Crédito Estímulo Manaus

Microsiga Protheus
Produto : Chamado : SCRTBB
Livros Fiscais - Versão 10
Data da criação 17/06/05 Data da revisão 12/01/11
Banco de
País(es) : Brasil : Todos
Dados
FNC : 16036/2010

Está disponível na rotina Apuração de ICMS (MATA953), o cálculo do Crédito Estímulo, com base nas
operações de entrada e saída com mercadorias incentivadas no estado do Amazonas. Bens finais, quando
destinados às empresas de construção civil ou obras congêneres, bem como operações com equipamentos
eletrônicos destinados à produção são exemplos de produtos/operações que dão o direito ao crédito estímulo.
As indústrias que possuem direito ao Crédito Estímulo aplicam os valores dos créditos restituíveis em sua
apuração de ICMS, verificando, assim, o saldo final do período.

Procedimentos para Implementação

O sistema é atualizado logo após a aplicação do pacote de atualizações (Patch) desta FNC.

Importante:
Antes de executar o compatibilizador U_UPDSIGAFIS é imprescindível:
a) Realizar o backup da base de dados do produto que será executado o compatibilizador (diretório
“\PROTHEUS_DATA\DATA”) e dos dicionários de dados "SXs" (diretório “\PROTHEUS_DATA\
SYSTEM”).
b) Os diretórios acima mencionados correspondem à instalação padrão do Protheus, portanto, devem ser
alterados conforme o produto instalado na empresa.
c) Essa rotina deve ser executada em modo exclusivo, ou seja, nenhum usuário deve estar utilizando o
sistema.
d) Se os dicionários de dados possuírem índices personalizados (criados pelo usuário), antes de executar
o compatibilizador, certifique-se de que estão identificados pelo nickname. Caso o compatibilizador
necessite criar índices, irá adicioná-los a partir da ordem original instalada pelo Protheus, o que poderá
sobrescrever índices personalizados, caso não estejam identificados pelo nickname.
e) O compatibilizador deve ser executado com a Integridade Referencial desativada*.

SIGAFIS – Crédito Estímulo Manaus – 1

 ATENÇÃO: O procedimento a seguir deve ser realizado por um profissional
qualificado como Administrador de Banco de Dados (DBA) ou equivalente!

A ativação indevida da Integridade Referencial pode alterar drasticamente o

relacionamento entre tabelas no banco de dados. Portanto, antes de utilizá-la, observe
atentamente os procedimentos a seguir:
i. No Configurador (SIGACFG), veja se a empresa utiliza Integridade Referencial,
selecionando a opção Integridade/Verificação (APCFG60A).
ii. Se não há Integridade Referencial ativa, são relacionadas em uma nova janela todas as
empresas e filiais cadastradas para o sistema e nenhuma delas estará selecionada. Neste
caso, E SOMENTE NESTE, não é necessário qualquer outro procedimento de ativação
ou desativação de integridade, basta finalizar a verificação e aplicar normalmente o
compatibilizador, conforme instruções.
iii. Se há Integridade Referencial ativa em todas as empresas e filiais, é exibida uma
mensagem na janela Verificação de relacionamento entre tabelas. Confirme a
mensagem para que a verificação seja concluída, ou;
iv. Se há Integridade Referencial ativa em uma ou mais empresas, que não na sua
totalidade, são relacionadas em uma nova janela todas as empresas e filiais cadastradas
para o sistema e, somente, a(s) que possui(em) integridade está(arão) selecionada(s).
Anote qual(is) empresa(s) e/ou filial(is) possui(em) a integridade ativada e reserve esta
anotação para posterior consulta na reativação (ou ainda, contate nosso Help Desk
Framework para informações quanto a um arquivo que contém essa informação).
v. Nestes casos descritos nos itens “iii” ou “iv”, E SOMENTE NESTES CASOS, é necessário
desativar tal integridade, selecionando a opção Integridade/ Desativar (APCFG60D).
vi. Quando desativada a Integridade Referencial, execute o compatibilizador, conforme
instruções.
vii. Aplicado o compatibilizador, a Integridade Referencial deve ser reativada, SE E
SOMENTE SE tiver sido desativada, através da opção Integridade/Ativar (APCFG60).
Para isso, tenha em mãos as informações da(s) empresa(s) e/ou filial(is) que possuía(m)
ativação da integridade, selecione-a(s) novamente e confirme a ativação.

CONTATE O HELP DESK FRAMEWORK EM CASO DE DÚVIDAS!

1. Em Microsiga Protheus TOTVS Smart Client, digite U_UPDSIGAFIS no campo Programa Inicial.

Importante:
Para a correta atualização do dicionário de dados, certifique-se que a data do compatibilizador seja
igual ou superior a (30/12/10).
2. Clique em OK para continuar.
3. Após a confirmação é exibida uma tela para a seleção da empresa em que o dicionário de dados será
modificado ou é apresentada a janela para seleção do compatibilizador. Selecione o programa
U_UPDSIGAFIS().
4. Ao confirmar é exibida uma mensagem de advertência sobre o backup e a necessidade de sua execução
em modo exclusivo.

2 – SIGAFIS – Crédito Estímulo Manaus

5. Clique em Sim para iniciar o processamento. O primeiro passo da execução é a preparação dos arquivos.
É apresentada uma mensagem explicativa na tela.
6. Em seguida, é exibida a janela Atualização concluída com o histórico (log) de todas as atualizações
processadas. Nesse log de atualização, são apresentados somente os campos atualizados pelo programa.
O compatibilizador cria os campos que ainda não existem no dicionário de dados.
7. Clique em Gravar para salvar o histórico (log) apresentado.
8. Clique em OK para encerrar o processamento.

Ajustes Efetuados pelo Compatibilizador ou aplicação do Patch

1 - Criação ou Alteração no arquivo SX3 – Campos:

Tabela SB1 - Descrição genérica dos Produtos:

Campo B1_CRDEST
Tipo Numérico
Tamanho 7
Decimal 2
Formato @E 9,999.99
Título Crd. Estímulo
Descrição Crédito Estímulo
Porcentagem que deve ser aplicada para o cálculo do Crédito Estímulo do
Help estado de Manaus. Caso o produto não proporcione o crédito, não informar
este campo.

Campo B1_CRDNCM
Tipo Caractere
Tamanho 1
Formato @!
Título Crd.Est.NCM
Descrição Crédito de Estímulo de acordo com o NCM
Indica se o percentual do crédito de estímulo será parametrizado de acordo
Help
com o NCM e tipo do cliente.

SIGAFIS – Crédito Estímulo Manaus – 3

 Tabela SA1 - Clientes:

Campo A1_CRDMA
Tipo Caracter
Tamanho 1
Formato @!
Título Cr.Est.AM.
Descrição Crédito de Estímulo de Manaus
Informa como o cliente deve ser enquadrado no calculo do crédito de
Help
estímulo.
Opções 1=Não Incent;2=Construtora;3=Outros

Tabela SF4 - Tipos de entrada e saída:

Campo F4_CRDEST
Tipo Caracter
Tamanho 1
Formato @!
Título Calc. Crd. Est.
Descrição Cálculo do Crédito Estímulo
Informe se a movimentação efetuada com este tipo de TES deve efetuar o
Help
cálculo do Crédito Estímulo de Manaus.
Opções 1=Não Calcula;2=Equipamentos Eletrônicos;3=Construção Civil

Tabela SF3 - Livros Fiscais:

Campo F3_CRDEST
Tipo Numérico
Tamanho 14
Decimal 2
Formato @E 99,999,999,999.99
Título Crédito Est.
Descrição Valor do Crédito Estímulo

4 – SIGAFIS – Crédito Estímulo Manaus

 Valor do Crédito Estímulo de Manaus calculado nas movimentações de
Help
entrada ou saída.

2 – Criação ou Alteração no arquivo SX6 – Parâmetros:

Nome da
MV_DTCRDES
Variável
Tipo Data
Indica a partir de qual data o valor do crédito estímulo estará disponível nos
Descrição
livros fiscais, não sendo necessário calculá-lo na apuração.
Exemplo 25/04/2005

Nome da
MV_CRDM001
Variável
Tipo Caracter
Amarração entre NCM x Tipo de Cliente x Crédito, utilizada para o cálculo do
Descrição Crédito de Estímulo de Manaus.
Deve conter o NCM + o tipo do cliente + percentual de crédito
Exemplo 851890001=95;85189000275.00;741991001=90.25

Procedimentos para Configuração

Copie o arquivo P9AUTOTEXT.AM para o diretório \SYSTEM.

No módulo Configurador (SIGACFG) acesse Ambientes / Cadastros / Parâmetros (CFGX017). Crie ou

configure o(s) parâmetro(s) a seguir:
Itens/Pastas Descrição
Nome MV_DTCRDES
Tipo Data
Cont. Por. <Definido pelo cliente>
Indica a partir de qual data o valor do crédito estímulo estará disponível nos
Descrição
livros fiscais, não sendo necessário calculá-lo na apuração.

Informe a data de atualização dos fontes necessários ao lançamento e apuração do Crédito Estímulo de
Manaus (MATXFIS.PRX / FISXAPUR.PRX / FISXFUN.PRX / MATA953.PRX / P9AUTOTEXT.AM). Este
parâmetro será utilizado para verificar se é necessário efetuar o cálculo do crédito, item a item, dos
documentos fiscais de entrada e saída ou se o valor do Crédito Estímulo já está calculado nos livros fiscais.

SIGAFIS – Crédito Estímulo Manaus – 5

 Caso o parâmetro não exista ou o seu conteúdo não esteja preenchido, em toda apuração que se desejar
apresentar o valor do crédito, será necessário processar todos os itens dos documentos fiscais.

Itens/Pastas Descrição
Informações
Nome MV_CRDM001
Tipo Caractere
Cont. Por.
Descrição
Amarração entre NCM x Tipo de Cliente x Crédito, utilizada para o cálculo do
Descrição Crédito de Estímulo de Manaus.
Deve conter o NCM + o tipo do cliente + percentual de crédito

Observação:

Composição:

Exemplo: 999999994=55.55;

99999999 : Código NCM

4 : Tipo do cliente

O tipo do cliente deve ser informado de acordo com os códigos abaixo:

Código 1 – Empresa não incentivada ou localizada em outra unidade da Federação.

Código 2 – Empresa construtora

Código 3 – Empresa que não se encaixa nos anteriores

Código 4 – Todos os tipos de Clientes

= : Sempre deve ser informado para separar o NCM e o tipo do cliente do percentual de crédito de
estímulo.

55.55 : Percentual de crédito, sempre deve ser informado neste formato, sempre com ponto separando
as casas decimais. Caso o número não possua casas decimais ou não possua a dezena deve-se preencher
com zeros para manter o formato: 05.00 representa 5%.

Esse parâmetro tem o objetivo de relacionar os o NCM dos produtos com percentual de crédito de estímulo de
acordo com o tipo do cliente. O final do nome do parâmetro (no exemplo acima 001) pode ser substituído por

6 – SIGAFIS – Crédito Estímulo Manaus

números de 001 a 999, permitindo a criação de diversos parâmetros para suprir a necessidade de várias
configurações.

Exemplo:

MV_CRDM001, MV_CRDM002, MV_CRDM003,...., MV_CRDM999.

Caso o espaço disponível em cada parâmetro não seja suficiente, deve-se criar outro na sequência e atribuir o
conteúdo restante. Crie a quantidade de parâmetros necessária à configuração.

Procedimentos para Utilização

1. No Cadastro de Produtos:

Acesse o Cadastro de Produtos e atribuia o percentual de Crédito Estímulo do produto no campo B1_CRDEST
(criado anteriormente), conforme percentual definido na legislação em vigor. Somente será efetuado o cálculo
do Crédito Estímulo para os produtos que possuírem o percentual informado. Indicar no campo B1_CRDMA se
na saída o percentual utilizado será o informado no cadastro do produto, ou na amarração de NCM x Tipo do
cliente, no parâmetro MV_ CRDM001.
2. No Cadastro de TES (Tipos de Entrada e Saída):
Acesse o Cadastro de TES e atribuía, se deve ou não calcular o Crédito Estímulo, informando no campo
F4_CRDEST (criado anteriormente) a forma de cálculo:
1=Não Calcula;
2=Equipamentos Eletrônicos;
3=Construção Civil.
Somente será efetuado o cálculo do Crédito Estímulo os Tipos de Entrada e Saída cadastrados para
movimentação com Equipamentos Eletrônicos (2) ou Construção Civil (3).
3. Movimentação de Entrada/Saída:
Efetuar a digitação das operações de entrada e saída utilizando os produtos e TES cadastrados como o
descrito nos tópicos 3 e 4.
4. Apuração do ICMS:
Acessar a rotina de Apuração do ICMS (MATA953), preencha as respectivas perguntas e atribuia à
pergunta Gera Créd.Estímulo ? como Sim.
Após o processamento da rotina, será exibido no folder Informações Complementares linha 024, o valor
total do Crédito Estímulo. Caso deseje apresentar o valor do crédito em Outros Créditos do folder
Apuração-ICMS, utilizar o auto-preenchimento disponibilizado pelo arquivo P9AUTOTEXT.AM.
Essa configuração lança automaticamente, o valor apurado da seguinte forma: 006.01 – Crédito Estímulo.
Caso seja necessário alterar a descrição ou a disposição do item, manipular o arquivo P9AUTOTEXT.AM.

5. Livro de Apuração de ICMS P9:

Acessar a rotina Livro de Apuração do ICMS P9 (MATR940), preencher as respectivas perguntas e atribuir
à pergunta Imprime Crédito Estímulo? como Sim.
Após o processamento da rotina, é exibido no Resumo de Apuração do Imposto, Quadro Informações
Complementares, as informações referentes ao Crédito Estímulo, separadas por Percentual Restituível e
Valor Restituível, conforme exigência da legislação vigente.

SIGAFIS – Crédito Estímulo Manaus – 7

Informações Adicionais
A quem se destina Aos contribuintes do ICMS do Estado do Amazonas
Calcular o Crédito Estímulo concedido às indústrias que possuem
Objetivo
direito a créditos restituíveis em operações com bens finais.
Não há entrega. O valor do crédito apurado deverá ser apresentado
na apuração do ICMS do estabelecimento, calculando assim o
Prazo de entrega
montante do ICMS a ser recolhido ou o crédito a ser transportado
para o mês seguinte do período.
Competência Estadual – Amazonas
Aplicativo disponibilizado
Não há
pelo fisco
Versão do aplicativo
contemplado pela Não há
Microsiga
Onde encontrar
informações sobre o http://www.sefaz.am.gov.br
assunto

Informações Técnicas
Tabelas Utilizadas
Rotinas Envolvidas
Sistemas
Operacionais
Número do Plano
SB1 – Cadastro dos Produtos
SB5 – Dados Adicionais de Produtos
SD1 – Itens de Notas Fiscais de Entrada
SD2 – Itens de Notas Fiscais de Saída
SF1 – Cabeçalho de Notas Fiscais de Entrada
SF2 – Cabeçalho de Notas Fiscais de Saída
SF3 – Livros Fiscais
SF4 – Cadastro de TES
MATA953 - Apuração de ICMS
Windows/Linux
15984/2010

8 – SIGAFIS – Crédito Estímulo Manaus