 % 1,00 % 1,00 % 1,00 %

1,00 % 1,00 % 1,00 % 1,00 %

70,00 % 70,00 % 70,00 % 70,00 %

27,78 % 94,44 % 94,44 % 62,50 %

82,23 % 83,99 % 85,73 % 86,93 %

66,55 % 68,61 % 69,96 % 71,07 %

100,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 %

95,00 % 95,00 % 95,00 % 95,00 %

6.587.712 M³ 6.733.733 M³ 6.879.258 M³ 6.997.796 M³

1.826.808 M³ 1.918.683 M³ 2.064.534 M³ 2.192.041 M³

 DESAFIOS ESTRATÉGICOS
DIRETORIA DE MERCADO E UNIDADE DE NEGOCIO

UNIDADE INDICADORES DE DESEMPENHO

2022
SUPERINTENDENCIA COMERCIAL - SCM

GECAD Percentual de atualização cadastral 41,41 %

GECLI Índice de reclamação de água e esgoto - grandes clientes 3,76 %

Índice de contas em atraso 3,48 QTD

Índice de eficiência da arrecadação 98,00 %

GEFAR
Índice de qualidade do faturamento 51,50 QTD

Percentual arrecadado 100,00 %

Índice de reclamação de água e esgoto 1,43 %

GEREM
Percentual de serviços solicitados pelo cliente e executados
95,00 %
no prazo

Incremento de ligações ativas de água 40.111 LIG

Incremento de ligações ativas de esgoto 29.768 LIG

Índice de utilização da rede de água 77,32 %

Índice de utilização da rede de esgoto 75,35 %

Nível de adequação das concessões 75,66 %

GEURC
Percentual de atendimento no prazo das demandas das
95,00 %
agências reguladoras

Percentual de cumprimento das metas contratuais 100,00 %

Percentual de pmsbs elaborados em municípios operados

75,66 %
pela cagece

Volume faturado líquido de água 288.347.584 M³

 Volume faturado líquido de esgoto 117.505.665 M³

SUPERINTENDENCIA DE NEGOCIO CAPITAL

Incremento de ligações ativas de água 2.871 LIG

Incremento de ligações ativas de esgoto 955 LIG

Índice de água não faturada - capital 27,59 %

Índice de contas em atraso 2,84 QTD

Índice de continuidade do abastecimento de água 23,00 HR/DIA/ECO

Índice de eficiência da arrecadação 97,55 %

Índice de perdas na distribuição - capital 37,09 %

Índice de perdas por ligação - capital 429 L/LIG.DIA

Índice de qualidade da água - cloro 95,00 %

UN-MTL Índice de qualidade da água - coliformes 95,00 %

Índice de qualidade da água - turbidez 95,00 %

Índice de reclamação de água 2,40 %

Índice de reclamação de esgoto 1,00 %

Índice de utilização da rede de água 78,88 %

Índice de utilização da rede de esgoto 86,99 %

Percentual arrecadado 100,00 %

Percentual de serviços solicitados pelo cliente e executados

95,00 %
no prazo

Volume faturado líquido de água 42.005.204 M³

Volume faturado líquido de esgoto 32.717.659 M³

Incremento de ligações ativas de água 5.236 LIG

 Incremento de ligações ativas de esgoto 1.594 LIG

Índice de água não faturada - capital 34,03 %

Índice de contas em atraso 4,17 QTD

Índice de continuidade do abastecimento de água 23,00 HR/DIA/ECO

Índice de eficiência da arrecadação 98,70 %

Índice de perdas na distribuição - capital 42,00 %

Índice de perdas por ligação - capital 326 L/LIG.DIA

Índice de qualidade da água - cloro 95,00 %

UN-MTN Índice de qualidade da água - coliformes 95,00 %

Índice de qualidade da água - turbidez 95,00 %

Índice de reclamação de água 1,80 %

Índice de reclamação de esgoto 1,00 %

Índice de utilização da rede de água 72,82 %

Índice de utilização da rede de esgoto 86,38 %

Percentual arrecadado 100,00 %

Percentual de serviços solicitados pelo cliente e executados

95,00 %
no prazo

Volume faturado líquido de água 33.308.889 M³

Volume faturado líquido de esgoto 27.070.216 M³

Incremento de ligações ativas de água 5.262 LIG

Incremento de ligações ativas de esgoto 9.105 LIG

Índice de água não faturada - capital 35,69 %

 Índice de contas em atraso 3,45 QTD

Índice de continuidade do abastecimento de água 23,00 HR/DIA/ECO

Índice de eficiência da arrecadação 98,22 %

Índice de perdas na distribuição - capital 47,83 %

Índice de perdas por ligação - capital 356 L/LIG.DIA

Índice de qualidade da água - cloro 95,00 %

UN-MTO Índice de qualidade da água - coliformes 95,00 %

Índice de qualidade da água - turbidez 95,00 %

Índice de reclamação de água 1,65 %

Índice de reclamação de esgoto 1,00 %

Índice de utilização da rede de água 77,79 %

Índice de utilização da rede de esgoto 74,69 %

Percentual arrecadado 100,00 %

Percentual de serviços solicitados pelo cliente e executados

95,00 %
no prazo

Volume faturado líquido de água 41.175.980 M³

Volume faturado líquido de esgoto 18.392.198 M³

Incremento de ligações ativas de água 4.849 LIG

Incremento de ligações ativas de esgoto 4.409 LIG

Índice de água não faturada - capital 36,75 %

Índice de contas em atraso 4,00 QTD

Índice de continuidade do abastecimento de água 23,00 HR/DIA/ECO

 Índice de eficiência da arrecadação 99,08 %

Índice de perdas na distribuição - capital 46,67 %

Índice de perdas por ligação - capital 373 L/LIG.DIA

Índice de qualidade da água - cloro 95,00 %

UN-MTS Índice de qualidade da água - coliformes 95,00 %

Índice de qualidade da água - turbidez 95,00 %

Índice de reclamação de água 1,69 %

Índice de reclamação de esgoto 1,00 %

Índice de utilização da rede de água 80,23 %

Índice de utilização da rede de esgoto 81,29 %

Percentual arrecadado 100,00 %

Percentual de serviços solicitados pelo cliente e executados

95,00 %
no prazo

Volume faturado líquido de água 44.407.096 M³

Volume faturado líquido de esgoto 17.359.933 M³

OS ESTRATÉGICOS
UNIDADE DE NEGOCIO DA CAPITAL - DMC
METAS
2023 2024 2025 2026
NDENCIA COMERCIAL - SCM

36,41 % - - -

3,38 % 3,04 % 2,74 % 2,46 %

3,30 QTD 3,10 QTD 2,93 QTD 2,93 QTD

98,00 % 98,00 % 98,00 % 98,00 %

50,75 QTD 50,00 QTD 50,00 QTD 50,00 QTD

100,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 %

1,32 % 1,22 % 1,00 % 1,00 %

95,00 % 95,00 % 95,00 % 95,00 %

34.098 LIG 33.898 LIG 34.512 LIG 34.197 LIG

27.901 LIG 27.380 LIG 43.520 LIG 47.897 LIG

78,77 % 80,31 % 81,90 % 83,50 %

77,02 % 79,20 % 76,15 % 76,52 %

100,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 %

95,00 % 95,00 % 95,00 % 95,00 %

100,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 %

100,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 %

297.042.209 M³ 303.684.805 M³ 310.305.032 M³ 315.707.942 M³

 124.410.275 M³ 130.728.346 M³ 139.474.389 M³ 149.410.099 M³

CIA DE NEGOCIO CAPITAL - SNC

2.441 LIG 2.375 LIG 2.464 LIG 1.912 LIG

2.257 LIG 2.166 LIG 8.418 LIG 11.198 LIG

25,29 % 23,37 % 22,09 % 20,84 %

2,55 QTD 2,30 QTD 2,07 QTD 2,07 QTD

23,00 HR/DIA/ECO 23,00 HR/DIA/ECO 23,00 HR/DIA/ECO 23,00 HR/DIA/ECO

97,69 % 97,81 % 97,88 % 98,00 %

34,00 % 31,42 % 29,70 % 28,02 %

403 L/LIG.DIA 382 L/LIG.DIA 370 L/LIG.DIA 358 L/LIG.DIA

95,00 % 95,00 % 95,00 % 95,00 %

95,00 % 95,00 % 95,00 % 95,00 %

95,00 % 95,00 % 95,00 % 95,00 %

2,16 % 1,94 % 1,05 % 1,00 %

1,00 % 1,00 % 1,00 % 1,00 %

80,14 % 81,38 % 82,65 % 83,64 %

85,28 % 86,76 % 76,35 % 70,38 %

100,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 %

95,00 % 95,00 % 95,00 % 95,00 %

43.383.307 M³ 44.399.061 M³ 45.411.545 M³ 46.245.846 M³

34.667.622 M³ 36.434.220 M³ 38.875.211 M³ 41.646.762 M³

4.452 LIG 4.332 LIG 4.499 LIG 3.341 LIG

1.650 LIG 1.756 LIG 1.179 LIG 1.855 LIG

31,79 % 30,21 % 27,76 % 25,74 %

3,75 QTD 3,37 QTD 3,04 QTD 3,04 QTD

23,00 HR/DIA/ECO 23,00 HR/DIA/ECO 23,00 HR/DIA/ECO 23,00 HR/DIA/ECO

99,00 % 99,19 % 99,20 % 98,00 %

39,24 % 37,28 % 34,26 % 31,77 %

296 L/LIG.DIA 266 L/LIG.DIA 236 L/LIG.DIA 206 L/LIG.DIA

95,00 % 95,00 % 95,00 % 95,00 %

95,00 % 95,00 % 95,00 % 95,00 %

95,00 % 95,00 % 95,00 % 95,00 %

1,62 % 1,46 % 1,00 % 1,00 %

1,00 % 1,00 % 1,00 % 1,00 %

74,45 % 76,03 % 77,68 % 78,90 %

87,12 % 87,91 % 88,44 % 89,27 %

100,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 %

95,00 % 95,00 % 95,00 % 95,00 %

34.300.001 M³ 35.061.611 M³ 35.820.639 M³ 36.439.148 M³

28.614.790 M³ 30.057.855 M³ 32.063.010 M³ 34.343.960 M³

4.474 LIG 4.353 LIG 4.507 LIG 4.090 LIG

7.124 LIG 6.137 LIG 11.337 LIG 10.510 LIG

33,07 % 30,84 % 29,41 % 27,98 %

3,10 QTD 2,79 QTD 2,51 QTD 2,51 QTD

23,00 HR/DIA/ECO 23,00 HR/DIA/ECO 23,00 HR/DIA/ECO 23,00 HR/DIA/ECO

98,46 % 98,77 % 98,84 % 98,00 %

44,33 % 41,33 % 39,42 % 37,50 %

338 L/LIG.DIA 320 L/LIG.DIA 302 L/LIG.DIA 284 L/LIG.DIA

95,00 % 95,00 % 95,00 % 95,00 %

95,00 % 95,00 % 95,00 % 95,00 %

95,00 % 95,00 % 95,00 % 95,00 %

1,49 % 1,34 % 1,00 % 1,00 %

1,00 % 1,00 % 1,00 % 1,00 %

79,12 % 80,42 % 81,76 % 82,97 %

78,03 % 80,92 % 76,83 % 73,24 %

100,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 %

95,00 % 95,00 % 95,00 % 95,00 %

42.380.164 M³ 43.312.593 M³ 44.241.832 M³ 44.997.523 M³

19.431.687 M³ 20.409.457 M³ 21.769.718 M³ 23.317.692 M³

4.060 LIG 4.012 LIG 4.160 LIG 4.090 LIG

4.317 LIG 3.956 LIG 12.864 LIG 16.658 LIG

33,35 % 30,57 % 29,05 % 27,54 %

3,60 QTD 3,24 QTD 2,92 QTD 2,92 QTD

23,00 HR/DIA/ECO 23,00 HR/DIA/ECO 23,00 HR/DIA/ECO 23,00 HR/DIA/ECO

98,96 % 99,00 % 98,90 % 98,00 %

42,36 % 38,82 % 36,89 % 34,97 %

349 L/LIG.DIA 325 L/LIG.DIA 301 L/LIG.DIA 277 L/LIG.DIA

95,00 % 95,00 % 95,00 % 95,00 %

95,00 % 95,00 % 95,00 % 95,00 %

95,00 % 95,00 % 95,00 % 95,00 %

1,52 % 1,37 % 1,00 % 1,00 %

1,00 % 1,00 % 1,00 % 1,00 %

81,40 % 82,55 % 83,74 % 84,92 %

83,93 % 85,21 % 73,83 % 81,81 %

100,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 %

95,00 % 95,00 % 95,00 % 95,00 %

45.721.386 M³ 46.721.386 M³ 47.742.605 M³ 48.564.208 M³

18.393.002 M³ 19.329.929 M³ 20.624.782 M³ 22.095.083 M³

 DESAFIOS ESTRATÉGICOS
DIRETORIA DE OPERACOES - DDO

UNIDADE INDICADORES DE DESEMPENHO

2022
SUPERINTENDENCIA DE CONTROLE E QUALIDA

Índice de água não faturada 29,49 %

Índice de continuidade do abastecimento de água 21,98 HR/DIA/ECO

GCOPE Índice de perdas na distribuição 42,32 %

Índice de perdas por ligação 297 L/LIG.DIA

Índice de perdas reversíveis 26,810 %

GDOPE Índice de perda na produção de água 7,50 %

Índice de qualidade da água - cloro 95,00 %

Índice de qualidade da água - coliformes 95,00 %

Índice de qualidade da água - turbidez 79,00 %

Índice de qualidade do esgoto tratado 67,00 %

GECOQ
Percentual de conformidade da quantidade de amostras
95,00 %
para aferição da qualidade da água distribuída

Percentual de conformidade da quantidade de amostras

95,00 %
para aferição da qualidade da água tratada

Percentual de cumprimento ao plano de monitoramento de

95,00 %
esgoto

Percentual de padronização dos laboratórios de controle de

90,00 %
qualidade

Idade média do parque de hidrômetro 3,90 ANOS

Índice de hidrometração de água 99,81 %

GEMED
Índice de macromedição de água produzida 75,00 %
GEMED

Percentual de atendimento a demanda de hidrômetro 85,00 %

SUPERINTENDENCIA DE OPERACOES - S

Índice de custo médio de manutenção da gemae 1.898,43 R$/HR

Percentual de atendimento anual as solicitações de

95,56 %
serviços

Percentual de continuidade da comunicação da automação 93,00 %

Percentual de disponibilidade do grupo gerador 93,00 %

GEMAE
Percentual de disponibilidade dos equipamentos da
95,00 %
automação da rmf

Percentual de disponibilidade dos sistemas de água 99,00 %

Percentual de disponibilidade dos sistemas de esgoto 91,00 %

Percentual de disponibilidade eletromecânica dos saa e ses

94,25 %
da rmf

Índice de sistemas licenciados de água 73,00 %

Índice de sistemas licenciados de esgoto 40,06 %

GEOPE
Índice médio de instrução de processos licitatórios 60,00 %

Percentual de projetos de melhoria operacional elaborados 100,00 %

Dex/m³ aduzido 0,28 R$/M³

Dex/m³ produzido eta gavião 0,53 R$/M³

Dex/m³ produzido eta oeste 1,06 R$/M³

UN-MPA Percentual da qualidade de água - eta gavião 98,00 %

Percentual da qualidade de água - eta oeste 98,00 %

Percentual de licenciamento dos sistemas de água

100,00 %
(produtores)

Percentual de perda na adução 1,60 %

Dex/m³ de esgoto pré-condicionado 0,77 R$/M³

UN-MTE
UN-MTE Dex/m³ de esgoto tratado dos sistemas isolados 0,52 R$/M³

Índice de qualidade do esgoto tratado 46,00 %

OS ESTRATÉGICOS
DE OPERACOES - DDO
METAS
2023 2024 2025 2026
DE CONTROLE E QUALIDADE - SCQ

27,21 % 25,34 % 24,15 % 22,98 %

22,23 HR/DIA/ECO 22,48 HR/DIA/ECO 22,63 HR/DIA/ECO 22,77 HR/DIA/ECO

39,05 % 36,37 % 34,65 % 32,97 %

285 L/LIG.DIA 273 L/LIG.DIA 261 L/LIG.DIA 249 L/LIG.DIA

23,540 % 20,860 % 19,140 % 17,460 %

7,00 % 6,50 % 6,00 % 5,50 %

95,00 % 95,00 % 95,00 % 95,00 %

95,00 % 95,00 % 95,00 % 95,00 %

85,00 % 89,00 % 89,00 % 89,00 %

74,00 % 80,30 % 82,70 % 92,10 %

95,00 % 95,00 % 95,00 % 95,00 %

95,00 % 95,00 % 95,00 % 95,00 %

95,00 % 95,00 % 95,00 % 95,00 %

95,00 % 95,00 % 95,00 % 95,00 %

3,80 ANOS 3,70 ANOS 3,60 ANOS 3,50 ANOS

99,82 % 99,83 % 99,84 % 99,85 %

80,00 % 85,00 % 90,00 % 95,00 %

 86,00 % 87,00 % 88,00 % 89,00 %

ENCIA DE OPERACOES - SOP

2.082,46 R$/HR 2.284,33 R$/HR 2.505,78 R$/HR 1.730,66 R$/HR

95,56 % 95,56 % 95,56 % 95,56 %

93,00 % 93,00 % 93,00 % 93,00 %

93,00 % 93,00 % 93,00 % 93,00 %

95,00 % 95,00 % 95,00 % 95,00 %

99,00 % 99,00 % 99,00 % 99,00 %

91,00 % 91,00 % 91,00 % 91,00 %

94,25 % 94,25 % 94,25 % 94,25 %

82,50 % 85,00 % 87,00 % 89,18 %

60,22 % 62,77 % 65,00 % 67,65 %

50,00 % 50,00 % 50,00 % 50,00 %

100,00 % 100,00 % 100,00 % -

0,28 R$/M³ 0,28 R$/M³ 0,28 R$/M³ 0,28 R$/M³

0,53 R$/M³ 0,53 R$/M³ 0,53 R$/M³ 0,53 R$/M³

1,06 R$/M³ 1,06 R$/M³ 1,06 R$/M³ 1,06 R$/M³

98,00 % 98,00 % 98,00 % 98,00 %

98,00 % 98,00 % 98,00 % 98,00 %

100,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 %

1,60 % 1,60 % 1,60 % 1,60 %

0,80 R$/M³ 0,83 R$/M³ 0,86 R$/M³ 0,89 R$/M³

0,54 R$/M³ 0,56 R$/M³ 0,58 R$/M³ 0,60 R$/M³

56,00 % 66,00 % 73,00 % 88,00 %

 DESAFIOS ESTRATÉGICOS
DIRETORIA JURIDICA - DJU

UNIDADE INDICADORES DE DESEMPENHO

2022
DIRETORIA JURIDICA - DJU
Percentual de processos de natureza disciplinar concluídos
CPD no prazo médio de 120 dias
35,00 %

Índice de contratações no prazo estimado 75,00 %

Índice de distribuição e análise de processos de

SCT contratação no prazo
60,00 %

Tempo médio de contratações concluídas 225 DIAS

SUPERINTENDENCIA DE CONTRATACOES -

GEABE Índice de pregões de aquisições concluídos no prazo 75 %

Índice de licitações da lre no prazo estimado 75 %

GECOS
Índice de pregões de serviços no prazo estimado 75 %

SUPERINTENDENCIA JURIDICA - SJU

Percentual de pareceres de alterações contratuais e
GCONS dispensas/inexigibilidades em andamento no prazo
80,00 %

Acurácia das provisões para contingências judiciais 90,00 %

GECON
Compromissos do contencioso cumpridos no prazo 90,00 %

Percentual de compromissos executados no prazo 98,00 %

GEDEJ
Percentual de distribuição dos prazos judiciais no prazo de
98,00 %
1 dia útil
OS ESTRATÉGICOS
RIA JURIDICA - DJU
METAS
2023 2024 2025 2026
ORIA JURIDICA - DJU

45,00 % 55,00 % 65,00 % 75,00 %

75,00 % 75,00 % 75,00 % 75,00 %

65,00 % 67,00 % 70,00 % 75,00 %

218 DIAS 218 DIAS 218 DIAS 218 DIAS

NCIA DE CONTRATACOES - SCT

75 % 75 % 75 % 75 %

75 % 75 % 75 % 75 %

75 % 75 % 75 % 75 %

ENDENCIA JURIDICA - SJU

80,00 % 80,00 % 80,00 % 80,00 %

90,00 % 90,00 % 90,00 % 90,00 %

90,00 % 90,00 % 90,00 % 90,00 %

99,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 %

98,00 % 98,00 % 99,00 % 100,00 %

 DESAFIOS ESTRATÉGICOS
CONSELHO DE ADMINISTRACAO - C

UNIDADE INDICADORES DE DESEMPENHO

2022
CONSELHO DE ADMINISTRACAO - CAD

AUDIN Percentual de cumprimento do plano de auditoria 100,00 %

OS ESTRATÉGICOS
E ADMINISTRACAO - CAD
METAS
2023 2024 2025 2026
DE ADMINISTRACAO - CAD

100,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 %

 DESAFIOS ESTRATÉGICOS
DIRETORIA DA PRESIDENCIA - DP

UNIDADE INDICADORES DE DESEMPENHO

2022
DIRETORIA DA PRESIDENCIA - DPR

Adesão ao plano de contribuição variável da cageprev 86,70 %

CAGEPREV
Eficiência da rentabilidade total dos ativos do plano de
100,00 %
contribuição variável da cageprev

Percentual de cumprimento do plano de eventos internos 100,00 %

GAPRE
Percentual de encaminhamento das deliberações de redir
100,00 %
no prazo de 2 dias úteis

SUPERINTENDENCIA DE SUSTENTABILIDADE

GENES Receitas geradas com novos negócios 4.879.120,53 R$

Número de serviços e consultorias prestados 80 QTD

GEPED Número de tecnologias incorporadas 29 QTD

Quociente de inovação 3,00 PONTOS

Estágio de atuação da cagece com base nos indicadores

7,50 PONTOS
ethos para negócios sustentáveis e responsáveis

Índice de incremento de ligações de esgoto provenientes

GERIS das visitas da geris
28,00 %

Percentual de desempenho do trabalho social dos

90,00 %
empreendimentos

SUPERINTENDENCIA EXECUTIVA DA PRESIDEN

Engajamento na gestão para resultados 85,00 %

Percentual de cumprimento das amrs 100,00 %

Percentual de eficácia do cumprimento do programa anual

GDEMP de auditorias internas da qualidade
100,00 %

Percentual de eficácia do gerenciamento mensal dos

100,00 %
resultados

Percentual de indicadores do pe com desempenho crítico 10,00 %

 Percentual de eficiência no retorno as demandas
100,00 %
provenientes das redes sociais

Percentual de execução do plano de comunicação 90 %

GERCO
Percentual de satisfação com a comunicação interna 80,00 %

Percentual de satisfação dos clientes externos 80,00 %

Índice de maturidade da governança corporativa 84,00 %

Índice de processos organizacionais com riscos

74,00 %
gerenciados

GRC Índice de processos organizacionais mapeados 81,0 %

Percentual de normativos analisados dentro do prazo 100 %

Percentual de normativos atualizados 95 %

Índice de atendimento no prazo das demandas enviadas à

OUVID ouvidoria
99,80 %
OS ESTRATÉGICOS
DA PRESIDENCIA - DPR
METAS
2023 2024 2025 2026
A DA PRESIDENCIA - DPR

87,53 % 88,36 % 89,19 % 90,02 %

100,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 %

100,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 %

100,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 %

CIA DE SUSTENTABILIDADE - SSU

6.432.483,05 R$ 6.481.098,87 R$ 6.524.354,27 R$ 6.568.158,43 R$

80 QTD 80 QTD 92 QTD 92 QTD

33 QTD 37 QTD 41 QTD 45 QTD

3,10 PONTOS 3,20 PONTOS 3,30 PONTOS 3,40 PONTOS

7,50 PONTOS 7,50 PONTOS 7,50 PONTOS 7,80 PONTOS

32,00 % 34,00 % 36,00 % 38,00 %

90,00 % 90,00 % 90,00 % 90,00 %

EXECUTIVA DA PRESIDENCIA - SEP

85,50 % 86,00 % 86,50 % 87,00 %

100,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 %

100,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 %

100,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 %

9,50 % 9,00 % 8,50 % 8,00 %

100,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 %

90 % 90 % 90 % 90 %

80,00 % 80,00 % 80,00 % 80,00 %

80,00 % 80,00 % 82,00 % 82,00 %

85,00 % 87,00 % 89,00 % 90,00 %

95,00 % 100,00 % - -

100,0 % - - -

100 % 100 % 100 % 100 %

95 % 100 % 100 % 100 %

99,80 % 99,80 % 99,80 % 99,80 %

 DESAFIOS ESTRATÉGICOS
DIRETORIA DE GESTAO CORPORATIVA

UNIDADE INDICADORES DE DESEMPENHO

2022
SUPERINTENDENCIA DE GESTAO E SERVICOS COMPAR

Índice de resposta de ocorrências patrimoniais reportadas 100,00 %

Percentual de atualização cadastral no arquivo central 88,50 %

GESAM Percentual de cobertura da segurança patrimonial 24,00 %

Percentual de padronização nas áreas comerciais 68,00 %

Percentual de serviços de manutenção executados no

30,00 %
prazo

Índice de atendimento de materiais estratégicos 92,00 %

GESUP
Índice de produtos não conformes 2,50 %

Percentual de cumprimento do cronograma de

100,00 %
disponibilização de informações

Percentual de serviços de sistemas entregues no prazo 78,00 %

GETIC
Percentual de serviços de suporte executados no prazo 89,00 %

Score de maturidade em segurança cibernética 84,5 %

Custo operacional - caminhão locado 4,54 R$

Custo operacional - caminhão próprio 16,52 R$

Custo operacional - motocicleta próprio 2,36 R$

GTRAN
Custo operacional - veículo locado 2,09 R$

Percentual de atendimento as solicitações de serviços de

94,14 %
manutenção da frota própria

Percentual de atendimento do pool no prazo 96,00 %

SUPERINTENDENCIA DE PESSOAS - SPS

 Índice de horas de capacitação por empregados 48 HR/EMPREGADO

Índice de investimento em capacitação 0,16 %

CENEX
Percentual de cumprimento do plano de capacitação 95 %

Percentual de eficácia de treinamento 95,00 %

Índice de clima organizacional 86,70 %

GEPES Índice de erros da folha 0,21 %

Índice de frequência dos acidentes de trabalho 3,95 QTD

Percentual do nível de efetividade das contratadas na

GESEC prestação de serviços terceirizados de mão de obra
99,00 %
OS ESTRATÉGICOS
ESTAO CORPORATIVA - DGC
METAS
2023 2024 2025 2026
TAO E SERVICOS COMPARTILHADOS - SGS

100,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 %

89,50 % 90,50 % 91,50 % 92,50 %

27,30 % 30,90 % 35,70 % 40,50 %

70,00 % 72,00 % 74,00 % 76,00 %

90,00 % 90,00 % 90,00 % 90,00 %

93,00 % 94,00 % 95,00 % 96,00 %

2,50 % 2,50 % 2,50 % 2,50 %

100,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 %

80,00 % 82,00 % 84,00 % 86,00 %

90,00 % 90,00 % 91,00 % 91,00 %

93,8 % 99,1 % 99,1 % 99,1 %

5,02 R$ 5,55 R$ 6,15 R$ 6,80 R$

18,28 R$ 20,24 R$ 22,39 R$ 24,78 R$

2,46 R$ 2,57 R$ 2,67 R$ 2,77 R$

2,31 R$ 2,56 R$ 2,83 R$ 3,13 R$

94,14 % 94,14 % 94,14 % 94,14 %

97,00 % 98,00 % 98,00 % 98,00 %

DENCIA DE PESSOAS - SPS

52 HR/EMPREGADO 52 HR/EMPREGADO 52 HR/EMPREGADO 54 HR/EMPREGADO

0,19 % 0,19 % 0,18 % 0,20 %

95 % 95 % 95 % 95 %

95,00 % 95,00 % 95,00 % 95,00 %

86,80 % 86,90 % 87,00 % 87,10 %

0,20 % 0,20 % 0,20 % 0,20 %

3,90 QTD 3,90 QTD 3,85 QTD 3,85 QTD

99,50 % 99,50 % 100,00 % 100,00 %

 DESAFIOS ESTRATÉGICOS
DIRETORIA FINANC. RELACOES INVEST

UNIDADE INDICADORES DE DESEMPENHO

2022
ASSESSORIA DE RELACOES INVERST. - AS

GECAP Percentual execução do plano de investimento corporativo 95,00 %

SUPERINTENDENCIA FINANC.E DE ATIVOS -

Disponibilização das informações contábeis 9 DIAS ÚTEIS

Disponibilização das informações da contabilidade

GCONT regulatória
29 DIAS ÚTEIS

Percentual de notas fiscais lançadas no prazo 100 %

Índice de acurácia do ativo 83,00 %

Índice de imóveis com alvarás regularizados 65,00 %

GEATI
Índice de imóveis com iptus regularizados 53,00 %

Percentual de regularização dos imóveis 38,83 %

Índice de rentabilidade dos investimento da cagece 100,0000 %

Percentual de eficiência no repasse da arrecadação 100,00 %

GEFIN
Percentual de gerenciamento da disponibilidade financeira 98,0000 %

Percentual de títulos pagos em dia com recursos próprios

98,00 %
(rp)

Estudos de viabilidade financeira das concessões

152 QTD
realizadas no período
GEORC
Margem ebitda sem tarifa de contingência 23,56 %
OS ESTRATÉGICOS
NC. RELACOES INVEST. - DFR
METAS
2023 2024 2025 2026
E RELACOES INVERST. - ASRIN

95,00 % 95,00 % 95,00 % 95,00 %

NCIA FINANC.E DE ATIVOS - SFA

8 DIAS ÚTEIS 8 DIAS ÚTEIS 8 DIAS ÚTEIS 8 DIAS ÚTEIS

29 DIAS ÚTEIS 29 DIAS ÚTEIS 29 DIAS ÚTEIS 29 DIAS ÚTEIS

100 % 100 % 100 % 100 %

90,00 % 91,00 % 92,00 % 93,00 %

65,00 % 65,00 % 65,00 % 65,00 %

53,00 % 53,00 % 53,00 % 53,00 %

39,96 % 41,09 % 42,22 % 37,70 %

100,0000 % 100,0000 % 100,0000 % 100,0000 %

100,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 %

98,0000 % 98,0000 % 98,0000 % 98,0000 %

98,00 % 98,00 % 98,00 % 98,00 %

152 QTD 152 QTD 152 QTD 152 QTD

25,06 % 25,36 % 29,45 % 34,34 %

 DESAFIOS ESTRATÉGICOS
DIRETORIA DE ENGENHARIA - DE

UNIDADE INDICADORES DE DESEMPENHO

2022
SUPER.PROJ.ENGENHARIA E EMPREEND. -

Índice de cobertura de água 98,68 %

GPLAE
Índice de cobertura de esgoto 47,87 %

Percentual de empreendimentos com licenças de instalação

100,00 %
vigente
GPROJ
Percentual de projetos entregues no prazo 80,00 %

SUPERINTENDENCIA DE OBRAS - SOB

GECOB Índice de desempenho físico das obras 80,00 %

GOINT Índice de desempenho físico das obras do interior 80,00 %

Índice de desempenho físico de obras da região

GOMET metropolitana
80,00 %
OS ESTRATÉGICOS
DE ENGENHARIA - DEN
METAS
2023 2024 2025 2026
GENHARIA E EMPREEND. - SPE

98,74 % 98,78 % 98,91 % 98,94 %

48,14 % 48,25 % 53,65 % 56,90 %

100,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 %

80,00 % 80,00 % 80,00 % 80,00 %

NDENCIA DE OBRAS - SOB

85,00 % 87,00 % 90,00 % 90,00 %

85,00 % 87,00 % 90,00 % 90,00 %

85,00 % 87,00 % 90,00 % 90,00 %

 DESAFIOS ESTRATÉGICOS

UNIDADE INDICADORES DE DESEMPENHO

2022
ECONÔMICO-FINANCEIRA

GECAP Percentual execução do plano de investimento corporativo 95,00 %

GEFAR Índice de eficiência da arrecadação 98,00 %

GEORC Margem ebitda sem tarifa de contingência 23,56 %

MERCADO

GERCO Percentual de satisfação dos clientes externos 80,00 %

Percentual de serviços solicitados pelo cliente e executados

GEREM no prazo
95,00 %

Índice de cobertura de água 98,68 %

GPLAE
Índice de cobertura de esgoto 47,87 %

PESSOAS

GDEMP Percentual de cumprimento das amrs 100,00 %

GEPES Índice de clima organizacional 86,70 %

PROCESSOS

Índice de continuidade do abastecimento de água 21,98 HR/DIA/ECO

GCOPE Índice de perdas na distribuição 42,32 %

Índice de perdas por ligação 297 L/LIG.DIA

GECOB Índice de desempenho físico das obras 80,00 %

Índice de qualidade da água - coliformes 95,00 %

GECOQ Índice de qualidade da água - turbidez 79,00 %

Índice de qualidade do esgoto tratado 67,00 %

GEPED Quociente de inovação 3,00 PONTOS

GESUP Índice de atendimento de materiais estratégicos 92,00 %

GEURC Percentual de cumprimento das metas contratuais 100,00 %

SCT Índice de contratações no prazo estimado 75,00 %

SUSTENTABILIDADE

Índice de sistemas licenciados de água 73,00 %

GEOPE
Índice de sistemas licenciados de esgoto 40,06 %

Estágio de atuação da cagece com base nos indicadores

GERIS ethos para negócios sustentáveis e responsáveis
7,50 PONTOS

GRC Índice de maturidade da governança corporativa 84,00 %

OS ESTRATÉGICOS
METAS
2023 2024 2025 2026
ÔMICO-FINANCEIRA

95,00 % 95,00 % 95,00 % 95,00 %

98,00 % 98,00 % 98,00 % 98,00 %

25,06 % 25,36 % 29,45 % 34,34 %

MERCADO

80,00 % 80,00 % 82,00 % 82,00 %

95,00 % 95,00 % 95,00 % 95,00 %

98,74 % 98,78 % 98,91 % 98,94 %

48,14 % 48,25 % 53,65 % 56,90 %

PESSOAS

100,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 %

86,80 % 86,90 % 87,00 % 87,10 %

PROCESSOS

22,23 HR/DIA/ECO 22,48 HR/DIA/ECO 22,63 HR/DIA/ECO 22,77 HR/DIA/ECO

39,05 % 36,37 % 34,65 % 32,97 %

285 L/LIG.DIA 273 L/LIG.DIA 261 L/LIG.DIA 249 L/LIG.DIA

85,00 % 87,00 % 90,00 % 90,00 %

95,00 % 95,00 % 95,00 % 95,00 %

85,00 % 89,00 % 89,00 % 89,00 %

74,00 % 80,30 % 82,70 % 92,10 %

 3,10 PONTOS 3,20 PONTOS 3,30 PONTOS 3,40 PONTOS

93,00 % 94,00 % 95,00 % 96,00 %

100,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 %

75,00 % 75,00 % 75,00 % 75,00 %

STENTABILIDADE

82,50 % 85,00 % 87,00 % 89,18 %

60,22 % 62,77 % 65,00 % 67,65 %

7,50 PONTOS 7,50 PONTOS 7,50 PONTOS 7,80 PONTOS

85,00 % 87,00 % 89,00 % 90,00 %